| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000011 | 03/01/2024 | 4769.78 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 776,871 L GASOLINA COMUM E 25,021 L GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RLR6B15, QFK8A52, QFQ7A72 E OUTROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE 16/12/2023 A 31/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº076/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000003 | 03/01/2024 | 4648.64 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 754,65 L DE DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4I59, OFX0G09, QSJ4J77 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 16/12/2023 A 31/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº081/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000005 | 03/01/2024 | 25994.50 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70 L ETANOL E 4.177,50 L DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3E35, QFX5256, NQD2726 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 16/12/2023 A 31/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº083/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000006 | 03/01/2024 | 1937.32 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 324,509 L DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSM8670, SKV8B58 E SKY4H48 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/12/2023 A 31/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº078/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000009 | 03/01/2024 | 8827.41 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 470,722 L DE GASOLINA COMUM, 680 L DIESEL S500 E 320 L DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS SKV8B48, RETRO, QFJ9D92, NPR5773 E OUTROS A CARGO DA SEMAIE, PERIODO DE 16/12/2023 A 31/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº086/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000010 | 03/01/2024 | 1169.78 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 320 L DIESEL S10 PARA OS VEICULO DE PLACAS RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/12/2023 A 31/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº077/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000008 | 03/01/2024 | 2021.36 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 161 L DE GASOLINA COMUM, 120 L DIESEL S500 E 56,199 L DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERIODO DE 16/12/2023 A 31/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº094/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000012 | 03/01/2024 | 810.89 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 102,088 L GASOLINA COMUM E 54 L ETANOL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE 16/12/2023 A 31/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº084/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000001 | 03/01/2024 | 2793.17 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 467,867 L DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFP8D50, SKV8B78, QFP8I90 E OUTROS A SERVIÇO DA SEMOB, PERIODO DE 16/12/2023 A 31/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº079/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000013 | 03/01/2024 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2024 | 240.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1\IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2024 | 50.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4\FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2024 | 34.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2024 | 1400.00 | 00011233989413 | ADILSON SERAFIM FELIX JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO GALVANIZADO MEDINDO 2,10X90 DESTINADO A MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº010/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000014 | 04/01/2024 | 701327.74 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2023, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº15E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO MEMORANDO Nº011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2024 | 1188.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITOS DE EFLUENTES(RESIDUOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ NA ETE DA CAGEPA, DURANTE O PERIODO DE 04/12/2023 A 27/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2024 | 600.00 | 00009538304462 | GERSON SALES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2024 | 1000.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA PRODUÇÃO DO ARTISTA JONAS ESTICADO QUE SE APRESENTOU NA FESTIVIDADE DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SAPÉ, REALIZADO NO DIA 30/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº012/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2024 | 406.33 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS COM AVERBAÇÃO DE ATA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME MEMORANDO Nº063/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2024 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA DE USO DE SOFTWARE-SOFTWARE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DE ADMINISTRAÇAO PÚBLICA, CONFORME MEMORANDO 0080\2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2024 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE, SISTEMA DE LICITAÇAO PÚBLICA A CARGO DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 0082\2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2024 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA DE USO DE SOFTWARE- ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DE ADMINISTRAÇAO PÚBLICA, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO 0080/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2024 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE, SISTEMA DE LICITAÇAO PÚBLICA A CARGO DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO 0082/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2024 | 1220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (EXTRATO) NO DIA 04/01/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2024 | 37.67 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2024 | 897.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº090/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2024 | 230.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEMOB, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº097/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2024 | 635.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMOB, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº099/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2024 | 276.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº098/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2024 | 460.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO PROCON MUNICIPAL, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº103/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2024 | 69.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº092/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2024 | 138.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº095/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2024 | 69.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO GABINETE DA VICE PREFEITA, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº091/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222023 | 0000027 | 08/01/2024 | 113092.39 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PARTE DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.362/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2024 | 276.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEMAIE, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº125/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2024 | 1817.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº089/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2024 | 38.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2024 | 38.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2024 | 5789.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9665-2\ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2024 | 50.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000050 | 09/01/2024 | 1287.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 143 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20 LT PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº119/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2024 | 46.00 | 00004171456401 | ELAINE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DE SAPÉ PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES PÚBLICAS-ASPECTOS GERAIS, NO PERÍODO DE 08h ÀS 17h20min, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO 110\2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000039 | 09/01/2024 | 239.40 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS PLACAS SKV8B58, SKY4H48, QSM8670 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº100/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000040 | 09/01/2024 | 2078.40 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFG8E57, MOM6754, MNG9186 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº102/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000041 | 09/01/2024 | 799.20 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OFX0609 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº104/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000045 | 09/01/2024 | 1963.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 151 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20 LT PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº115/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2024 | 920.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº116/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000053 | 09/01/2024 | 6156.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 684 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20 LT PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº113/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2024 | 1500.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE LED 3X2, BEM COMO ILUMINAÇÃO, PARA O CAMAROTE DO EVENTO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO 111\2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2024 | 1000.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE LED 3X2, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO 112\2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2024 | 2650.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 30M² GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ. CONFORME MEMORANDO Nº117/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2024 | 540.00 | 15917960000198 | JOSUE FERRAZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30M² DE GRAMA ESMERALDA DESTINADAS AO SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM ROTATORIAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº120/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000042 | 09/01/2024 | 900.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO, PLACA RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº118/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2024 | 450.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRIDE PARA A ORDEM DE SERVIÇO DO CALÇAMENTO DA RUA NO DISTRITO DE RENASCENÇA NO DIA 03/01/2024. CONFORME MEMORANDO Nº108/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2024 | 46.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES - ASPECTOS GERAIS" QUE ACONTECEU NO DIA 21/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº109/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (EXTRATO) NO DIA 09/01/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2024 | 2398.50 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND CORAL AMARELO, 03 GL AZUL, 05 LT THINNER E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS PARADAS DE ONIBUS E ROTATORIAS DA CIDADE. CONFORME MEMORANDO Nº106/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2024 | 1483.19 | 40237503000108 | E P A CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA E P A CONSTRUÇÕES EIRELI REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IMPOSTO ITBI. CONFORME PROTOCOLO Nº3.165/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2024 | 99.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 211 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECOM, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº129/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2024 | 78.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 209 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECOM, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº128/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2024 | 700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (PREGÃO PRESENCIAL) NO DIA 10/01/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2024 | 155.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº127/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2024 | 1911.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/01/2024, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20240589561, REFERENTE A INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 12 REFLETORES DE 200W NO DISTRITO RURAL DE RENASCENÇA, NO DIA 13/01/2024 PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DE REIS. CONFORME MEMORANDO Nº126/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000067 | 10/01/2024 | 25974.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 UND LUMINARIAS LED PETALA, 300 UND LAMPADA BULBO 30W, 300 UND RELE FOTOELETRICO E OUTROS MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 142/2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2024 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2024 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2024 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº121/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2024 | 11000.00 | 44912233000136 | ALLYSSON DOUGLAS LOPES - SPINELLIS PRODUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR FELUPE, REPRESENTADO POR ALLYSSON SPINELLIS, NA TRADICIONAL FESTA DE REIS, REALIZADA NO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº136/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2024 | 450.