| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 35000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ATOS INSTITUCIONAIS (EDITAIS DE LICITAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATOS EM 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 600000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CISCO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO NO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 4067.19 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS COM CARENCIAS NUTRICIONIAS DESTE MUNICIPIO,EM JANEIRO DE 2024,CONFORME NFSE Nº0079.253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 6500.00 | 53184340000186 | 53.184.340 JOSE CARLOS DEODATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 400.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SUPLAN, ASSP, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,DO DIA 03 AO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024, EM JOAO PESSOA -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2024 | 540.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSF´s, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1051415 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2024 | 3510.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1051414 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2024 | 5100.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE TESTES RAPIDOS COVID19 NASAL DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM JANEIRO DE 2024,CONFORME NFSE Nº238 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2024 | 218.40 | 00004583404484 | ALDENICE MARIA DAS MONTANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº04/SMS/24, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2024 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº03/SMS/24, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2024 | 296.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº434.995 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2024 | 11613.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSE Nº4864 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2024 | 700.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMODATA DO BIO-PLUS SEMI-AUTOMATIZADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSE Nº4865 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2024 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES CONCERNENTES DOS RECURSOS SUS ESTADO, CONFORME EXTRATOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2024 | 10000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE CONCERNENTE DOS 15%, CONFORME EXTRATOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2024 | 10000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES CONCERNENTE DOS RECURSOS SUS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2024 | 14000.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART.18, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2024 | 5000.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 5390-2 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, NO ANO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2024 | 20000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2024 | 19500.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS CEF VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2024 | 15000.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO PERÍODO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2024 | 5000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE, NO PERÍODO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2024 | 1000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE SALARIO EDUCAÇAO, NO ANO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2024 | 150.00 | 00004639116446 | NUBIA NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2024 | 2000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ANO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2024 | 150.00 | 00008061256401 | NISIA GISELE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2024 | 500.00 | 00099146134468 | ROSIMEIRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RNM DA COLUNA CERVICAL), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2024 | 280.00 | 00012115003497 | LAVINIA MARACAJA HENRIQUES COUTINHO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA PEDIÁTRICA),PARA O MENOR JOAQUIM BENIGNO MARACAJÁ, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2024 | 302.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº387 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2024 | 16000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONVÊNIO 44157, CONFORME DOCUMENTAÇÃO (AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO e RECIBO) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2024 | 160000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2024 | 30000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15% - COVID-19), PAGOS COM RECURSOS FUS 15% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2024 | 600000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2024 | 800000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS), RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2024 | 853000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS), RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2024 | 5000.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE TESTES RAPIDOS COVID19 NASAL DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM JANEIRO DE 2024,CONFORME NFSE Nº3055 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2024 | 6250.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE BALANÇAS ELETRONICAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº010.597 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2024 | 390.00 | 51562012000140 | 51.562.012 CLAUDIANE LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNCIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2024 | 300.00 | 00011501552481 | VICTOR ROGERIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2024 | 150.00 | 00003330300442 | TARCILENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2024 | 787.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA SKU 5C24, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº115718 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2024 | 663.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULO PLACA SKU 5C24, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº84 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2024 | 120.00 | 51562012000140 | 51.562.012 CLAUDIANE LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA,EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2024 | 360.00 | 00014859534484 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (SEDE E ZONA RURAL),EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1581 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2024 | 173.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL CONFORME NFE Nº388 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2024 | 25000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2024 | 180000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 30%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2024 | 230000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2024 | 60000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2024 | 25000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2024 | 250000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 30%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2024 | 250000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 30%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2024 | 800000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70%), RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2024 | 100000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70%), RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2024 | 330.00 | 00061560278404 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GUSMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE HORAS EM CARRO DE SOM VOLANTE DOS ANUNCIOS SOBRE AS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1580 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2024 | 20000.00 | 01447737000977 | INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SAO PAULO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS DO BACEN EM EXTRATOS DESTA EDILIDADE, NO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2024 | 78000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA ARRECADADA, CONFORME DARFS DO PERÍODO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2024 | 350000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS NA COTA DAF DESTE PODER EXECUTIVO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2024 | 20000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), REFERENTE AO PERÍODO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2024 | 600000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2024 | 30000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), REFERENTE AO PERÍODO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2024 | 328000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2024 | 300000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE SUPLEMENTAR) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2024 | 1400000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB, GERADOS ATRAVÉS DE GUIAS GRPARCEL NO PERÍODO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2024 | 3960.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE PASTAS SIMPLES EM LONA DESTINADAS A SEMANA PEDAGOGICA, NO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1436 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2024 | 120.00 | 00007324046495 | JOAO VICTOR AGUSTINHO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, SERVIÇO MECANICO PARA REALIZAR REPAROS EM AUTOMOVEL DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº1582 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2024 | 400.00 | 00002319523847 | ADEZISTO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RNM DA PRÓSTATA), TENDO COMO RESPONSÁVEL PELO PACIENTE A INSTITUIÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2024 | 1000.00 | 00010009747400 | EDINEIA DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (EXÉRESE DE TUMOR CONJUVITAL), PARA O MENOR RUAN DE SOUZA FERREIRA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2024 | 600.00 | 00011352181452 | CAIO LOPES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO ( RM DO COLÂNGIO COM CONTRASTE), PARA A SENHORA MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUSA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2024 | 350.00 | 00053985028753 | BRÁULIO SEBASTIÃO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (TC DE ABDOME CENTRAL COM CONTRASTE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2024 | 350.00 | 00058251537487 | MARIA DO SOCORRO CÂNDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RNM DO JOELHO DIREITO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2024 | 185.00 | 00005078579419 | ROSIMERY SABINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE SUPLEMENTO (PROTEÍNA ISOLADA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2024 | 200.00 | 00004939576426 | JOANDRA ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ULTRASSONOGRAFIA OBSTRÉTRICA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2024 | 400.00 | 00014553136708 | EDUARDA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA CRANIANA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2024 | 2300.00 | 00075386828487 | MARIA DE LOURDES BERNARDINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (CORREÇÃO DE HIALOSE ASTERÓIDE OD), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2024 | 6997.09 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.344 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2024 | 990.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.345 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2024 | 3978.84 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.343 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2024 | 860.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº003.134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2024 | 9991.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2024 | 1200.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2024 | 840.00 | 00002204742490 | KLEBER ARAUJO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ENTRADA DO SITIO AGUA DOCE, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1583 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2024 | 2992.12 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.347 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2024 | 81.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO DO AHÚ, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2024 | 250.00 | 00003220844405 | FLAVIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2024 | 350.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2024 | 300.00 | 00008827647481 | RILDO TRAVASSOS DE BRITO SOUZA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2024 | 1324.90 | 00004709480435 | GEOVANI JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº900182070 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2024 | 2893.52 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2024 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2024 | 500.00 | 04525311000125 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME RECIBO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2024 | 5090.00 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COM VAR DE DE PEÇAS E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM JANEIRO DE 2024,CONFORME NFSE Nº1581 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2024 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSA Nº 1001672 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2024 | 1890.00 | 00004471599410 | MARIA RUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1584 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2024 | 4000.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A ALUGUEL DE PALCO, ILUMINAÇÃO E TELÃO DE LED PARA COMPRA PREMIADA, REALIZADO NO ULTIMO SABADO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2024 | 12275.00 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COM VAR DE DE PEÇAS E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1573 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2024 | 2175.00 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COM VAR DE DE PEÇAS E EQUIP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 1582 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2024 | 3872.26 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 14 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.358 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2024 | 996.22 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 14 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.360 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000108 | 15/01/2024 | 8813.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 08 A 14 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.359 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2024 | 500.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAME MAPA E ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA, EM EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº1744 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2024 | 2498.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 08 A 14 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.361 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2024 | 77.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2024 | 183.10 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GINASIO WALTÃO DESTE MUNICIPIO , EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº389 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2024 | 7216.03 | 48645672000180 | ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR PROBEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SEGURO D EVEICULO PARTICULAR ATINGIDO E DANIFICADO POR ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTA EDILIDADE ENQUANTO AMBOS TRAFEGAVÃO EM BR NAS EXTREMIDADES PROXIMAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2024 | 700.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE AO CENTRO DE SERRA BRANCA, DA FALECIDA MARINALVA DA COSTA , EM DEZEMBRO 2023, CONFORME NFSE Nº19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2024 | 950.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE URNA POPULAR PARA A FALECIDA MARINALVA DA COSTA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº397 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2024 | 650.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4 BOCAS DESTINADO AO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº5959 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2024 | 150.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº5960 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2024 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2024 | 90.00 | 51562012000140 | 51.562.012 CLAUDIANE LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CAFE DA MANHA COM AGENTES AMBIENTAIS, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2024 | 3728.09 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 08 A 14 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.362 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2024 | 1440.00 | 00007158213420 | TIAGO GALDINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE LIMPEZA DE TRILHA NA SERRA DE JATOBA, SINALIZAÇÃO E APOIO LOGISTICOS PARA ESSA SECRETARIA,EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1586 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2024 | 2700.00 | 00005059099440 | BELIZARIO GONÇALVES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE HORAS/MAQUINA EM TRATOR DE ESTEIRA, PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE TERRENO DESTINADO AO DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2024 | 820.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1588 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2024 | 820.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1589 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2024 | 2517.00 | 00056478470130 | INACIO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PEDREIRO EXECUTANDO SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1591 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2024 | 820.00 | 00012465345419 | IZENIO DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NO SITIO LIGEIRO DE CIMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2024 | 13491.15 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 08 A 14 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.363 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2024 | 720.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE ROÇO COM ROÇADEIRA A COMBUSTAO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 1594 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2024 | 720.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO JERICO (REGIÃO DAS SERRAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 1593 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2024 | 720.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JUAREZ DE BRITO NA ENTRADA PARA O BAIRRO DOS PEREIROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 1592 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2024 | 250.00 | 00008158834477 | ANA PAULA XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2024 | 150.00 | 00007963077410 | ROSIMERE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2024 | 300.00 | 00003217830423 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2024 | 200.00 | 00044150210420 | JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2024 | 300.00 | 00012871708460 | CLARICE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2024 | 4300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº2195 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2024 | 200.00 | 00001667283499 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2024 | 200.00 | 00016640325411 | GLEICIANE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL GESSÉ PINHEIRO RIBEIRO ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2024 | 200.00 | 00017024232471 | JICÉLIA DA COSTA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL LARISSA PAMELA ARAUJO ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2024 | 200.00 | 00017328068450 | MARIA CLARA OLIVEIRA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL VALTEIR DO E. DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2024 | 200.00 | 00014655118490 | MARIA EDUARDA PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL AYRA ARAUJO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2024 | 200.00 | 00015469016471 | PIETRO AUGUSTO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ALBA LUCIA LOPES DE SOUSA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2024 | 200.00 | 00015693933466 | PRISCILLA RODRIGUES BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL IRENILDO BELARMINO DA SILVA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2024 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1596 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2024 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1597 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2024 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1598 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2024 | 360.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 1599 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2024 | 240.00 | 00044122608791 | AGUINALDO DAVI DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATICA E MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1600 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2024 | 840.00 | 00001528281411 | TIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 1601 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2024 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1602 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2024 | 7750.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZAÇÕES DE AIHS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1604 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2024 | 950.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO COM OS PACIENTES DO CAPS, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1603 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2024 | 150.00 | 00003216919463 | JANAÍNA LOPEZ FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ULTRASSONOGRAFIA OBSTRÉTRICA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2024 | 499.50 | 04647887000912 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DIRETOR GIRATORIA DESTINADA A SECRETARIA, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº5352 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2024 | 300.00 | 00003171174405 | PAULO ALEXANDRE DE SOUSA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2024 | 1320.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 88 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2024 | 500.00 | 00007246789480 | MERENCIANE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA DO PSF I, NO BAIRRO DO ODONZÃO, LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2024 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2024 | 417.20 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CREDITO 1679929 SOLICITADO EM 11/01/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2024 | 417.20 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CREDITO 1680866 SOLICITADO EM 15/01/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2024 | 20.00 | 00003034990448 | DANIELSON ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DIA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RECEBER AS CARTEIRAS DE GRATUIDADE INTERMUNICIPAL DOS USUARIOS EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2024 | 50.00 | 00007389364483 | ITALO HUGO LEITE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DIA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RECEBER AS CARTEIRAS DE GRATUIDADE INTERMUNICIPAL DOS USUARIOS EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000155 | 17/01/2024 | 180099.00 | 13806854000101 | SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS, DE AQUISIÇÃO DE TRATOR, MOTOR 4 CILINDROS, POTENCIA 85 CV, ROTAÇÃO DE POTENCIA NOMINAL 2400 RPM, LEVANTE HIDRAULICO 3 PONTOS, EIXO DIANTEIRO 4X4, FREIOS A DISCO EM BANHO DE OLEO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEO. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2024 | 35000.00 | 92264472000170 | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS, DE AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO DE 16 DISCOS X 6,00 MM, LARGURA DE CORTE 1800MM, ESPAÇAMENTO 235MM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEO. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2024 | 360.00 | 27918229000166 | CENTRO MÉDICO MAYER E FEITOSA LTDA-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA JOSE ANDRE, CONFORME NFSE Nº9416 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2024 | 1212.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICADA LTDA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX, E TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA JOSE ANDRE, CONFORME NFSE Nº3975 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2024 | 1920.00 | 00012323720481 | DANILO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1605 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2024 | 2300.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PINTURA DE FAIXADA COM APLICAÇÃO DE LOGO E PINTURA DE PISO DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2024 | 1500.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO DOS APARELHOS E POSTES DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2024 | 17639.41 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2024 | 4611.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2024 | 4541.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2024 | 65614.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2024 | 110691.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2024 | 27698.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2024 | 79485.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2024 | 15224.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2024 | 5866.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2024 | 13510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2024 | 37766.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (402796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2024 | 21528.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2024 | 4792.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2024 | 3204.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2024 | 98036.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2024 | 2092.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4007971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2024 | 34511.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2024 | 1412.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2024 | 7750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400597 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2024 | 24522.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2024 | 78070.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (404797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2024 | 190930.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2024 | 2750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - COMISSIONADO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (4027971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2024 | 1412.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400697 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2024 | 3800.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO GRAFICO DE REPARO EM PLACA DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2024 | 250.00 | 49922466000133 | 49.922.466 ANDRIEL DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DO LOGOTIPO PARA O PROGRAMA SAUDE EM AÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2024 | 2600.00 | 30059603000120 | D & C SERVIÇOS MÉDICOS E AUDITORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CONSULTAS COM A MEDICA DRª MARTA EMILIA, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº5 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2024 | 945.00 | 00005620001784 | ROBERTA BRAZ ALVES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO DE DUAS MACAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1608 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2024 | 4570.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100196 - GABINETE RPPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2024 | 22500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2024 | 1800.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2024 | 5453.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2024 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2024 | 7060.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (600300 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - RGPS - CTR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2024 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2024 | 21269.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2024 | 12694.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2024 | 38796.21 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2024 | 13991.57 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2024 | 1803.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2024 | 64325.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2024 | 9372.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2024 | 5912.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2024 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2024 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (7003971 SECRETARIA INFRAESTRUTURA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2024 | 9262.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2024 | 4125.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2024 | 11648.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2024 | 8472.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2024 | 2824.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2024 | 11472.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2024 | 26352.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL SCFV-CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2024 | 400.00 | 00002645542484 | SEVERINO DE SOUSA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2024 | 9307.52 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2024 | 157061.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2024 | 66314.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2024 | 3089.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2024 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2024 | 10948.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2024 | 3815.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2024 | 24254.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2024 | 7060.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2024 | 4849.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE-CONTRATADOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2024 | 6322.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (302397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2024 | 124540.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2024 | 52533.18 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301396 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2024 | 5648.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE,CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (303397 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2024 | 2000.00 | 41085412000159 | RODRIGO DE SOUSA ALVES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXECUTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2024 | 6917.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2024 | 12063.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2024 | 9833.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2024 | 1412.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2024 | 12332.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2024 | 10084.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2024 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº47 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2024 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1011339 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS, BOMBEIRO E PLACAS DE VEICULO PLACA SLA-5B67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2024 | 1409.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 15 A 21 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.373 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2024 | 8000.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, DE KITS DESTINADOS AO 3º ECOPEDAL DA FÉ, EDIÇÃO 2024, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SERRA BRANCA COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE 725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000240 | 22/01/2024 | 13092.66 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 15 A 21 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.375 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000239 | 22/01/2024 | 4862.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 15 A 21 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.374 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000241 | 22/01/2024 | 399.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 21 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.372 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000242 | 22/01/2024 | 8944.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 15 A 21 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.371 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000243 | 22/01/2024 | 3448.35 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 21 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.370 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2024 | 6000.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM GERAL REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº392 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2024 | 20000.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS COMO CLINICO GERAL, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº138 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2024 | 500.00 | 00080474241491 | MARIA ODIVANE DE LIMA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (COLONOSCOPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2024 | 500.00 | 00007140289409 | TACILÂNIA DE MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (ALERGOLOGISTA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2024 | 230.00 | 00008879083490 | WAGNER DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ADESIVAGEM POR JATEAMENTO NAS PORTAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1613 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2024 | 400.00 | 00068350830425 | ERANDI MORAIS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1612 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2024 | 2983.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF´s DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1344 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2024 | 996.00 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 69934 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2024 | 250.00 | 00059171030468 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (NEUROPEDIATRIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2024 | 6500.00 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NYCOCARD DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 69935 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2024 | 13151.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2024 | 400.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SUPLAN, SUDEMA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,DO DIA 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024, EM JOAO PESSOA -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2024 | 58061.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES, SITUADO NO BAIRRO DO AHÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2024 | 200.00 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2024 | 4500.00 | 00009483893461 | CASSIO TARCELYS FREIRES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ESTRUTURAL, ELETRICO, ARQUITETONICO E HIDROSANITARIO) E ORÇAMENTO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AMARA CAVALCANTE WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO COM EDUCAÇÃO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2024 | 5364.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL LEI 14640/23 FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2024 | 5800.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTUR, DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DIDATICO PEDAGOGICOS PARA AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL PELOS PROFESSORES ALUNOS DO PROGRAMA ESCOLA TEM TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº002.339 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2024 | 9209.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2024 | 15254.51 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº202002219-4 AQUISIÇÃO DE ONIBUS FNDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2024 | 1810.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSC 3412 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2024 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº3415 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2024 | 5003.85 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA, DE PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO DE FUTEBOL O WALTAO, NESTE MUNICIPIO,EM JANEIRO DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2024 | 330.00 | 00061560278404 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GUSMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DOS ANUNCIOS SOBRE INSCRIÇÕES DOS CURSOS DO PARAIBATEC EM PARCERIA COM A REFERIDA SECRETARIA, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1614 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2024 | 630.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFPS Nº3416 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2024 | 6111.00 | 49345631000131 | 49.345.631 ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS E TRANSPORTES DIVERSOS INTERMUNICIPAIS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2024, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NFNº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2024 | 200.00 | 00004077411432 | LUCINEI DE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2024 | 2000.00 | 44130727000169 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS OU CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES DE: AGUA DOCE, FEIJAO, LIGEIRO DE BAIXO, SERRINHA, VERTENTES, JERICO E ATERRO SANITARIO, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2024 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFPS Nº3413 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2024 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSC 3414 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2024 | 250.00 | 49922466000133 | 49.922.466 ANDRIEL DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DO LOGOTIPO PARA O PROGRAMA SAUDE EM AÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2024 | 25410.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO MED GAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº020.520 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2024 | 10000.00 | 36348488000190 | LAZARO PETERSON DINIZ COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE 40 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 01 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2024 | 450.00 | 00005051022421 | VIRGINIA DE SÁ LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (NEFROLOGISTA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2024 | 84.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2024 | 1200.00 | 00009325346435 | ERICA RIUSA NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1617 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2024 | 553.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO PLACA RLR 4D34 PERTENCENTE AO GABINETE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO DE VEICULO PLACA MNM 0104, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO DE VEICULO PLACA QFM 2507, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2024 | 5009.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFORMA DA PRAÇA CENTRAL, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº1346 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUCAO DE SISTERMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2024 | 26629.77 | 39330633000101 | GL ENGENHARIA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM, RECICLAGEM, COMPOSTAGEM E CELULA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM JANEIRO DE 2024,CONFORME NFSE Nº39 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2024 | 200.00 | 00028813073453 | JOSÉ FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2024 | 1600.00 | 50955321000118 | 50.955.321 MARIA BETHANIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORGANIZAÇÃO DA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES E SERVIÇO DE BUFFET COM COFEE BREAK, REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2024 | 744.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO PLACA QFO 4814,DO CADASTRO UNICO, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO DE VEICULO PLACA SKU- 5C24,PERTENCENTE AO CRAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO DE VEICULO PLACA QFL 5684, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2024 | 300.00 | 00029937302404 | MARINALVA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2024 | 300.00 | 00002123588474 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2024 | 200.00 | 00010992124484 | SUZANA PEREIRA DA SILVA TANCREDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2024 | 300.00 | 00003218057477 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00009458359490 | MARIA ALCICLEIDE DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE AUXILIAR DE SERVIÇOS REALIZANDO LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPALÇ AMARA PAULINO, BAIRRO DO ODONZÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1616 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO DE VEICULO PLACA RLW 0D26, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO DE VEICULO PLACA QSA 3207, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO DE VEICULO PLACA NQI 1183, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO DE VEICULO PLACA OFH-2836, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO DE VEICULO PLACA OFG-9257, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO DE VEICULO PLACA QFG-0113, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO DE VEICULO PLACA QSE-3463, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2024 | 360.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO PLACA QFZ-6C92, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO DE VEICULO PLACA QFK-2J41, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2024 | 360.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS, BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO PLACA OGB-0312 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2024 | 438.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS, BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO PLACA RLR-4D44 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2024 | 1018.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS, BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO PLACA OGB-4091 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2024 | 3548.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS, BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO PLACA QSF-3948 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2024 | 358.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS, BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO PLACA QSE- 7628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS, BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO PLACA OGA-9952 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2024 | 224.97 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS, BOMBEIRO DE VEICULO PLACA OGB-0032 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS, BOMBEIRO DE VEICULO PLACA NQD-0396 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2024 | 556.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS, BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO PLACA QSL- 6F13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2024 | 367.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS, BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO PLACA QFO-4734 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS, BOMBEIRO DE VEICULO PLACA NQD-0416 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS, BOMBEIRO DE VEICULO PLACA QSA-4554 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2024 | 1354.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS, BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO PLACA SKU-4A13 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2024 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRODUÇÃO DE SPOT´S, LOCUÇÃO EM EVENTOS, PRODUÇÃO DE MATERIAS, COBERTURAS JORNALISTICAS E CRIAÇÃO DE CONTEUDOS PARA OS PORTAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº21161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2024 | 685.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº21160 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA A ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº21157 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº21155 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2024 | 3500.00 | 45016249000123 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA AS EQUIPES DE REFERENCIA VINCULADAS AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM JANEIRO DE 2024,CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2024 | 3290.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS E TRANSPORTES DIVERSOS INTERMUNICIPAIS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2024, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NFNº1619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2024 | 400.00 | 00016224668450 | JOSÉ DOS RAMOS ANTONINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2024 | 1800.00 | 00006322928490 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE LOCAÇÃO DE MUNK PARA INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DOS POSTES DE FERRO DO CENTRO E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 1618 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº21158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2024 | 1092.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº21159 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2024 | 218.40 | 00008078318405 | ADEGILZA ALVES DE L. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFICIO Nº25/SMS/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2024 | 800.00 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE TAPETE PERSONALIZADO DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº685 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2024 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTEJOSE ANCELMO DE SOUZA, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE JOSE MANOEL FERREIRA, REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2024 | 675.00 | 00014921106479 | MIKELVY LEVI NUNES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CAPINAGEM NOS ESTABELECIMENTO DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1622 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000352 | 29/01/2024 | 8893.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 22 A 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.382 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000353 | 29/01/2024 | 3400.14 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.381 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000354 | 29/01/2024 | 491.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.383 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2024 | 1500.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PONTO DE BIOMETRIA COM PROXIMIDADE E SENHA DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2024 | 690.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE OXIGENIO PARA PACIENTE TEREZINHA VICTOR BRANDÃO, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº9077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2024 | 1080.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1051480 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2024 | 1890.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1051479 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000338 | 29/01/2024 | 2497.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.388 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000337 | 29/01/2024 | 3954.84 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 22 A 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.385EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2024 | 1200.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇAO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO, PROGRAMA SERRA BRANCA MAIS VERDE, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº900187584 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2024 | 4000.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE TRANSPORTE DE MATAGAL/METRALHA (ENTULHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2024 | 12500.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO NAS VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº148 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000339 | 29/01/2024 | 12918.69 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 22 A 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.386 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000340 | 29/01/2024 | 1997.39 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,TRATOR VALTRA, NPV 4765, NO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.390 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2024 | 82.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2024 | 92.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000341 | 29/01/2024 | 3995.82 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS QFO-4814, SKU5C42,QFL-5684, DESTINADOS A VISITAS E AÇÕES DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.389 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00044469594415 | JOSE LEANDRO ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE VIGILANTE DO GINASIO MUNICIPAL O WAMBERTAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº1623 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2024 | 5000.00 | 00005218265438 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS EM MADEIRA NA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BATISTA ALBINO, ORGAO DA EDUCAÇÃO BASICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº1621 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2024 | 300.00 | 34934339000187 | 34.934.339 WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL FOCANDO PARAIBA DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2024 | 2800.00 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COM VAR DE DE PEÇAS E EQUIP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 1648 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2024 | 250.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E BANNERS INFORMATIVOS SOBRE AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL NO PERIOO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº38 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2024 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1021277 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2024 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO JUNTO A SEG. E DA DEFESA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 31 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2024 | 8700.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº03 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2024 | 840.00 | 00011568040431 | IGOR DE QUEIROZ AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO DURANTE O SORTEIO DO COMPRA PREMIADA, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1628 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2024 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (600299 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2024 | 4980.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA, DO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2024 | 2968.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2024 | 115.17 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INSUMOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 70023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2024 | 3200.