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPA DE VIDRO E CHAPA INCOLOR, UTILIZADOS NA PLACA DOS FORMANDOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ GONÇALO. CONFORME MEMORANDO Nº132/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2024 | 51.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4\FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2024 | 23084.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/01/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2024 | 6112.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV PARC60) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. A 12,71%, PARCELA 13/60, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM,NO DIA 10/01/2024, CONF. SISBB, GPS E CÁLCULO PERCENTUAL EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2024 | 146285.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 113 - INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/2024,CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2024 | 36.76 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/01/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2024 | 118.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 10/01/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2024 | 54.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2024 | 2378.37 | 00010170882411 | EDNALDO DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE EDNALDO DE ARAUJO CAVALCANTE, PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE IMPOSTO ITBI. CONFORME PROTOCOLO Nº068/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENS INFANTIL E C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000079 | 11/01/2024 | 101901.55 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NO BAIRRO DA AGROVILA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO 461/2021 CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA DE SAPÉ. MEMORANDO Nº156/2024. | 00122022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2024 | 980.00 | 00004000453467 | ELINALDO PAULINO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE KARATE MINISTRADAS PARA O PROJETO "EDUCANDO PELO ESPORTE", QUE SÃO REALIZADAS AS TERÇAS E QUINTAS NO GINASIO DA ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº 145/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2024 | 600.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO 6X5 DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ, REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº149/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2024 | 3000.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO A FORMATURA DOS ALUNOS DA UNIDADE ESCOLAR NEIRIVAN ALEXANDRE, REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº147/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2024 | 1250.00 | 00007064142414 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A FORMATURA DA UNIDADE ESCOLAR NEIRIVAN ALEXANDRE, REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº146/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2024 | 78.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O GABINETE DA VICE PREFEITA, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº144/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00005957851400 | ANTONIO CARLOS LOPES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 28 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº087/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2024 | 420.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REALIZADA NO FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA. CONFORME MEMORANDO Nº163/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2024 | 2130.00 | 24413359000159 | AMANDA BRUNNET PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAURIL ETER 27% PARA PRODUZIR NEVE ARTIFICIAL COMO PARTE DA DECORAÇÃO NATALINA DINAMICA DO EVENTO NATAL ILUMINADO DISPONIVEL NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº165/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2024 | 50.19 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2024 | 35.49 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2024 | 38.49 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 29\04\2024 DA CR 1065650-23, DEBITADO NA CONTA 6-1\ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2024 | 130.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº192/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2024 | 1480.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2024 | 26150.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2024 | 2675.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2024 | 104.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 1193247), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2024 | 979.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2024 | 700.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO COM COBERTURA PARA FORMATURA DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ JOSE GONÇALO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA. CONFORME MEMORANDO Nº172/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2024 | 1000.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA FORMATURA DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ JOSE GONÇALO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº176/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012024 | 0000115 | 15/01/2024 | 25000.00 | 27754689000104 | ROMULO AUGUSTO MATA DE CARVALHO - BANDA A LOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA A LOBA NA TRADICIONAL FESTA DE REIS NO DISTRITO DE RENASCENÇA, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº174/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2024 | 11448.60 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO COM OBJETIVO DE SUBSIDIAR A DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº180/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2024 | 3310.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2024 | 638.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2024 | 821.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2024 | 2089.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇODE SAPUCAIA, DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, POÇO ARTESIANO E PAVILHÃO CENTRAL DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2024 | 128657.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. CDC Nº 65579 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2024 | 110.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER 85A E FORMATAÇÃO DE CPU DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº184/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2024 | 183.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2024 | 10773.20 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS ÁEREAS TRAJETO JOÃO PESSOA - PB/ BRASÍLIA - DF/ JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 20 A 23/05/2024 DESTINADO AO PREFEITO SIDNEI PAIVA E O ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO DO GABINETE JOÃO ALEXANDRE TARGINO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARCHA DOS PREFEITOS 2024. CONFORME MEMORANDO Nº211/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2024 | 18539.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2024 | 7539.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N, DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2024 | 353.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2024 | 1927.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2024 | 3500.00 | 50901276000119 | GRANILITE SOLUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE GRANILITE NA AREA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO. CONFORME MEMORANDO Nº181/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000131 | 16/01/2024 | 1221.55 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 85,016 L DE GASOLINA COMUM E 120 L DIESEL S500 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERIODO DE 01/01/2024 A 15/01/2024. CONFORME MEMORANDO Nº223/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2024 | 830.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE GRIDE PARA A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, NO DIA 16/01/2023. CONFORME MEMORANDO Nº220/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2024 | 3360.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2024, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/01/2024, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000127 | 16/01/2024 | 1382.66 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 224,457 L DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACAS RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/01/2024 A 15/01/2024. CONFORME MEMORANDO Nº196/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2024 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (EXTRATO DE CONTRATO) NO DIA 13/01/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000130 | 16/01/2024 | 1201.27 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 201,217 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE 01/01/2024 A 15/01/2024. CONFORME MEMORANDO Nº208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2024 | 216.00 | 00011755779445 | ANDREZA JERONIMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 ANDAIMES E 10 ESCORAS NO PERIODO DE 12/12/2023 A 12/01/2024 DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF MEMORANDO Nº 189/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2024 | 3784.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE DEZ./23. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2024 | 3995.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE JAN./24. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000134 | 16/01/2024 | 9935.18 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 555,206 L DE GASOLINA COMUM, 740 L DIESEL S500 E 360 L DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS SKV8B48, RETRO, QFJ9D92, NPR5773 E OUTROS A CARGO DA SEMAIE, PERIODO DE 01/01/2024 A 15/01/2024. CONFORME MEMORANDO Nº241/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000132 | 16/01/2024 | 5864.38 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 952,943 L GASOLINA COMUM E 47 L ETANOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RLR6B15, QFK8A52, QFQ7A72 E OUTROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE 01/01/2024 A 15/01/2024. CONFORME MEMORANDO Nº195/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2024 | 1485.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 15 BOMBEIROS CIVIS NA FESTA DE REIS, NO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº188/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000120 | 16/01/2024 | 780.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 520 UND AGUA MINERAL 500ML PARA ATENDER A FESTA DE REIS QUE ACONTECEU NO DISTRITO DE RENASCENÇA, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº193/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2024 | 220.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MICRO-ONDAS DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME MEMORANDO Nº194/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2024 | 850.00 | 00003957767407 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL, PRE I E PRE II) DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ JOSÉ GONÇALO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº199/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2024 | 5250.00 | 00008671665410 | LAMARA TAMIRIS VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA OS CAMARINS DAS ATRAÇÕES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE REIS, NO DIA 13/01/2024. CONFORME MEMORANDO Nº197/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000135 | 16/01/2024 | 1623.84 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 272 L DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSM8670, SKV8B58 E SKV4H48 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE 01/01/2024 A 15/01/2024. CONFORME MEMORANDO Nº210/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000136 | 16/01/2024 | 2197.05 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 356,664 L DE DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACAS RLZ2E24, NQD2726, QFX5256 E OUTROS DA FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/01/2024 A 15/01/2024. CONFORME MEMORANDO Nº210/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2024 | 57.69 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4\FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000128 | 16/01/2024 | 3380.73 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 566,286 L DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFP8D50, SKV8B78, QFP8I90 E OUTROS A SERVIÇO DA SEMOB, PERIODO DE 01/01/2024 A 15/01/2024. CONFORME MEMORANDO Nº207/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8\SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2024 | 461.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 29 UND REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS E 05 UND REFRIGERANTES PARA ATENDER SERVIDORES DA SEMOB NOS SERVIÇOS EXTRAS DE SEGURANÇA VIARIA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº231/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2024 | 31.49 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2024 | 288.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4\FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2024 | 534.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 34 UND REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS E 03 UND REFRIGERANTES PARA ATENDER SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº213/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2024 | 1296.00 | 00000965536424 | MARIA SELMA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDAS A SRª MARIA SELMA, PROFESSORA MUNICIPAL P1, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO 2024 (CONAE) DIAS 28, 29 E 30 DEJANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº462/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2024 | 215.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GELAGUA DE COLUNA ESMALTEC DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME MEMORANDO Nº202/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2024 | 1035.00 | 00004850923445 | ELIONE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDAS A SRª ELIONE NASCIMENTO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA UNIDADE ESCOLAR ORLANDO SOARES, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB A BRASÍLIA-DF, NA CONDIÇÃO DE DELEGADA DO SEGMENTO EDUCACIONAL - TRABALHADORES DA EDUC BÁSICA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO 2024 (CONAE) DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº461/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2024 | 1000.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO D FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UND BOMBONAS DE 200LS, PARA SEREM UTILIZADAS COMO RECIPIENTE DE RESIDUOS SOLIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº233/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2024 | 60.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº231/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2024 | 3782.00 | 46092264000113 | SAPE FOGOS E EXTINTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA CERIMONIA DE REINAUGURAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL MEMORIA SAPEENSE, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº222/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000151 | 18/01/2024 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSI7C53 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº334/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2024 | 800.00 | 00011632614405 | YASMIM MAURICIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSE GONÇALO, NO DISTRITO DE INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/01/2024. CONFORME MEMORANDO Nº234/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2024 | 6350.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12108-8\SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2024 | 800.00 | 00011298026474 | JOSÉ RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (GERLANE SILVA) NO EVENTO DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSE GONÇALO, NO DISTRITO DE INHAUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO DIA 13/01/2024. CONF MEMORANDO Nº236/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2024 | 16800.00 | 52199065000101 | ELISANGELA MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 840 , CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO TOTAL DRY FIT PARA 12 GRUPOS DE AGREMIAÇÕES DE ALA URSAS, QUE PARTICIPARÃO DO CONCURSO DE ALA URSAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº257/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2024 | 6666.00 | 00004610249421 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "MINHA SAPÉ" NA MODALIDADE VIDEOCLIPES, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL 11.453/2023. MEMORANDO Nº246/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2024 | 6666.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "CLIPE MUSICAL INCENDIO" NA MODALIDADE VIDEOCLIPES, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL 11.453/2023. MEMORANDO Nº247/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2024 | 6666.00 | 00007838409420 | IVAN MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "VIDEO INSTRUMENTAL" NA MODALIDADE VIDEOCLIPES, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL 11.453/2023. MEMORANDO Nº248/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2024 | 24.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4\FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2024 | 7937.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7\IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000168 | 19/01/2024 | 2880.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 METROS DE AREIA FINA E 12 METROS DE AREIA GROSSA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MELHORIA DE TRAFEGO A CARGO DA SEMOB. CONFORME MEMORANDO Nº318/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2024 | 47.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2024 | 60.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4\FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2024 | 7696.89 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 19/01/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2024 | 654.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 19/01/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2024 | 2.08 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 19/01/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2024 | 6240.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF SOBRE O VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NO DIA 30/11/2023 NESTE MUNICIPIO, EMPRESA ENQUADRADA NA LEI Nº14.148/2021. CONFORME DESPACHO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº183/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2024 | 6666.00 | 00010703482440 | FELIX LOPES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "MEU SAMBA MEU AMOR" NA MODALIDADE VIDEOCLIPES, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL 11.453/2023. MEMORANDO Nº258/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2024 | 6666.00 | 00010658568493 | RAYANNE ALLANA DOS SANTOS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "CANTATA DE NATAL 2023 - CORAL LIFE" NA MODALIDADE VIDEOCLIPES, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº259/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000169 | 19/01/2024 | 19654.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 METROS DE AREIA FINA E 12 METROS DE AREIA GROSSA E OUTROS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MELHORIAS COM CONSERTOS E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº296/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0000170 | 19/01/2024 | 17000.00 | 48740976000127 | FREIRE DE ANDRADE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº293/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2024 | 589.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO REFRIGERADOR DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº272/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2024 | 1500.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA A LOBA NA TRADICIONAL FESTA DE REIS NO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DE SAPÉ, NO DIA 13/01/2024. CONFORME MEMORANDO Nº269/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2024 | 6666.00 | 00009052679401 | RENATA THAIS DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "MUSICA CORAÇÃO EM CAQUINHOS" NA MODALIDADE VIDEOCLIPES, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL 11.453/2023. MEMORANDO Nº264/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2024 | 6666.00 | 00008518648483 | JACIELLY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "CLIPE" NA MODALIDADE VIDEOCLIPES, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL 11.453/2023. MEMORANDO Nº266/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2024 | 6666.00 | 00008463807496 | GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "O PREÇO DE AMAR ERRADO" NA MODALIDADE VIDEOCLIPES, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL 11.453/2023. MEMORANDO Nº270/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2024 | 6666.00 | 00005759817418 | ANDRE COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "SEM VOCE" NA MODALIDADE VIDEOCLIPES, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL 11.453/2023. MEMORANDO Nº271/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2024 | 6666.00 | 00000181628430 | ELIABE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "VIDEO CLIP MUSICA-AUGUSTO DOS ANJOS-POETA SECULAR" NA MODALIDADE VIDEOCLIPES, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº276/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2024 | 6666.00 | 00007196788460 | MARCIA JANAINA VENCESLEU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "MUSICA DO TIME DA CIDADE DE SAPÉ" NA MODALIDADE VIDEOCLIPES, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº280/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2024 | 6666.00 | 00006058297486 | ALISSON APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "VIDEOCLIPE JOSIMAR LINHARES MEUS SENTIMENTOS" NA MODALIDADE VIDEOCLIPES, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL. MEMORANDO Nº282/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2024 | 6666.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "UMA HISTORIA DE AMOR NA MINHA VIDA" NA MODALIDADE VIDEOCLIPES, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº304/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2024 | 6666.00 | 00099293722453 | ELIZAMA GOMES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "VIDEOCLIPE DA MUSICA QUERO PAZ" NA MODALIDADE VIDEOCLIPES, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº305/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2024 | 2000.00 | 00002437540431 | ERIVAN GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "ROCK AUGUSTO DOS ANJOS" NA MODALIDADE GRUPO MUSICAL, CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº297/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2024 | 2000.00 | 00013981808401 | FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "FESTA NA MINHA TERRA" NA MODALIDADE GRUPO MUSICAL, CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº301/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2024 | 2000.00 | 00046717056487 | ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "GRUPO TONY ELIAS" NA MODALIDADE GRUPO MUSICAL, CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº299/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2024 | 2000.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "ORQUESTRA GAROTA CLASSE A" NA MODALIDADE GRUPO MUSICAL, CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº298/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2024 | 2000.00 | 00075996472449 | EDVALDO FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "SOMOS TRES" NA MODALIDADE GRUPO MUSICAL, CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº300/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2024 | 2500.00 | 00003475718405 | GEORGE DE BARROS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "JESUS, A HISTORIA DE UM NASCIMENTO" NA MODALIDADE GRUPO DE TEATRO, CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº286/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2024 | 2500.00 | 00012708886410 | FERNANDA OLINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "DENTRO DOS VERSOS INTIMOS" NA MODALIDADE GRUPO DE TEATRO, CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2024 | 1142.85 | 00044136684487 | CLAUDIA MARIA FELIX LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "BRINCOS PARA GRUPO DE DANÇA DA AMIS" NA MODALIDADE GRUPO DE ARTESANATO, CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº284/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2024 | 1142.85 | 00073889202420 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "BONECAS DE PANO" NA MODALIDADE ARTESANATO, CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº285/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2024 | 1142.85 | 00000021135460 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "FORMAÇÃO DE OFICINA PARA CROCHE" NA MODALIDADE ARTESANATO, CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº284/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2024 | 1142.85 | 00003091076440 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "ARTESANATO" NA MODALIDADE ARTESANATO, CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº288/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2024 | 1142.85 | 00004598976403 | DENISE ELAINE VIEGAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "ARTESANATO LAÇOS MUSICAIS" NA MODALIDADE ARTESANATO, CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº289/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2024 | 1142.85 | 00088593193404 | IVANEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "BONECAS DE PANO, BOLSAS, LAÇOS E PESO DE PORTA" NA MODALIDADE ARTESANATO, CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº292/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2024 | 1142.85 | 00095178783468 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "DO INVESTIMENTO PARA ARTESANATO" NA MODALIDADE ARTESANATO, CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº294/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0000173 | 19/01/2024 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE DARF DE ESOCIAL, DIRF, RAIS, DSTF, DSTFWEB E OUTROS, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº291/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2024 | 110.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSE, MULTIMETRO DIGITAL E OUTROS PARA ATENDER AO SETOR DE TI DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº277/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2024 | 1250.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA MAE, PROCESSADOR, MEMORIA RAM E OUTROS PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº274/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2024 | 140.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O PROCON MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº283/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2024 | 1500.00 | 00006145657405 | JOÃO BATISTA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DO TETO DO CBCAFS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº333/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000210 | 22/01/2024 | 758.10 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS MOBI RLR6B15, GOL QFQ7A72, GOL QFK8A52 E GOL RLX5A15, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 385/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2024 | 5035.