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO REALIZADO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E ESPECIALIZADA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº357 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2024 | 1440.00 | 00004952034402 | JOSE ZELMO DA SILVA RICARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1626 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2024 | 27805.50 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2725 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2024 | 20195.24 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2719 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2024 | 1505.60 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS COM CARENCIAS NUTRICIONIAS DESTE MUNICIPIO,EM JANEIRO DE 2024,CONFORME NFSE Nº034138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2024 | 33659.26 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2718EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2024 | 2670.06 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº80 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2024 | 505.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA EM JANEIRO DE 2024, CONFORME Nº3394 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2024 | 10580.00 | 53184340000186 | 53.184.340 JOSE CARLOS DEODATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSSOA-PB E RECIFE-PE, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2024 | 1640.00 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO OLHO D´AGUA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2024 | 10800.00 | 47112724000190 | SEVERINO BERNARDO FILHO 76824179434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSSOA-PB, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2024 | 9480.00 | 47111519000100 | EDVALDO RODRIGUES DE FREITAS 40465772404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSSOA-PB E RECIFE-PE, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2024 | 7920.00 | 47110413000192 | MARCELO DA SILVA 89599195787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSSOA-PB, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2024 | 8640.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSSOA-PB E RECIFE-PE, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2024 | 5197.40 | 46796886000122 | KLEUTON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2024 | 1780.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM JANEIRO DE 2024,CONFORME NFSE Nº3395, EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2024 | 400.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SUPLAN, SUDEMA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MINISTERIO PUBLICO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,DO DIA 31 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOAO PESSOA -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2024 | 6000.00 | 49515198000135 | 49.515.198 MARCIO DA SILVA AGOSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES BAIRRO DO AHU, DUAS SERRAS, OLHO DÁGUA, JERICO, CAPOEIRAS, SERRA VERDE, ODONZAO, VAREJAO, LIGEIRO, ANGICO, JATOBA, SALAO, QUIXABA, CANTINHO, CACIMBA, PORÇÃO E TAMBURIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2024 | 2041.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº1347 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2024 | 3060.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FRETAMENTO DE VEICULO FORD 4000 CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA ( BAIRROS E CENTRO) E /OU ZONA RURAL, DURANTE O MES JANEIRO DE 2024, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NFNº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2024 | 1310.00 | 00007802675405 | MARCOS FABIANO MARCULINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM JANEIRO DE 2024,CONFORME NFS Nº1630 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2024 | 360.00 | 00070324615493 | ROMARIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSERTO DE ELETROS ELETRONICOS PERTENCENTES AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM JANEIRO DE 2024,CONFORME NFS Nº1629 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2024 | 1800.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA GESTAO (www.serrabranca.pb.gov.br) ALEM DO SUPORTE NA CRIAÇÃO DE MIDIA PARA REDES SOCIAIS E GERENCIAMENTOS DE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1116 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2024 | 2329.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº900188639 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2024 | 4900.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBEM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2024 | 8500.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº512 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA,DE BOLETO DA ART referente a uma ligação provisória para atender as barracas da festa no evento de carnaval da cidade. NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2024 | 2300.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE SERVIÇO DE DESIGN E PRODUÇOES AUDIOVISUAIS, COM COBERTURA DE EVENTOS E REUNIOES, INCLUINDO A ADMINISTRAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2024 | 5000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2024 | 4410.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA EM JANEIRO DE 2024, CONFORME Nº3393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ISERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013043 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000407 | 01/02/2024 | 62590.72 | 30688363000122 | FRANCISCO DE ASSIS B PORTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº31 EM ANEXO. | 00012023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2024 | 277.00 | 14785084000120 | JOSE NILTON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2024 | 490.00 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº650 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2024 | 1105.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA EM JANEIRO DE 2024, CONFORME Nº3397 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2024 | 350.00 | 00014099415406 | ANA VITÓRIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2024 | 995.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE AQUISIÇÃO DE CELULAR DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO UNICO, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME Nº3399 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2024 | 1473.20 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ (SOPAO) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº646 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2024 | 847.00 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº647 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2024 | 30599.10 | 51364852000107 | REMAC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE 1ª E UNICA MEDIÇÃO REFERENTE OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFS Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2024 | 1025.90 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº649 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2024 | 720.00 | 00005864383430 | JOAO SANTINO DE QUEIROZ FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS EM ESTABELECIMENTOS DA SAUDE, EDUCAÇÃO E COMERCIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1634 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2024 | 4336.95 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº651 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2024 | 4152.80 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A E-MULT REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº3088 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2024 | 7240.00 | 25281413000112 | VANIZETE RIBEIRO PINTO TORRIAO 39224805434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSSOA-PB, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2024 | 7560.00 | 32721384000128 | RONDINELLE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSSOA-PB, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2024 | 105.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2024 | 180.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MACRO CENTIFUGA COM TROCA DE CARVÕES, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1000178 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2024 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTEMARIANA RODRIGUES, REFERENTE A EXAME DE USG DOPPLER VENOSO DE MMII, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2024 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA, REFERENTE A EXAME DE USG DOPPLER VENOSO DE MMII, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº394 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2024 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIA MARTIENE DE OLIVEIRA RAMOS, REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE COM CONTRASTE, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº395 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2024 | 540.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE IVANILDO MEDEIROS GONÇALVES, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL E LOMBO SACRA, COM CONTRASTE, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº396 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2024 | 67.20 | 00006159871412 | RISELIA FERREIRA DOS SANTOS LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº28/SMS/24, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2024 | 201.60 | 00004583404484 | ALDENICE MARIA DAS MONTANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFICIO Nº30/SMS/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2024 | 290.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS) DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2024 | 630.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS) DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2024 | 30.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS) DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2024 | 745.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO PLACA QFO 4814,DO CADASTRO UNICO, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2024 | 200.00 | 00007818349456 | FERNANDA NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2024 | 500.00 | 00005038777430 | MARAIZA BEZERRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2024 | 400.00 | 00034650533899 | JOSELIA SOUSA LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2024 | 960.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO PEQUENO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2024 | 13500.00 | 52983071000155 | 52.983.071 MARCOS FELIPE ESTEVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CONDUTA DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL IDEALIZADOS PELA PREFEITURA, SENDO A CONTRATAÇÃO DE TRINTA SEGURANÇAS POR TRES DIAS, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2024 | 230.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2024 | 1182.00 | 50302104000129 | 50.302.104 RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA CHAPEU DE AÇO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE LOURDES NO DISTRITO DE SUCURU, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000433 | 05/02/2024 | 72063.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAÇ ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº6006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000436 | 05/02/2024 | 3983.32 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.406 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/02/2024 | 3000.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DA GERAÇÃO,A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL IDEALIZADAS PELA PREFEITURA, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/02/2024 | 5000.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA "AS MENINAS",A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL IDEALIZADAS PELA PREFEITURA, CONFORME NFSE Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/02/2024 | 3860.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE PINTURA E REPAROS NO PREDIO DA CRECHE JOÃO BATISTA ALBINO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1637 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00002597590402 | SILVIA BRITO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00003926498455 | AMAURI DOS SANTOS QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00021951551400 | JOAO BOSCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00062251503404 | GINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00083965483404 | JULIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00008429509402 | JOSE WILK FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00075320045468 | ANA FLORENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00018214664705 | JOSE EDUARDO SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00080500510482 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00057036373415 | MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/02/2024 | 320.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOAO PESSOA-PB,DE 6 A 8 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/02/2024 | 320.00 | 00009022892417 | AUANA SARAIVA AGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOAO PESSOA-PB,DE 6 A 8 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/02/2024 | 600.00 | 02520698000100 | COTEF - CENTRO DE ORIENT.EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDARIOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CURSO DE RETENÇÃO DE ISS E DO IMPOSTO DE RENDA, QUE OCORRERA NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024, ONLINE E AO VIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/02/2024 | 3956.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ (SOPAO) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº331 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/02/2024 | 2053.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE CARNES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2024,CONFORME NFSE Nº330 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000434 | 05/02/2024 | 17373.96 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/02/2024 | 1702.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000435 | 05/02/2024 | 4366.96 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.407 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/02/2024 | 337.00 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº652 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/02/2024 | 1200.00 | 00002772611477 | JOSE CARLOS DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE CARGA COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº1636 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000437 | 05/02/2024 | 1298.45 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.405 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000438 | 05/02/2024 | 4967.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.403 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000439 | 05/02/2024 | 9958.31 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 04 DE FEVREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.404 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE ERISVALDO GOMES DE SANTANA, REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DE JOELHO ESQUERDO EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº414 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2024 | 3325.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO DUAS SERRAS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1647 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/02/2024 | 3325.00 | 00008576942437 | ELIANDRO CORDEIRO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO DUAS SERRAS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1646 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/02/2024 | 820.00 | 00004471599410 | MARIA RUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1639 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/02/2024 | 4000.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS PELOS BAIRROS E SITIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1641 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/02/2024 | 7280.00 | 00004844431439 | MARINALDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1640 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/02/2024 | 3600.00 | 00005642637452 | ADALBERTO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1642 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/02/2024 | 1440.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1643 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/02/2024 | 1560.00 | 00028869036472 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1644 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/02/2024 | 3420.00 | 00004408958476 | LUCINALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1645 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/02/2024 | 9580.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº329 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/02/2024 | 1035.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº102 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2024 | 400.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOAO PESSOA-PB,DE 6 A 7 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/02/2024 | 3700.00 | 00012622537484 | ISADORA MARIA SARAIVA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE CAMPO CIRURGICO PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1653 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/02/2024 | 3700.00 | 00012622537484 | ISADORA MARIA SARAIVA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE CAMPO CIRURGICO PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1654 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/02/2024 | 2023.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1650 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2024 | 1104.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA QUE ATUARAM NO SITIO JERICO, ZONA RURAL , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1648 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2024 | 2640.00 | 00013698490447 | GERMANO DO NASCIMENTO VELEZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, REALIZANDO REPAROS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1649 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2024 | 3700.00 | 00006203898422 | CLAUDIO MARCIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE SEIS GAVETAS FUNERARIAS PARA O CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº1652 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/02/2024 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CANAIS DE TRANSMISSAO DE TV (SINAL DIGITAL) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA,DE BOLETO DA ART REFERENTE AO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO DO EVENTO DE CARNAVAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2024 | 392.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1651 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2024 | 24000.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A ALUGUEL DE PALCO, ILUMINAÇÃO, TELÃO DE LED E DOIS CAMARINS PARA O CARNAVAL DE SERRA BRANCA NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº 9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2024 | 298.00 | 26091919000121 | ALEXSANDRO DA COSTA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE COMPRA DE ITEM PARA PREMIAÇÃO DE IPTU PREMIADO DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO DE 2024,CONFORME NFSE Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2024 | 120.00 | 00055809111491 | ANTÔNO PRUDÊNCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2024 | 13.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2024 | 558.00 | 10833197000101 | O NORDESTAO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE ADEREÇOS CARNAVALESCOS PARA O CARNAVAL DO BLOCO SEMAS FOLIA, DESTINADOS AS CRIANÇAS, MULHERES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIENCIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2024 | 5524.20 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº30902 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2024 | 1000.00 | 00002308464402 | ALDO DE SOUZA GONZAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA, PARA O MENOR MARIA HELENA DE SOUZA OLIVEIRA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2024 | 350.00 | 00004807436490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RNM DO JOEHO DIREITO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2024 | 170.00 | 00005188726459 | ICLECIA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIAS CRANIANA, PARA O MENOR ANTHONY DE LIMA OLIVEIRA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/02/2024 | 650.00 | 00076049124434 | ANTONIO GILBERTO SOUSA PEQUENO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RNM DE PELVE COM CONTRASTE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2024 | 700.00 | 00070062978772 | JOSÉ JUSTINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (COLONOSCOPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/02/2024 | 400.00 | 00069127565491 | SUELEIDE FEITOSA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (COLONOSCOPIA),PARA A SENHORITA MARIA CLARA ARAÚJO DE LIMA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2024 | 504.00 | 15392938000171 | CIRÚRGICA SHALOM - LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INSUMOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 3164 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2024 | 10180.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2024 | 4550.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 0 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CAMARAS FRIAS, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2024 | 10502.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº019.373 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2024 | 1548.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº39106 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2024 | 3055.80 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº084.184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2024 | 9878.19 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº019.409 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2024 | 300.00 | 00003958915400 | KADHINY DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (NEUROPEDIATRIA),PARA A MENOR VALENTINA CARCVALHO DE ALMEIDA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2024 | 61221.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2024 | 2650.00 | 00008384508496 | SILMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CERCAMENTO DE PARTE DA OBRA DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS(ATERRO SANITARIO), EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº1668 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2024 | 11932.50 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA DA PRAÇA CENTRAL E ROTATORIA DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº11 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2024 | 8197.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2024 | 3000.00 | 40351340000181 | LUIS AUGUSTO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A PRODUÇAO AUDIOVISUAL E MIDIATICO PARA A DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE SERRA BRANCA 2024, PELO INSTAGRAN E DEMAIS REDES SOCIAIS DO LUIS AUGUSTO BRITO, CONFORME NFSE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2024 | 18000.00 | 40292626000133 | MX PRODUCOES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA VINICIUS MENDES,A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL IDEALIZADAS PELA PREFEITURA, CONFORME NFSE Nº1000108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2024 | 9000.00 | 30332389000133 | ALLISON CRISTIANO DE OLIVEIRA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA AXE MASSA,EM FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL IDEALIZADAS PELA PREFEITURA, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2024 | 3425.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00012476470481 | PEDRO VANDERLEY DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DENTRO DAS ATRAÇÕES PARA O CARNAVAL DE SERRA BRANCA NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 1659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2024 | 1800.00 | 00014529381480 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA O CARNAVAL DE SERRA BRANCA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 1661 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2024 | 1800.00 | 00014529381480 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA O CARNAVAL DE SERRA BRANCA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 1660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2024 | 1800.00 | 00014529381480 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA O CARNAVAL DE SERRA BRANCA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 1662 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00013738278400 | BRUNO ANTONIO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DENTRO DAS ATRAÇÕES PARA O CARNAVAL DE SERRA BRANCA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 1659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2024 | 2400.00 | 00070066462436 | ARTUR DA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DENTRO DAS ATRAÇÕES PARA O CARNAVAL DE SERRA BRANCA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1666 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2024 | 9000.00 | 34534504000103 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA JONNY GAROTINHO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL IDEALIZADAS PELA PREFEITURA,EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2024 | 15000.00 | 26759147000153 | JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A SHOW ARTISTICO COM BEDEU QUIRINO E FORRO NA ONDA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL IDEALIZADAS PELA PREFEITURA,NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº57 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2024 | 960.00 | 00008652035474 | MARIA CAROLINA DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE MINISTRANTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA, REALIZADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRA BRANCA, DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA DO ANO LETIVO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº01663 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2024 | 720.00 | 00007154913428 | JULIANA MARIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE MINISTRANTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA, REALIZADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRA BRANCA, DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA DO ANO LETIVO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº01664 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000522 | 09/02/2024 | 3963.74 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, CONFORME NFE Nº002.417 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2024 | 840.00 | 00002611494401 | ADELMA DE MIRANDA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE MINISTRANTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA, REALIZADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRA BRANCA, DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA DO ANO LETIVO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº1670 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2024 | 1360.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE MINISTRANTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA, REALIZADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRA BRANCA, DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA DO ANO LETIVO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº1669 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000520 | 09/02/2024 | 4347.92 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFE Nº002.420 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000521 | 09/02/2024 | 15792.57 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, CONFORME NFE Nº 002.419 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2024 | 700.00 | 00076001172404 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2024 | 300.00 | 00009597170485 | MAYARA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2024 | 5524.20 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº30902 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2024 | 2385.00 | 41693872000160 | RAFAEL QUARESMA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE PADROES ESPORTIVOS PARA AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2024 | 1000.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ (SOPAO) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº003.146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000528 | 09/02/2024 | 998.23 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº002.416 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000529 | 09/02/2024 | 4424.97 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº002.414 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000530 | 09/02/2024 | 9484.63 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 002.415 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2024 | 2000.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº003.147 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2024 | 2420.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE PULSEIRAS TYVEK PRESONALIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº27 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2024 | 440.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE AGRADECIMENTO PELA CONQUISTA DE UM TRATOR DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº31 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2024 | 200.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFECÇÃO DE PLACAS COM ADESIVO APLICADO NO PS PARA O QRCOLD DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2024 | 800.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS COM BOLSO ( PASTA INDIVUDUALDO ALUNO), EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2024 | 1112.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFECÇÃO DE LONA, CRACHAS E FOLDERS DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA 2024, CONFORME NFS Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2024 | 150.00 | 00065977688415 | GILBERTO JOSÉ GOMES MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOT COMERCIAL COM TITULO "CARNAVAL 2024", CONFORME NFSE Nº03 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2024 | 200.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS COM O TIRANTE PERSONALIZADO PARA O CARNAVAL,EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2024 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSA Nº 1001684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2024 | 1570.00 | 50955321000118 | 50.955.321 MARIA BETHANIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET E APOIO NOS CAMARINS DO CARNAVAL DE SERRA BRANCA 2024,PARA ATENDIMENTOS DOS ARTISTAS, POLICIAIS MILITARES, BOMBEIROS, EQUIPE DE SAUDE E CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2024 JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ASSIM OS CONGREGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2024 | 452.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE VEICULO PLACA NPV-4765 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2024 | 1020.00 | 51562012000140 | 51.562.012 CLAUDIANE LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNCIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS AÇÕES PELO CRAS DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2024 | 180.00 | 00005686599459 | LUCICLEIDE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2024 | 110.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO DO AHÚ, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2024 | 964.00 | 00012452093459 | PABLO RUAN DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS PARA O BLOCO CARNAVALESCO CRAS FOLIA, OFERECIDO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1672 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/02/2024 | 1440.00 | 00010947801464 | KALINE CLAUDINE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ORQUESTRA MUSICAL PARA O BLOCO CARNAVALESCO CRAS FOLIA, OFERECIDO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1671 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2024 | 1100.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS DA CIDADE DO BLOCO CARNAVALESCO CRAS FOLIA, OFERECIDO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1679 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2024 | 8492.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE COMPRA DE CAMARA DE AR, PNEUS E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 728 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2024 | 3250.00 | 00056478470130 | INACIO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EXECUTANDO SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº1673 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2024 | 820.00 | 00012465345419 | IZENIO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NO SITIO LIGEIRO DE CIMA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº1676 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/02/2024 | 820.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/02/2024 | 820.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1678 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/02/2024 | 2500.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA (OUTDOOR)COM AS INFORMAÇÕES "LIXÃO DESATIVADO" PROIBIDO JOGAR LIXO NESTE LOCAL, AREA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL", EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2024 | 1470.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE CAMARA DE AR E PNEUS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº729 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2024 | 200.00 | 00014655118490 | MARIA EDUARDA PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL AYRA ARAUJO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2024 | 200.00 | 00001667283499 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2024 | 200.00 | 00016640325411 | GLEICIANE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL GESSÉ PINHEIRO RIBEIRO ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2024 | 200.00 | 00017024232471 | JICÉLIA DA COSTA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL LARISSA PAMELA ARAUJO ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2024 | 200.00 | 00017328068450 | MARIA CLARA OLIVEIRA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL VALTEIR DO E. DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2024 | 200.00 | 00015469016471 | PIETRO AUGUSTO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ALBA LUCIA LOPES DE SOUSA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2024 | 200.00 | 00015693933466 | PRISCILLA RODRIGUES BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL IRENILDO BELARMINO DA SILVA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2024 | 600.00 | 52983071000155 | 52.983.071 MARCOS FELIPE ESTEVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CONDUTA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL IDEALIZADAS PELA PREFEITURA,EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/02/2024 | 4500.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE BOMBEIRO CIVIL, NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2024 | 15572.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA 11/2023, COM VENCIMENTO NO DIA 20/12/2023, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2024 | 1695.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA 13/2023, COM VENCIMENTO NO DIA 20/12/2023, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2024 | 1815.00 | 00031679737813 | ENILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PEDREIRO NA UBS DO SITIO JERICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1680 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2024 | 531.90 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CREDITO 1688553 SOLICITADO EM 15/02/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000574 | 19/02/2024 | 998.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.436 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000575 | 19/02/2024 | 8475.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.435 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000576 | 19/02/2024 | 4469.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.434 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2024 | 47.29 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/02/2024 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1688 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2024 | 2000.00 | 41085412000159 | RODRIGO DE SOUSA ALVES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXECUTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2024 | 1412.00 | 00011676539476 | JOSE HENRIQUE ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2024 | 1200.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS ARTISTAS NO CARNAVAL DA CIDADE DE SERRA BRANCA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/02/2024 | 1440.00 | 00008810701496 | GILBERTO DE LIMA OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE SUPORTE E PRODUÇÃO EM MESA DE SOM, NO PALCO DO CARNAVAL DE SERRA BRANCA, NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000573 | 19/02/2024 | 4985.71 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 12 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/02/2024 | 1730.00 | 00012476470481 | PEDRO VANDERLEY DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA A SEMANA PEDAGOGICA 2024, REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1685 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/02/2024 | 500.00 | 51472029000107 | 51.472.029 JOSE FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA E OFICINA PARA PROFESSORES, COORDENADORES E GESTORES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA SOBRE CORDEL E POESIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/02/2024 | 105.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/02/2024 | 400.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO REGIONAL UNDIME PARA JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA NO PERIODO DE 11 A 12 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE ARACAJU-SERGIPE, COM OBJETIVO DE QUALIFICAR OS MUNICIPIOS SOBRE PROGRAMAS NE PROJETOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/02/2024 | 400.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO REGIONAL UNDIME PARA O SECRETARIO PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS NO PERIODO DE 11 A 12 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE ARACAJU-SERGIPE, COM OBJETIVO DE QUALIFICAR OS MUNICIPIOS SOBRE PROGRAMAS NE PROJETOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000571 | 19/02/2024 | 4428.58 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 12 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.439 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2024 | 1800.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº8 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000572 | 19/02/2024 | 17748.66 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 12 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.438 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2024 | 360.00 | 00010994794444 | ANDREZA CORDEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS DURANTE O CARNAVAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº1682 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/02/2024 | 60.00 | 00003331807478 | EDIVÂNIA MARTA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DURANTE O PRIMEIRO DIA DE CARNAVAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº1689 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2024 | 720.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE ROÇO COM ROÇADEIRA A COMBUSTAO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 1691 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2024 | 720.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO JERICO (REGIÃO DAS SERRAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 1692 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2024 | 720.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JUAREZ DE BRITO NA ENTRADA PARA O BAIRRO DOS PEREIROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 1693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2024 | 2800.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS DA CIDADE DA PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA(ECOPEDAL DA FE) E CURSO DE MAQUINAS PESADA, EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1686 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2024 | 200.00 | 00069571350478 | EDINALVA MARIA DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2024 | 250.00 | 00013048673407 | MARIA VITÓRIA COSTA FABREGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2024 | 7286.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2024 | 4125.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2024 | 11648.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2024 | 8472.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2024 | 2824.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2024 | 28724.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL SCFV-CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2024 | 10472.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2024 | 350.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2024 | 300.00 | 00008827647481 | RILDO TRAVASSOS DE BRITO SOUZA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2024 | 1500.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº6049 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2024 | 13069.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2024 | 37474.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2024 | 13651.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2024 | 1803.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2024 | 61637.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2024 | 9372.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2024 | 5912.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2024 | 2666.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2024 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (7003971 SECRETARIA INFRAESTRUTURA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000673 | 20/02/2024 | 2160.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº6051 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2024 | 4032.15 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº6052 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2024 | 5453.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2024 | 21300.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2024 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (600299 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2024 | 7060.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (600300 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - RGPS - CTR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2024 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2024 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº94 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2024 | 120.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 20 MBP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DA ESCOLA DO OLHO D´AGUA DO PADRE, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2024 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2024 | 163641.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2024 | 130423.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2024 | 65758.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2024 | 3159.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2024 | 52294.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301396 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2024 | 11500.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2024 | 3815.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2024 | 24254.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2024 | 8722.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2024 | 8287.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE-CONTRATADOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2024 | 6875.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (302397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2024 | 5648.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE,CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (303397 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2024 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2024 | 9307.52 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2024 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2024 | 6552.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2024 | 13459.59 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2024 | 11047.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2024 | 1412.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2024 | 16631.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2024 | 10484.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2024 | 500.00 | 04525311000125 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME RECIBO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2024 | 41.10 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº202002219-4 AQUISIÇÃO DE ONIBUS FNDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2024 | 795.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NFSE Nº6050 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2024 | 4300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº2241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2024 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2024 | 500.00 | 00007246789480 | MERENCIANE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA DO PSF I, NO BAIRRO DO ODONZÃO, LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2024 | 7750.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZAÇÕES DE AIHS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1702 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2024 | 17015.81 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2024 | 4611.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2024 | 5008.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2024 | 71307.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2024 | 119340.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2024 | 27698.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2024 | 70299.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2024 | 15224.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2024 | 5573.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2024 | 18000.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2024 | 24366.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2024 | 5773.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2024 | 3204.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2024 | 106250.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2024 | 1412.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400697 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2024 | 176632.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2024 | 2092.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4007971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2024 | 39465.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2024 | 1412.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2024 | 1060.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº39150 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2024 | 9064.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400597 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2024 | 27118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2024 | 36063.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (402796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2024 | 68101.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (404797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2024 | 33.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº120.264 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2024 | 128.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº120.262 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2024 | 2750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - COMISSIONADO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (4027971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2024 | 1550.00 | 00004952034402 | JOSE ZELMO DA SILVA RICARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1703 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2024 | 950.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO COM OS PACIENTES DO CAPS, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1701 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2024 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1704 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2024 | 840.00 | 00001528281411 | TIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1699 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2024 | 240.00 | 00044122608791 | AGUINALDO DAVI DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATICA E MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1698 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2024 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1697 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2024 | 360.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 1696 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2024 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1694 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2024 | 4570.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100196 - GABINETE RPPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2024 | 22500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2024 | 500.00 | 00007054924789 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RNM DE BACIA, PELVE E ABDOMEN INFERIOR), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2024 | 600.00 | 00008270563463 | KALLINY DE ALMEIDA DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (SESSÕES DE IMUNOTERAPIA ALERGENO ESPECÍFICA) PARA O MENOR PEDRO ROBERTO DE ALVERGA DUARTE, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2024 | 400.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NA SENHORA AMARA DE ASSIS OLIVEIRA FLOR, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1491 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE MAURICLEIA DA COSTA SILVA, REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº2260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2024 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE DULCINEIA DE SOUSA COSME, REFERENTE A EXAME DE TC ORBITAS COM CONTRASTE REALIZADA EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2024 | 500.00 | 00003217693418 | MARCOS ANTONIO GONÇALO NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (HEMATOLOGISTA, ENDOCRINOLOGISTA E OFTALMOLOGISTA),PARA A SENHORA VANDERLUCIA CALIXTO FLÔR, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2024 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO MÉDICO PRESTADO DE TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE + TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, PARA O PACIENTE MAURICLEIA DA COSTA SILVA, REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DE JOELHO ESQUERDO EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº579 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2024 | 350.00 | 00070051896478 | ZILMA NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RNM DA COLUNA LOMBAR), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2024 | 1000.00 | 00042149568420 | DJALMA ALEIXO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2024 | 295.00 | 00007973652493 | JOSEFA CRISTINA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (USG MORFOLÓGICA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2024 | 300.00 | 00012325240428 | MARIANA BENICIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (USG DOPPLER VENOSO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2024 | 3462.30 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº6053 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2024 | 526.51 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PAES E LANCHES DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO,EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1447 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2024 | 475.47 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1446 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2024 | 927.36 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1445 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2024 | 435.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1444 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2024 | 20000.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS COMO CLINICO GERAL, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº140 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2024 | 629.04 | 10746994000305 | RENILDA COM. DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE LIVREIROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NFSE Nº910 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2024 | 3300.00 | 11760612000107 | TOLDOS RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NFSE Nº1000587 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2024 | 1905.00 | 00009706829482 | VITOR DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CABEAMENTO DE INTERNET EM PONTO ELETRONICOP NAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1706 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2024 | 1675.80 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NFSE Nº6056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2024 | 779.15 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1443 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2024 | 1440.00 | 00010947801464 | KALINE CLAUDINE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ORQUESTRA MUSICAL PARA O BLOCO DE CARNAVAL DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1704 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2024 | 5725.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE PINTURA E REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, JOSÉ ROMÃO (SÍTIO CAPOEIRAS) E NELLY MACIEL (SÍTIO JERICÓ), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1705 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2024 | 4032.15 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº6054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000711 | 21/02/2024 | 700.10 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº6057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2024 | 981.61 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1442 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000707 | 21/02/2024 | 334.05 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº6058 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2024 | 47.49 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES, SITUADO NO BAIRRO DO AHÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2024 | 400.00 | 00007148080401 | MARIA DO CARMO MACIEL PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2024 | 300.00 | 00099144247400 | CHIRLENE DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2024 | 200.00 | 00003215959470 | ANA PAULA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2024 | 200.00 | 00003436348481 | JOELMA ALMEIDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/02/2024 | 1650.00 | 49434792000100 | 49.434.792 FABIO ROQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE REPARO DE DOIS FREEZERS PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, LOCALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOAO BATISTA ALBINO,EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2024 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1011417 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA,DE BOLETO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS: ROCHA, CABRITA BARRIGUDA E SUCURU NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2024 | 808.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº003.253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2024 | 8500.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PINTURA DE FAIXADA, TETO,PORTAS, FORRAS E DE LETREIRO DE FAIXADA PRINCIPAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2024 | 2600.00 | 30059603000120 | D & C SERVIÇOS MÉDICOS E AUDITORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CONSULTAS COM A MEDICA DRª MARTA EMILIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº10 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2024 | 2236.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA QSA- 4554 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº730 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2024 | 596.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CREDITO 1690194 SOLICITADO EM 21/02/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2024 | 7646.17 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº001.246 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2024 | 1300.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº6064 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2024 | 2495.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº6063 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2024 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFPS Nº3464 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2024 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSC 3465 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2024 | 364.06 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº001.242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2024 | 1810.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSC 3461 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2024 | 24908.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº001.247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00004077411432 | LUCINEI DE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUIM DIAS BORBA, NO BAIRRO DOS PEREIROS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº1708 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00002366333412 | MARGARIDA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUIM DIAS BORBA, NO BAIRRO DOS PEREIROS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº1709 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2024 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº3462 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/02/2024 | 1550.00 | 00005684156479 | JOSE VALDEMIR PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM ( LIMPEZA DE MATO) DOS ENTORNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº1707 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2024 | 100.00 | 00005672774881 | GILBERTO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2024 | 630.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFPS Nº3463 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2024 | 552.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº6065 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/02/2024 | 588.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº6066 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/02/2024 | 8617.42 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº001.245 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2024 | 2095.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº001.244 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2024 | 180.00 | 51562012000140 | 51.562.012 CLAUDIANE LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CLIMATICA DE SERRA BRANCA, DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2024 | 124.75 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº001.243EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000755 | 26/02/2024 | 8970.77 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 19 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.452 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | CURSO DE CAPACITACAO PARA AGRICULTORES E CRIADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2024 | 800.00 | 00014859534484 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM PARCERIA DE APOIO FINANCEIRO E COOPERAÇÃO JUNTO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO ANTIGO LIXÃO MUNICIPAL, VISANDO O ENTERESSEE MÚTUO DAS PARTES EM COOPERAR NAS PRATICAS DE COLETAS SELETIVA, RECICLAGEM E GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONTRIBUINDO NA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E PROMOÇÃO DA ECONOMIA CIRCULAR, ATE PLENA OPERAÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | CURSO DE CAPACITACAO PARA AGRICULTORES E CRIADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2024 | 800.00 | 00004188393440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM PARCERIA DE APOIO FINANCEIRO E COOPERAÇÃO JUNTO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO ANTIGO LIXÃO MUNICIPAL, VISANDO O ENTERESSEE MÚTUO DAS PARTES EM COOPERAR NAS PRATICAS DE COLETAS SELETIVA, RECICLAGEM E GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONTRIBUINDO NA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E PROMOÇÃO DA ECONOMIA CIRCULAR, ATE PLENA OPERAÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | CURSO DE CAPACITACAO PARA AGRICULTORES E CRIADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2024 | 800.00 | 00014249567737 | MARIA AMIKELLINE SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM PARCERIA DE APOIO FINANCEIRO E COOPERAÇÃO JUNTO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO ANTIGO LIXÃO MUNICIPAL, VISANDO O ENTERESSEE MÚTUO DAS PARTES EM COOPERAR NAS PRATICAS DE COLETAS SELETIVA, RECICLAGEM E GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONTRIBUINDO NA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E PROMOÇÃO DA ECONOMIA CIRCULAR, ATE PLENA OPERAÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | CURSO DE CAPACITACAO PARA AGRICULTORES E CRIADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2024 | 800.00 | 00005744470409 | ALYNE DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM PARCERIA DE APOIO FINANCEIRO E COOPERAÇÃO JUNTO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO ANTIGO LIXÃO MUNICIPAL, VISANDO O ENTERESSEE MÚTUO DAS PARTES EM COOPERAR NAS PRATICAS DE COLETAS SELETIVA, RECICLAGEM E GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONTRIBUINDO NA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E PROMOÇÃO DA ECONOMIA CIRCULAR, ATE PLENA OPERAÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | CURSO DE CAPACITACAO PARA AGRICULTORES E CRIADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2024 | 800.00 | 00003218240409 | MARIA JOSE SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM PARCERIA DE APOIO FINANCEIRO E COOPERAÇÃO JUNTO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO ANTIGO LIXÃO MUNICIPAL, VISANDO O ENTERESSEE MÚTUO DAS PARTES EM COOPERAR NAS PRATICAS DE COLETAS SELETIVA, RECICLAGEM E GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONTRIBUINDO NA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E PROMOÇÃO DA ECONOMIA CIRCULAR, ATE PLENA OPERAÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | CURSO DE CAPACITACAO PARA AGRICULTORES E CRIADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2024 | 800.00 | 00016906078402 | ALEXANDRE ALVES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM PARCERIA DE APOIO FINANCEIRO E COOPERAÇÃO JUNTO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO ANTIGO LIXÃO MUNICIPAL, VISANDO O ENTERESSEE MÚTUO DAS PARTES EM COOPERAR NAS PRATICAS DE COLETAS SELETIVA, RECICLAGEM E GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONTRIBUINDO NA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E PROMOÇÃO DA ECONOMIA CIRCULAR, ATE PLENA OPERAÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | CURSO DE CAPACITACAO PARA AGRICULTORES E CRIADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2024 | 800.00 | 00012223958435 | ROBERTO BRUNO DE OLIVEIRA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM PARCERIA DE APOIO FINANCEIRO E COOPERAÇÃO JUNTO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO ANTIGO LIXÃO MUNICIPAL, VISANDO O ENTERESSEE MÚTUO DAS PARTES EM COOPERAR NAS PRATICAS DE COLETAS SELETIVA, RECICLAGEM E GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONTRIBUINDO NA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E PROMOÇÃO DA ECONOMIA CIRCULAR, ATE PLENA OPERAÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000754 | 26/02/2024 | 14171.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 19 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.451 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2024 | 300.00 | 00009791695423 | DEBORA TAYNALE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2024 | 300.00 | 00006278290405 | ELIZANGELA PINTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2024 | 1520.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1657 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2024 | 834.00 | 09646741000119 | ELITO COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGO DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AO SETOR DO CRAS E ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº35044 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2024 | 3525.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADAS AO SETOR DO CRAS E ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1978 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2024 | 7880.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA BASICA DESTINADA AO SETOR DO CRAS E FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº11695 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2024 | 1470.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE JOAO PESSOA A SERRA BRANCA DA FALECIDA LUANDA DANTAS DA SILVA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000756 | 26/02/2024 | 14913.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 19 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.450 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2024 | 720.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E APOIO EM CARRO DE SOM VOLANTE NO ECOPEDAL DA FE E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS DE INTERESSE PUBLICO DA REFERIDA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2024 | 300.00 | 34934339000187 | 34.934.339 WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL FOCANDO PARAIBA DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2024 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRODUÇÃO DE SPOT´S, LOCUÇÃO EM EVENTOS, PRODUÇÃO DE MATERIAS, COBERTURAS JORNALISTICAS E CRIAÇÃO DE CONTEUDOS PARA OS PORTAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº407 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000758 | 26/02/2024 | 9939.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 19 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.448 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000759 | 26/02/2024 | 5282.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 19 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.447 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000760 | 26/02/2024 | 1941.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 19 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.449 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE DARIO JOSE DE ARAUJO,EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº44 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2024 | 470.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº120.653 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2024 | 417.20 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CREDITO 1691107 SOLICITADO EM 23/02/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2024 | 400.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL, SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCAÇÃO, SUPLAN E ASSP, EM JOAO PESSOA-PB,DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2024 | 493.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº21479 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2024 | 410.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº21156 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2024 | 410.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº21476 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2024 | 360.00 | 00007487572447 | JOVERLANDIA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE CAMISAS (FARDAMENTO) PARA A EQUIPE DE SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO DIA D DE COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1711 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000797 | 27/02/2024 | 456.25 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESXPEDIENTE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº6071 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000798 | 27/02/2024 | 120.57 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº6070 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000799 | 27/02/2024 | 3417.05 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº6069 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2024 | 1312.59 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº024.416 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2024 | 2000.00 | 36348488000190 | LAZARO PETERSON DINIZ COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE 20 PROTESES DENTARIAS PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2024 | 8700.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº07 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº21481 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº21480 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº21475 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2024 | 414.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA A ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº21477 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2024 | 200.00 | 00009419621480 | MARIA CICERA RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2024 | 4000.00 | 41736156000112 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE TRANSPORTE DE MATAGAL/METRALHA (ENTULHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2024 | 4900.00 | 49515198000135 | 49.515.198 MARCIO DA SILVA AGOSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DUAS SERRAS, JERICO, SERRA VERDE, ODONZÃO, LIGEIRO, CANTINHO, CAMPO DE AVIAÇÃO, ALTO DA CONCEIÇÃO, GINASIO, CRECHE E FARIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2024 | 640.00 | 00008133681464 | TALLES CHATEUBRIAND DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE,COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010,PARA PARTICIPAR DA VISITA E ACOMPANHAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO, REUNIÕES DE ALINHAMENTO COM A SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, SONDAGENS DE NOVAS TIPOLOGIAS DE BARRACAS PARA AS ARTESÃS LOCAIS E O TRANSPORTE DAS ARTESÃS COM SUAS PEÇAS DO SALÃO DO ARTESANATO DE VOLTA AO NOSSO MUNICIPIO,JOAO PESSOA-PB,DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº21478 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2024 | 477.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GERADOR DE ENERGIA UTILIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº39 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2024 | 4750.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GRADE ARADOURA WV GACR12 SERIE 1222001, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1183 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2024 | 480.00 | 00000017740428 | LUIS EDUARDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA PARA SEGUIMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2024 | 1550.00 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E VAZÕES DE POÇOS ARTESIANOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, NAS COMUNIDADES DA SERRINHA, LAGOA DA SERRA E LIGEIRO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1726 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2024 | 1130.00 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA O QUADRO PADRÃO NO ESTADIO MUNICIPAL O WALTÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1727 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2024 | 18000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS VALDEMAR TORREÃO E MANOEL CALIXTO DA SILVA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1000138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2024 | 470.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2024 | 720.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CAPINAGEM NO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 1718 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2024 | 3750.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO NAS VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº151 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2024 | 18400.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR INCLUSIVE MOTORISTA, NO PERIODO DE 06 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2024,DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO, BEM COMO NO TRANSPORTE ATE O ATERRO SANITARIO DESIGNADO PELO CONTRATANTE, CONFORME NFSE Nº04 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2024 | 18400.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR INCLUSIVE MOTORISTA, NO PERIODO DE 06 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2024,DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO, BEM COMO NO TRANSPORTE ATE O ATERRO SANITARIO DESIGNADO PELO CONTRATANTE, CONFORME NFSE Nº05 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2024 | 420.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DE VEICULO DO SETOR DE CADASTRO UNICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº114 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2024 | 12886.00 | 49345631000131 | 49.345.631 ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS E TRANSPORTES DIVERSOS INTERMUNICIPAIS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NFNº9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2024 | 1440.00 | 00007802675405 | MARCOS FABIANO MARCULINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NFS Nº1724 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2024 | 1440.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE OFICINAS DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV , EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1723 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2024 | 850.00 | 00006494298427 | TATIANA JUSTINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DO CRAS, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1722 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2024 | 12442.10 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº6060 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2024 | 532.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº3437 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2024 | 750.00 | 00036159077449 | MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA NO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR 3 (TRÊS) MESES PARA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA SALES, RESPONSAVEL PELA FAMILIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 19, SEÇÃO IV E PARÁGRAFO VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2024 | 1400.00 | 54006522000120 | MANOEL SEVERINO SULPINO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NFS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2024 | 1285.00 | 00004471599410 | MARIA RUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1716 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2024 | 965.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE REPAROS DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº113 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2024 | 9525.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº6074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000819 | 28/02/2024 | 6164.95 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº6061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2024 | 535.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº3435 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2024 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1021497 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2024 | 4200.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DELL INSPIRON DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Nº3436 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2024 | 2000.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS CONTINUOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NOS BLANCETES E DESPESAS DA GESTAO 2021/2024 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº18 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2024 | 2000.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS CONTINUOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NOS BLANCETES E DESPESAS DA GESTAO 2021/2024 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº19 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2024 | 4346.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE AQUISIÇÃO DE MONITOR, TECLADO, MOUSE, UDA E FILTRO DE LINHA DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Nº3434 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2024 | 262.55 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA,DE BOLETO DE ART DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS VALDEMAR TORREAO E MANOEL CALIXTO DA SILVA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2024 | 734.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº112 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2024 | 93.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2024 | 992.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA QUE ATUARAM NO SITIO JERICO, ZONA RURAL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1717 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2024 | 1100.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1720 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2024 | 1200.00 | 00006113827410 | FERNANDA GABRIELA SILVA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NO DIA D CONTRA A DENGUE DE VACINAÇÃO REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1721 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2024 | 1260.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE OXIGENIO PARA PACIENTES: ERMELITA BENIGNA DANTAS,ROSIMERE DOS SANTOS E TEREZINHA VICTOR BRANDÃO, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº9171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2024 | 1500.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PONTO DE BIOMETRIA COM PROXIMIDADE E SENHA DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2024 | 400.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Nº3430 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2024 | 20370.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO MED GAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº020.865 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2024 | 3000.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇAÕ DE CAIXA DE SOM E MICROFONE DESTINADOS A EQUIPE E-MULTI PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Nº3432 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2024 | 3100.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇAÕ DE NOTEBOOK DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Nº3431 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/02/2024 | 4385.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES DE RISCOS CIRUGICOS E ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº1824 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/02/2024 | 535.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº38 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/02/2024 | 1995.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1728 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/02/2024 | 499.50 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DIRETOR GIRATORIA PRETA DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº05942 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/02/2024 | 218.40 | 00077385870759 | FRASNCISCO DE ASSIS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFICIO Nº38/SMS/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/02/2024 | 67.20 | 00006159871412 | RISELIA FERREIRA DOS SANTOS LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFICIO Nº39/SMS/24, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/02/2024 | 235.20 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFICIO Nº42/SMS/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/02/2024 | 350.00 | 00000017813409 | MARIA DA PAIXÃO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/02/2024 | 700.00 | 00004331319423 | PAULA CRISTINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/02/2024 | 400.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Nº3440 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/02/2024 | 2584.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº900200020 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/02/2024 | 4900.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBEM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº291 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/02/2024 | 5000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/02/2024 | 600.00 | 50335184000119 | 50.335.184 PEDRO VICTOR CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SERRA BRANCA NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/02/2024 | 250.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E BANNERS INFORMATIVOS SOBRE AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL NO PERIOO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº48 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/02/2024 | 2300.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE SERVIÇO DE DESIGN E PRODUÇOES AUDIOVISUAIS, COM COBERTURA DE EVENTOS E REUNIOES, INCLUINDO A ADMINISTRAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/02/2024 | 1800.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA GESTAO (www.serrabranca.pb.gov.br) ALEM DO SUPORTE NA CRIAÇÃO DE MIDIA PARA REDES SOCIAIS E GERENCIAMENTOS DE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1163 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ISERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013110 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0000844 | 29/02/2024 | 48114.89 | 41163475000186 | COMAF- SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº00214/2023, COM O OBJETO CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO PARAIBA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº76 EM ANEXO. | 00032023 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/02/2024 | 10000.00 | 00057097518472 | LETICIA CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ZONA RURAL DE SERRA BRANCA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/02/2024 | 406.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1729 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/02/2024 | 575.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/02/2024 | 280000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70%), RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/02/2024 | 4688.00 | 04441375000148 | MARIA ISMENIA DE OLIVEIRA ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, de compra de Material para confecção de Ovos de Páscoa para os Grupos de Crianças, adolescentes, mulheres e idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e usuários do Programa Criança Feliz., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº399 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/02/2024 | 450.00 | 00012460901470 | BEATRIZ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/02/2024 | 40.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS) DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº39 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/02/2024 | 3300.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FRETAMENTO DE VEICULO FORD 4000 CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA ( BAIRROS E CENTRO) E /OU ZONA RURAL, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NFNº9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/02/2024 | 3010.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FRETAMENTO DE VEICULO FORD 4000 CARROCERIA FECHADA DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA ( BAIRROS E CENTRO) E /OU ZONA RURAL, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NFNº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/02/2024 | 455.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS) DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº34 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/02/2024 | 730.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS) DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº36 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/02/2024 | 2758.62 | 41736156000112 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE TRANSPORTE DE MATAGAL/METRALHA (ENTULHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/02/2024 | 1225.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS) DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº35EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/02/2024 | 15565.72 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA EM ATERRO SANTITARIO AMBIENTALMENTE LICENCIADO, CONFORME NFSE Nº458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2024 | 9300.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº518 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2024 | 2159.00 | 40991487000136 | IVANELDI GONCALVES DA SILVA 06770186497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA EQUIPE EXTRA DE POLICIAIS E APOIO NO CARNAVAL DA CIDADE DE SERRA BRANCA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2024 | 3500.00 | 40991487000136 | IVANELDI GONCALVES DA SILVA 06770186497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE REFEIÇÕES PARA AS ATRAÇÕES DO CARNAVAL DA CIDADE DE SERRA BRANCA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2024 | 4058.80 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL AO APARELHO DO LABORATORIO DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME NFSE Nº002.983 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/03/2024 | 2200.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 0 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CADEIRAS ODONTOLOGICAS, APARELHOS DE PRESSAO ARTERIAL, SONAR E BISTURI, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº010 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/03/2024 | 700.00 | 00001213435455 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (COLONOSCOPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/03/2024 | 170.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE HOSPEDAGENS PARA O PESSOAL DA CAPACITAÇÃO DA SAUDE, QUE PRETSRAM SERVIÇO A REFERIDA SECRETARIA, NO PERIODO DE 27 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 105 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/03/2024 | 5563.40 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº667 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/03/2024 | 350.00 | 00070159161428 | MARIA FLÁVIA CALIXTO DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RNM DA COLUNA TORÁCICA), PARA O SENHOR FABRICIO CALIXTO DA MOTA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00008421423479 | DANIEL MENESES COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CLÍNICOS (RNM CORAÇÃO E HOLTER 24 H), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/03/2024 | 800.00 | 00005492660462 | SILVANIA RAMOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CLÍNICOS (RNM DE COLUNA LOMBAR E DE ABDOME TOTAL), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/03/2024 | 400.00 | 00068351992453 | NEUZA EMÍLIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CLÍNICOS (RNM DO JOELHO ESQUERDO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/03/2024 | 300.00 | 00055808832420 | GILVANETE ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CLÍNICOS (RNM DA COLUNA CERVICAL), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/03/2024 | 300.00 | 00008158834477 | ANA PAULA XAVIER DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CLÍNICOS (RNM DA COLUNA LOMBAR), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/03/2024 | 400.00 | 00011593582498 | ERIKA TAISE FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CLÍNICOS (RNM DA PELVE COM CONTRASTE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/03/2024 | 300.00 | 00003218527457 | NADJA DE CAMPOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CLÍNICOS (RNM DA COLUNA LOMBAR), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/03/2024 | 500.00 | 00009439130474 | EDNA MARIA AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CLÍNICOS (RNM DO JOELHO DIREITO E ESQUERDO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00011352181452 | CAIO LOPES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (TC DE TÓRAX E TC PELVE, AMBOS COM CONTRASTE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/03/2024 | 400.00 | 00012115003497 | LAVINIA MARACAJA HENRIQUES COUTINHO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (USG ABDOME TOTAL E ENDOSCOPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/03/2024 | 630.00 | 00011202143431 | DAMIANA MIRELLY FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA) PARA MENOR LANIZE GRACIETE HONORATO DE LIMA , FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/03/2024 | 2600.00 | 53979473000149 | 53.979.473 VERA LUCIA SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000914 | 04/03/2024 | 9861.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SLA-5B67, NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.471 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000915 | 04/03/2024 | 3478.19 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.472 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000916 | 04/03/2024 | 1258.55 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.470 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/03/2024 | 300.00 | 00001622778499 | GILMARA SOARES CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (POTENCIAL ELOGADO CONJUNTIVO), PARA O MENOR ARTHUR EVERTON CABRAL TAVARES, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/03/2024 | 630.00 | 00011741251443 | GÉSSICA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIAS CRANIANA, PARA A MENOR MARIA ESTHER CARDOSO DE SOUSA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/03/2024 | 700.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMODATA DO BIO PLUS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº4936 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/03/2024 | 9206.96 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº4935 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/03/2024 | 2300.00 | 00010876061447 | DEILTON DANTAS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (RECONSTRUÇÃO ARTROSCÓPICA DO JOELHO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000906 | 04/03/2024 | 2498.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.466 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/03/2024 | 240.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE HOSPEDAGENS PARA O PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇO A REFERIDA SECRETARIA, NO PERIODO DE 26 A 27 DE JANEIRO E 29 DE FEVEREREIRO A 01 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº 106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/03/2024 | 379.60 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº664 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA,DE BOLETO DE ART DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI- SERRA BRANCA -PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/03/2024 | 3691.50 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº665 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/03/2024 | 1200.00 | 00011568040431 | IGOR DE QUEIROZ AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CANTINHO, NO ANIVERSARIO DE TRES ANOS DO RECONHECIMENTO DO QUILOMBO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1732 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000905 | 04/03/2024 | 14980.94 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.469 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/03/2024 | 203.00 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº662 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/03/2024 | 282.50 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº661 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/03/2024 | 1500.00 | 44130727000169 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS OU CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES DE: AGUA DOCE, FEIJAO, LIGEIRO DE BAIXO, SERRINHA E TATU, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000907 | 04/03/2024 | 6314.94 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.467 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/03/2024 | 3495.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COMPRA DE PNEU DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº1665 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/03/2024 | 833.20 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº663 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000908 | 04/03/2024 | 9789.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.468 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000909 | 04/03/2024 | 1984.78 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PLACAS TRATOR VALTRA, NPV-4765, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.464 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/03/2024 | 1141.00 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ (SOPAO) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/03/2024 | 1411.45 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº666 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000910 | 04/03/2024 | 4421.38 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS QFO-4814, SKU5C42,QFL-5684, DESTINADOS A VISITAS E AÇÕES COM AS FAMILIAS DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.465 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/03/2024 | 200.00 | 00008235162458 | ALBA LUCIA DA SILVA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/03/2024 | 250.00 | 00009888546430 | MILENA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/03/2024 | 954.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/03/2024 | 135.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRATOR PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/03/2024 | 175.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/03/2024 | 286.00 | 00002829615425 | ALTEMAR DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATRO LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA SSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1735 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/03/2024 | 660.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATRO LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA SSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1736 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/03/2024 | 1200.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SEIS LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ROMÃO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1737 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/03/2024 | 694.40 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1738 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/03/2024 | 1424.00 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATRO LUGARES, TRANSPORTANDO PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA MINISTRAREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/03/2024 | 1512.00 | 46289037000182 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO TRES LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/03/2024 | 576.00 | 25281413000112 | VANIZETE RIBEIRO PINTO TORRIAO 39224805434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LAGOINHAS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DOS PEREIROS E CRECHE AMARA PAULINO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/03/2024 | 2176.00 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO TRES LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS ANGICOS DE CIMA, SALÃO E MALHADA VERMELHA, PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO CAPOEIRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/03/2024 | 1151.91 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATRO LUGARES, TRANSPORTANDO PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA MINISTRAREM AULA NO SITIO CAPOEIRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/03/2024 | 1482.00 | 49434792000100 | 49.434.792 FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO TRES LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS MALHADA VERMELHA E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/03/2024 | 2423.04 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATRO LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO ESTEVÃO, LAGOINHA E INGÁ, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SUCURU, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/03/2024 | 3216.00 | 46689317000188 | DOUGLAS JOSE FERREIRA RAMOS ESTEVAO 12363495470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATORZE LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS SALÃO, LAGOA DA SERRA, TAMBURIL,SERRA VERDE E ESCOVÃO, PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO CAPOEIRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/03/2024 | 2124.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO TRES LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRÃO, PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/03/2024 | 2596.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO TRES LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRÃO, PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/03/2024 | 2520.00 | 25281413000112 | VANIZETE RIBEIRO PINTO TORRIAO 39224805434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº3EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/03/2024 | 900.00 | 49714283000122 | 49.714.283 BARBARA KRYSHNA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DE SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DO ODONZÃO, PARA LECIONAREM NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/03/2024 | 515.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/03/2024 | 897.75 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO VAREJÃO, PARA ASSISTIREM AULA NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, COM CAPACIDADE PARA 10 PASSAGEIROS , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/03/2024 | 1400.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1000233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/03/2024 | 700.00 | 02520698000100 | COTEF - CENTRO DE ORIENT.EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDARIOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA REFORMA TRIBUTARIA EM FEVEREIRO DE 2024, ONLINE E AO VIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/03/2024 | 117.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA,EM FEVEREREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/03/2024 | 1980.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/03/2024 | 5325.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA, DO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/03/2024 | 6000.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM GERAL REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº397 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/03/2024 | 683.00 | 00008409367459 | LEANDRO LIMA DA COSTA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1734 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/03/2024 | 4320.00 | 00005642637452 | ADALBERTO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1743 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/03/2024 | 780.00 | 00028869036472 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1742 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/03/2024 | 5605.00 | 00004408958476 | LUCINALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1741 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/03/2024 | 3610.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO DUAS SERRAS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1739 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/03/2024 | 4180.00 | 00008576942437 | ELIANDRO CORDEIRO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO DUAS SERRAS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1740 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/03/2024 | 4000.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS PELOS BAIRROS E SITIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1744 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/03/2024 | 1400.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, DESTINADA A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1000234 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/03/2024 | 28200.00 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº066002 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/03/2024 | 3204.40 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº024.479 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/03/2024 | 4640.00 | 25281413000112 | VANIZETE RIBEIRO PINTO TORRIAO 39224805434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSSOA-PB, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/03/2024 | 2933.40 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº14121 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/03/2024 | 2660.00 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO OLHO D´AGUA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/03/2024 | 5797.10 | 46796886000122 | KLEUTON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/03/2024 | 10260.00 | 47110413000192 | MARCELO DA SILVA 89599195787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSSOA-PB, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/03/2024 | 10800.00 | 47112724000190 | SEVERINO BERNARDO FILHO 76824179434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSSOA-PB, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/03/2024 | 7180.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSSOA-PB E RECIFE-PE, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/03/2024 | 8640.00 | 47111519000100 | EDVALDO RODRIGUES DE FREITAS 40465772404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/03/2024 | 5760.00 | 32721384000128 | RONDINELLE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSSOA-PB, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/03/2024 | 2120.00 | 00010249838460 | JESSIKA KALINE NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE PROLAÇÃO DE RESULTADOS DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 1733 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/03/2024 | 606.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº39248 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/03/2024 | 900.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 60 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/03/2024 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO MÉDICO PRESTADO DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, PARA O PACIENTE ELENILSON JOSE DO NASCIMENTO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº728 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/03/2024 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER ARTERIAL E MID, PARA O PACIENTE KELSON JERONIMO DA COSTA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº733 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/03/2024 | 2400.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E MONTEIRO-PB,, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1751EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/03/2024 | 9860.00 | 53184340000186 | 53.184.340 JOSE CARLOS DEODATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSSOA-PB, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/03/2024 | 1920.00 | 00013698490447 | GERMANO DO NASCIMENTO VELEZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, REALIZANDO REPAROS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1752 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/03/2024 | 24851.12 | 50867070000110 | RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº310 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2024 | 2236.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA QSA- 4554 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº756 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2024 | 360.00 | 00002143107447 | MARIA JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE CONFECÇÃO DE BIBELO EM CERAMICA (ARTESANATO) PARA BRINDE A SER DISTRIBUIDO COM OS SERVIDORAS DA REFERIDA SECRETARIA, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1745 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/03/2024 | 848.99 | 14785084000120 | JOSE NILTON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2024 | 3000.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1748 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/03/2024 | 915.75 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO DEZOITO LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE,MACAPÁ E ARIUS PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00044469594415 | JOSE LEANDRO ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE VIGILANTE DO GINASIO MUNICIPAL O WAMBERTAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº1750 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2024 | 1453.00 | 26091919000121 | ALEXSANDRO DA COSTA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE VENTILADORES DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024,CONFORME NFSE Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000971 | 06/03/2024 | 14400.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS DOIS VEICULOS COMPACTADORES DE LIXO,PLACAS OTG-1655, NSO-5727, ENTRE 06 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.475 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2024 | 45.55 | 07529125000152 | AESA AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A BOLETO PARA PAGAMENTO DO POÇO DA UGRS , EM MARÇO DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NFS Nº1749 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2024 | 600.00 | 00079631169715 | JOSE CALDEIRA DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA TROCA DE JANELAS DO AUDITORIO DO EDIFICIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NFS Nº1747 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/03/2024 | 1440.00 | 00008242455473 | JOSE JOELSON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA TROCA DE JANELAS DO AUDITORIO DO EDIFICIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NFS Nº1747 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2024 | 400.00 | 00006275043458 | JOSINEIDE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/03/2024 | 3630.