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UND BATERIA 150AMP, 01 PONTE DO ALTERNADOR, 01 ÓLEO MOTOR 20LT, 01 ESTATOR ALTERNADOR, 01 BOMBA DE ÓLEO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ROLO COMPACTADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRATARIADE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 378/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2024 | 4610.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 MOLAS MESTRE, 02 MOLAS SEGUNDA, 01 PARAFUSO DE CENTRO, 01 CALÇO DO FREIO E OUTRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA A DISPOSIÇÃO DA SECRATARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 377/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2024 | 4805.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 ÓLEO MOTOR, 03 LÂMPADAS, 04 BUCHAS MOLA TRASEIRA, 02 PARAFUSOS MOLA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER A DISPOSIÇÃO DA SECRATARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 376/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2024 | 5070.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE LÂMINA, 06 PARAFUSOS DE AÇO, 02 ADITIVOS RADIADOR E 04 PARAFUSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRATARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 375/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2024 | 6115.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS DE EIXO, 02 RETENTORES DE EIXO, 02 BUCHAS DO EIXO, 02 ROLETES COM ESFERA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIR, A DISPOSIÇÃO DA SECRATARIA DE INFRAESTRUTURAE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 374/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2024 | 1310.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS RESTADOS DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ÓLEO, TROCA DE BOMBA DE ÓLEO E SERVIÇO NO ALTERNADOR DA MÁQUINA ROLO COMPACTADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTRURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 373/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2024 | 2300.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS RESTADOS DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS MECÂNICOS, TROCA DE MOLA, SERVIÇO DE TORNEIRO, SERVIÇO DE SOLDA E DE CUBO NO CARRO PIPA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 372/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2024 | 1880.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº369/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2024 | 2430.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS NA PATROL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº370/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2024 | 2995.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA NPR5773 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº371/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2024 | 6666.00 | 00005252271488 | JOANA DARK TRISTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "VIDEOCLIPE DA MUSICA AUTORAL UMA DOSE COM ELAS" NA MODALIDADE VIDEOCLIPES, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº306/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2024 | 6666.00 | 00016388021492 | JOSE LUCAS TRISTAO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "VIDEOCLIPE DA MUSICA AUTORAL ORIGENS" NA MODALIDADE VIDEOCLIPES, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº307/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2024 | 6666.00 | 00011501602411 | DAYANNY GLEYCY FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "ALELUIA VIDEOCLIPE" NA MODALIDADE VIDEOCLIPES, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº308/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2024 | 3125.00 | 00009847241414 | LEOVEGILDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "HISTORIA DA TV TOP 10" NA MODALIDADE MINIDOCS, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº315/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2024 | 3125.00 | 00006213387455 | EDILSON HENRIQUE CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "MULHERES DA CULTURA E HISTORIA SAPEENSE" NA MODALIDADE MINIDOCS, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº306/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2024 | 3125.00 | 00082706212420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "MINHA VIDA" NA MODALIDADE MINIDOCS, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº312/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2024 | 3125.00 | 00007954383466 | JOSE JORGAN MAGDALON ESTEVAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "MESTRE DO IMPROVISO" NA MODALIDADE MINIDOCS, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº323/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2024 | 1200.00 | 00003852897580 | MAYARA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 80 HAMBURGUERES E 80 REFRIGERANTES, DESTINADOS A SUBSIDIAR A FESTA DE REIS, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024, NO DISTRITO DE RENASCENÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 367/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2024 | 3125.00 | 00004883870430 | CLAUDIO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "CINE SÃO LUIZ" NA MODALIDADE MINIDOCS, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº311/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2024 | 3125.00 | 00006120548459 | DANIEL CHAVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "ARCO IRIS DE VIDA - A JORNADA DE JESUS CRISTO" NA MODALIDADE MINIDOCS, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº322/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2024 | 3125.00 | 00003226537466 | ARLINDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "ESTAÇÃO SAPÉ" NA MODALIDADE MINIDOCS, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº337/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2024 | 3125.00 | 00071382562489 | JOÃO MESSIAS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "ALA URSA - INTENSIDADE E RESISTENCIA" NA MODALIDADE MINIDOCS, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº325/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2024 | 3125.00 | 00009732998431 | CARLOS EMANUEL DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "ENTRE VERSOS E SOMBRAS" NA MODALIDADE MINIDOCS, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº336/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2024 | 3125.00 | 00008149440437 | LIEGIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "DOCUMENTARIO DO CIRCO POLIGRAN" NA MODALIDADE MINIDOCS, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº338/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2024 | 3125.00 | 00015463275416 | ALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "DEBAIXO DO TAMARINDO" NA MODALIDADE MINIDOCS, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº344/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2024 | 3125.00 | 00031510502807 | SILVANA SANTOS APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "HAJA VONTADE DE VOLTAR NO TEMPO" NA MODALIDADE MINIDOCS, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2024 | 3125.00 | 00009727818463 | JOSE CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "DOCUMENTARIO POP SHOW" NA MODALIDADE MINIDOCS, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº342/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2024 | 6666.00 | 00070532854489 | ELAYNE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "VIDEOCLIPE NUNCA ME AMOU" NA MODALIDADE VIDEOCLIPES, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº309/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2024 | 455.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO REFRIGERADOR DA ESCOLA MUNICIPAL VARZEA GRANDE. CONFORME MEMORANDO Nº321/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2024 | 25.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EFETUADA EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 31345-9/CONST. ESC. LUIZ I. R. COUTINHO, NO DIA 22/01/2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2024 | 128.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2024 | 302.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2024 | 112.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2024 | 3125.00 | 00098087550463 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "CASARÃO GENTIL LINS" NA MODALIDADE MINIDOCS, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº356/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2024 | 341.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 UND REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS E 02 REFRIGERANTES PARA ATENDER A EQUIPE DE DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS UTILIZADAS NA FESTA DE REIS, QUE ACONTECEU NO DISTRITO DE RENASCENÇA, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº364/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2024 | 489.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 UND REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS E 03 REFRIGERANTES PARA ATENDER OS INTEGRANTES DA BANDA A LOBA QUE SE APRESENTOU NA FESTA DE REIS, QUE ACONTECEU NO DISTRITO DE RENASCENÇA, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº361/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2024 | 665.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 UND REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS E 05 REFRIGERANTES PARA ATENDER A EQUIPE DE MONTAGEM DAS ESTRUTURAS UTILIZADAS NA FESTA DE REIS, QUE ACONTECEU NO DISTRITO DE RENASCENÇA, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº359/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2024 | 2800.00 | 52199065000101 | ELISANGELA MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 140UNID DE CAMISAS DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADAS A 02 GRUPOS DE AGREMIAÇÕES DE ALA URSAS, QUE PARTICIPARÃO DO CONCURSO DE ALA URSAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA MARÇO DE 2024, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº365/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2024 | 6500.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE CAMINHÃO MUNCK PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DIAS 24 E 30/11, 06, 19 E 22/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº368/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2024 | 2100.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UND TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM DESTINADO A PASSAGENS MOLHADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ESTIVA E DO ALECRIM (RUA NOVA) E ZONA RURAL. CONFORME MEMORANDO Nº414/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000294 | 24/01/2024 | 28380.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48M DE AREIA FINA, 48M DE AREIA GROSSA, 24M DE BRITA 19, 18P OUTROS E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO Nº 549/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2024 | 4100.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000MM DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº422/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2024 | 700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (EXTRATO DE CONTRATO) NO DIA 24/01/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2024 | 3125.00 | 00004237393445 | ELISAMA BEZERRA AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "AUGUSTO DOS ANJOS EM CORDEL" NA MODALIDADE MINIDOCS, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº445/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2024 | 830.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA SKU-2199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 492/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2024 | 600.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 493/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2024 | 4800.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 275X 80X22,5, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFX-6154, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 496/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2024 | 6600.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA HIDRÁULICA, 02 CAPAS S/8, 01 REPARO DO HIDRÁULICO, 01 ROLAMENTO DO HIDRÁULICO E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 497/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2024 | 8400.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75/17,5 PARA O VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX-0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 499-2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2024 | 5740.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS RODA P, 02 ROLAMENTOS RODA G, 02 JOGO EMBUCHAMENTO COMPLETO, 02 ROLAMENTO EMBUCHAMENTO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 500/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2024 | 5370.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 JOGOS EMBUCHAMENTO, 01 MOLA SEGUNDA, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 03LT DE GRAXA ROLAMENTO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 501/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2024 | 6363.63 | 00011240713428 | JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "URSO TO BOLADO DESFILE", MODALIDADE ALA URSAS, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº433/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2024 | 6363.63 | 00015818542424 | ANGELO MENESZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "URSO BLACK WHITE APRESENTAÇÃO LOCAL", MODALIDADE ALA URSAS, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº437/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2024 | 6363.63 | 00015969209473 | JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "URSO BEM BOLADO PRAÇA PÚBLICA", MODALIDADE ALA URSAS, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº410/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2024 | 5390.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 BALDES ARLA, 01 FILTRO DE AR INTERNO, 01 FILTRO DE AR EXTERNO, 01 FILTRO SEPARADOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFX-5256, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 504/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2024 | 6363.63 | 00071749172402 | RAFAEL DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "PERCUSSÃO TRABALHO COM CRIANÇA", MODALIDADE ALA URSAS, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº411/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2024 | 6363.63 | 00013488064433 | FERNANDO HENRIQUE DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "URSO DA MATA - APRESENTAÇÃO LOCAL", MODALIDADE ALA URSAS, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº441/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2024 | 1760.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE AMORTECEDOR, 01 ROLAMENTO TRANSMISSÃO, 01 ALONGADOR DA TRANSMISSÃO, 01 BALDE ÓLEO MOTOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-4859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 512/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2024 | 6363.63 | 00071653431482 | JOSE YURI BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "URSO NEGRO - DESFILE DE RUA", MODALIDADE ALA URSAS, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº446/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2024 | 6363.63 | 00070484734440 | ROGERIO DOS REIS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "URSO SAFADÃO - OS QUATRO ELEMENTOS", MODALIDADE ALA URSAS, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº448/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2024 | 4463.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 05 FUSIVÉIS,01 MOLA DIANT. 2ª, 02 PARAFUSOS 12X8, 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 510/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2024 | 6363.63 | 00004846469409 | GILVAN FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "URSO BRANCO - APRESENTAÇÃO LOCAL", MODALIDADE ALA URSAS, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº450/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2024 | 6363.63 | 00010449652408 | DANILO FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "URSO TO MALUCO - APRESENTAÇÃO LOCAL", MODALIDADE ALA URSAS, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº398/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2024 | 2165.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO MTOR, 01 FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO SEDIMENTADOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA SKU2I18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 514/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2024 | 6666.66 | 00009786311450 | DEBORA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "QUADRILHA FOGUEIRA NORDESTINA", MODALIDADE QUADRILHAS JUNINAS, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº457/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2024 | 6666.66 | 00008283250493 | ASSIS DOMINGOS ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "QUADRILHA JUNINA JOVEM", MODALIDADE QUADRILHAS JUNINAS, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº456/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2024 | 1830.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDOR TRASEIRO, 02 PARAFUSOS AMORTECEDOR, 03 PARAFUSOS EST., 01 CHAVE DE RODA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 513/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2024 | 1360.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 CATRACA FREIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 511/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2024 | 3159.27 | 00009122024409 | VILMA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "CIRCO COM ATUAÇÃO LOCAL", MODALIDADE CIRCO, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº454/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2024 | 5580.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO TRASEIRO PEQUENO, 02 ROLAMENTOS TRASEIRO GRANDE, 02 RETENTEROES DE RODA, 02KG DE GRAXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA M0M-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 505/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2024 | 2142.85 | 00010687215455 | MORGANA LAIS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "ESCARNIO ESPACIAL - ADAPTAÇÃO EM HD", MODALIDADE LITERATURA, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº447/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2024 | 3775.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DÁGUA, 01 COLA WUTRH, 01 RETENTEOR POLIA, 01 JUNTA DISTRIBUIÇÃO E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 502/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2024 | 5820.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 150AMP, 02 PALHETA LIMPADOR, 01 VÁLVULA RETENÇÃO, 01 VÁLVULA RELÓGIO E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 503/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2024 | 3200.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150AMP, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 498/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2024 | 2142.85 | 00004271937452 | MARCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "A CURA DA DEPRESSÃO", MODALIDADE LITERATURA, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº453/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2024 | 560.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-4859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 491/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2024 | 2142.85 | 00010018314465 | JAMILLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "DECLARAÇÃO POETICA - ATIVIDADE FORMATIVA", MODALIDADE LITERATURA, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº452/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2024 | 1150.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNC-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 490/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2024 | 2142.85 | 00061819581420 | JOAO GOMES SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "NÃO ADIANTA DIZER QUE SOU ESTRANGEIRO", MODALIDADE LITERATURA, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº449/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2024 | 2290.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 489/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2024 | 1750.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 488/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2024 | 1350.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 487/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2024 | 1100.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 486/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2024 | 1750.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 485/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2024 | 1980.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 484/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2024 | 1200.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 483/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2024 | 1000.00 | 00012188437489 | DANIEL GERSON LIMA VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "DANÇA AFRO", MODALIDADE CULTURA AFRO, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº399/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0000296 | 24/01/2024 | 2650.45 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DEPÓSITO SITADO NA RUA JUSCELINO KUBSTSCHEK, Nº 38, UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 190/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2024 | 507.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GELAGUA INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº460/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2024 | 620.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 IMÃ DO RELÓGIO, 01 SENSOR HALL 04 PINOS, 01 TOMADA 04 PINOS CHATO E 01 PINO DA TAMPA DO ODÔMETRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBOS DE PLACA MGN-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 471/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2024 | 526.08 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, INTERVENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº469/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2024 | 363.47 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/01/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2024 | 60.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2024 | 111998.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, P/QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO RATEIO MENSAL, CONVÊNIO 02836585, CONF. PROCESSO 2784581 - ID 081230000011088654,EC62/2009, NO DIA 25/01/2024, DE ACORDO COM A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2024 | 91.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁARIA DEBITATA DA CONTA 1-0\ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁARIA DEBITATA DA CONTA 6-1\ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2024 | 312.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. EC62/2009, NO DIA 25/01/2024, DE ACORDO COM A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2024 | 71.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2024 | 72.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000309 | 25/01/2024 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-PREV-SAPÉ, REF. AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 520/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000310 | 25/01/2024 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 523/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2024 | 6000.00 | 00004738891456 | EDSOM PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM S 3ª PARCELA DO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÇÃO DA 3ª CORRIDA DO ABACAXI, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 495/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000314 | 25/01/2024 | 2000.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME MEMORANDO Nº 506/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000315 | 25/01/2024 | 2000.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDONº 506/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000316 | 25/01/2024 | 2000.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDONº 508/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000317 | 25/01/2024 | 2000.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 509/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2024 | 6363.63 | 00015602888411 | GUILHERME BELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "OFICINAS DE PERCUSSÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS DOS URSO CARINHOSO", MODALIDADE ALA URSAS, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº456/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2024 | 6363.63 | 00002938486456 | JOSE ANTONIO VIEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "URSO FOLIÃO - ARRASTÃO DE RUA", MODALIDADE ALA URSAS, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº467/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2024 | 6666.66 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "QUADRILHA JUNINA INFANTIL - ENGENHO PAU DARCO", MODALIDADE QUADRILHA JUNINA, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº472/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2024 | 2142.85 | 00010237868423 | KATYLUCIA DE LOURDES ESTEVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "LIVRO INFANTIL", MODALIDADE LITERATURA, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº456/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2024 | 2142.85 | 00009913666465 | ALLAN DE OLIVEIRA FALCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "LIVRO EVELINE", MODALIDADE LITERATURA, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº474/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2024 | 9899.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 ALMOFADAS CARIMBO Nº 03, 40 CAIXAS ARQUIVO MORTO PLÁSTICO, 20 CADERNOS BROCHURA PEQUENO CAPA DURA, 20 CADERNOS BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 468/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2024 | 2142.85 | 00003666068405 | JOSEFA ALENEIDE PEREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "FORMAÇÃO DE SARAU", MODALIDADE LITERATURA, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº475/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2024 | 9878.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 ÁGUA SANITÁRIA 01LT, 36 ÁLCOOL ETÍLICO 70P, 05CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 120 DESINFETANTE LÍQUIDO 02L E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO Nº 470/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2024 | 1000.00 | 00011857670450 | ANDREZA BORGES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "CULTURA AFRO BRASILEIRA", MODALIDADE LITERATURA, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº463/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2024 | 9878.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 ÁGUA SANITÁRIA 01LT, 36 ÁLCOOL ETÍLICO 70P, 05CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 120 DESINFETANTE LÍQUIDO 02L E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 332/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2024 | 9899.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 ALMOFADAS CARIMBO Nº 03, 40 CAIXAS ARQUIVO MORTO PLÁSTICO, 20 CADERNOS BROCHURA PEQUENO CAPA DURA, 20 CADERNOS BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO, REFERETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 331/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁARIA DEBITATA DA CONTA 184-0\CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000311 | 25/01/2024 | 52464.