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS JANELAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº110 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/03/2024 | 2845.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE CARNES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NFSE Nº335 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/03/2024 | 6786.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ (SOPAO) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/03/2024 | 1144.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS MECANICOS DE LIMPEZA URBANA: ROÇADEIRAS, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº069.052 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/03/2024 | 2750.00 | 00008384508496 | SILMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CERCAMENTO DO RESTANTE PARTE LESTE E SUL DA OBRA DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS(ATERRO SANITARIO), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº1754 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2024 | 2924.00 | 21925206000100 | IVANILDA OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO,COM CAPACIDADE MINIMA DE 04 LUGARES TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LIGEIRO DE BAIXO E SERRA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/03/2024 | 400.00 | 00003988652482 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010,PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE, NO EVENTO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DE MUNICIPIOS ADIMPLENTES COM A UNDIME (ANO DE REFERENCIA 2023)DO DIA 10 A 12 DE MARÇO DE 2024, EM ARACAJU-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/03/2024 | 12480.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE CARNE DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº336 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/03/2024 | 1288.96 | 53399534000107 | 53.399.534 RITA OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS VREJAO E SITIO ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DAS CAPOEIRAS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/03/2024 | 300.00 | 49879437000136 | 49.879.437 FRANCYELLE CRISTINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DE PESSOAL PARA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA/CONTROLE DE ABASTECIMENTO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº3EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2024 | 10400.00 | 00004844431439 | MARINALDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB,EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/03/2024 | 9580.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº333 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/03/2024 | 5368.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº14116 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2024 | 8838.29 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº14115EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2024 | 6881.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº14114 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/03/2024 | 2095.80 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº14117 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/03/2024 | 2295.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A RECARGAS DE EXTINTORES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº956 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/03/2024 | 677.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO MICROSCOPIO BINOCULAR COM TROCA DE PEÇAS, AJUSTES E LIMPEZA GERAL, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº015 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/03/2024 | 3603.65 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO, SAINDO DO AEROPORTO DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE MAIO DE 2024 COM DESTINO AO AEROPORTO DE BRASILIA-DF,RETORNANDO NO DIA 23 DE MAIO DE 2024 DO AEROPORTO DE BRASILIA-DF PARA O AEROPORTO DE JOÃO PESSOA-PB COM LOCALIZADOR DA RESERVA NIZSYL, E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PELO MESMO PERIODO, CONFORME NFE Nº47 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2024 | 1624.20 | 04441375000148 | MARIA ISMENIA DE OLIVEIRA ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FABRICAÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº407 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/03/2024 | 160.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº955 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/03/2024 | 200.00 | 00009523700421 | ANGELICA DOS SANTOS ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2024 | 400.00 | 00034650533899 | JOSELIA SOUSA LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/03/2024 | 600.00 | 51562012000140 | 51.562.012 CLAUDIANE LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇÃO DE MINI SALGADOS PARA AÇÕES DA SEMANA DA MULHER, REALIZADA PELO CRAS DE 05 A 08 DE MARÇO DE 2024,CONFORME NFSE Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/03/2024 | 132.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO DO AHÚ, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/03/2024 | 1000.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº003.231 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/03/2024 | 1375.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº003.230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/03/2024 | 250.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº003.232 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/03/2024 | 2400.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº003.233EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001023 | 11/03/2024 | 5902.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 04 A 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.477 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001024 | 11/03/2024 | 491.35 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 04 A 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.478 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001025 | 11/03/2024 | 9931.63 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SLA-5B67, NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 04 A 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.479 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2024 | 820.00 | 00004471599410 | MARIA RUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1756 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2024 | 1381.11 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS COM CARENCIAS NUTRICIONIAS DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NFSE Nº34434 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2024 | 2400.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ADESIVAGEM DAS LATERIAIS COMPLETA E O VIDRO TRASEIRO DO ONIBUS,EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº36 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2024 | 8770.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº775 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2024 | 200.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE PAPEL DESTINADO AO CONTROLE DE MEDICAMENTOS SAUDE MENTAL, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº35 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2024 | 260.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC COM ADESIVO COM IDENTIFICAÇÃO DE SAIDA DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº34 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2024 | 600.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL, SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCAÇÃO, SUPLAN E ASSP E ENCONTRO COM O DEPUTADO FEDERAL AGNALDO RIBEIRO EM JOAO PESSOA-PB,DE 11 A 14 DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2024 | 531.90 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CREDITO 3669237 SOLICITADO EM 11/03/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2024 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CANAIS DE TRANSMISSAO DE TV (SINAL DIGITAL) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001027 | 11/03/2024 | 15493.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 04 A 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/03/2024 | 864.00 | 00011830666436 | JOSE ALLAN RIBEIRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ENTORNOS E AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL AMARA CAVALCANTE WANDERLEY, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ENTRE OS DIAS 08 A 20 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº1575 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/03/2024 | 5130.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFECÇÃO DE 180 AGENDAS 2024 PERSONALIZADAS PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2024 | 165.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA ESCOLA SENADOR JOSE GAUDENCIO, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1760 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2024 | 600.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº010 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/03/2024 | 12.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/03/2024 | 150.00 | 00002665895455 | MARIA NATIVIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2024 | 150.00 | 00003830947470 | CILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2024 | 200.00 | 00008034119440 | MARIA JOSE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2024 | 190.00 | 00008401197473 | JOSELMA PEREIRA CAIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO INTINERANTE NO DISTRITO DAS SERRAS NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024,NO RESTAURANTE CAMINHOS DO JATOBA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1758 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/03/2024 | 575.00 | 00007690366430 | ROMILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LIMPEZA, PODAS E CAPINAGEM NA AREA EXTERNA DO PREDIO CRAS E SCFV, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1759 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2024 | 853.50 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº04051 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001026 | 11/03/2024 | 6580.73 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 04 A 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.481 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2024 | 23000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1000140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/03/2024 | 165.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS NA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1761 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001028 | 11/03/2024 | 21436.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 04 A 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.483 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2024 | 100.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CONFECÇÃO DE 100 CRACHAS PERSONALIZADOS EM PVC E TIRANTE PERSONALIZADOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº37 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/03/2024 | 380.00 | 00069128995449 | SUERDA ARAUJO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/03/2024 | 2062.12 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NFSE Nº6111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/03/2024 | 300.00 | 00072718196491 | MARIA DO SOCORRO SALES BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (TC ABDOME SUPERIOR), PARA O SENHOR MARCOS ANTÔNIO TAVARES MARIANO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/03/2024 | 1732.64 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº104621 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/03/2024 | 399.84 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº104622 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/03/2024 | 3616.10 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº6113 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001056 | 12/03/2024 | 6481.20 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº6112 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/03/2024 | 495.00 | 00068350830425 | ERANDI MORAIS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1766 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/03/2024 | 3660.00 | 00006231929426 | SABIANA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PREENCHIMENTO DOS DADOS DO SIOPS DOS BIMESTRES DO ANO DE 2023, CONFORME NFS Nº1764 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/03/2024 | 17378.47 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024,CONFORME NFSE Nº147.040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/03/2024 | 300.00 | 00013013887427 | JOSEÉ DA PAZ DE MENEZES COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE MANUTENÇÃO DO MICROONDAS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1765 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/03/2024 | 545.00 | 00003115651406 | FABIANA GOMES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGEM FRETADA PARA CIDADE DE SURUBIM-PE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1763 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/03/2024 | 1076.11 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº14156 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/03/2024 | 13546.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/03/2024 | 7707.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/03/2024 | 250.00 | 49434792000100 | 49.434.792 FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE REPARO DA PLACA DE POTENCIA E MANGUEIRAS DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO BATISTA ALBINO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/03/2024 | 3865.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/03/2024 | 795.00 | 26091919000121 | ALEXSANDRO DA COSTA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE VENTILADORES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ,EM MARÇO DE 2024,CONFORME NFSE Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/03/2024 | 1700.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE 887511, OPERAÇÃO 1066356-93, TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2024 CUJO OBJETIVO É PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB (SANTA LUZIA DO CARIRI), FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/03/2024 | 55855.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/03/2024 | 85.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/03/2024 | 45.55 | 07529125000152 | AESA AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A BOLETO PARA PAGAMENTO DO POÇO DA UGRS , EM MARÇO DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2024 | 1330.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GRADE ARADOURA TATU BALDAN E RECUPERAÇÃO DE MANGOTE HIDRAULICA DE TRATOR DE PNEU NEW HOLAND, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1195 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/03/2024 | 10552.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº023.976 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/03/2024 | 14514.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº023.975 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/03/2024 | 835.00 | 00005864383430 | JOAO SANTINO DE QUEIROZ FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS EM ESTABELECIMENTOS DA SAUDE, EDUCAÇÃO E COMERCIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1767 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/03/2024 | 160.00 | 00013252889854 | JULIA DAMIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ELETROENCEFALOGRAFIA EM VIGILIA), PARA A SENHORA TÂMYLA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2024 | 3122.64 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº201 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2024 | 840.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº6128 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/03/2024 | 620.00 | 00011383094438 | GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE MÃO DE OBRA PARA DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE PISO DE GRANILHADO DOS CAMAROTES DO GINASIO WAMBERTO TORREAO PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº1768 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/03/2024 | 2050.00 | 00014819077430 | THIAGO BATISTA CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA TROCA DE FORRO DE GESSO DA CENTRAL DE VELORIOS GERALDO CAETANO DE ARAUJO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1769 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/03/2024 | 250.00 | 00004770350430 | OLIVIA BEZERRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/03/2024 | 2238.90 | 10771715000100 | LYRA COM DE PEÇAS P FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE AQUISIÇÃO DE FOGÃO, FORNO E REGULADOR DESTINADOS A ESCOLA AMARA CAVALCANTE VANDERLEY EM SANTA LUZIA DO CARIRI,EM MARÇO DE 2024,CONFORME NFSE Nº004.252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/03/2024 | 775.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM SONORIZAÇÃO, NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DA COMUNIDADE RURAL LAGOA DA SERRA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1771 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/03/2024 | 1500.00 | 00012622537484 | ISADORA MARIA SARAIVA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA ENTREGA AS SERVIDORAS DA REFERIDA SECRETARIA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1772 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001106 | 18/03/2024 | 956.33 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº001.269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001109 | 18/03/2024 | 15090.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA, EM MARÇO DE 2024,CONFORME NFSE Nº001.267 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001087 | 18/03/2024 | 17307.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 04 11 A 17 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.497 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001103 | 18/03/2024 | 3024.60 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº001.272 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/03/2024 | 300.00 | 00009464002450 | LOARA DAYANE DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/03/2024 | 150.00 | 00009710444492 | MARCIA GENERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001086 | 18/03/2024 | 6941.84 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 11 A 17 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.498 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/03/2024 | 820.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1774 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/03/2024 | 820.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/03/2024 | 820.00 | 00012465345419 | IZENIO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NO SITIO LIGEIRO DE CIMA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº1775 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/03/2024 | 2400.00 | 00056478470130 | INACIO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EXECUTANDO SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº1776 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/03/2024 | 188.10 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº001.271 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001105 | 18/03/2024 | 162.99 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº001.268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001085 | 18/03/2024 | 19958.48 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 11 A 17 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.499 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/03/2024 | 720.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CAPINAGEM NO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº 1783 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/03/2024 | 720.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE ROÇO COM ROÇADEIRA A COMBUSTAO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº 1782 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/03/2024 | 720.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO JERICO (REGIÃO DAS SERRAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº 1781 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/03/2024 | 720.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JUAREZ DE BRITO NA ENTRADA PARA O BAIRRO DOS PEREIROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº 1779 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001104 | 18/03/2024 | 2195.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº001.270 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001088 | 18/03/2024 | 991.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11 A 17 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.496 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001089 | 18/03/2024 | 9979.45 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SLA-5B67, NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11 A 17 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.495 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001090 | 18/03/2024 | 4112.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11 A 17 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.494 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/03/2024 | 1390.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº001.273 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/03/2024 | 8009.52 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº001.274 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/03/2024 | 200.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ADMINISTRAÇÃO E DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,DE 18 A 19 DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/03/2024 | 5700.00 | 52871824000130 | ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES DE RECICLAGEM DE RESIDUOS E LIMPEZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM COMO OBJETO ESTABELECER AS CONDIÇÕES PARA O APOIO FINANCEIRO E A COOPERAÇÃO ENTRE A ENTIDADE E O CATADOR, VISANDO FORTALECER SUAS ATIVIDADES ATE A PLENA OPERAÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/03/2024 | 972.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1454 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/03/2024 | 420.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1453 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/03/2024 | 592.20 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1456 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/03/2024 | 584.72 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PAES E LANCHES DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1455 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/03/2024 | 2800.00 | 00010876061447 | DEILTON DANTAS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (RECONSTRUÇÃO ARTROSCÓPICA DO JOELHO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/03/2024 | 600.00 | 48865848000100 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE FORRAÇÃO DE CADEIRAS, TROCA DE PÉS E CONSERTO COM TROCA DE MADEIRA E SERVIÇO DE SOLDA E FORRAÇÃO DE ENCOSTOS DE CADEIRAS PERTENCENTES AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº4 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/03/2024 | 6000.00 | 31327439000157 | 31.327.439 ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE CAMINHAO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, DO DIA 01 A 18 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº43 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/03/2024 | 6000.00 | 00002746945495 | EURIVALTON DE SOUSA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICA DE UMA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº441 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/03/2024 | 1800.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº9 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/03/2024 | 860.64 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1457 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/03/2024 | 1317.70 | 04441375000148 | MARIA ISMENIA DE OLIVEIRA ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA CRIANÇAS OU FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ., RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº412 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/03/2024 | 1811.33 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1459 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/03/2024 | 440.59 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA PAES E LANCHES DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1450 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/03/2024 | 2614.32 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA PAES E LANCHES DESTINADOS A SEMANA DE PLANEJAMENTO DA CRECHE, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/03/2024 | 1172.98 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA PAES E LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1451 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001126 | 19/03/2024 | 17032.90 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº001.280 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/03/2024 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO JUNTO A SEG. E DA DEFESA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/03/2024 | 2000.00 | 41085412000159 | RODRIGO DE SOUSA ALVES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXECUTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/03/2024 | 2500.00 | 00012622537484 | ISADORA MARIA SARAIVA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS E CORTINAS PARA ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA( CASA DA CIDADANIA E CONSELHO TUTELAR, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1784 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/03/2024 | 591.47 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/03/2024 | 650.00 | 49922992000101 | 49.922.992 DANILO AGRIPINO GUIMARAES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DESENVOLVIMENTO DE IDENTIDADE VISUAL E FLYERS DE DIVULGAÇÃO PARA A FESTA DA RAINHA 2024 , CONFORME NFSE Nº10EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/03/2024 | 3750.00 | 46870541000171 | IVY KAUANY BARBOZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE FECHAMENTO DE AREA DE EVENTO, CARNAVAL DE SERRA BRANCA 2024, COM TAPUMES, DURANTE 3 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NFS Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/03/2024 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/03/2024 | 2435.00 | 00009862337494 | IAN SARAIVA AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE BEBIDAS E CONFECÇÃO DE GELO EM FARDOS DESTINADOS AO CAMARIM E EQUIPES DE APOIO DURANTE O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº1794 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/03/2024 | 6552.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇOO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/03/2024 | 12133.99 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/03/2024 | 9833.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/03/2024 | 1412.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/03/2024 | 16764.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2024 | 10534.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/03/2024 | 80.00 | 00007554643460 | KAIKI TRAJANO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS COM O GESTOR DO MUNICIPIO DE SUME, EM SUME-PB, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2024 | 200.00 | 00016640325411 | GLEICIANE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL GESSÉ PINHEIRO RIBEIRO ,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2024 | 200.00 | 00017024232471 | JICÉLIA DA COSTA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL LARISSA PAMELA ARAUJO ,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2024 | 200.00 | 00014655118490 | MARIA EDUARDA PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL AYRA ARAUJO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2024 | 200.00 | 00017328068450 | MARIA CLARA OLIVEIRA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL VALTEIR DO E. DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2024 | 200.00 | 00015469016471 | PIETRO AUGUSTO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ALBA LUCIA LOPES DE SOUSA ,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/03/2024 | 200.00 | 00001667283499 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/03/2024 | 200.00 | 00015693933466 | PRISCILLA RODRIGUES BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL IRENILDO BELARMINO DA SILVA ,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/03/2024 | 82.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/03/2024 | 8000.00 | 43782274000192 | 43.782.274 EDIJANETE ARAUJO LEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2024 | 9307.52 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2024 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2024 | 173037.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2024 | 140287.78 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2024 | 65448.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2024 | 3159.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2024 | 53621.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301396 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2024 | 11464.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2024 | 3815.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2024 | 89300.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2024 | 44351.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2024 | 47260.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE-CONTRATADOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2024 | 62273.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (302397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2024 | 53520.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE,CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (303397 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/03/2024 | 400.00 | 00053742141449 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/03/2024 | 250.00 | 00026252120472 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES, SITUADO NO BAIRRO DO AHÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/03/2024 | 7060.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/03/2024 | 2824.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/03/2024 | 7286.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/03/2024 | 4125.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2024 | 10560.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2024 | 10472.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/03/2024 | 27152.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL SCFV-CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/03/2024 | 1500.00 | 00009862337494 | IAN SARAIVA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE BEBIDAS E CONFECÇÃO DE GELO EM FARDOS PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E BLOCO CRAS FOLIA ( COM OS GRUPOS VINCULADOS AO SCFV) EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº01795 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/03/2024 | 250.00 | 00007047310452 | QUÉZIA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/03/2024 | 250.00 | 00005620545458 | DAMIANA CAMPOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/03/2024 | 80.00 | 00007389364483 | ITALO HUGO LEITE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DIA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS- "FNAS PELO BRASIL" EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/03/2024 | 160.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DIA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS- "FNAS PELO BRASIL" EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/03/2024 | 45.00 | 00003034990448 | DANIELSON ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DIA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS- "FNAS PELO BRASIL" EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2024 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/03/2024 | 440.00 | 00009862337494 | IAN SARAIVA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE FORNECIMENTO DE BEBIDAS E CONFECÇÃO DE GELO EM FARDOS PARA O CURSO PROFISSIONALIZANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA 150 ALUNOS REALIZADO ENTRE 31 DE JANEIRO A 2 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº01796 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2024 | 5453.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/03/2024 | 21485.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2024 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (600299 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2024 | 7060.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (600300 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - RGPS - CTR), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/03/2024 | 6700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2024 | 13700.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2024 | 37574.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2024 | 14817.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2024 | 1803.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2024 | 61487.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2024 | 9372.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2024 | 1412.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2024 | 7324.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2024 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2024 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (7003971 SECRETARIA INFRAESTRUTURA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/03/2024 | 25548.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/03/2024 | 3204.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇOO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/03/2024 | 87198.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2024 | 1412.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400697 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DMARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2024 | 196772.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2024 | 2092.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4007971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2024 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2024 | 35032.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/03/2024 | 71100.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (404797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2024 | 2750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - COMISSIONADO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (4027971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2024 | 19875.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2024 | 32935.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (402796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2024 | 5636.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2024 | 4318.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2024 | 69311.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2024 | 108347.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/03/2024 | 29298.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES MARÇO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/03/2024 | 15824.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/03/2024 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/03/2024 | 16910.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/03/2024 | 7750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400597 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/03/2024 | 26282.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/03/2024 | 72562.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/03/2024 | 10630.00 | 47223927000154 | VICTHOR MAGALHAES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº03 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/03/2024 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1791 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/03/2024 | 840.00 | 00001528281411 | TIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1790 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/03/2024 | 240.00 | 00044122608791 | AGUINALDO DAVI DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATICA E MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1789 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/03/2024 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1787 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/03/2024 | 7750.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZAÇÕES DE AIHS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1793 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/03/2024 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1785 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/03/2024 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1786 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/03/2024 | 360.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº 1788 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/03/2024 | 950.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO COM OS PACIENTES DO CAPS, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1792 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/03/2024 | 790.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA COM PREPARO NA PACIENTE IVANEIDE MENDES FEITOSA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº371 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/03/2024 | 4570.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100196 - GABINETE RPPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/03/2024 | 22500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/03/2024 | 500.00 | 00007246789480 | MERENCIANE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA DO PSF I, NO BAIRRO DO ODONZÃO, LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/03/2024 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/03/2024 | 200.00 | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (SESSÕES DE FISIOTERAPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/03/2024 | 400.00 | 00002365610498 | JOCILIANA DA SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADOS CONFORME NOTAS EM ANEXO, PARA O SENHOR ISAIAS DA SILVA BRITO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/03/2024 | 400.00 | 00009806689488 | RAIRA DE FARIAS VILAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CLÍNICOS (RNM DO JOELHO ESQUERDO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/03/2024 | 500.00 | 00008165984446 | TAMARA ALINE RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (USG OBSTÉTRICO, USG MORFOLOGIA E TRANSVAGINAL), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/03/2024 | 500.00 | 00001469192896 | JOSÉ ANTÔNIO SEVERINO VELOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (RNM DO OMBRO DIREITO E CRÂNIO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/03/2024 | 240.00 | 00012088822445 | PAULA DANIELA LOPES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (USG OBSTÉTRICO GEMELAR), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/03/2024 | 1000.00 | 00011155389425 | JOSÉ DE LIMA HENRIQUES JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (RNM DO OMBRO DIREITO E ESQUERDO, COLUNA LOMBAR E JOELHOJOELHO ESQUERDO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/03/2024 | 750.00 | 00006769054477 | JOSEFA CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (RNM DE COLUNA DORSAL E LOMBO SACRA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/03/2024 | 1000.00 | 00011534495444 | AFONSO LUCAS DOS SANTOS NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/03/2024 | 350.00 | 00011593582498 | ERIKA TAISE FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/03/2024 | 220.00 | 00007558158400 | NIVALDO JOSÉ SATURNINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO(ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA),PARA A SENHORA ADRIANA FARIAS DOS SANTOS, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/03/2024 | 200.00 | 00014553136708 | EDUARDA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO(ESCANEAMENTO CRANIANO),PARA O MENOR JOSÉ DAVI RODRIGUES DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/03/2024 | 710.00 | 00003217693418 | MARCOS ANTONIO GONÇALO NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO(FUNDO DE OLHO)E CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA,PARA A SENHORA VANDERLUCIA CALISTO FLOR, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/03/2024 | 500.00 | 00006171715484 | ELIONETE ANDRADE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA CRANIANA), PARA O MENOR MATHIAS FILISMINO ANDRADE, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/03/2024 | 500.00 | 00009872334404 | IARA DA COSTA BRANDAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/03/2024 | 218.40 | 00004583404484 | ALDENICE MARIA DAS MONTANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFICIO Nº112/SMS/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/03/2024 | 218.40 | 00077385870759 | FRASNCISCO DE ASSIS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFICIO Nº111/SMS/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/03/2024 | 1500.00 | 00009104633792 | ADRIANO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (HÉRNIA UMBILICAL), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/03/2024 | 151.20 | 00008078318405 | ADEGILZA ALVES DE L. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO Nº110/SMS/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/03/2024 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFICIO Nº106/SMS/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/03/2024 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO Nº107/SMS/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/03/2024 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFICIO Nº108/SMS/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/03/2024 | 201.60 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO Nº109/SMS/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/03/2024 | 2500.00 | 41736156000112 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE MOTORISTA DO CARRO COMPACTADOR, FAZENDO O RECOLHIMENTO DO LIXO NO CENTRO E BAIRROS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,NA ULTIMA DEZENA DE DE FEVEREIRO E PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/03/2024 | 745.00 | 00004303176702 | SANDRO SANKLEA GAUDENCIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES PARA SERVIÇOS REALIZADOS NO ATERRO SANITARIO, ENTRE 10 DE JANEIRO E 20 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº1798 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/03/2024 | 1200.00 | 00014819077430 | THIAGO BATISTA CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A REPAROS/REFORMA COM GESSO DA CENTRAL DE VELORIOS GERALDO CAETANO DE ARAUJO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1800 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/03/2024 | 1300.00 | 50955321000118 | 50.955.321 MARIA BETHANIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE LANCHES SIMPLES PARA AÇÃO DO CRAS REFERENTE AO EMPODERAMENTO FEMININO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/03/2024 | 400.00 | 00096409584415 | JOSE JACY DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E RETIRADA DO GESSO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL A,ARA CAVALCANTE WANDERLEY, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, EM MARÇO DE 2024,CONFORME NFS Nº1799 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/03/2024 | 535.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE ARBITRAGEM REFERENTE AO JOGO DO VARZEA NOVA x PARAIBA DE GURJÃO, VALIDO PELA PRIMEIRA RODADA DA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTRBOL DO CARIRI, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº 1801 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/03/2024 | 650.00 | 02520698000100 | COTEF - CENTRO DE ORIENT.EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDARIOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORES MUNICIPAIS,EM MARÇO DE 2024, ONLINE E AO VIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/03/2024 | 669.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB Nº RECIBO DECLARAÇÃO 50000216488253, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA 02/2024, COM VENCIMENTO NO DIA 20/02/2023, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/03/2024 | 410.67 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA DCTFWEB Nº RECIBO DECLARAÇÃO 50000216488253, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA 02/2024, COM VENCIMENTO NO DIA 20/02/2023, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/03/2024 | 180.00 | 51562012000140 | 51.562.012 CLAUDIANE LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE MINI SALGADOS, PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA PASCOA COM OS APOSENTADOS DO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/03/2024 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1011503 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/03/2024 | 360.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE HOSPEDAGENS PARA O PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇO NO ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO E 18 A 20 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº 116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/03/2024 | 960.00 | 00009110806431 | MAXIMO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS PAREDES, INSTALAÇÕES DE JANELAS, PORTAS E BICA, NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSÉ ROMAO DE JESUS ( SITIO CAPOEIRAS) E NELLY MACIEL DE ARAUJO (SITIO JERICO) DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº01802 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/03/2024 | 6000.00 | 14669837000132 | WALDENIR PEREIRA DA SILVA 17264840840 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE FORNECIMENTO DE 260 METROS QUADRADOS DE REDES DE PROTEÇÃO INCLUSIVE INSTALAÇÃO PARA QUADRA PADRÃO FNDE DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, EM MARÇO DE 2024,CONFORME NFS Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/03/2024 | 2906.86 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO RESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, GARROTA, ALGODÃO E CABOCLO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFNº17 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/03/2024 | 1200.00 | 00006494298427 | TATIANA JUSTINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DO CRAS, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1803 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/03/2024 | 860.00 | 00004977047494 | JOSE WHILTON BATISTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE EDUCADOR FISICO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1804 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/03/2024 | 1440.00 | 00007802675405 | MARCOS FABIANO MARCULINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1805 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/03/2024 | 3462.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE PINTURA COMPLETA DA FAIXADA DA CENTRAL DE VELORIOS GERALDO CAETANO DE ARAUJO,AREAS EXTERNA E INTERNA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº14 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/03/2024 | 2600.00 | 30059603000120 | D & C SERVIÇOS MÉDICOS E AUDITORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CONSULTAS COM A MEDICA DRª MARTA EMILIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº22 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/03/2024 | 2797.71 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº122.942 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/03/2024 | 2665.90 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INSUMOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº 70830 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/03/2024 | 3438.14 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº014.457 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/03/2024 | 2500.00 | 38369061000101 | 38.369.061 GISELIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/03/2024 | 4432.54 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº0090.461 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/03/2024 | 500.00 | 00069127778487 | ANA CELIA SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (REQUISIÇÕES EM ANEXO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/03/2024 | 2150.00 | 00078463777449 | ROSANGELA CABRAL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO TECNICO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1821 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/03/2024 | 420.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL SEM CONTRASTE PARA A PACIENTE ELISSANDRA MARIA DA SILVA LIMA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº892 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001299 | 25/03/2024 | 4794.58 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 18 A 24 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.509 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001300 | 25/03/2024 | 9952.19 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SLA-5B67, NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 18 A 24 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.510 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001301 | 25/03/2024 | 1460.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 18 A 24 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.511 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/03/2024 | 600.00 | 00002143107447 | MARIA JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE BIBELÔ EM CERAMICA(ARTESANATO) PARA BRINDE A SER DISTRIBUIDO COM OS SECRETARIOS DE SAUDE QUE PARTICIPARAM NA REUNIAO DA CIR, SEDIADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1820 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/03/2024 | 2058.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1808 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/03/2024 | 520.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº116 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/03/2024 | 220.00 | 00012160379492 | ANNY KATHARINY SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER) PARA O MENOR RICHARD SOARES MORAIS DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/03/2024 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSC 3502 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/03/2024 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFPS Nº3503 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/03/2024 | 12907.55 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº123.110 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/03/2024 | 400.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DE AMORIM, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº2593 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/03/2024 | 1166.85 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLGICOS MDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº309.632 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/03/2024 | 3500.00 | 18032947000140 | BRASILAB - PRODUTOS E SERVICOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO MYTHIC, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1000395 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/03/2024 | 1108.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO MOBI DE PLACA OGA-9952 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº788 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/03/2024 | 1199.96 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSL-6F13 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº790 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/03/2024 | 599.98 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO KWID DE PLACA RLR-4D44, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº787 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/03/2024 | 1400.00 | 54006522000120 | MANOEL SEVERINO SULPINO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM MARÇO DE 2024,CONFORME NFS Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/03/2024 | 1440.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE OFICINAS DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV , PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS E O GRUPO DE MULHERES DO SCFV, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1807 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/03/2024 | 2000.00 | 51233987000125 | 51.233.987 MIGUEL ANTONIO RIBEIRO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA AÇÃO COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM MARÇO DE 2024,CONFORME NFS Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001310 | 25/03/2024 | 2447.08 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº001.288 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001311 | 25/03/2024 | 1907.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº001.290 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/03/2024 | 630.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFPS Nº3501 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/03/2024 | 120.00 | 00008401197473 | JOSELMA PEREIRA CAIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE SERVIDORES QUE ATUARAM NA REGIAO DAS SERRAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024, NO RESTAURANTE CAMINHOS DO JATOBÁ, CONFORME NFS Nº1818 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/03/2024 | 415.00 | 00005059099440 | BELIZARIO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A SERVIÇO DE TORNEIRO MECANICO NA GRADE ARADORA PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº1819 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001293 | 25/03/2024 | 6512.75 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 18 A 24 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.513 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/03/2024 | 583.25 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº6131 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/03/2024 | 8000.00 | 30698957000114 | LUIS RICARDO BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE PINTOS DE UM DIA DE POSTURA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE AVICULTURA DE FRANGOS E POSTURA, REALIZADO EM 22,23 E 24 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº001.861 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/03/2024 | 6400.00 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTACAO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE TRANPORTE DE 01 MOTONIVELADORA DOADA PELO DENOCS, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1000087 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/03/2024 | 600.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001294 | 25/03/2024 | 19999.16 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 18 A 24 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.515 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/03/2024 | 48.36 | 07529125000152 | AESA AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A BOLETO PARA PAGAMENTO DO POÇO DA UGRS , EM MARÇO DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/03/2024 | 1016.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FIORINO DE PLACA NPV-7438 DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº 789 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001292 | 25/03/2024 | 16902.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 18 A 24 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.512 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/03/2024 | 833.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1809 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/03/2024 | 555.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE REPAROS DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/03/2024 | 600.00 | 52983071000155 | 52.983.071 MARCOS FELIPE ESTEVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CONDUTA DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE NO SITIO LAGOA DA SERRA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº5EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/03/2024 | 120.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 20 MBP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, DA ESCOLA DO OLHO D´AGUA DO PADRE, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/03/2024 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº3500 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/03/2024 | 2975.00 | 04441375000148 | MARIA ISMENIA DE OLIVEIRA ARAUJO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº422, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/03/2024 | 8700.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/03/2024 | 300.00 | 34934339000187 | 34.934.339 WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL FOCANDO PARAIBA DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº39 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/03/2024 | 4300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE MARÇÕ DE 2024, CONFORME NFS Nº2309 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/03/2024 | 1810.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSC 3499 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/03/2024 | 628.50 | 00010127599460 | MARIA RUBIENE MACIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS, DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, SERVIÇOS URBANOS, MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1823 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/03/2024 | 5800.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS AJUSTES, RECADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FORNECEDORES PARA EMISSAO DA EFD REINF, BEM COMO IMPLANTAÇÃO DO IR AMPLO NO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº522 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/03/2024 | 300.00 | 50335184000119 | 50.335.184 PEDRO VICTOR CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SERRA BRANCA NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/03/2024 | 250.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E BANNERS INFORMATIVOS SOBRE AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL NO PERIOO DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº56 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/03/2024 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1021712 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/03/2024 | 2000.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS CONTINUOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NOS BLANCETES E DESPESAS DA GESTAO 2021/2024 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº20 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/03/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA Nº21804 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/03/2024 | 450.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA Nº21805 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/03/2024 | 70.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO DNOCS PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTO 1(UMA) MOTONIVELADORA, EM JOAO PESSOA-PB,DE 25 DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00012145358447 | JOSE ALBANO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA DE QUEIROZ TORREÃO, BAIRRO DO AHU, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº1825 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00071936719444 | ALAN GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº1813 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/03/2024 | 2023.86 | 00013314553404 | LAVINIA DE OLIVEIRA SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DURANTE 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº1814 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/03/2024 | 729.00 | 49515198000135 | 49.515.198 MARCIO DA SILVA AGOSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SIUTIO VELOSO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/03/2024 | 752.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA A ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA Nº21801 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/03/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA Nº21799 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Comercialização | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANTER AS ATIVIDADES DA PSICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/03/2024 | 21505.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÃO REALIZADA COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEMANA SANTA 2024, EM MARÇO DE 2024,CONFORME NFS Nº17206 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/03/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA Nº21802 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/03/2024 | 2547.75 | 00010127599460 | MARIA RUBIENE MACIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA USUARIOS DOS SERVIÇOS DO CRAS EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1822 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/03/2024 | 420.00 | 00014654974474 | BRUNO MATHEUS DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ESTADIA DE JOVEM ATLETA SERRABRANQUENSE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE TÊNIS DE MESA NA CIDADE DO RECIFE, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/03/2024 | 12995.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÃO REALIZADA COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEMANA SANTA 2024, EM MARÇO DE 2024,CONFORME NFS Nº17207 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/03/2024 | 5171.12 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM MARÇO DE 2024,CONFORME NFS Nº835 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/03/2024 | 200.00 | 00012327240417 | YALAFFY RUAMAM DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/03/2024 | 150.00 | 00020487699777 | BARBARA KRYSHNA ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (USG OBSTÉTRICA) PARA O MENOR RICHARD SOARES MORAIS DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/03/2024 | 11875.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº443.608 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/03/2024 | 2000.00 | 36348488000190 | LAZARO PETERSON DINIZ COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE 20 PROTESES DENTARIAS PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/03/2024 | 15842.44 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº123.289 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/03/2024 | 1530.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAMA PARA MIGUEL MELO DE LIMA, RM DE ORBITA COM CONTRASTE PARA CLAUDECI CALDEIRA DE OLIVEIRA E BIOPSIA DE PROSTATA PARA JOSE PEREIRA FEITOSA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº927 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/03/2024 | 616.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA Nº21803 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/03/2024 | 394.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA Nº21800 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/03/2024 | 268.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº443.582 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/03/2024 | 455.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº443.596 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/03/2024 | 834.40 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº00185/2023 PREGAO ELETRONICO Nº0030/2023 E CONTRATO Nº00195/2023 PREGAO ELETRONICO Nº0032/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/03/2024 | 1063.80 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE A AVISOS DE CHAMAMENTO PUBLICO, CREDENCIAMENTO DE SERVIÇO Nº01/2024 E CREDENCIAMENTO DE SERVIÇO Nº02/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/03/2024 | 5700.00 | 52871824000130 | ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES DE RECICLAGEM DE RESIDUOS E LIMPEZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM COMO OBJETO ESTABELECER AS CONDIÇÕES PARA O APOIO FINANCEIRO E A COOPERAÇÃO ENTRE A ENTIDADE E O CATADOR, VISANDO FORTALECER SUAS ATIVIDADES ATE A PLENA OPERAÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/03/2024 | 350.00 | 00076048810415 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (POLISSONOGRAFIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/03/2024 | 500.00 | 00070853576491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (POLISSONOGRAFIA E TESTE ERGOMÉTRICO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/03/2024 | 2000.00 | 00026329824487 | JOSÉ ANCHIETA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (ESPECIALIZADOS CONFORME NOTAS FISCAIS), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/03/2024 | 2500.00 | 00007680342482 | MARCIA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (ENDOSCOPIA COM DILATAÇÃO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/03/2024 | 640.00 | 00070853070482 | JOSEFA JOANA BISPO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E CONSULTA (CONFORME RECIBOS EM ANEXO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/03/2024 | 1000.00 | 00022545565415 | MARCOS ANTÔNIO TAVARES MARIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E CONSULTA (CONFORME NOTAS FISCAIS ), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001378 | 27/03/2024 | 26040.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO MED GAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº021.182 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/03/2024 | 2000.00 | 00012338402405 | ALESSANDRO BRAZ DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRÚRGIA (HIATOPLASTIA VIDEOLAPAROSCOPIA E FUNDOPLICATURA),PARA O SENHOR JOÃO FIRMO DE ANDRADE, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/03/2024 | 1260.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE OXIGENIO PARA PACIENTES: ERMELITA BENIGNA DANTAS,ROSIMERE DOS SANTOS E TEREZINHA VICTOR BRANDÃO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº9272 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/03/2024 | 2000.00 | 00075385740420 | MARIA DE FÁTIMA RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRÚRGIA (ARTROSCOPIA),PARA O SENHOR ANSELMO SEBASTIÃO DE LIMA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/03/2024 | 900.00 | 00042150043491 | MARIA ROSALVA RIBEIRO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (CONFORME NOTA FISCAL), PARA O SENHOR ARGEMIRO ARAÚJO DE SOUZA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/03/2024 | 7500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO-PEC DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº126 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/03/2024 | 600.00 | 00005188726459 | ICLECIA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES(FISIOTERAPIA MOTORA) PARA O MENOR ANTHONY DE LIMA OLIVEIRA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/03/2024 | 1500.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PONTO DE BIOMETRIA COM PROXIMIDADE E SENHA DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/03/2024 | 580.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº443.802 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/03/2024 | 630.00 | 00006797952433 | JOÃO PAULO RODRIGUES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES(FISIOTERAPIA CRANIANA) PARA O MENOR JOSÉ NICOLAS ANDRADE ARAÚJO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/03/2024 | 350.00 | 00017523890423 | PEDRO GIAN SARAIVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA ABDUÇÃO, NÃO FORNECIDO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),PARA O MENOR ELIAS ÁLVARES SARAIVA DE ANDRADE, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/03/2024 | 500.00 | 00028832922487 | JOSE ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS E TIJOLOS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/03/2024 | 3077.29 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRAUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº1356 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/03/2024 | 2282.26 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº1355 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/03/2024 | 4200.00 | 49515198000135 | 49.515.198 MARCIO DA SILVA AGOSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES ODONZÃO, LIGEIRO DE BAIXO, CANTINHO, ALTO DA CONCEIÇÃO, GINASIO, CRECHE, TATU, SERRINHA, TAMBORIL, JATOBA, SALAO, AHU, QUIXABA E FARIAS NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº68 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/03/2024 | 80.00 | 00008401197473 | JOSELMA PEREIRA CAIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE SERVIDORES QUE ATUARAM NA REGIAO DAS SERRAS NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024, NO RESTAURANTE CAMINHOS DO JATOBÁ, CONFORME NFS Nº1826 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0001390 | 27/03/2024 | 70445.29 | 35171576000104 | NF SERVIOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONTRATO DE REPASSE 887511/2019,OPERAÇÃO 1066356-93 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N° 79 EM ANEXO. | 00052020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/03/2024 | 2906.17 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GRUPO DOS PEREIROS E CRECHE JOAO BASTISTA ALBINO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº001357 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/03/2024 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRODUÇÃO DE SPOT´S, LOCUÇÃO EM EVENTOS, PRODUÇÃO DE MATERIAS, COBERTURAS JORNALISTICAS E CRIAÇÃO DE CONTEUDOS PARA OS PORTAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº443 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/03/2024 | 300000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/03/2024 | 9300.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº524 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/03/2024 | 5000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/03/2024 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ISERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013195 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001397 | 01/04/2024 | 10682.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 25 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.529 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2024 | 1100.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº42 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001441 | 01/04/2024 | 7030.50 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº000.679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2024 | 600.00 | 00005275858400 | JAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE A CAMPEONATO PARAIBANO DE JIU-JITSU PARA ATLETAS DO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2024 | 1800.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA GESTAO (www.serrabranca.pb.gov.br) ALEM DO SUPORTE NA CRIAÇÃO DE MIDIA PARA REDES SOCIAIS E GERENCIAMENTOS DE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1194EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2024 | 4900.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBEM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2024 | 864.99 | 14785084000120 | JOSE NILTON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2024 | 649.50 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº664 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2024 | 2686.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº9003362 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2024 | 2300.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SERVIÇO DE DESIGN E PRODUÇOES AUDIOVISUAIS, COM COBERTURA DE EVENTOS E REUNIOES, INCLUINDO A ADMINISTRAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2024 | 1600.00 | 54146038000104 | 54.146.038 DENIS LAND BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SERVIÇO COMO GUARDADOR/CUIDADOR DE IMOVEIS EM UNIDADES INTEGRANTES DO PATRIMONIO DA PREFEITURA, COMO PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E PREDIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2024 | 1400.00 | 54389132000186 | 54.389.132 VALTER DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SERVIÇO COMO GUARDADOR/CUIDADOR DE IMOVEIS EM UNIDADES INTEGRANTES DO PATRIMONIO DA PREFEITURA, COMO PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E PREDIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA,DE BOLETO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE EM QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS TIPO PADRÃO FNDE-SERRA BRANCA/PB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00029/2024-CPL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001395 | 01/04/2024 | 9376.73 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 25 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.531 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001401 | 01/04/2024 | 1986.16 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,TRATOR VALTRA, NPV 4765, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.528 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2024 | 867.60 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº675 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2024 | 1015.00 | 00010826727425 | OBERTO KELLY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO CONSERTO DE UMA MOTOCICLETA PLACA NPV-4765, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA,EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº1828 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2024 | 3500.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE CAMINHAO COM CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 6M³- PARA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº152 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2024 | 610.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS) DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº43 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2024 | 1050.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS) DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº40 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2024 | 46000.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADORES INCLUSIVE MOTORISTA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024,DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO, BEM COMO NO TRANSPORTE ATE O ATERRO SANITARIO DESIGNADO PELO CONTRATANTE, CONFORME NFSE Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001396 | 01/04/2024 | 4315.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 25 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.530 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2024 | 19223.72 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA EM ATERRO SANTITARIO AMBIENTALMENTE LICENCIADO, CONFORME NFSE Nº491 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2024 | 392.30 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº678 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2024 | 1290.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS) DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº45 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2024 | 150.00 | 00070051896478 | ZILMA NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001399 | 01/04/2024 | 4495.23 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS QFO-4814, SKU5C42,QFL-5684, DESTINADOS AO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.527 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2024 | 450.00 | 00075384981415 | MARIA DA PAZ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2024 | 250.00 | 00003171174405 | PAULO ALEXANDRE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2024 | 250.00 | 00005785622432 | EDINALDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2024 | 998.00 | 14785084000120 | JOSE NILTON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE PASCOA COM ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº192 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2024 | 1293.00 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ (SOPAO) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2024 | 1220.00 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº680 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2024 | 250.00 | 00010440582695 | MÁRCIA GIOVANNA VILELA CALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001402 | 01/04/2024 | 3619.38 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 25 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.520 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001403 | 01/04/2024 | 1258.34 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 25 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.522 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001404 | 01/04/2024 | 7988.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SLA-5B67, NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 25 A 31DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.521 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2024 | 7500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO-PEC DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº152 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2024 | 7500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO-PEC DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº153 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2024 | 7500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO-PEC DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº154 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2024 | 700.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº44 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2024 | 3200.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO REALIZADO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E ESPECIALIZADA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº376 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2024 | 3200.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO REALIZADO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E ESPECIALIZADA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº377 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2024 | 5200.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº003.297 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2024 | 88.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2024 | 3491.04 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº6143 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2024 | 546.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº444.185 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/04/2024 | 150.00 | 51562012000140 | 51.562.012 CLAUDIANE LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E MINI HAMBURGUER DESTINADOS A REUNIAO DA CIR,EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº25 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2024 | 5689.20 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº681 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001445 | 01/04/2024 | 10483.55 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº2800 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001446 | 01/04/2024 | 23461.95 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº2799 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001398 | 01/04/2024 | 2408.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.526 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2024 | 596.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº025/2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/04/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, DESTINADA A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1000336 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/04/2024 | 350.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMODATA DO BIO PLUS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº4971 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/04/2024 | 10066.99 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº4970 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001457 | 02/04/2024 | 1206.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº6153 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/04/2024 | 2120.00 | 00010249838460 | JESSIKA KALINE NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE PROLAÇÃO DE RESULTADOS DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº 1835 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/04/2024 | 992.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA QUE ATUARAM NO SITIO JERICO, ZONA RURAL , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1834 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/04/2024 | 370.00 | 00005736221403 | BRUNA DE FARIAS BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONFEITARIA DESTINADO A REUNIÃO DOS SECRETARIOS DE SAÚDE DO CARIRI, REALIZADA NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1833 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/04/2024 | 360.00 | 00005656226417 | SUSINEIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM APOIO TÉCNICO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1832 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/04/2024 | 700.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA EM MARÇO DE 2024, CONFORME Nº3510 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/04/2024 | 760.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA EM MARÇO DE 2024, CONFORME Nº3509 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/04/2024 | 2400.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FRETAMENTO DE VEICULO FORD 4000 CARROCERIA FECHADA DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA ( BAIRROS E CENTRO) E /OU ZONA RURAL, DURANTE O MES MARÇO DE 2024, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NFN 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/04/2024 | 1440.00 | 00055463525404 | JAILMA FERREIRA MAGALHAES CONSERVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS EM FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1836 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/04/2024 | 3190.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FRETAMENTO DE VEICULO FORD 4000 CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA ( BAIRROS E CENTRO) E /OU ZONA RURAL, DURANTE O MES MARÇO DE 2024, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NFNº10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/04/2024 | 150.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº6156 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001460 | 02/04/2024 | 614.80 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº6157 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/04/2024 | 270.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DO CRAS, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº3511 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/04/2024 | 750.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE AQUISIÇÃO DE CELULAR DESTINADO AO CRAS, EM MARÇO DE 2024, CONFORME Nº3512 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/04/2024 | 3000.00 | 28301878000186 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, SENDO PRENSA, ESTEIRAS E TRITURADOR, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERBA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/04/2024 | 3943.24 | 51496058000109 | JP CARGAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1000000 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/04/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1000335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/04/2024 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº743 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/04/2024 | 2340.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA EM MARÇO DE 2024, CONFORME Nº3508 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/04/2024 | 2640.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA EM MARÇO DE 2024, CONFORME Nº3507 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001462 | 02/04/2024 | 202.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA,EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº6154 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/04/2024 | 485.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº3506 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/04/2024 | 245.80 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGENS PARA LEMBRANÇA DE PASCOA DOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº4055 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/04/2024 | 8601.47 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº1359 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/04/2024 | 1500.00 | 41736156000112 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE MOTORISTA DO CARRO COMPACTADOR, FAZENDO O RECOLHIMENTO DO LIXO NO CENTRO E BAIRROS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,NA NA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/04/2024 | 320.00 | 00011083606450 | VITOR HELIO QUEIROZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010,PARA PARTICIPAR DO CONFEP (CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA), EM JOAO PESSOA-PB,DE 03 A 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/04/2024 | 424.40 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE CHOCOLATES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº4054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/04/2024 | 7263.74 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ATERRO SANITARIO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº1358 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/04/2024 | 9396.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE BOLETO DO GARANTIA SAFRA REFERENTE AO DOCUMENTO Nº107741-0 COM VENCIMENTO EM 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/04/2024 | 9396.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE BOLETO DO GARANTIA SAFRA REFERENTE AO DOCUMENTO Nº107742-8 COM VENCIMENTO EM 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/04/2024 | 9396.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE BOLETO DO GARANTIA SAFRA REFERENTE AO DOCUMENTO Nº1007743-6 COM VENCIMENTO EM 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/04/2024 | 9396.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE BOLETO DO GARANTIA SAFRA REFERENTE AO DOCUMENTO Nº1007744-4 COM VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/04/2024 | 9396.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE BOLETO DO GARANTIA SAFRA REFERENTE AO DOCUMENTO Nº1007745-2 COM VENCIMENTO EM 15 DE JULHO DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/04/2024 | 9396.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE BOLETO DO GARANTIA SAFRA REFERENTE AO DOCUMENTO Nº1007746-0 COM VENCIMENTO EM 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/04/2024 | 306.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULO PLACA SKU 5C24, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº117160 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/04/2024 | 270.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULO PLACA SKU 5C24, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1859 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/04/2024 | 3741.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ (SOPAO) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº339 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/04/2024 | 285.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº444.689 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/04/2024 | 1295.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº444.698 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/04/2024 | 3000.00 | 00000884020452 | MARCOS ANTONIO AMANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DAS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1837 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/04/2024 | 218.40 | 00008078318405 | ADEGILZA ALVES DE L. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFICIO Nº135/SMS/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/04/2024 | 84.00 | 00006159871412 | RISELIA FERREIRA DOS SANTOS LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO Nº133/SMS/24, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/04/2024 | 67.20 | 00006159871412 | RISELIA FERREIRA DOS SANTOS LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFICIO Nº134/SMS/24, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/04/2024 | 5828.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/04/2024 | 5828.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, EM MAIO DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/04/2024 | 5828.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, EM JUNHO DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/04/2024 | 5828.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, EM JULHO DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/04/2024 | 5828.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, EM AGOSTO DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/04/2024 | 5828.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, EM SETEMBRO DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/04/2024 | 600.00 | 00008536855410 | KADIGINA MENDES QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ALERGOLOGISTA),PARA O MENOR DAVI DE QUEIROZ JUSTINO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/04/2024 | 200.00 | 00010736651780 | ELIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/04/2024 | 1728.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/04/2024 | 1184.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA, DO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/04/2024 | 200.00 | 23669258000180 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR GERAL DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/04/2024 | 14800.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU,EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº00841 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001530 | 04/04/2024 | 133.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº6165 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001531 | 04/04/2024 | 4256.85 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº6166 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/04/2024 | 350.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/04/2024 | 300.00 | 00008827647481 | RILDO TRAVASSOS DE BRITO SOUZA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/04/2024 | 128.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/04/2024 | 1778.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/04/2024 | 720.14 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº1360 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001532 | 04/04/2024 | 151207.06 | 26146067000122 | PBFORT ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA CONVENIO 934213/2022 ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E URBANO E PREFEITURA DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO CONTRATO Nº00196/2023-CPL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N°8 EM ANEXO. | 00052020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/04/2024 | 58.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA,EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/04/2024 | 720.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONSERTO E COBERTURA DOS ASSENTOS DAS LONGARINAS E CADEIRAS COM ESTOFAMENTO, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1840 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/04/2024 | 1350.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM VOLANTE DAS VIAS SACRAS DURANTE A QUARESMA E MISSAS NA SEMANA SANTA QUE COMEÇOU NO DIA 16 DE FEVEREIRO AO DIA 29 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1838 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/04/2024 | 500.00 | 04525311000125 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME RECIBO DO MÊS DE MARÇO DE 2024 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/04/2024 | 429.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/04/2024 | 2280.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SEIS LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ROMÃO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1844 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/04/2024 | 2030.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1845 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/04/2024 | 1458.00 | 49515198000135 | 49.515.198 MARCIO DA SILVA AGOSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO VELOSO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/04/2024 | 2420.00 | 49434792000100 | 49.434.792 FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO TRES LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS MALHADA VERMELHA E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/04/2024 | 3007.20 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATRO LUGARES, TRANSPORTANDO PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA MINISTRAREM AULA NO SITIO CAPOEIRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/04/2024 | 1980.00 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATRO LUGARES, TRANSPORTANDO PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA MINISTRAREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/04/2024 | 4334.40 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO TRES LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS ANGICOS DE CIMA, SALÃO E MALHADA VERMELHA, PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO CAPOEIRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/04/2024 | 222.00 | 00020717938468 | ANTONIO LUIZ AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATRO LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS ANGICOS DE CIMA, ANGICÃO E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO CAPOEIRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1843 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/04/2024 | 1248.75 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATRO LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA SSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/04/2024 | 3530.00 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATRO LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS ENGENHO VELHO E LAGOINHA, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/04/2024 | 990.00 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATRO LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GANGORRA, BOA VISTA, MARIAS PRETAS E ENGENHO VELHO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL, NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/04/2024 | 5120.00 | 46689317000188 | DOUGLAS JOSE FERREIRA RAMOS ESTEVAO 12363495470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATORZE LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS SALÃO, LAGOA DA SERRA, TAMBURIL,SERRA VERDE E ESCOVÃO, PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO CAPOEIRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/04/2024 | 617.50 | 00002829615425 | ALTEMAR DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATRO LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA SSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1841 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/04/2024 | 1581.75 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO DEZOITO LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE,MACAPÁ E ARIUS PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº127 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/04/2024 | 4544.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO TRES LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRÃO, PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº129 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/04/2024 | 4544.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO TRES LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRÃO, PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/04/2024 | 1530.00 | 49714283000122 | 49.714.283 BARBARA KRYSHNA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DE SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DO ODONZÃO, PARA LECIONAREM NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº6EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/04/2024 | 839.79 | 25281413000112 | VANIZETE RIBEIRO PINTO TORRIAO 39224805434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LAGOINHAS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ODONZÃO E CRECHE, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/04/2024 | 3420.00 | 25281413000112 | VANIZETE RIBEIRO PINTO TORRIAO 39224805434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001533 | 04/04/2024 | 150000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JONAS ESTICADA NA FESTA DA RAINHA 2024(DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE) NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº954 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001534 | 04/04/2024 | 250000.00 | 46654544000178 | RAPHAELA SANTOS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RAPHAELA SANTOS NA FESTA DA RAINHA 2024(DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE) NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001535 | 04/04/2024 | 70000.00 | 27388469000104 | WSANTOS ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE WALKYRIA SANTOS NA FESTA DA RAINHA 2024(DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE) NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/04/2024 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/04/2024 | 535.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DO ESPORTE DA VARZEA NOVA, JUNTO A COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL DO CARIRI, COM INICIO NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº 1848 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/04/2024 | 1200.00 | 00011568040431 | IGOR DE QUEIROZ AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO LIGEIRO DE BAIXO, NO ANIVERSARIO DO RECONHECIMENTO DO QUILOMBO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1846 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/04/2024 | 342.00 | 53399534000107 | 53.399.534 RITA OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE CIMA E SALÃO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/04/2024 | 294.97 | 53399534000107 | 53.399.534 RITA OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO E ALTO DA CONCEIÇÃO DE SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DO ODONZÃO, PARA LECIONAREM NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/04/2024 | 8640.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE QUADROS ESCOLARES, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº113 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/04/2024 | 2436.75 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO VAREJÃO, PARA ASSISTIREM AULA NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, COM CAPACIDADE PARA 10 PASSAGEIROS , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/04/2024 | 720.00 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO VAREJÃO, PARA ASSISTIREM AULA NO SÍTIO TAMBURIL, SERRA VERDE E ESCOVAO, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, COM CAPACIDADE PARA 11 PASSAGEIROS , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/04/2024 | 9200.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS DE PINTURA E LETREIRO INCLUSIVE MATERIAL NA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E FACHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOD DE PINTURA, CALÇADA E FACHADA E ABERTURA DE LETREIRO NAS ESCOLAS DO CAMPO NELLY MACIEL E JOSE ROMAO DE JESUS, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/04/2024 | 540.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE HOSPEDAGENS PARA O PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇO NO ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 25 A 27 DE MARÇO E 01 A 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/04/2024 | 175.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR VALTRA 750, DA COMUNIDADE OLHO D´AGUA DO PADRE A SERRA BRANCA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº1847 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/04/2024 | 200.00 | 00069572267434 | INACIA LIBERALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/04/2024 | 4865.00 | 46796886000122 | KLEUTON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/04/2024 | 3230.00 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO OLHO D´AGUA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/04/2024 | 9360.00 | 47112724000190 | SEVERINO BERNARDO FILHO 76824179434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSSOA-PB, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/04/2024 | 7379.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/04/2024 | 9000.00 | 47110413000192 | MARCELO DA SILVA 89599195787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/04/2024 | 8680.00 | 53979473000149 | 53.979.473 VERA LUCIA SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/04/2024 | 250.00 | 00015037838479 | HELOYSA MOREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES(FISIOTERAPIA CRANIANA) PARA O MENOR JOSÉ BRYAN MOREIRA DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/04/2024 | 2800.00 | 42802882000159 | ISAQUE NEWTON DE CAMPOS PEREIRA 12889163458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE MANUTENÇÃO E TROCAS DE MOLA, KITS PIVOTANTE E VIDROS COMUNS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº2 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/04/2024 | 2100.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2024, REFERENTE AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº106213 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/04/2024 | 420.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS Nº104622 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/04/2024 | 1050.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº106212 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001567 | 08/04/2024 | 799.99 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº002.551 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001568 | 08/04/2024 | 3912.74 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº002.546 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001569 | 08/04/2024 | 9908.37 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SLA-5B67, NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.547 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/04/2024 | 8280.00 | 47111519000100 | EDVALDO RODRIGUES DE FREITAS 40465772404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/04/2024 | 1740.00 | 10746994000305 | RENILDA COM. DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE COLCHOES DESTINADOS A SAMU,EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº927 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/04/2024 | 4381.53 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO IVECO PLACA SKU-4A13, EM ABRIL DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº9286 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/04/2024 | 975.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULO IVECO PLACA SKU-4A13,NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1005467 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/04/2024 | 720.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE SERVIÇOS DE FORRAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE MADEIRA DE 5 CADEIRAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1857 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/04/2024 | 2160.00 | 00013698490447 | GERMANO DO NASCIMENTO VELEZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, REALIZANDO REPAROS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1855 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/04/2024 | 820.00 | 00004471599410 | MARIA RUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1854 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/04/2024 | 4280.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS PELOS BAIRROS E SITIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1853 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/04/2024 | 3240.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E MONTEIRO-PB,, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1852 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/04/2024 | 5035.00 | 00004408958476 | LUCINALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1851 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/04/2024 | 2755.00 | 00008576942437 | ELIANDRO CORDEIRO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CAPOEIRAS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1850 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/04/2024 | 4655.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO DUAS SERRAS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/04/2024 | 7683.00 | 00004844431439 | MARINALDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB,EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº2EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/04/2024 | 5760.00 | 53993682000147 | 53.993.682 JESSICA VITORIA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB,EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/04/2024 | 1820.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº104621 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/04/2024 | 531.90 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº28/2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/04/2024 | 250.00 | 00008405465480 | CLAUDECI JUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/04/2024 | 300.00 | 00011075330408 | ROGERIO MORAIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/04/2024 | 200.00 | 00013457841470 | BARBARA VIEIRA DA MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/04/2024 | 400.00 | 00034650533899 | JOSELIA SOUSA LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/04/2024 | 350.00 | 00068350503491 | EVANDRO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/04/2024 | 250.00 | 00008721643490 | ROMARIO JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001564 | 08/04/2024 | 6937.42 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº002.549 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/04/2024 | 3200.00 | 00010640453406 | MARIA LUISA PALITOT REMIGIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DA LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, COMO TAMBEM NA INSPEÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADA DO ANTIGO LIXÃO, REALIZADA NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1863 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001565 | 08/04/2024 | 19948.79 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.550 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001566 | 08/04/2024 | 17999.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,02 CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO, PLACAS:OTG-1655, NSO-5727, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001575 | 08/04/2024 | 151206.93 | 26146067000122 | PBFORT ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA CONVENIO 934213/2022 ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E URBANO E PREFEITURA DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO CONTRATO Nº00196/2023-CPL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N°11 EM ANEXO. | 00052020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/04/2024 | 1700.