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 UND LUMINARIAS SUPER LED PETALA 100W, 30 UND LUMINÁRIAS PÚBLICA SUPER LED PÉTALA 150W, 30 LUMINÁRIAS SUPER LED PÉTALA 200W, 500 LÂMPADAS BULBO LED 30W E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍO, CONFORME MEMORANDO Nº 565/2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2024 | 1000.00 | 42568798000112 | UNI COMERCIO E SEERVIÇOS DE PERFURAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTE DE VAZÃO E LIMPEZA DE POÇO NO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 522/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2024 | 6148.00 | 47237761000125 | EDS PERFURAÇÃO DE POÇOS - JULIANA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO COM LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE POÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 525/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2024 | 4994.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. EC62/2009, NO DIA 25/01/2024, DE ACORDO COM A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2024 | 1046.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. EC62/2009, NO DIA 25/01/2024, DE ACORDO COM A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0000333 | 26/01/2024 | 95128.45 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 11 RUAS NO MUNICIPIO DE SAPÉ - PB, RUAS ANTONIO PEREIRA, ANTONIO MATIAS, SÃO PEDRO, TRAVESSA PEDRO CELESTINO E OUTRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 539/2024. | 00012024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000340 | 26/01/2024 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº529/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2024 | 865.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº532/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2024 | 1032.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 33522-3/PROCON, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. EC62/2009, NO DIA 25/01/2024, DE ACORDO COM A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000338 | 26/01/2024 | 1863.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 FOTOCOPIADORAS E 03 SCANNERS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº524/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000341 | 26/01/2024 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº530/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2024 | 155.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO DE 2023 . CONFORME MEMORANDO Nº552/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000337 | 26/01/2024 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº518/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2024 | 480.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº533/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2024 | 9946.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. EC62/2009, NO DIA 25/01/2024, DE ACORDO COM A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2024 | 67.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC.., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2024 | 584.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. EC62/2009, NO DIA 25/01/2024, DE ACORDO COM A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2024 | 216.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000339 | 26/01/2024 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS E A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº526/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000344 | 26/01/2024 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº536/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2024 | 51.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC.., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2024 | 157053.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 19/240, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 007/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2024 | 1570.54 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 19/240, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 007/2024 E GR PARCEL RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2024 | 11876.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 19/240, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 007/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2024 | 118.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 19/240, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 007/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2024 | 5414.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 19/240, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 007/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2024 | 54.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 19/240, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 007/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2024 | 4682.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 19/240, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 007/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2024 | 46.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 19/240, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 007/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2024 | 2000.00 | 00007928053489 | SEVERINO PEREIRA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS FISICOS DO TEMPLO", MODALIDADE CULTURA DOS POVOS TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.452/2023. MEMORANDO Nº541/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2024 | 2000.00 | 00013442565464 | JESSICA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "HISTORIA DE VIDA DO REI MALUGUINHO", MODALIDADE CULTURA DOS POVOS TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE A LEI 195, DECRETO FEDERAL 11.453/2023. MEMOARANDO Nº542/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2024 | 2000.00 | 00082705925449 | PAULO MARCELUS FELIX DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DE PROJETO "AÇÃO SOCIAL", MODALIDADE CULTURA DOS POVOS TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA, DEMAIS SETORES DA CULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº544/2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000359 | 29/01/2024 | 3565.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA SKY4H48 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº559/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000361 | 29/01/2024 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA RLX5A15 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº560/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2024 | 196.17 | 08761132000148 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO AO GOVERNO DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA 18199-4/TRANSP. ESC., CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - RECURSOS F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2024 | 103.11 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO A UNIÃO, DEBITADO NA CONTA 15925-5/MER. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000357 | 29/01/2024 | 7170.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS QFQ7A72, RLR6B15, QFK8A52 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº556/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000369 | 29/01/2024 | 12430.05 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna e externa; Gestao documental e central de atendimento com modulos: memorando, circular, protocolo, pedido - Lei de acesso a informação, periodo de janeiro de 2024. Conforme memorando nº5.733/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2024 | 164426.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2024 | 56797.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁARIA DEBITATA DA CONTA 184-0\CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000363 | 29/01/2024 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ9D92 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº566/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2024 | 449.50 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO NORDESTE KARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 290 UND MUDAS DE PLANTAS NÃO ORNAMENTAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA PARA ARBORIZAÇÃO NO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº587/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000362 | 29/01/2024 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A DISPOSIÇÃO DA SECOM, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº558/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000352 | 29/01/2024 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSI7C53 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000354 | 29/01/2024 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FRONTIER 4X4 DE PLACA RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº555/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000365 | 29/01/2024 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ9D72 A DISPOSIÇÃO DA SEMOB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº563/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2024 | 18.13 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº568/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000377 | 30/01/2024 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF MEMORANDO Nº585/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000378 | 30/01/2024 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONF MEMORANDO Nº584/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000383 | 30/01/2024 | 6000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL,PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº630/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2024 | 3747.60 | 29860944000110 | KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANECTORES, HD 1TB, RACK METALICO, GRAVADOR E OUTROS COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DO CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA. CONFORME MEMORANDO Nº576/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2024 | 3747.60 | 29860944000110 | KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANECTORES, HD 1TB, RACK METALICO, GRAVADOR E OUTROS COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº575/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2024 | 300.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLDURA E VIDRO INCOLOR, UTILIZADOS NA PLACA DOS FORMANDOS DA ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME MEMORANDO Nº567/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2024 | 500.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DAS CAIXAS DE SOM, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº564/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2024 | 41130.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. EC62/2009, NO DIA 25/01/2024, DE ACORDO COM A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2024 | 34.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000376 | 30/01/2024 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- ARRECADAÇÃO E GESTAO DE TRIBUTOS, TRANSPARENCIA FISCAL, PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº586/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2024 | 21585.09 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/01/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2024 | 9.12 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/01/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2024 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2024 | 42864.00 | 11281426000187 | COPROCEN - COMPANHIA DE PRODUÇÕES CÊNICAS DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DO PROJETO "ELIZABETH", NA MODALIDADE CURTA METRAGEM, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023. MEMORANDO Nº574/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2024 | 610.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NA CRECHE HELENA PESSOA, CONFORME MEMORANDO Nº590/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2024 | 610.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BASILIO, CONFORME MEMORANDO Nº589/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2024 | 400.00 | 00013226696432 | LUCAS GUILHERMINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "LUCAS DIFERENTE" NO EVENTO CARNAVALESCO 7º BLOCO SÃO FRANCISCO FOLIA", DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, TRADIÇÃO PRÉ CARNAVAL DAS RUAS DE SAPÉ, REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº580/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2024 | 18398.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2024 | 5942.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2024 | 1713911.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2024 | 298384.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2024 | 16944.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2024 | 83148.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2024 | 8042.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2024 | 145207.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2024 | 288674.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2024 | 83164.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2024 | 3315.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2024 | 29828.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2024 | 93863.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2024 | 61184.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2024 | 56356.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2024 | 44012.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES MDE - COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2024 | 12708.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - PESSOAL DE APOIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2024 | 6027.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2024 | 2684.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2024 | 810530.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 253 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2024 | 141433.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 53 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2024 | 64472.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 43 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2024 | 131284.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 157 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2024 | 38757.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 39 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2024 | 52560.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 30 SERVIDORES EFETIVOS (MDE) E 10 SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2024 | 1670.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 12 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2024 | 8337.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 56 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2024 | 793.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 04 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2024 | 326.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2024 | 2940.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 19 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2024 | 9254.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 49 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2024 | 5592.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 29 SERVIDORES: 09 CONTRATADOS E 20 COMISSIONADOS (MDE 25%) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2024 | 24271.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2024, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2024 | 6298.78 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2024, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2024 | 55576.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO ÂMBITO DA PGFN, PARCELA 19/240 (CONVÊNIO 3.941), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2024, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2024 | 712.75 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 110ª PARCELA (110/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/01/2024, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2024 | 2214.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 110ª PARCELA (110/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/01/2024, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2024 | 3393.65 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 9ª PARCELA (09/060) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024), REFERENTE AOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS QUE ESTÃO NO CADIN, CÓD. 4834 E 0056, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.24026.3216859-2 - PGFN-SISPAR: 008055447, NO DIA 31/01/2024, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2024 | 87723.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2024 | 14556.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2024 | 137.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2024 | 276.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2024 | 8472.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2024 | 42864.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DE FOMENTO CULTURAL PARA PRODUÇÃO DO PROJETO "ESTRANHO É SER IGUAL A TODO MUNDO", NA MODALIDADE CURTA METRAGEM, CATEGORIA AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº594/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | INCENTIVO E PROM. DE EVEN. E ATIV. ART. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2024 | 3125.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DE FOMENTO CULTURAL, PARA PROJETO "O MESTRE DO IMPROVISO" NA MODALIDADE MINIDOCS, DE ACORDO COM O EDITAL DE AUDIOVISUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº195, DECRETO FEDERAL Nº11.453/2023. MEMORANDO Nº596/2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2024 | 610.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SÃO VICENTE, CONFORME MEMORANDO Nº591/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2024 | 3000.00 | 00025173537434 | MANOEL BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR DESPESAS NO EVENTO "VERÃO 2024", QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 570/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2024 | 400.00 | 00008556174469 | WELLINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FARRA DE PATRÃO, REPRESENTADA PELO SR. WELLINGTON OLIVEIRA, NO EVENTO CARNAVALESCO BLOCO SÃO FRANSCISCO FOLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO. CONFORME MEMORANDO Nº614/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2024 | 7000.00 | 11847169000106 | T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRIO ELETRICO PARA O BLOCO RUA NOVA FOLIA, QUE FORA REALIZADO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº593/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2024 | 106.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 UND BANANA, 02 UND MELANCIA E 7,30 KG MELÃO PARA ATENDER REUNIÃO DE CHAMAMENTO DE MATRICULA ESCOLAR REALIZADA NA UNIDADE MUNICIPAL PEDRAS. CONFORME MEMORANDO Nº592/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2024 | 35876.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000390 | 31/01/2024 | 568.15 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UND GÁS EM BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER A SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº642/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2024 | 37730.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2024 | 78500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2024 | 45531.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0000441 | 31/01/2024 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº632/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2024 | 44119.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2024 | 144660.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 154 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2024 | 54381.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 267 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2024 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2024 | 14768.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2024 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2024 | 3512.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2024 | 4536.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2024 | 17744.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2024 | 14803.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | REFORMAR/REVITALIZAR AREA DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000393 | 31/01/2024 | 69105.45 | 48198081000102 | WD INCORPORAÇAO, CONSTRUÇAO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PISO E BANHEIROS NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº608/2024. | 00152023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2024 | 28409.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2024 | 37328.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2024 | 21268.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2024 | 5991.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2024 | 11636.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2024 | 4736.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2024 | 11836.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2024 | 27696.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2024 | 1577.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2024 | 20496.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2024 | 31771.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2024 | 86785.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2024 | 90824.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2024 | 23692.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2024 | 1912.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2024 | 1640.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE OBRAS E SERVS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000391 | 31/01/2024 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº583/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2024 | 53365.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2024 | 25686.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMOB DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2024 | 8660.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2024 | 21732.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2024 | 16150.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000486 | 01/02/2024 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV8B78 A SERVIÇO DA SEMOB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº673/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000492 | 01/02/2024 | 3418.49 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 572,611 L DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFP8D50, SKV8B78, QFP8I90 E OUTROS A SERVIÇO DA SEMOB, PERIODO DE 16/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME MEMORANDO Nº657/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000485 | 01/02/2024 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV8B48, A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº676/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000499 | 01/02/2024 | 9181.63 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 576,954 L DE GASOLINA COMUM, 840 L DIESEL S500 E 120 L DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS SKV8B48, RETRO, QFJ9D92, NPR5773 E OUTROS A CARGO DA SEMAIE, PERIODO DE 16/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME MEMORANDO Nº663/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000490 | 01/02/2024 | 1110.42 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 186 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE 16/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME MEMORANDO Nº655/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000495 | 01/02/2024 | 2408.73 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 134,638 L DE GASOLINA COMUM, 180,01 L DIESEL S500 E 86,669 L DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERIODO DE 16/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME MEMORANDO Nº647/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000497 | 01/02/2024 | 6502.92 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.067,398 L GASOLINA COMUM E 35 L ETANOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RLR6B15, QFK8A52, QFQ7A72 E OUTROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE 16/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME MEMORANDO Nº677/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2024 | 116.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000487 | 01/02/2024 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV8B58 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº672/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2024 | 6000.00 | 00002085629407 | MARLUCE FREITAS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AGREIAÇÃO ALA URSA MENINO DE RUA, QUE ABRILHANTARÁ O FESTIVAL DE CONCURSO DAS ALA URSA NO CARNAVAL DE SAPÉ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 600/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2024 | 6000.00 | 00016603387433 | GIZELDA DIAS BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO PARA A AGREMIAÇÃO ALA URSA-URSO TÔ PEGADO, QUE ABRILHANTARÁ O FESTIVAL DO CUNCURSO DAS ALA URSA NO CARNAVAL DE SAPÉ, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 611/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2024 | 171.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 613/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2024 | 167.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 612/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2024 | 141.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O 2º PRÉDIO DA ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 610/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2024 | 136.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O 2º PRÉDIO DA ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 607/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2024 | 480.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 606/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2024 | 403.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 605/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2024 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF LUIZ JOSÉ GONÇALO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 604/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2024 | 80.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF LUIZ JOSÉ GONÇALO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 603/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2024 | 980.00 | 00004000453467 | ELINALDO PAULINO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE KARATE MINISTRADAS PARA O PROJETO "EDUCANDO PELO ESPORTE", QUE SÃO REALIZADAS AS TERÇAS E QUINTAS NO GINASIO DA ESC LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº601/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2024 | 2000.00 | 00005962394402 | CLOVIS SERGIO MARINHO QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL DA SAUDADE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº623/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000511 | 02/02/2024 | 667.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS E CONSERTO DO BEBEDOURO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº460/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000512 | 02/02/2024 | 424.85 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PEÇAS DA MÁQUINA DE LAVAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº619/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2024 | 85.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2024 | 253.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000508 | 02/02/2024 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº643/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2024 | 1226.26 | 00005511441490 | JOSE FRANCELINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO AO SR JOSE FRANCELINO DOS SANTOS FILHO, REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE ITBI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO Nº610/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2024 | 2370.