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE 887511, OPERAÇÃO 1066356-93, TARIFA REFERENTE A PEDIDO DE SOLICITAÇÃO DE ALETARAÇÃO DE VIGENCIA CUJO OBJETIVO É PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB (SANTA LUZIA DO CARIRI), FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001563 | 08/04/2024 | 15502.11 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº002.548 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/04/2024 | 6008.00 | 21925206000100 | IVANILDA OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO,COM CAPACIDADE MINIMA DE 04 LUGARES TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LIGEIRO DE BAIXO E SERRA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/04/2024 | 5000.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE PAGAMENTO DE CAMISAS PARA EVENTO DA 4ª EDIÇÃO DA SERRATRILHA O QUAL FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE, EM ABRIL DE 2024,CONFORME NFSE Nº192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/04/2024 | 420.00 | 00009697478457 | IZABELA SANTIAGO FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA , DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 65 LEMBRANCINHAS E DECORAÇÕES COM ARRANJOS NATURAIS PARA PROFESSORES E GESTORES DURANTE A FORMAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA + PARAIBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1858 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/04/2024 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CANAIS DE TRANSMISSAO DE TV (SINAL DIGITAL) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/04/2024 | 204.76 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA E UM PROTETOR DE MANGUEIRA PARA A RETROESCAVADEIRA XCMG, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 01205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/04/2024 | 440.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM AGRADECIMENTO PELA CONQUISTA DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA , EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº38 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/04/2024 | 300.00 | 00012973359457 | DAIANA ALCÂNTARA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPECIFICAMENTE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO,DOCUMENTAÇÃO E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/04/2024 | 600.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DETRAN, SUPLAN, CAGEPA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ADMINISTRAÇÃO E DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB,DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/04/2024 | 300.00 | 00014505942473 | HELLEN LARYSSA DA SILVA HENRIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA), PARA O SENHOR ARGEMIRO ARAÚJO DE SOUZA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/04/2024 | 3000.00 | 00007680342482 | MARCIA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA COM DILATAÇÃO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/04/2024 | 6368.00 | 54226927000173 | 54.226.927 FABIANA GOMES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001602 | 09/04/2024 | 19408.76 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº2808 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/04/2024 | 780.00 | 00005218265438 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS LEITOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1865 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/04/2024 | 720.00 | 00014921106479 | MIKELVY LEVI NUNES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE VINCULADOS A REFEREIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1864 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/04/2024 | 7560.00 | 32721384000128 | RONDINELLE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSSOA-PB, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/04/2024 | 1145.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES DE RISCOS CIRUGICOS E ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº1897 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/04/2024 | 1200.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE PULSEIRAS TYVEK PRESONALIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº41 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/04/2024 | 1362.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA O SETOR DE VACINAÇÃO (INFLUENZA COVID-19) EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº42 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/04/2024 | 750.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE CADERNETAS DE GESTANTES, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº40 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/04/2024 | 3630.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS BRILHO PARA IDENTIFICAR OS AMBIENTES FISCALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº39 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/04/2024 | 640.00 | 00006694809409 | FRANCINALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES - 2º MACRORREGIAO DE SAUDE, EM CAMPINA GRANDE-PB,EM 01 A 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/04/2024 | 1800.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE RESTAURAÇÃO DE COLCHÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1867 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/04/2024 | 1290.00 | 00008409367459 | LEANDRO LIMA DA COSTA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1869 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/04/2024 | 119.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO DO AHÚ, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/04/2024 | 712.38 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1365 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/04/2024 | 200.00 | 00043675883434 | ROZIANA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/04/2024 | 400.00 | 00013541090405 | ANDRÉ HELTON CORDEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/04/2024 | 460.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE TRASNPORTE EM VEICULO PICKUP DE SUA PROPRIEDADE DE PEIXES E ALIMENTOS PARA BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS NA DISTRIBUIÇÃO ANUAL DE PEIXES DA SEMANA SANTA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFNº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/04/2024 | 160.00 | 00011083606450 | VITOR HELIO QUEIROZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010,PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA MICRORREGIAO DE AGUA E ESGOTO DA BORBOREMA, EM JOAO PESSOA-PB,EM 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/04/2024 | 4052.73 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1364 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/04/2024 | 3382.12 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1367 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/04/2024 | 515.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇO DE TROCA DE 02 CONEXOES DA MANGUEIRA DA GRADE ARADOURA, RECUPERAÇÃO DA BARRA DO ENGATE DA GRADE E 02 PARAFUSOS E 02 PORCAS DO TRATOR PREET 9048, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/04/2024 | 5500.00 | 00051475537468 | NILSON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A SERVIÇO DE DESMANCHE DE ROCHA NO ATERRO SANITARIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1870 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/04/2024 | 1586.51 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1362 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/04/2024 | 587.60 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1366 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA,DE BOLETO REFERENTE A ART DAS LIGAÇÕES PROVISORIAS DE ENERGIA PARA ATENDER A 30 BARRACAS NA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/04/2024 | 80.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/04/2024 | 619.65 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024,CONFORME NFS Nº1363 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2024 | 1225.00 | 00020717938468 | ANTONIO LUIZ AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATRO LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIO JACUMA, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1871 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/04/2024 | 6160.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/04/2024 | 1500.00 | 00004471599410 | MARIA RUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1873 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/04/2024 | 245.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA A COMPETIÇÃO DE VOLEIBOL, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº 835 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/04/2024 | 2500.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº003.301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/04/2024 | 6509.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/04/2024 | 125.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº003.303 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/04/2024 | 59595.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/04/2024 | 1440.00 | 00008242455473 | JOSE JOELSON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS COMO PROFESSOR DE DANÇA PARA OS GRUPOS DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM MARÇO DE 2024,CONFORME NFS Nº1874 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/04/2024 | 250.00 | 00004343924483 | JOSEFA DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/04/2024 | 250.00 | 00092958010406 | MARIA SOLANGE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/04/2024 | 1500.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº003.302 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/04/2024 | 12651.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/04/2024 | 11072.00 | 35496595000100 | DI DINAH COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FARDAMENTOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº003.807 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/04/2024 | 3375.00 | 00012889163458 | ISAQUE NEWTON DE CAMPOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE MANUTENÇÃO E TROCAS DE MOLA, KITS PIVOTANTE E VIDROS COMUNS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1872 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/04/2024 | 3300.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 0 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CADEIRAS ODONTOLOGICAS, OXIMETRO PORTATIL E OXIMETRO DE PULSO DE BANCADA,EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/04/2024 | 1250.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº003.304 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/04/2024 | 319.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº445.864 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/04/2024 | 14669.49 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº445.796 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/04/2024 | 3901.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº445.829 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/04/2024 | 8905.00 | 53184340000186 | 53.184.340 JOSE CARLOS DEODATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSSOA-PB, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/04/2024 | 1761.80 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS COM CARENCIAS NUTRICIONIAS DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2024,CONFORME NFSE Nº034747 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/04/2024 | 1180.00 | 10746994000305 | RENILDA COM. DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE ESTOFADO MODULAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024,CONFORME NFSE Nº932 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/04/2024 | 1830.00 | 14900509000103 | CEMESP- CENTRO MÉDICO SÃO PAULO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PAGAMENTO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº317 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/04/2024 | 440.00 | 15392938000171 | CIRÚRGICA SHALOM - LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº3263 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001663 | 12/04/2024 | 1810.75 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº6211 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001664 | 12/04/2024 | 118.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº6210 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001665 | 12/04/2024 | 788.15 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EMULTI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº6209 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001666 | 12/04/2024 | 1206.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº6207 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001667 | 12/04/2024 | 214.16 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO MAC DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº6208 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/04/2024 | 200.00 | 00011781972710 | HELEANDRA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/04/2024 | 835.00 | 00009328927447 | DANIEL FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DA LAGOA MDA SERRA, TAMBURIL E SALÃO PELO PERIODO DE 10 DIAS, ENTRE 01 A 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1876 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/04/2024 | 2000.00 | 44130727000169 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS OU CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES DE:MARIAS PRETAS, AHÚ, BOA VISTA DE SUCURU, CENTRO(POÇO)LIGEIRO DE BAIXO E CIMA, SERRINHA E TATU, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº8 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001658 | 12/04/2024 | 180000.00 | 46654544000178 | RAPHAELA SANTOS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RAPHAELA SANTOS NA FESTA DA RAINHA 2024(DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE) NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001668 | 15/04/2024 | 95141.81 | 30688363000122 | FRANCISCO DE ASSIS B PORTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº36 EM ANEXO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001670 | 15/04/2024 | 16429.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 08 A 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº002.557 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/04/2024 | 200.00 | 00016640325411 | GLEICIANE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL GESSÉ PINHEIRO RIBEIRO ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/04/2024 | 1052.00 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COM VAR DE DE PEÇAS E EQUIP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 2027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/04/2024 | 200.00 | 00017328068450 | MARIA CLARA OLIVEIRA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL VALTEIR DO E. DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/04/2024 | 200.00 | 00017024232471 | JICÉLIA DA COSTA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL LARISSA PAMELA ARAUJO ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/04/2024 | 200.00 | 00001667283499 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/04/2024 | 200.00 | 00015693933466 | PRISCILLA RODRIGUES BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL IRENILDO BELARMINO DA SILVA ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/04/2024 | 200.00 | 00015469016471 | PIETRO AUGUSTO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ALBA LUCIA LOPES DE SOUSA ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/04/2024 | 200.00 | 00014655118490 | MARIA EDUARDA PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL AYRA ARAUJO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/04/2024 | 1260.00 | 00003961556423 | JOSE FRANCINALDO JOSE DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO PARA REFORÇO ESTRUTURAL DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO BATISTA ALBINO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº01877 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001702 | 15/04/2024 | 13134.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO COMPLEMENTO DOS KITS ESCOLARES, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº006.212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA,DE BOLETO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA EVENTO NA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/04/2024 | 2760.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO PEQUENO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001671 | 15/04/2024 | 4996.89 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 08 A 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº002.558 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/04/2024 | 1920.00 | 00056478470130 | INACIO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EXECUTANDO SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1878 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/04/2024 | 820.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1879 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/04/2024 | 820.00 | 00012465345419 | IZENIO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NO SITIO LIGEIRO DE CIMA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1881 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/04/2024 | 820.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1880 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/04/2024 | 2197.28 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1100 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/04/2024 | 2158.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1097 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/04/2024 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001669 | 15/04/2024 | 16681.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 08 A 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.559 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/04/2024 | 695.97 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1095 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/04/2024 | 720.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1096 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/04/2024 | 1674.89 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1098 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/04/2024 | 419.98 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1099 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/04/2024 | 250.00 | 00003218590493 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/04/2024 | 400.00 | 00012978376490 | MARIA EDUARDA DE SOUZA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/04/2024 | 500.00 | 00002366739478 | MARIA JOSE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001673 | 15/04/2024 | 961.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 08 A 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº002.556 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001674 | 15/04/2024 | 9826.13 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SLA-5B67, NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 08 A 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.555 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001675 | 15/04/2024 | 4327.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 008 A 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº002.554 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/04/2024 | 20115.48 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº71147 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/04/2024 | 1199.96 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO GOL PLACA QSF-3948 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA,EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº822 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/04/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ROBERTO DE ALMEIDA SILVA,EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº72 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/04/2024 | 2934.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº446.275 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/04/2024 | 3164.64 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº1369 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001710 | 16/04/2024 | 7005.22 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº001.307 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/04/2024 | 5150.00 | 00079631169715 | JOSE CALDEIRA DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE GESSEIRO PARA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ANCORA, NO SITIO JERICO, NO MES DE MARÇO DE 2024,CONFORME NFS Nº1891 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/04/2024 | 5200.00 | 00079631169715 | JOSE CALDEIRA DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE GESSEIRO PARA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ANCORA, NO SITIO LIGEIRO, NO MES DE ABRIL DE 2024,CONFORME NFS Nº1892 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/04/2024 | 245.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº721 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0001716 | 16/04/2024 | 1583.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº125.431 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001706 | 16/04/2024 | 1896.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº001.305 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001709 | 16/04/2024 | 84.74 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº001.302EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001708 | 16/04/2024 | 667.95 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº001.303 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA,DE BOLETO DA TAXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA PB DE ENGENHARIA AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001707 | 16/04/2024 | 13352.21 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº001.306 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/04/2024 | 4705.94 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS QFK- 2J41, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº823 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/04/2024 | 1660.00 | 00012622537484 | ISADORA MARIA SARAIVA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE CONFECÇÃO DE TERNOS DE FUTEBOL (CONJUNTO) DESTINADOS AO TIME ESPORTE CLUBE VARZEA NOVA, DA COMUNIDADE DA VARZEA NOVA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1901 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/04/2024 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/04/2024 | 720.00 | 00011935435418 | VINICIUS RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO EM VIRTUDE DE SINISTRO COM GARDE RETIRADA DA PASSAGEM MOLHADA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1900 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/04/2024 | 500.00 | 04525311000125 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME RECIBO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/04/2024 | 720.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CAPINAGEM NO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 1898 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/04/2024 | 720.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE ROÇO COM ROÇADEIRA A COMBUSTAO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 1897 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/04/2024 | 720.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO JERICO (REGIÃO DAS SERRAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 1896 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/04/2024 | 720.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JUAREZ DE BRITO NA ENTRADA PARA O BAIRRO DOS PEREIROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1895 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/04/2024 | 1200.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/04/2024 | 90.00 | 00044740735415 | HONORINA MARIA ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/04/2024 | 90.00 | 00000017806461 | CLAUDELÚCIA DASILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/04/2024 | 450.00 | 00013285552409 | ALDEIR DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LAVAGEM DE VEICULOS DO CRAS, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO E ABRIL DE 2024,CONFORME NFS Nº1899 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/04/2024 | 160.00 | 29264111000197 | MICHAEL PRANTE - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE HOSPEDAGENS DO DIA 17 A 18 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NFS Nº1009481 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/04/2024 | 350.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/04/2024 | 300.00 | 00008827647481 | RILDO TRAVASSOS DE BRITO SOUZA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/04/2024 | 4465.66 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº024.826 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/04/2024 | 558.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº024.831 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/04/2024 | 2849.58 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº307 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/04/2024 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1908 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/04/2024 | 7750.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZAÇÕES DE AIHS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1906 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/04/2024 | 240.00 | 00044122608791 | AGUINALDO DAVI DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATICA E MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1916 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/04/2024 | 840.00 | 00001528281411 | TIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1915 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/04/2024 | 360.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº 1914 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/04/2024 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1913 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/04/2024 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1912 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/04/2024 | 1175.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO COM OS PACIENTES DO CAPS, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1907 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/04/2024 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1911 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/04/2024 | 2193.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº446.655 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/04/2024 | 1512.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº446.654EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/04/2024 | 138.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº446.652 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/04/2024 | 1059.48 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1465 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/04/2024 | 1007.52 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PAES E LANCHES DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1468 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/04/2024 | 435.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1466 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/04/2024 | 585.05 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1467 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/04/2024 | 227.44 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/04/2024 | 285.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº446.450 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/04/2024 | 450.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PALESTRA PARA EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA, SOBRE PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO UTILIZAÇÃO DO HIPOCLORITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº627 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/04/2024 | 4246.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº024.914 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/04/2024 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/04/2024 | 500.00 | 00007246789480 | MERENCIANE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA DO PSF I, NO BAIRRO DO ODONZÃO, LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/04/2024 | 200.00 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/04/2024 | 400.00 | 00013329672480 | CARLA VANUZA FERNADES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/04/2024 | 2279.64 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1464 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/04/2024 | 1110.00 | 00006860471417 | JOAO MARCOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE DE PISO GRAMADO PARA AREA EXTERNA DA QUADRA HERMANO PEREIRA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1904 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/04/2024 | 1800.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº11 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/04/2024 | 778.94 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1463 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/04/2024 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFSA Nº 1001708 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/04/2024 | 2000.00 | 41085412000159 | RODRIGO DE SOUSA ALVES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXECUTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/04/2024 | 1036.08 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1462 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/04/2024 | 2620.00 | 00068419902420 | MARIA DO SOCORRO MAMEDE PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE CONFECÇÃO DE MOVEIS PARA DEPARTAMENTO VINCULADO A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1910 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/04/2024 | 4760.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº616 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/04/2024 | 2741.06 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA PAES E LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1469 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/04/2024 | 1998.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA PAES E LANCHES DESTINADOS A SEMANA DE PLANEJAMENTO DA CRECHE, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1470 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/04/2024 | 859.33 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA PAES E LANCHES DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/04/2024 | 9245.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/04/2024 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/04/2024 | 166434.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/04/2024 | 137291.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/04/2024 | 67665.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/04/2024 | 3159.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/04/2024 | 53508.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301396 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/04/2024 | 11344.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/04/2024 | 3815.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/04/2024 | 74817.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/04/2024 | 34138.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/04/2024 | 35545.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE-CONTRATADOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/04/2024 | 47547.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (302397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/04/2024 | 38737.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE,CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (303397 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/04/2024 | 840.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DO BAIRRO DOS PEREIROS, SAO JOSE OPERARIO, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1919 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/04/2024 | 955.00 | 00011568040431 | IGOR DE QUEIROZ AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DO BAIRRO DOS PEREIROS, SAO JOSE OPERARIO, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1918 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/04/2024 | 120.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 20 MBP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, DA ESCOLA DO OLHO D´AGUA DO PADRE, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº451 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/04/2024 | 6552.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/04/2024 | 12133.99 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/04/2024 | 9833.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/04/2024 | 1412.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/04/2024 | 16398.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/04/2024 | 10784.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/04/2024 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº261 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/04/2024 | 41.54 | 35438630000127 | CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS,DE BOLETO DA TAXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA TRT- REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDO TOPOGRAFICO EM AREA COMPLETA DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/04/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1000396 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/04/2024 | 5453.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/04/2024 | 22810.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/04/2024 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (600299 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/04/2024 | 5648.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (600300 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - RGPS - CTR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/04/2024 | 6600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/04/2024 | 13064.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/04/2024 | 37775.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/04/2024 | 13555.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL O DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/04/2024 | 1803.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/04/2024 | 61247.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/04/2024 | 9372.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/04/2024 | 7324.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/04/2024 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/04/2024 | 6000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (7003971 SECRETARIA INFRAESTRUTURA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/04/2024 | 1696.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/04/2024 | 120.00 | 00012313516407 | MARIA IZABEL ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/04/2024 | 4198.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/04/2024 | 4125.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/04/2024 | 16736.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/04/2024 | 7060.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/04/2024 | 2824.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/04/2024 | 400.00 | 00006292575403 | KATIA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/04/2024 | 25548.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/04/2024 | 41700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/04/2024 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/04/2024 | 3204.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/04/2024 | 87278.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/04/2024 | 1412.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400697 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/04/2024 | 199307.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/04/2024 | 2092.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4007971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/04/2024 | 20682.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/04/2024 | 4611.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/04/2024 | 4318.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/04/2024 | 74250.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/04/2024 | 107312.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/04/2024 | 27698.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES ABRIL DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/04/2024 | 69034.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/04/2024 | 15824.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/04/2024 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS-PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/04/2024 | 7750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400597 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/04/2024 | 26794.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/04/2024 | 16910.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/04/2024 | 34663.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (402796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/04/2024 | 71730.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (404797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/04/2024 | 2750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - COMISSIONADO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (4027971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/04/2024 | 1024.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA QUE ATUARAM NO SITIO JERICO, ZONA RURAL , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1920 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/04/2024 | 1450.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº3533 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/04/2024 | 130.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº393 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/04/2024 | 8822.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº446.848 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/04/2024 | 4570.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100196 - GABINETE RPPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/04/2024 | 22500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/04/2024 | 1013.20 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº05/2024 E 06/2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/04/2024 | 834.40 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/04/2024 | 2026.40 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO, CREDENCIAMENTO DE SERVIÇO Nº0004/2024, AVISO DE ANULAÇÃO PREGAO ELETRONICO Nº00025/2024, 028/2024 E CREDENCIAMENTO 003/2024, AVISOS DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRONICA Nº033/2024 E PREGÃO ELETRONICO 034/2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001854 | 22/04/2024 | 1646.41 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 15 A 21 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº002.578 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001855 | 22/04/2024 | 9972.54 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SLA-5B67, NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 15 A 21 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.577 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001856 | 22/04/2024 | 5827.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 15 A 21 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº002.576 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/04/2024 | 2030.00 | 00007487572447 | JOVERLANDIA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A FEIRA DE SAUDE E CIDADANIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1933 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/04/2024 | 925.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº447.042 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/04/2024 | 268.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº447.050 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/04/2024 | 995.88 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INSUMOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº 71313 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/04/2024 | 840.00 | 00005656226417 | SUSINEIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM APOIO TÉCNICO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1932 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/04/2024 | 1675.00 | 00078463777449 | ROSANGELA CABRAL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO TECNICO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1934 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/04/2024 | 1560.00 | 00011424961475 | JOSE LUIZ SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1936 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/04/2024 | 360.00 | 00002192856407 | HELIO BEZERRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1935 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/04/2024 | 4010.00 | 10852945000195 | SDC COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PROTESE DE FIBRA DE CARBONO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº2331 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES, SITUADO NO BAIRRO DO AHÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/04/2024 | 1440.00 | 00008373498427 | JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE CORTES E ESCOVAÇÃO DE CABELOS FEMININOS PARA O MULTIRÃO DA BELEZA, REALIZADO PELO CRAS NA FEIRA DA CIDADANIA, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1924 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/04/2024 | 900.00 | 00007392402420 | ANA LIGIA NEVES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE CORTES E LAVAGEM DE CABELOS FEMININOS PARA O MULTIRÃO DA BELEZA, REALIZADO PELO CRAS NA FEIRA DA CIDADANIA, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1926 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/04/2024 | 1440.00 | 00007802675405 | MARCOS FABIANO MARCULINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1927 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/04/2024 | 1440.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE OFICINAS DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV , PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS E O GRUPO DE MULHERES DO SCFV, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1928 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/04/2024 | 1200.00 | 00006494298427 | TATIANA JUSTINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DO CRAS, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1929 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/04/2024 | 860.00 | 00004977047494 | JOSE WHILTON BATISTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE EDUCADOR FISICO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1930 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001851 | 22/04/2024 | 19926.81 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 15 A 21 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.581 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/04/2024 | 5007.92 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1371 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/04/2024 | 5277.15 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1125 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/04/2024 | 419.97 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1123 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001852 | 22/04/2024 | 6963.75 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 15 A 21 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº002.580 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/04/2024 | 180.00 | 51562012000140 | 51.562.012 CLAUDIANE LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS EM CONTRIBUIÇÃO PARA A FESTA DE SAO JOSE OPERARIO DO BAIRRO DOS PEREIROS, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº27EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/04/2024 | 6000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº0006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/04/2024 | 1343.82 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1124 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/04/2024 | 1443.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE BOLETO E PEDIDO PELA SUDEMA REFERENTE A TAXA SOLICITANDO LICENÇA DE ALTERAÇÃO DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM, CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/04/2024 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1011604 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/04/2024 | 320.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010,PARA PARTICIPAR DA OFICINA MUNICIPIOS EM FOCO: CNM E A REFORMA TRIBUTARIA E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSP, EM JOAO PESSOA-PB,DE 21 A 23 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/04/2024 | 41.54 | 35438630000127 | CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS,DE BOLETO DA TAXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA TRT- REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDO TOPOGRAFICO EM AREA (SEM OS GALPÕES) DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/04/2024 | 41.54 | 35438630000127 | CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS,DE BOLETO DA TAXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA TRT- REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDO TOPOGRAFICO EM AREA DOS GALPÕES DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001853 | 22/04/2024 | 16537.72 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 15 A 21 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº002.579 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/04/2024 | 2670.00 | 00010596616406 | LILANDRO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO A ESCOLA LUIZ MARIANO DE ARAUJO, SITUADA NO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE, TOTALIZANDO 14 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1922 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/04/2024 | 5000.00 | 42419026000119 | 42.419.026 MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO KENT, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA TARDEZINHA DA FESTA DA RAINHA 2024, DURANTE A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/04/2024 | 1800.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA FIXADA EM BASE DE GRANITO PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº42 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA,DE BOLETO ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO GINÁSIO O WAMBERTÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/04/2024 | 1910.00 | 51541475000126 | 51.541.475 JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, LOCAÇÃO DE 13 EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO- RECARGA DE 07 EXTINTORES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº99 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/04/2024 | 6900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº513 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/04/2024 | 4300.00 | 49922992000101 | 49.922.992 DANILO AGRIPINO GUIMARAES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRODUÇÃO DE AFTERMOVIE PARA A FESTA DA RAINHA 2024 , CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/04/2024 | 3200.00 | 00010640453406 | MARIA LUISA PALITOT REMIGIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DA LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, COMO TAMBEM NA INSPEÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADA DO ANTIGO LIXÃO, REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1939 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/04/2024 | 1400.00 | 54006522000120 | MANOEL SEVERINO SULPINO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM ABRIL DE 2024,CONFORME NFS Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/04/2024 | 1200.00 | 00009860725403 | GILLIAM OLIVEIRA ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE CORTES E ESCOVAÇÃO DE CABELOS MASCULINOS PARA O MULTIRÃO DA BELEZA, REALIZADO PELO CRAS NA FEIRA DA CIDADANIA, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1938 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/04/2024 | 2608.25 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COM VAR DE DE PEÇAS E EQUIP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 2071 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/04/2024 | 1239.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº447.256 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/04/2024 | 790.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLONOSCOPIA PARA MILKA KARENINA DA SILVA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1582 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/04/2024 | 140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLPOSCOPIA PARA MARIA VERONICA BRANDÃO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1581 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/04/2024 | 4740.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLONOSCOPIA COM PREPARO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1579 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/04/2024 | 10490.00 | 47223927000154 | VICTHOR MAGALHAES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº05 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/04/2024 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE MARIA FERNANDES PEREIRA, REFERENTE A EXAME DE TC CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/04/2024 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE MARIA HELENA GUILHERMINO SILVA, REFERENTE A EXAME DE R.M DE ENCEFALO , REALIZADA EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº5279 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/04/2024 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE NATANAEL GOMES, REFERENTE A EXAME DE R.M DE ENCEFALO COM CONTRASTE , REALIZADA EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº5278 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/04/2024 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE JOANITA CARVALHO DA SILVA , REFERENTE A EXAME US ABDOME TOTAL, US MAMAS COM AXILAS, RX TORAX PA P/ CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº5280 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/04/2024 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE DANIELY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A EXAME DE R.M DE RM JOELHO SEM CONTRASTE, REALIZADA EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº5277 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/04/2024 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE CLECIA GALDINO RODRIGUES, REFERENTE A EXAME DE R.M PELVIA COM CONTRASTE, REALIZADA EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº5274 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001906 | 23/04/2024 | 5643.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº447.235 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001907 | 23/04/2024 | 1236.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº447.257 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/04/2024 | 980.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº447.373 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001909 | 23/04/2024 | 5395.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº447.376 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/04/2024 | 9036.60 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº14311 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/04/2024 | 8071.54 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº14310 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/04/2024 | 1000.00 | 00072718196491 | MARIA DO SOCORRO SALES BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE (CONSULTA E EXAMES CONFORME NOTA FISCAL), PARA O SENHOR MARCOS ANTÔNIO TAVARES MARIANO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/04/2024 | 2026.40 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A TERMO DE APOSTILHAMENTO CONTRATO Nº185/2023, TERMO DE APOSTILHAMENTO CONTRATO Nº195/2023, AVISO DE ANULAÇÃO CREDENCIAMENTOS Nº0001/2024 E 0002/20024, AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS Nº 03/2024 ,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/04/2024 | 200.00 | 00003215959470 | ANA PAULA GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE (CONSULTA DE VISTA),PARA O MENOR DANILO GOMES ANDRADE, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/04/2024 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSC 3540 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/04/2024 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFPS Nº3541 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/04/2024 | 1080.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº0254 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001939 | 24/04/2024 | 33.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº447.458 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/04/2024 | 2366.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1946 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/04/2024 | 97.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº447.456 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001943 | 24/04/2024 | 353.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº447.457 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001944 | 24/04/2024 | 2202.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº447.565 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/04/2024 | 1871.41 | 20352354000102 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº012.357 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/04/2024 | 800.00 | 00014173475705 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (NEUROLOGISTA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/04/2024 | 630.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFPS Nº3542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/04/2024 | 1400.00 | 54389132000186 | 54.389.132 VALTER DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDADOR/CUIDADOR DE IMOVEIS EM UNIDADES INTEGRANTES DO PATRIMONIO DA PREFEITURA, COMO PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E PREDIOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/04/2024 | 2200.00 | 54146038000104 | 54.146.038 DENIS LAND BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDADOR/CUIDADOR DE IMOVEIS EM UNIDADES INTEGRANTES DO PATRIMONIO DA PREFEITURA, COMO PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E PREDIOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/04/2024 | 1810.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSC 3544 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/04/2024 | 6565.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA NQI 1183 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024,CONFORME NFS Nº861 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/04/2024 | 4400.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA QFG 0113 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024,CONFORME NFS Nº866 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/04/2024 | 7725.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGE 6780 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024,CONFORME NFS Nº862 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/04/2024 | 2062.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA QFK 2J41 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024,CONFORME NFS Nº864 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/04/2024 | 4102.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA QFZ 6C92 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024,CONFORME NFS Nº865 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/04/2024 | 4881.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA QSE 3463 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024,CONFORME NFS Nº867 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/04/2024 | 3002.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA RLZ 2F74 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024,CONFORME NFS Nº863 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/04/2024 | 2090.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS TORNEIOS DE INAUGURAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL HERMANO PEREIRA,A SEREM REALIZADOS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/04/2024 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº3543 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/04/2024 | 1200.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TROCA DE OLEO, REPARO, SUSPENSAO E SOLDA DE VEICULO ONIBUS PLACA NQI 1183 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024,CONFORME NFS Nº431 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0001932 | 24/04/2024 | 43330.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADORES, PALCO DE GRANDE PORTE, SOM DE GRANDE PORTE,ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE,PAINES DE LED DE PEQUENO PORTE, FECHAMENTO EM PLACAS E DISCIPLINADORES, GRID DE ALUMINIO PARA PORTAIS E SUPORTE PARA O FECHAMENTO DAS RUAS, NA TRADICIONAL FESTA DA RAINHA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº261 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001933 | 24/04/2024 | 2000.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TROCA DE OLEO, REPARO EM EMBREAGEM DE VEICULO ONIBUS PLACA QFG 0113 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024,CONFORME NFS Nº435 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001934 | 24/04/2024 | 1600.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TROCA DE OLEO, REPARO ELETRICO E MOTOR DE PARTIDA DE VEICULO ONIBUS PLACA QFZ 6C92 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024,CONFORME NFS Nº434 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001935 | 24/04/2024 | 3000.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TROCA DE OLEO, REPARO, SUSPENSAO E FREIOS DE VEICULO ONIBUS PLACA QFK 2J41 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024,CONFORME NFS Nº433 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001936 | 24/04/2024 | 2650.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TROCA DE OLEO, REPARO, SUSPENSAO, ALINHAMENTO, TROCA DE MOLA E FREIOS DE VEICULO ONIBUS PLACA OGE 6780 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024,CONFORME NFS Nº432 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/04/2024 | 4400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR 180KVA AMBOS DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DA RAINHA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº220 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/04/2024 | 721.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1947 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/04/2024 | 5000.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DA GERAÇÃO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL NA TRADICIONAL FESTA DA RAINHA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0001949 | 25/04/2024 | 3150.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE MEDIO PORTE PARA TRANSMISSAO DA TRADICIONAL FESTA DA RAINHA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº263 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0001950 | 25/04/2024 | 15000.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 CAMARINS DE TS PARA TRANSMISSAO DA TRADICIONAL FESTA DA RAINHA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº264 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/04/2024 | 960.00 | 00008582680511 | JOAO VITOR EXALTAÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PROFESSOR HERMANO PEREIRA DE SOUSA DA FONSECA, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1949 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/04/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA Nº22166 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/04/2024 | 1923.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA A ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA Nº22168 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/04/2024 | 300.00 | 34934339000187 | 34.934.339 WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL FOCANDO PARAIBA DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº45 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/04/2024 | 1200.00 | 00008755238467 | LARA RAIANNY RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ARQUITETONICO 3D PARA O PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1950 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/04/2024 | 8700.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº015 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/04/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA Nº22171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/04/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA Nº22172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/04/2024 | 457.39 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA RAINHA 2024 , CONFORME NFSE Nº3290 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/04/2024 | 1600.00 | 49345631000131 | 49.345.631 ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS E TRANSPORTES DIVERSOS INTERMUNICIPAIS, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NFNº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/04/2024 | 1200.00 | 54862437000163 | JOSE JOELSON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS COMO PROFESSOR DE DANÇA PARA OS GRUPOS DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM ABRIL DE 2024,CONFORME NFS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/04/2024 | 677.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº839 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/04/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA Nº22169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/04/2024 | 3000.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A VACINAS CONTRA FEBRE AFITOSA DESTINADAS AOS PECUARISTAS DA REGIAO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº727 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/04/2024 | 4200.00 | 34254840000100 | MARTINHO APARECIDO SOUZA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE GEO-REFERENCIADO UTILIZANDO-SE DO SISTEMA GEODESICO BRASILEIRO- SISTEMA UTM, EM LOCALIDADE SITUADA NO SITIO AGRESTE, ZONA RURAL, CONFORME NFSE Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/04/2024 | 11760.00 | 52983071000155 | 52.983.071 MARCOS FELIPE ESTEVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE EQUIPE DE APOIO DA FESTA DA RAINHA 2024 DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, DE 20 A 28 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/04/2024 | 26066.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADORES INCLUSIVE MOTORISTA, NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL DE 2024,DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO, BEM COMO NO TRANSPORTE ATE O ATERRO SANITARIO DESIGNADO PELO CONTRATANTE, CONFORME NFSE Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/04/2024 | 1022.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA Nº22170 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/04/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA Nº22167 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0001966 | 25/04/2024 | 2000.00 | 36348488000190 | LAZARO PETERSON DINIZ COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE 20 PROTESES DENTARIAS PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001969 | 25/04/2024 | 515.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº447.769 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/04/2024 | 2600.00 | 30059603000120 | D & C SERVIÇOS MÉDICOS E AUDITORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CONSULTAS COM A MEDICA DRª MARTA EMILIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº21 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/04/2024 | 101.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/04/2024 | 2100.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº107635 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/04/2024 | 1120.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº107636 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/04/2024 | 1225.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE OXIGENIO PARA PACIENTES: ERMELITA BENIGNA DANTAS,ROSIMERE DOS SANTOS E TEREZINHA VICTOR BRANDÃO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº9375 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/04/2024 | 7000.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FESTA DA RAINHA 2024 , CONFORME NFSE Nº178 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/04/2024 | 398.00 | 04545431000194 | ALBA LUCIA LOPES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE TOALHAS DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA RAINHA 2024 , CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/04/2024 | 4300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº2356 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/04/2024 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1021938 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/04/2024 | 2100.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRODUÇÃO DE SPOT´S, LOCUÇÃO EM EVENTOS, PRODUÇÃO DE MATERIAS, COBERTURAS JORNALISTICAS E CRIAÇÃO DE CONTEUDOS PARA OS PORTAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA E COBERTURA COMPLETA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DE 20 A 28 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº457 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/04/2024 | 7000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DOS SEGUINTES EVENTOS: MOSTRA CULTURAL E FESTA DA RAINHA EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1226 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/04/2024 | 4900.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBEM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/04/2024 | 1300.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE HOSPEDAGEM DO CANTOR JONAS ESTICADO E BANDA ( 26 PESSOAS ) NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, EM 26 DE ABRIL DE 2024 , CONFORME NFSE Nº5670 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/04/2024 | 2150.00 | 00002746945495 | EURIVALTON DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICA DE UMA AREA RURAL NO SITIO AGRESTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1952 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002003 | 29/04/2024 | 130.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE COMPRA DE MATERIAL DE DESCARTAVEL PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024,CONFORME NFSE Nº6244 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/04/2024 | 300.00 | 50335184000119 | 50.335.184 PEDRO VICTOR CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SERRA BRANCA NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº35 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001987 | 29/04/2024 | 16786.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 22 A 28 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº002.588 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/04/2024 | 12676.21 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº00396 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/04/2024 | 3047.90 | 00008140468436 | RAFAEL ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE OVOS CAIPIRAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº900226219 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/04/2024 | 836.00 | 00008140468436 | RAFAEL ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE POLPA DE UMBU DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº900226204 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/04/2024 | 1123.20 | 00009235631483 | RAFAELA ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº90022659 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/04/2024 | 4079.94 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS QFK- 2J41, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº846 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002004 | 29/04/2024 | 992.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA,EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº6245EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/04/2024 | 3135.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PREMIAÇÕES PARA 1º FEST UMBU, VIII ENCONTRO DE FILARMONICAS-MAESTRO JOCA LOPO E FESTA DA RAINHA, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001990 | 29/04/2024 | 17491.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 22 A 28 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/04/2024 | 9987.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FIORINO DE PLACA NPV-7438 DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 844 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/04/2024 | 7000.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE CAMINHAO COM CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 6M³- PARA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº153 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001988 | 29/04/2024 | 4237.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 22 A 28 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº002.589 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/04/2024 | 19936.72 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA EM ATERRO SANTITARIO AMBIENTALMENTE LICENCIADO, CONFORME NFSE Nº526 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/04/2024 | 3670.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FRETAMENTO DE VEICULO FORD 4000 CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA ( BAIRROS E CENTRO) E /OU ZONA RURAL, DURANTE O MES ABRIL DE 2024, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NFNº13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/04/2024 | 90.00 | 00003034990448 | DANIELSON ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DIAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RECEBER CARTEIRAS DE GRATUIDADE INTERMUNICIPAL DOS USUARIOS NO SETOR PASSE LIVRE DA FUNAD, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001982 | 29/04/2024 | 722.57 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 22 A 28 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº002.587 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/04/2024 | 1000.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001984 | 29/04/2024 | 9978.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SLA-5B67, NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 22 A 28 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.586 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/04/2024 | 500.00 | 00007946441479 | ISABEL OLIVEIRA GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (EEG COM SEDAÇÃO),PARA A MENOR ALICE FERREIRA FELIX, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001986 | 29/04/2024 | 4993.14 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 22 A 28 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº002.585 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/04/2024 | 1000.00 | 00006113463460 | MARIA NUNES RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO (NEUROPSICOLÓGICA),PARA O MENOR ANTONY RAMOS DE SOUZA JÚNIOR, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/04/2024 | 180.00 | 00003215958406 | ANA PAULA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ELETROENCEFALOGRAMA),PARA A MENOR LORENA GABRIELLY FERREIRA ARAÚJO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/04/2024 | 2259.96 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO IVECO PLACA SKU-4A13, EM ABRIL DE DE 2024, CONFORME NFE Nº845 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002006 | 29/04/2024 | 18060.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO MED GAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº021.682 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/04/2024 | 7500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO-PEC DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº165 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/04/2024 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFICIO Nº149/SMS/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/04/2024 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFICIO Nº183/SMS/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/04/2024 | 218.40 | 00077385870759 | FRASNCISCO DE ASSIS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO Nº147/SMS/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/04/2024 | 218.40 | 00004583404484 | ALDENICE MARIA DAS MONTANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO Nº150/SMS/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2024 | 3200.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO REALIZADO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E ESPECIALIZADA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº384 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002020 | 30/04/2024 | 14997.37 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº126.786 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2024 | 350.00 | 00004745179421 | ROSANGELA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICO),PARA O MENOR THEO DOS SANTOS JUVINO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2024 | 4900.00 | 00012622537484 | ISADORA MARIA SARAIVA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE SCRUBS PARA OS AUXILIARES DE LIMPEZA E DA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1957 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2024 | 350.00 | 00053741072400 | MARIA ELIZABETE DUARTE GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS (CONFORME NOTA EM ANEXO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2024 | 100.00 | 00042148766449 | ROSA ALICE MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (DENSITOMETRIA ÓSSEA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2024 | 500.00 | 00082901600115 | ROSILEIDE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (COLONOSCOPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2024 | 400.00 | 00005663739475 | FLAVIANA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RNM DA COLUNA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2024 | 800.00 | 00006983003438 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICO (RNM DA COLUNA DORSAL E LOMBAR), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2024 | 750.00 | 00004613223407 | CLAUDIANA DE SOUSA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICO (TC DE TORAX E ABDOME COM CONTRASTE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00069534845434 | MANUEL ANTONIO PEDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (IMUNOISTOQUIMICO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2024 | 600.00 | 00014859534484 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NA AQUISIÇÃO DE TÊNIS ORTOPÉDICO, PARA A MENOR BEATRIZ DE ANDRADE RIBEIRO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2024 | 700.00 | 00008335459495 | ANGELICA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO COM ESPECIALISTA (NEUROPSICOLÓGICA),PARA O MENOR DAVI GOMES NILO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00076390969449 | ADEILDA LIMA DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES(FISIOTERAPIA CRANIANA) PARA A MENOR MARIA MAITÊ BARROS , FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2024 | 180.00 | 00005078579419 | ROSIMERY SABINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE SUPLEMENTO (PROTEÍNA ISOLADA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2024 | 150.00 | 00011202143431 | DAMIANA MIRELLY FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES(FISIOTERAPIA MOTORA) PARA A MENOR LANIZE GRACIETE HONORATO DE LIMA , FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2024 | 5700.00 | 52871824000130 | ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES DE RECICLAGEM DE RESIDUOS E LIMPEZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM COMO OBJETO ESTABELECER AS CONDIÇÕES PARA O APOIO FINANCEIRO E A COOPERAÇÃO ENTRE A ENTIDADE E O CATADOR, VISANDO FORTALECER SUAS ATIVIDADES ATE A PLENA OPERAÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2024 | 16733.00 | 49345631000131 | 49.345.631 ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS E TRANSPORTES DIVERSOS INTERMUNICIPAIS, DE 07 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2024,PARA AS CIDADES DE BREJO DA MADRE DE DEUS-PE, JOAO PESSOA-PB,ARARUNA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SAO MAMEDE-PB E RECIFE-PE CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NFNº13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2024 | 300.00 | 00065137175404 | MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2024 | 10472.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2024 | 28120.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL SCFV-CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2024 | 330.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA PARA REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1960 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002054 | 30/04/2024 | 1036.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADOS AOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº852 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002017 | 30/04/2024 | 17501.23 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,02 CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO, PLACAS:OTG-1655, NSO-5727, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.596 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2024 | 3209.96 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº853 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2024 | 3886.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº851 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2024 | 7283.92 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A VEICULO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº850 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/04/2024 | 2500.00 | 24373070000153 | KALILKA VOLIA SANTOS LEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2024 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ISERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº13280 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2024 | 1210.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS DA CIDADE, DO ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS, HASTEAMENTO DA BANDEIRA NO ANIVERSARIO DA CIDADE, E ANUNCIO DA FESTA DE SAO JOSE OPERARIO DO BAIRRO DOS PEREIROS, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1959 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2024 | 2482.60 | 00004709480435 | GEOVANI JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº900226968 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2024 | 2798.11 | 00004709480435 | GEOVANI JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº900226958 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002055 | 30/04/2024 | 8785.88 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS QFG- 0113 E SLC- 9E80, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2024 | 5000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2024 | 1650.00 | 47037984000149 | VITOR EMMANOEL DINIZ DA SILVA 08603088470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO MATERIAL DE DESIGN GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS, ALEM POSTS PARA REDES SOCIAIS PARA A FESTA DA RAINHA EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2024 | 4000.00 | 40351340000181 | LUIS AUGUSTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E MIDIATICO PARA A DIVULGAÇÃO DA FESTA DA RAINHA PELO INSTAGRAN E DEMAIS REDES SOCIAIS DO LUIS AUGUSTO BRITO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº16 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2024 | 9300.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2024 | 2800.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SERVIÇO DE DESIGN E PRODUÇOES AUDIOVISUAIS, COM COBERTURA DE EVENTOS E REUNIOES, INCLUINDO A ADMINISTRAÇÃO DAS REDES SOCIAIS,MAIS COBERTURA COMPLETA, DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA,DE 20 A 28 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº39 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2024 | 1800.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA GESTAO (www.serrabranca.pb.gov.br) ALEM DO SUPORTE NA CRIAÇÃO DE MIDIA PARA REDES SOCIAIS E GERENCIAMENTOS DE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1232 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2024 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO JUNTO A SEG. E DA DEFESA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 06 A 09 DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2024 | 1380.00 | 51562012000140 | 51.562.012 CLAUDIANE LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE MINI SALGADOS, PARA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA DE 20 A 28 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/05/2024 | 2924.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº900227561 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2024 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº755 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/05/2024 | 672.30 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2024 | 1923.75 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO VAREJÃO, PARA ASSISTIREM AULA NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, COM CAPACIDADE PARA 10 PASSAGEIROS , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/05/2024 | 4680.00 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS TAMBURIL, SERRA VERDE E ESCOVAO,PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, COM CAPACIDADE PARA 11 PASSAGEIROS , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2024 | 1580.79 | 53399534000107 | 53.399.534 RITA OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO E ALTO DA CONCEIÇÃO DE SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DO ODONZÃO, PARA LECIONAREM NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/05/2024 | 945.00 | 53399534000107 | 53.399.534 RITA OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIO SERRA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DAS CAPOEIRAS, NOS TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/05/2024 | 3420.00 | 53399534000107 | 53.399.534 RITA OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE CIMA E SALÃO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/05/2024 | 839.79 | 25281413000112 | VANIZETE RIBEIRO PINTO TORRIAO 39224805434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LAGOINHAS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ODONZÃO, ESCOLA DOS PEREIROS E CRECHE, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/05/2024 | 3780.00 | 25281413000112 | VANIZETE RIBEIRO PINTO TORRIAO 39224805434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002076 | 02/05/2024 | 2236.00 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº000.690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/05/2024 | 1554.00 | 00020717938468 | ANTONIO LUIZ AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATRO LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS ANGICOS DE CIMA, ANGICÃO E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO CAPOEIRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1965 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/05/2024 | 1470.00 | 00020717938468 | ANTONIO LUIZ AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATRO LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIO JACUMA, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1964 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/05/2024 | 1113.00 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº694 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/05/2024 | 600.00 | 31327439000157 | 31.327.439 ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, DO DIA 25 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº68 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/05/2024 | 900.00 | 00005744470409 | ALYNE DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFECÇÃO DE CADEIRAS DE MATERIAL RECICLAVEL (ARTESANATO) PARA REFERIDA SECRETARIA, NO MES MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1963 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/05/2024 | 861.30 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº692 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/05/2024 | 1800.00 | 00055463525404 | JAILMA FERREIRA MAGALHAES CONSERVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE GESTANTES E GRUPO DE MULHERES DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU DO CRAS EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1961 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2024 | 966.00 | 00079631169715 | JOSE CALDEIRA DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE PEDREIRO PARA TROCA DE PORTAS E JANELAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ENTRE OS DIAS 26 A 30 ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1962 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/05/2024 | 2860.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FRETAMENTO DE VEICULO FORD 4000 CARROCERIA FECHADA DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA ( BAIRROS E CENTRO) E /OU ZONA RURAL, DURANTE O MES ABRIL DE 2024, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NF Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/05/2024 | 1695.00 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ (SOPAO) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº691 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/05/2024 | 2091.50 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº695 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2024 | 4480.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA, DO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/05/2024 | 2304.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/05/2024 | 12500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE REALIZAÇÃO DE CURSO INTRODUTORIO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº38 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/05/2024 | 6293.70 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº696 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002084 | 03/05/2024 | 875.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO MECANICO E REVISÃO MECANICA DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA QFO-4734, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº440 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002085 | 03/05/2024 | 1499.76 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO MECANICO E REVISÃO MECANICA DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA NQD-0416, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº439 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002086 | 03/05/2024 | 708.18 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO MECANICO E REVISÃO MECANICA DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSF-3948, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº438 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002087 | 03/05/2024 | 874.93 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO MECANICO E REVISÃO MECANICA DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OGA-9952, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº441 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002088 | 03/05/2024 | 1999.84 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO MECANICO E REVISÃO MECANICA DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI PLACA OGB-0032, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº437 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002089 | 03/05/2024 | 4172.83 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REVISAO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº876 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002090 | 03/05/2024 | 3119.53 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA: NQD-0416 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº876 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002091 | 03/05/2024 | 2160.92 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA: QFO-4734 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº874 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002092 | 03/05/2024 | 2007.59 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA: QSF-3948 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº873 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002093 | 03/05/2024 | 1836.86 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA: QSE-7628 SAMU, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº876 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002094 | 03/05/2024 | 4674.29 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT MOBI PLACA: OGB-0032 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº871 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002095 | 03/05/2024 | 1630.72 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT MOBI PLACA: OGA-9952 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº870 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/05/2024 | 420.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº49 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/05/2024 | 218.40 | 00008078318405 | ADEGILZA ALVES DE L. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFICIO Nº183/SMS/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002136 | 03/05/2024 | 824.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº6248 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/05/2024 | 184.80 | 00076823733420 | VALTEIR DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFICIO Nº184/SMS/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002138 | 03/05/2024 | 6013.21 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº6247 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/05/2024 | 100.80 | 00065136845449 | PEDRO RAMOS DINIZZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JAMEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO Nº184/SMS/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/05/2024 | 120.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINA PARA ADULTOS, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº46 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/05/2024 | 750.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº47 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/05/2024 | 218.40 | 00009467532450 | WANDRI TADEU FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFICIO Nº185/SMS/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/05/2024 | 4156.54 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA-PB A PORTO ALEGRE-RS E VOLTA A JOAO PESSOA COM HOSPEDAGEM EM PORTO ALEGRE PELO PERIODO DE 28/06/2024 A 03/07/2024 PARA O SECRETARIA DE SAUDE, FRANCINALDO RIBEIRO DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS, CONFORME NFSE Nº64 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/05/2024 | 660.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE BANNER COM ILHOSES PARA FEIRA DE SAÚDE E CIDADANIA DO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº45 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/05/2024 | 4640.00 | 50483837000107 | C2P2 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE CAMISAS E BOTAS SEGURANÇA, PARA A FEIRA DE SAUDE E CIDADANIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº015 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/05/2024 | 34.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº448801 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/05/2024 | 878.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE LONGARINA COM 3 LUGARES PRETO DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº01156 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/05/2024 | 547.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A UBS DO BAIRRO DO AHÚ DESTE MUNICIPIO, EM EM MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº394 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/05/2024 | 175.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC COM INFORMAÇÕES BASICAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº48 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/05/2024 | 1200.00 | 00005218265438 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS LEITOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº1974 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/05/2024 | 4194.00 | 26091919000121 | ALEXSANDRO DA COSTA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/05/2024 | 415.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA DE VICENTE FIALHO E PESSOA JURIDICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1005659 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/05/2024 | 200.00 | 00010736651780 | ELIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0002110 | 03/05/2024 | 617.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, CONFORME NFNº36 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/05/2024 | 1802.50 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS DESTINADOS AO CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº114 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/05/2024 | 200.00 | 00012434440452 | MARIANA BATISTA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/05/2024 | 300.00 | 00008407564451 | NARA SOUZA LEAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/05/2024 | 400.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº38 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0002109 | 03/05/2024 | 216.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº35 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/05/2024 | 560.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS) DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº46 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/05/2024 | 1739.70 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA BOTAS SEGURANÇA EM COURO DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1154 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/05/2024 | 1050.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O PROJETO ESCOLA SUSTENTAVEL E APOIO AO ARTESANATO DE SERRA BRANCA,EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº44 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/05/2024 | 3000.00 | 41736156000112 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE MOTORISTA DO CARRO COMPACTADOR, FAZENDO O RECOLHIMENTO DO LIXO NO CENTRO E BAIRROS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,NA NA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/05/2024 | 1339.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0002107 | 03/05/2024 | 2000.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA (MONTAGEM DE PALCO E APOIO LOGISTICO), MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº34 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/05/2024 | 310.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS) DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº51 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/05/2024 | 335.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS) DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº48 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/05/2024 | 3179.60 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1155 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/05/2024 | 6000.00 | 00009483893461 | CASSIO TARCELYS FREIRES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ARQUITETONICO E ELETRICO) ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PARA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL AMARA CAVALCANTE WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº1369 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/05/2024 | 6312.00 | 21925206000100 | IVANILDA OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO,COM CAPACIDADE MINIMA DE 04 LUGARES TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LIGEIRO DE BAIXO E SERRA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/05/2024 | 3399.86 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATRO LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BOA VISTA I E II, ENGENHO VELHO E VARZEA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL NO DISTRITO DE SUCURU,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/05/2024 | 4199.79 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATRO LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO ESTEVÃO, LAGOINHA E INGÁ, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SUCURU, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/05/2024 | 1782.00 | 49515198000135 | 49.515.198 MARCIO DA SILVA AGOSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO VELOSO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/05/2024 | 476.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002108 | 03/05/2024 | 30660.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ASFESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, FEIRA DE SAUDE E CIDADANIA, ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS, NOITE CULTURAL, NOITE DA COMUNIDADE EVANGELICA, INAUGURAÇÃO DO GINASIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº280 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/05/2024 | 1130.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº50 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/05/2024 | 5192.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO DEZOITO LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRÃO, PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº130 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/05/2024 | 5192.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO DEZOITO LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRÃO, PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/05/2024 | 2099.88 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATRO LUGARES, TRANSPORTANDO PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA MINISTRAREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/05/2024 | 3150.40 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATRO LUGARES, TRANSPORTANDO PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA MINISTRAREM AULA NO SITIO CAPOEIRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/05/2024 | 959.92 | 32043136000175 | ERICK RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 16 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO BALANÇO E VELOSO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/05/2024 | 63983.08 | 30688363000122 | FRANCISCO DE ASSIS B PORTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,6ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº37 EM ANEXO. | 00012023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/05/2024 | 375.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE QUADROS, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/05/2024 | 1181.25 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATRO LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1966 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/05/2024 | 1665.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1967 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/05/2024 | 1140.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SEIS LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ROMÃO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1968 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/05/2024 | 6670.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS ENTRADAS DOS EVENTOS E VIGILANCIA DE TODA A ESTRUTURA PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº82 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/05/2024 | 847.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/05/2024 | 41.54 | 35438630000127 | CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS,DE BOLETO DA TAXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA TRT- REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/05/2024 | 250.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E BANNERS INFORMATIVOS SOBRE AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL NO PERIOO DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº66 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/05/2024 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CANAIS DE TRANSMISSAO DE TV (SINAL DIGITAL) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº154 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/05/2024 | 2300.00 | 50955321000118 | 50.955.321 MARIA BETHANIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET DURANTE OS EVENTOS DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, NOS DIAS 24,26 E 27 DE ABRIL DE 2024,PARA ATENDIMENTOS AS EQUIPES DE APOIO DA SAUDE, CORPO DE BOMBEIROS, POLICIA MILITAR E AS ATRAÇÕES ARTISTICAS DURANTE OS EVENTOS, CONFORME NFSE Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/05/2024 | 2000.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS CONTINUOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NOS BLANCETES E DESPESAS DA GESTAO 2021/2024 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº28 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/05/2024 | 788.00 | 14785084000120 | JOSE NILTON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº198 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/05/2024 | 2152.00 | 14785084000120 | JOSE NILTON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002162 | 06/05/2024 | 15965.74 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.603 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/05/2024 | 682.50 | 00007501651469 | NAILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATRO LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PE DE SERRA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1975 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/05/2024 | 3559.60 | 51706964000190 | 51.706.964 RICARCIO FERREIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 8 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIOS AGUA DOCE, MACAPA, ARIUS, CAUAÇU, CABOCLO E MALHADINHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/05/2024 | 2895.90 | 51706964000190 | 51.706.964 RICARCIO FERREIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 8 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIOS ANGICOS DE CIMA, SALAO, MALHADA VERMELHA, ANGICÃO E BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/05/2024 | 1450.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EXTERNA, DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MARIANO, NO SITIO OLHO D´AGUA, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº1977 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/05/2024 | 390.00 | 00007487572447 | JOVERLANDIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ALUNOS NAS APRESENTAÇÕES EM EVENTOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1976 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002173 | 06/05/2024 | 2315.14 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº001378 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002158 | 06/05/2024 | 1971.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PLACAS: TRTATOR VALTRA, NPV-4765,, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.609 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002160 | 06/05/2024 | 14999.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 05 DE MAIODE 2024, CONFORME NFE Nº 002.605 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002174 | 06/05/2024 | 12480.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADORES INCLUSIVE MOTORISTA, NO PERIODO DE 18 A 30 DE ABRIL DE 2024,DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO, BEM COMO NO TRANSPORTE ATE O ATERRO SANITARIO DESIGNADO PELO CONTRATANTE, CONFORME NFSE Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002161 | 06/05/2024 | 2999.38 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.604 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002167 | 06/05/2024 | 450.37 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DE USO DIÁRIO, DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002178 | 06/05/2024 | 1760.30 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRAUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº1377 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002179 | 06/05/2024 | 3819.34 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRAUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº1376 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002171 | 06/05/2024 | 4823.58 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFO-4814,SKU-5C42,QFL-5684, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.608 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002175 | 06/05/2024 | 203.77 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1379 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002159 | 06/05/2024 | 2498.23 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº002.606 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/05/2024 | 600.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DETRAN, SUPLAN, SECRETARIA DE ASSISTENCIA DA EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM JOAO PESSOA-PB,DE 07 A 10 DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002163 | 06/05/2024 | 9991.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SLA-5B67,OGB-0032, NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL DE 2024 A 05 DE MAIO, CONFORME NFE Nº 002.602 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002165 | 06/05/2024 | 4988.32 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.601 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/05/2024 | 2159.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº025.318 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/05/2024 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ATENDIMENTO A PACIENTES USUARIOS DO SUS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E OUTROS PACIENTES COM DEFICIENCIA INTELECTUAL DO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº49 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002180 | 06/05/2024 | 206.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº449.108 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002181 | 06/05/2024 | 130.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº449.109 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002182 | 06/05/2024 | 5121.17 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº449.107 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/05/2024 | 1850.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES DE RISCOS CIRUGICOS E ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSOM PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1902 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00079631169715 | JOSE CALDEIRA DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA UBS LOCALIZADA BAIRRO DO AHÚ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº1984 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/05/2024 | 3720.00 | 00013698490447 | GERMANO DO NASCIMENTO VELEZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, REALIZANDO REPAROS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº1985 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/05/2024 | 4100.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS PELOS BAIRROS E SITIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº1986 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/05/2024 | 3135.00 | 00008576942437 | ELIANDRO CORDEIRO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CAPOEIRAS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº1987 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/05/2024 | 4370.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO DUAS SERRAS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1981 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/05/2024 | 550.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1980 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/05/2024 | 1040.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE COLCHÕES PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1983 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/05/2024 | 500.00 | 00004471599410 | MARIA RUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1979 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/05/2024 | 5130.00 | 00004408958476 | LUCINALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1991 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/05/2024 | 3720.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1990 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/05/2024 | 343.03 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A UBS DO BAIRRO DO AHÚ DESTE MUNICIPIO, EM EM MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº395 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/05/2024 | 2115.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 141 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº201 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/05/2024 | 899.80 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº148 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/05/2024 | 545.93 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº147 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/05/2024 | 417.20 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A EXTRATO DE TERMO ADITIVO COM VENCIMENTO EM 25 DE MAIO DE 2024 ,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/05/2024 | 250.00 | 00005369154406 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANASTÁCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/05/2024 | 565.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE REPAROS DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/05/2024 | 535.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE ARBITRAGEM REFERENTE AO JOGO DO VARZEA NOVA x BARCELONA DE SALGADINHO, VALIDO PELA PRIMEIRA RODADA DA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL DO CARIRI, NO DIA 12 DE MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº 1978 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/05/2024 | 931.00 | 49473246000170 | 49.473.246 ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO RESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS MULUNGU PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA ESTADUAL,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFNº17 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/05/2024 | 1029.00 | 49473246000170 | 49.473.246 ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO RESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS MULUNGU PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA ESTADUAL,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFNº18 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/05/2024 | 931.00 | 49473246000170 | 49.473.246 ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO RESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA ESTADUAL,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFNº19 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/05/2024 | 1029.00 | 49473246000170 | 49.473.246 ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO RESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA ESTADUAL,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFNº20 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/05/2024 | 609.00 | 49473246000170 | 49.473.246 ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO RESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA ESTADUAL,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFNº21 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/05/2024 | 1619.91 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPÁ, ARIUS, CAUAÇU, CABOCLO E MALHADINHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFNº30 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/05/2024 | 1679.79 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPÁ, ARIUS, CAUAÇU, CABOCLO E MALHADINHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFNº31 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/05/2024 | 2849.43 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES EM SAO JOAO DO CARIRI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ECIT, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFNº32 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/05/2024 | 3149.37 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES EM SAO JOAO DO CARIRI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,NA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ECIT, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFNº32 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/05/2024 | 5549.79 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BARRIGUDA, CALDEIRAO, JUREMINHA, QUEIMADO, CANTINHO, JACOBINA E POÇÃO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ECIT, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFNº139 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/05/2024 | 4939.81 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BARRIGUDA, CALDEIRAO, JUREMINHA, QUEIMADO, CANTINHO, JACOBINA E POÇÃO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ECIT, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFNº138 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/05/2024 | 5506.96 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES EM SAO JOSE DOS CORDEIROS PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,NA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ECIT, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFNº132EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/05/2024 | 6086.64 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES EM SAO JOSE DOS CORDEIROS PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,NA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ECIT, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFNº 133 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002215 | 07/05/2024 | 6388.81 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ECIT, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFNº 134 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002216 | 07/05/2024 | 6950.79 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ECIT, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFNº 135 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002217 | 07/05/2024 | 3672.69 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES EM COXIXOLA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ECIT, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFNº 137 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002218 | 07/05/2024 | 3322.91 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES EM COXIXOLA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ECIT, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFNº 136 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/05/2024 | 119.97 | 49064418000151 | 49.064.418 DOUGLAS CALEGARI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LIGEIRO DE CIMA E LAGOINHA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SENADOR JOSE GAUDENCIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFNº 9EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/05/2024 | 839.79 | 49064418000151 | 49.064.418 DOUGLAS CALEGARI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LIGEIRO DE CIMA E LAGOINHA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SENADOR JOSE GAUDENCIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFNº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/05/2024 | 6446.79 | 44743831000129 | SANDRO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ECIT, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFNº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/05/2024 | 5832.81 | 44743831000129 | SANDRO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ECIT, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFNº 9 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/05/2024 | 810.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE REPAROS DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº121EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/05/2024 | 6155.81 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ECIT, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFNº 92 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/05/2024 | 4920.00 | 00007683896403 | JOSEANE DO NASCIMENTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO QUATRO LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BALANÇO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL AMARA PAULINO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1998 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/05/2024 | 1100.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE PAGAMENTO DE PINTURA DE LETREIROS "GINASIO POLIESPORTIVO HERMANO PEREIRA" E LOGOS DA "PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA" E BRASAO DO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/05/2024 | 5000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS NO SITE E REDES SOCIAIS DA RADIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº2386 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/05/2024 | 740.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE SERVIÇOS NOTARIAIS, REGISTROS DE ATAS, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1992 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/05/2024 | 420.00 | 00004303176702 | SANDRO SANKLEA GAUDENCIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES PARA SERVIÇOS REALIZADOS NO ATERRO SANITARIO, ENTRE 21 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº1999 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/05/2024 | 1200.00 | 00007483654430 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NAS OBRAS DO SISTEMA ADUTOR DA REGIAO DAS SERRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 2001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/05/2024 | 600.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE COBERTURA DOS FORROS DO CARRO TIPO SAVEIRO ANO 2002, PLACA MOQ 2504, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 2002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/05/2024 | 2120.00 | 00010249838460 | JESSIKA KALINE NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE PROLAÇÃO DE RESULTADOS DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 1993 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/05/2024 | 9360.00 | 47111519000100 | EDVALDO RODRIGUES DE FREITAS 40465772404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/05/2024 | 9800.00 | 53979473000149 | 53.979.473 VERA LUCIA SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/05/2024 | 6950.00 | 46796886000122 | KLEUTON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/05/2024 | 5130.00 | 00005604857432 | JOSIVANHA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO DUAS SERRAS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1997 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/05/2024 | 4655.00 | 00005604857432 | JOSIVANHA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO DUAS SERRAS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS Nº1995 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/05/2024 | 9596.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº5017 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/05/2024 | 350.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMODATA DO BIO PLUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº5018 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002238 | 08/05/2024 | 39.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº449.379 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002239 | 08/05/2024 | 1209.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº449.394 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/05/2024 | 1999.13 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº150 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/05/2024 | 218.40 | 00077385870759 | FRASNCISCO DE ASSIS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFICIO Nº189/SMS/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/05/2024 | 218.40 | 00004583404484 | ALDENICE MARIA DAS MONTANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFICIO Nº190/SMS/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/05/2024 | 995.88 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº71648 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/05/2024 | 649.99 | 18258209000115 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIMETRO DE PULSO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº11510 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/05/2024 | 2280.00 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO OLHO D´AGUA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/05/2024 | 12960.00 | 47112724000190 | SEVERINO BERNARDO FILHO 76824179434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSSOA-PB, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/05/2024 | 10778.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/05/2024 | 9360.00 | 47110413000192 | MARCELO DA SILVA 89599195787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/05/2024 | 8865.00 | 00004844431439 | MARINALDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB,EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/05/2024 | 4430.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 0 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CANETAS, CADEIRAS ODONTOLOGICAS, AUTOCLAVES E COMPRESSOR, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/05/2024 | 9154.00 | 54226927000173 | 54.226.927 FABIANA GOMES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/05/2024 | 7560.00 | 53993682000147 | 53.993.682 JESSICA VITORIA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/05/2024 | 8745.00 | 53184340000186 | 53.184.340 JOSE CARLOS DEODATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE PARA SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE-PB , EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº6EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/05/2024 | 824.10 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº14386 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/05/2024 | 2410.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE LUZIA BEZERRA DA SILVA, REFERENTE A EXAME DE R.M COLUNA DORSAL, RM COLUNA LOMBAR, RM COLUNA TORAXICA E RM PELVE COM CONTRASTE, REALIZADA EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº6080 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/05/2024 | 1010.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE MARIA ESTHER PEREIRA CALIXTO, REFERENTE A EXAME DE R.M DE ENCEFALO + ANESTESIA, REALIZADA EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº6076 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/05/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE IRENILDA SULPINO DOS SANTOS, REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº6075 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/05/2024 | 1170.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE IRENILDA SULPINO DOS SANTOS, REFERENTE A EXAME DE TC ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, TC PELVE COM CONTRASTE E TC DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADO EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº952 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/05/2024 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE, REFERENTE A EXAME DE RM DE TORNOZELO DIREITO, REALIZADA EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº6074 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/05/2024 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE JAILSON ALBUQUERQUE DA SILVA, REFERENTE A EXAME DE RM DE COLUNA LOMBO SACRA, REALIZADA EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº6078 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/05/2024 | 1080.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE JOSEFA FERREIRA S. NETA, REFERENTE A EXAME DE RM DE COLUNA CERVICAL + RM COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº6077 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/05/2024 | 790.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA EM MAIO DE 2024, CONFORME Nº3554 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002277 | 09/05/2024 | 1345.57 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº001.331 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/05/2024 | 7560.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSSOA-PB, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº2003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/05/2024 | 3610.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK, UDA, AUTO TRANSFORMADOR E PLACA S1155, DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº3550 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/05/2024 | 300.00 | 00006148396459 | KÁTIA CRISTINA ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/05/2024 | 5961.60 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE CONFECÇÃO DOS KITS DE ENXOVAL PARA AS GESTANTES INSCRITAS NO CARS, EM MAIO DE 2024,CONFORME NFS Nº6700 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/05/2024 | 200.00 | 00009861740414 | MIRIAM ALINE LEITE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/05/2024 | 216.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM MAIO DE 2024,CONFORME NFS Nº1011712 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/05/2024 | 705.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE TINTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº280 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002256 | 09/05/2024 | 302.34 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº001.328 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002257 | 09/05/2024 | 187.29 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº001.329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002258 | 09/05/2024 | 697.58 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº001.330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/05/2024 | 648.80 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA EM ABRIL DE 2024, CONFORME Nº3552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/05/2024 | 300.00 | 51562012000140 | 51.562.012 CLAUDIANE LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE MINI SALGADOS, PARA O EVENTO DE DIA DAS MAES DA CRECHE JOAO BATISTA ALBINO EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/05/2024 | 1650.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE TROCA DE ESPUMA DE IMPRESSAO E RESET NO CONTADOR DE IMPRESSORA DA ESCOLA ANA DE QUEIROZ TORREAO E AMARA PAULINO TROCA DE CABO FLET E REPARO DA IMPRESSORA EPSON DA CRECHE JOAO BATISTA, TROCA DE ROLETES DA IMPRESSORA DA ESCOLA AMARA PAULINO E MANUTENÇÃO COMPLETA DA IMPRESSORA HP 1132 DA ESCOLA DO OLHO D´AGUA, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº279 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/05/2024 | 1080.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº3551 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/05/2024 | 1369.39 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA DO BAIRRO DOS PEREIROS, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº1189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/05/2024 | 1712.50 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SERRAS, PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL - ECIT, NO TURNO DA MANHA,NA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ECIT, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFNº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002291 | 10/05/2024 | 3150.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO MEDIO PORTE PARA OS SEGUINTES EVENTOS: 21 DE ABRIL - ENCONTRO DE BANDAS E 23 DE ABRIL DURANTE A NOITE CULTURA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA DE 2024, CONFORME NFS Nº287 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002292 | 10/05/2024 | 1050.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA A FEIRA DE CIDADANIA E SAUDE NO DIA 20 DE ABRIL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA DE 2024, CONFORME NFS Nº289 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002293 | 10/05/2024 | 2110.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS NAS ESCOLAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA DE 2024, CONFORME NFS Nº286 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002294 | 10/05/2024 | 10210.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE MEDIO PORTE PARA OS SEGUINTES EVENTOS: FESTA DA MISERICORDIA, FESTA DO UMBU EM SANTA LUZIA DO CARIRI, FESTA DA PADROEIRA DO BAIRRO DOS PEREIROS,NOITE DAS IGREJAS EVANGELICAS, TARDIZINHA DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME NFS Nº288 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/05/2024 | 3150.00 | 36557063000190 | 36.557.063 RINALDO BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/05/2024 | 3125.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTE MUNICIPIO,EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº003.335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/05/2024 | 1502.00 | 47077043000139 | MATEUS PEREIRA DE ARAUJO 04735956484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA DE 26 E 27 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/05/2024 | 125.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº003.338 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/05/2024 | 70.00 | 47584066000130 | RAFAEL DA SILVA BATISTA 10297155482 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE TRIBUTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A ESTE CREDOR NO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/05/2024 | 200.00 | 00070062978772 | JOSÉ JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ITBI RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A ESTE CREDOR NO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/05/2024 | 2670.00 | 00010596616406 | LILANDRO NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE SERVIÇOS DE ROÇO ( CORTE E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO) NAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO A ESCOLA LUIZ MARIANO DE ARAUJO, SITUADA NO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE, TOTALIZANDO 14 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº2008 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002280 | 10/05/2024 | 2056.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº001.332 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/05/2024 | 330.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇO DE CHAVEIRO NOS PREDIOS PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE SERRA BRANCA,ENTRE JANEIRO E ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº2006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/05/2024 | 250.00 | 00028832922487 | JOSE ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/05/2024 | 400.00 | 00003349712410 | EDIVANIA OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/05/2024 | 130.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO DO AHÚ, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002287 | 10/05/2024 | 5441.55 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº001.334 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/05/2024 | 504.00 | 00013285552409 | ALDEIR DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APLICAÇÃO DE PELICULA EM JANELAS DE VIDRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV EM MAIO DE 2024,CONFORME NFS Nº2005 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/05/2024 | 1375.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ (SOPAO) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº003.336 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/05/2024 | 200.00 | 00005371735445 | BARBARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/05/2024 | 160.00 | 00005810962408 | DANIELE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DIAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SIBEC ( AÇÃO EDUCACIONAL) NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/05/2024 | 1375.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº003.337EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002300 | 10/05/2024 | 348.83 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº449.779 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002301 | 10/05/2024 | 384.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº449.785 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/05/2024 | 395.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE CHAVEIRO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, ENTRE JANEIRO E ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1790 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002303 | 10/05/2024 | 632.48 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº128.124 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00008536855410 | KADIGINA MENDES QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICO (TESTES INTRADÉRMICO COM ANESTESICO, PENICILINAS E PROVOCAÇÃO ORAL COM AMOXILINA),PARA O MENOR DAVI DE QUEIROZ JUSTINO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/05/2024 | 1490.00 | 00008373494430 | ANTONIO MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO PISO DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº2009 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00004418208402 | GIZÉLIA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ECO TRANSESOFAGICO),PARA O SENHOR ROBERTO DE ALMEIDA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/05/2024 | 8700.00 | 00002957100479 | JOSE MARINALDO PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS PEREIROS E POSTO ANCORA DO LIGEIRO, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº2010 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/05/2024 | 600.00 | 00012088822445 | PAULA DANIELA LOPES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE (FISIOTERAPIA CRANIANA),PARA O MENOR JOSÉ VICTOR LOPES DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/05/2024 | 600.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO BAIRRO DO AHU, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº49 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002318 | 13/05/2024 | 17392.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº450.058 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/05/2024 | 600.00 | 00009450221405 | FABIANA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE (FISIOTERAPIA CRANIANA),PARA O MENOR BENÍCIO NUNES CLAUDINO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002322 | 13/05/2024 | 4316.13 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 06 A 12 DE MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.626 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002323 | 13/05/2024 | 9927.42 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SLA-5B67,OGB-0032, NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 06 A 12 DE MAIO, CONFORME NFE Nº 002.627 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/05/2024 | 400.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM (NEFROLOGISTA),PARA O SENHOR MANOEL MEDEIROS FILHO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/05/2024 | 1871.41 | 20352354000102 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº012.484 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/05/2024 | 190.00 | 00001942074476 | MARIA ELEONOURA QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (USG ABDOME SUPERIOR),PARA A SENHORA MARIA ELEONOURA QUEIROZ DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/05/2024 | 584.00 | 10746994000305 | RENILDA COM. DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS AMSTERDÃ DESTINADAS AO UBS ANCORA DO BAIRRO DO AHU, EM MAIO DE 2024,CONFORME NFSE Nº953 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/05/2024 | 350.00 | 00007710587720 | MARIA CARINA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ENDOSCOPIA),PARA A SENHORA MARIA CARINA PEREIRA DOS SANTOS, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/05/2024 | 800.00 | 00007524760418 | JOÃO PEDRO DA SIVA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICO (TOMOGRAFIAS),PARA O SENHOR JOÃO PEDRO DA SILVA DINIZ, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002338 | 13/05/2024 | 10210.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº352 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002339 | 13/05/2024 | 9460.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº351 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/05/2024 | 500.00 | 00009325346435 | ERICA RIUSA NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA E USG ABDOME TOTAL),PARA A SENHORA ERICA RIUSA NUNES DE ANDRADE, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/05/2024 | 500.00 | 00097776688487 | IVONETE OLIVEIRA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (COLONOSCOPIA),PARA A SENHORA IVONETE OLIVEIRA FIRMINO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/05/2024 | 400.00 | 00012960033450 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RNM COLUNA LOMBAR),PARA O SENHOR SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/05/2024 | 400.00 | 00009019798480 | JOELDSON BISMARK DE SOUZA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (USG COLUNA LOMBOSSACRA),PARA O SENHOR JOELDSON BISMAK DE SOUZA LEITE, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/05/2024 | 400.00 | 00004190646482 | SUENEIDE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (DOPPER VENOSO),PARA A SENHORA SUENEIDE ALVES, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/05/2024 | 700.00 | 00011617631477 | DAYANNE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICO (HISTEROSSALPINOGRAFIA, RN DE PELVE E ULTRASSONOGRAFIA),PARA A SENHORA DAYANNE ARAÚJO OLIVEIRA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/05/2024 | 200.00 | 00071372024468 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/05/2024 | 700.00 | 00037596454453 | MARIA ELIANE DE SOUSA MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE (INFILTRAÇÕES NO JOELHO COM ÁCIDO HIALIRÔNICO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002334 | 13/05/2024 | 3601.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE CARNES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA,CONFORME NFSE Nº355 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002335 | 13/05/2024 | 6478.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ (SOPAO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002336 | 13/05/2024 | 4076.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE CARNES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº350 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002310 | 13/05/2024 | 17999.12 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 06 A 12 DE MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº 002.629 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002319 | 13/05/2024 | 7808.90 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº1383 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002320 | 13/05/2024 | 4257.08 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº1381 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/05/2024 | 416.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA CARTERPILLA 416, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº 1239 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002309 | 13/05/2024 | 2491.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 06 A 12 DE MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.630 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002311 | 13/05/2024 | 14932.68 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 06 A 12 DE MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº002.628 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/05/2024 | 240.00 | 00012531823450 | ALEXSANDRO ARAUJO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº2011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/05/2024 | 1150.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS ENTRADAS DOS EVENTOS E VIGILANCIA DE TODA A ESTRUTURA PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº84 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002327 | 13/05/2024 | 5900.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA ( PALCO MEDIO PORTE E PAINEL DE LED PEQUENO) PARA FESTA DO UMBU EM SANTA LUZIA DO CARIRI, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002332 | 13/05/2024 | 5700.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE CARNE DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NFSE Nº349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002333 | 13/05/2024 | 10590.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE CARNE DESTINADA A MERENDA ESCOLAR , CONFORME NFSE Nº353 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/05/2024 | 600.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZÃO, REALIZADO EM MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº2012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002351 | 14/05/2024 | 6060.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA ( ILUMINAÇÃO, TENDAS, DISCIPLINADORES) PARA FESTA DO UMBU EM SANTA LUZIA DO CARIRI, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº299 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00011830666436 | JOSE ALLAN RIBEIRO VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO PISO DA ATENÇÃO BASICA MUSICAL, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº2013 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002350 | 14/05/2024 | 166.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº450.209 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/05/2024 | 13287.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002366 | 15/05/2024 | 5075.54 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO IVECO PLACA:SKU-4A13 SAMU, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº880 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002367 | 15/05/2024 | 3000.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE SERVIÇO E REVISAO MECANICAVEÍCULO IVECO PLACA:SKU-4A13 SAMU, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº444 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/05/2024 | 1597.96 | 28877319000119 | PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº003274 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002371 | 15/05/2024 | 7496.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº001.344 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002372 | 15/05/2024 | 1380.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº6301 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002373 | 15/05/2024 | 1548.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº6302 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002374 | 15/05/2024 | 1200.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº6303 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002375 | 15/05/2024 | 4981.03 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº6304 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002360 | 15/05/2024 | 1814.63 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº006.307 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002363 | 15/05/2024 | 1810.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº006.300 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002369 | 15/05/2024 | 1050.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SPOCIAL, DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE, PARA A FEIRA DE CIDADANIA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº300 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/05/2024 | 2026.40 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO, AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº05/2024 E CONCORRENCIA ELETRONICA Nº06/2024 COM VENCIMENTO EM 30 DE MAIO DE 2024 ,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/05/2024 | 7349.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002358 | 15/05/2024 | 4775.45 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº6306 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002359 | 15/05/2024 | 360.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA,EM MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº006.305 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/05/2024 | 80.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/05/2024 | 160.00 | 27087877000118 | KATRYNE DANTARA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010,PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA A ENTREGA DO PREMIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM, DE 08 A 09 DE MAIO DE 2024, EM JOAO PESSOA-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/05/2024 | 7850.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002357 | 15/05/2024 | 3058.85 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2024,CONFORME NFSE Nº6308 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA,DE BOLETO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO ALTO DA CONCEIÇÃO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002352 | 15/05/2024 | 2800.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇO DE REBOQUE DE DOIS VEICULOS , DE JOAO PESSOA ATE SERRA BRANCA, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº443 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/05/2024 | 59237.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002364 | 15/05/2024 | 2426.27 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº1385 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002365 | 15/05/2024 | 1256.59 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº1384 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/05/2024 | 720.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JUAREZ DE BRITO NA ENTRADA PARA O BAIRRO DOS PEREIROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº2017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/05/2024 | 720.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CAPINAGEM NO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/05/2024 | 720.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE ROÇO COM ROÇADEIRA A COMBUSTAO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº 2015 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/05/2024 | 720.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO JERICO (REGIÃO DAS SERRAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº 2014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/05/2024 | 2400.00 | 00056478470130 | INACIO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EXECUTANDO SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº2018 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/05/2024 | 820.00 | 00012465345419 | IZENIO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NO SITIO LIGEIRO DE CIMA, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº2019 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002390 | 16/05/2024 | 441.52 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1477 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/05/2024 | 651.31 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1476 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/05/2024 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSA Nº 1001718 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002389 | 16/05/2024 | 496.24 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1478 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/05/2024 | 1366.20 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA PAES DESTINADOS A CRECHE, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1481 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/05/2024 | 1647.95 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA PAES E LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1480 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/05/2024 | 1853.46 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA PAES E LANCHES DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/05/2024 | 200.00 | 00014655118490 | MARIA EDUARDA PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL AYRA ARAUJO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/05/2024 | 200.00 | 00015469016471 | PIETRO AUGUSTO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ALBA LUCIA LOPES DE SOUSA ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/05/2024 | 200.00 | 00015693933466 | PRISCILLA RODRIGUES BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL IRENILDO BELARMINO DA SILVA ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/05/2024 | 200.00 | 00017328068450 | MARIA CLARA OLIVEIRA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL VALTEIR DO E. DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002401 | 16/05/2024 | 10896.60 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº001.347 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/05/2024 | 200.00 | 00001667283499 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/05/2024 | 200.00 | 00016640325411 | GLEICIANE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL GESSÉ PINHEIRO RIBEIRO ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/05/2024 | 200.00 | 00017024232471 | JICÉLIA DA COSTA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL LARISSA PAMELA ARAUJO ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/05/2024 | 11.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/05/2024 | 10.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002403 | 16/05/2024 | 2000.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº001.346 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002406 | 16/05/2024 | 2365.28 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1479 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/05/2024 | 600.00 | 00071370815417 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO SESSÕES DE (FISIOTERAPIA CRANIANA),PARA O MENOR ABRAÃO LORENZO SOARES DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/05/2024 | 105.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1483 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002395 | 16/05/2024 | 1023.84 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1484 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/05/2024 | 671.46 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº1485 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/05/2024 | 966.01 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PAES E LANCHES DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1486 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/05/2024 | 1106.10 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº025.226 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/05/2024 | 2146.19 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº0096.488 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002409 | 16/05/2024 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº450.618 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002410 | 16/05/2024 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº450.617 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/05/2024 | 979.76 | 50567060000169 | DENTAL IPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº058 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/05/2024 | 21304.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/05/2024 | 4611.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/05/2024 | 4318.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/05/2024 | 83049.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/05/2024 | 115368.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/05/2024 | 29816.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES MAIO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/05/2024 | 66616.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/05/2024 | 15824.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/05/2024 | 5596.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS-PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/05/2024 | 19738.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/05/2024 | 25902.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/05/2024 | 9817.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400597 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/05/2024 | 25995.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/05/2024 | 6629.94 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/05/2024 | 3204.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/05/2024 | 94579.41 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/05/2024 | 1412.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400697 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/05/2024 | 188405.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/05/2024 | 2092.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4007971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/05/2024 | 41075.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/05/2024 | 71100.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (404797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/05/2024 | 2750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - COMISSIONADO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (4027971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/05/2024 | 41960.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (402796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/05/2024 | 866.24 | 26325797000190 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº5796 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/05/2024 | 405.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº3522 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/05/2024 | 1996.94 | 40537908000153 | RESTAURANTE CAMARÕES DO SERTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ALMOÇO PARA OS AGENTES DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº013 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/05/2024 | 1077.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO PACIENTE ADJAI GOMES DE BRITO, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº39661 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/05/2024 | 780.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO,EM MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº039.660 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/05/2024 | 1300.00 | 08316234000154 | SOCIEDADE RECREATIVA DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇÃO DO CLUBE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/05/2024 | 4198.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/05/2024 | 4125.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/05/2024 | 16236.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/05/2024 | 27647.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL SCFV-CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/05/2024 | 9721.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/05/2024 | 7060.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/05/2024 | 2824.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/05/2024 | 380.00 | 46870541000171 | IVY KAUANY BARBOZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA REFERIDA, NO I FORUM DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO CRAS, EM MAIO DE 2024,CONFORME NFS Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/05/2024 | 4570.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100196 - GABINETE RPPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/05/2024 | 22500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/05/2024 | 2000.00 | 41085412000159 | RODRIGO DE SOUSA ALVES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXECUTADOS NOS EDUCANDARIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NFSE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/05/2024 | 1800.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DESSE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFS Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/05/2024 | 9245.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/05/2024 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/05/2024 | 162308.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/05/2024 | 137146.78 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/05/2024 | 69188.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/05/2024 | 3159.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/05/2024 | 53397.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301396 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/05/2024 | 11344.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/05/2024 | 3815.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/05/2024 | 79942.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/05/2024 | 37571.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE-CONTRATADOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/05/2024 | 47381.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (302397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/05/2024 | 38737.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE,CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (303397 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/05/2024 | 35990.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/05/2024 | 300000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70%), RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/05/2024 | 1800.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA REFERIDA SECRETARIA,ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2024, CONFORME NFSNº2020, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/05/2024 | 1300.00 | 08316234000154 | SOCIEDADE RECREATIVA DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE LOCAÇÃO DO CLUBE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NOITE DOS EVANGELICOS DENTRO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFS Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/05/2024 | 6552.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/05/2024 | 12204.59 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/05/2024 | 10351.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/05/2024 | 1662.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/05/2024 | 16398.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/05/2024 | 10584.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/05/2024 | 760.00 | 40537908000153 | RESTAURANTE CAMARÕES DO SERTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE PIZZAS DESTINADAS AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA RAINHA 2024 , CONFORME NFSE Nº012 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/05/2024 | 5453.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/05/2024 | 22406.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/05/2024 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (600299 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/05/2024 | 5648.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (600300 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - RGPS - CTR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/05/2024 | 6600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/05/2024 | 10300.00 | 00008847464455 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DE COMBATE A DESSERTIFICAÇÃO SOLICITADO PELO TCE-PB E ANEXADO NO ULTIMO DIA 13 DE MAIO DE 2024,BEM COMO O PRIMEIRO PRODUTO DERIVADO DESSE PLANO, DENOMINADO RELATORIO DE DESMATAMENTO DE SERRA BRANCA, QUE TEM COMO OBJETIVO DELINEAR OS PRINCIPAIS FATORES E IMPACTOS ASSOCIADOS AO DESMATAMENTO E A DESERTIFICAÇÃO NO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº2021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/05/2024 | 446.76 | 18791551000186 | COMBINE IND. E COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ENSILADEIRA FORRAGEIRA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2024, CONFORME NFE Nº12 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/05/2024 | 8450.00 | 51496058000109 | JP CARGAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE Nº1000001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/05/2024 | 13559.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/05/2024 | 39289.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/05/2024 | 13696.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/05/2024 | 1803.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/05/2024 | 62899.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/05/2024 | 7324.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/05/2024 | 9514.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/05/2024 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/05/2024 | 2092.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/05/2024 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (7003971 SECRETARIA INFRAESTRUTURA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024