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS AREAS PUBLICAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2023 A 05 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº358/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2024 | 1932.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEPOSITOS DE EFLUENTES(RESIDUOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ NA ETE DA CAGEPA DE SAPÉ, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2024 A 30/01/2024. CONFORME MEMORANDO Nº627/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000531 | 05/02/2024 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº 636/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/02/2024 | 2400.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE PALMEIRAS IMPERIAIS EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 14/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº464/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/02/2024 | 988.81 | 00776574000660 | AMERICANAS SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº699/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/02/2024 | 270.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK E TROCA DE TECLADO DO SETOR DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº656/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/02/2024 | 109.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 205 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº650/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/02/2024 | 98.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/02/2024 | 569.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 133 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANÇAS, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº651/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/02/2024 | 34.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/02/2024 | 988.81 | 00776574000660 | AMERICANAS SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº689/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/02/2024 | 535.83 | 00776574000660 | AMERICANAS SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UND MOUSE DELL WM126 DESTINADOS AO SETOR DE TI DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº692/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/02/2024 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº645/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/02/2024 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº646/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/02/2024 | 121.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 125 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº649/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/02/2024 | 317.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 302 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº652/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/02/2024 | 123.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº653/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/02/2024 | 37.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº654/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000528 | 05/02/2024 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAL, TANTO NO GOVERNO, COMO DE TODOS OS GESTORES MUNICIPAIS E RESPECTIVOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 629/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/02/2024 | 1000.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "3ª CAVALGADA DA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO", REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 633\2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/02/2024 | 1100.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND ALUCATE DE CRIMPAR, 06 BATERIA CR2032, 20 PASTAS TÉRMICAS, 02 FILTROS 06T LITE, 02 PENDRIVES 16GB E OUTROS, DESTINADOS AO SETOR DO TI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIIO, CONFORME MEMORANDO Nº 635/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2024 | 2000.00 | 00007563208798 | VILMA BANDEIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE KELVE, GILMAR E BANDA NO EVENTO FESTA DE REIS, REALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA NO DIA 13 DE JANEIRO 2024. CONFORME MEMORANDO Nº666/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2024 | 386.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 31689-X/HON. ADVOC., QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2024 | 6750.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2024 | 80.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2024 | 132.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2024 | 166.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 129 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº669/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2024 | 900.00 | 43708547000159 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS, REFERENTE DE AÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº667/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2024 | 3360.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 06/02/2024, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS E REVITALIZAÇAO DE CALÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000533 | 06/02/2024 | 238020.30 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO PLANALTO CENTRAL. CONFORME MEMORANDO Nº 678/2024. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁARIA DEBITATA DA CONTA 184-0\CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2024 | 645.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMOB, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº658/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2024 | 2000.00 | 00008881495490 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM NOME DA SRª MARIA JOSÉ FERREIRA DE PONTES, PARA SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DO EVENTO "RECOMEÇAR 2024" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PREDIO DA ECIT ODILON ALVES PEDROSA. CONFORME MEMORANDO Nº675/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2024 | 500.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 GRINALDAS DESTINADAS AO VELORIO DA SENHORA MARIA DA PENHA FRANCELINO DOS SANTOS NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº701/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2024 | 803.19 | 00004074091496 | JAQUELINE MARCIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO A SRª JAQUELINE MARCIA DE FREITAS SILVA, PELO MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE ITBI, CONFORME PARECER DO SETOR DE TRIBUTOS E PROTOCOLO Nº 654/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2024 | 115.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000547 | 07/02/2024 | 15000.00 | 29203027000163 | SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA RESTAURAÇÃO E REFORMA DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº677/2024. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0000550 | 07/02/2024 | 17000.00 | 48553456000105 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, COM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS AO SIMEC/FNDE. CONFORME MEMORANDO Nº684/2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2024 | 2800.00 | 00009213172478 | EMILLY MARIA MILLENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REPRESENTANTE DA EQUIPE FEMININA DE HANDEBOL SAPEENSE PARA CUSTEAR MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS ATLETAS PARA COMPETIÇÕES A SEREM DISPUTADAS EM 2024, CONFORME MEMORANDO Nº679/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - RECURSOS F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/02/2024 | 103.11 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO A UNIÃO, DEBITADO NA CONTA 15091-6/FNDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000559 | 08/02/2024 | 909.30 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFX-6154, OFG-8E57, QFX-5256 E MOM-6754, PEERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, Nº 693/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000560 | 08/02/2024 | 438.90 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS GOL/QSM-8670, ÔNIX/SKY-4H48 E SAVEIRO/SKV-5B58, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 686/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000561 | 08/02/2024 | 299.70 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS: SKV-2L18, QSJ-4177 E OCG-4159, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 691/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2024 | 610.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NA UNIDADE ESCOLAR EMEF ALFREDO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 690/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2024 | 610.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NA UNIDADE ESCOLAR CREI MARIA DE FÁTIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 688/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2024 | 610.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 687/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/02/2024 | 108.83 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CPM - COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO MINERAL DO DIA 08/02/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/02/2024 | 76.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/02/2024 | 84.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2024 | 2003.19 | 00004446878409 | TATIANA SOARES DOS SANTOS FRONTEROTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SRª TATIANA SOARES DOS SANTOSS FRONTEROTTA, RELATIVO AO PAGAMENTO INDEVIDO DO ITBI, CONFORME PROTOCOLO Nº 076/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2024 | 3600.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADOS EM ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº700/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0000568 | 08/02/2024 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº718/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000564 | 08/02/2024 | 1347.61 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 218,768 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 16/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME MEMORANDO Nº698/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012022 | 0000555 | 08/02/2024 | 728961.18 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024, CONF BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO MEMORANDO Nº694/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000558 | 08/02/2024 | 729.60 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS GOL QSI7C53, GOL QFI9D92, SAVEIRO SKV-8848 E OUTROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 695/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2024 | 800.00 | 00005730882416 | BRUNNA RAFAELA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO ARTISTICA PARA CAMPANHA DE CARNAVAL DESTINADA A PEDESTRE E CONDUTORES DE VEICULOS COMO PARTE DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRANSITO REALIZADA PELA SEMOB. CONFORME MEMORANDO Nº731/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2024 | 8656.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000585 | 09/02/2024 | 9600.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND DE POSTE CIRCULAR 200/12 DE CONCRETO DESTINADOS A AVENIDA RIO BRANCO CENTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 734/2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | CONSTRUIR E REFORMAR CEMITERIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000597 | 09/02/2024 | 35065.73 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE UM CEMITERIO NA ENTRADA DO ASSENTAMENTO PADRE GINO NA CIDADE DE SAPÉ-PB. CONFORME MEMORANDO Nº709/2024. | 00022024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2024 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2024 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/02/2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2024 | 2004.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 09/02/2024, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000573 | 09/02/2024 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS 217 E 219 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº716/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000575 | 09/02/2024 | 357.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA 120 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº717/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000577 | 09/02/2024 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS 209 E 211 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº714/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000574 | 09/02/2024 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS 129 E 130 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº708/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000576 | 09/02/2024 | 357.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA 205 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº715/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000572 | 09/02/2024 | 3213.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO 301, 302, 303 RH; 215 ARQUIVO CPL; 125, 126 ARQUIVO ADMINISTRATIVO; 124, JUNTA MÉDICA; 218, 220 COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº707/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000587 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024. CONF MEMORANDO Nº719/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2024 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº705/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0000589 | 09/02/2024 | 1575.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº720/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO , PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº723/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO , PERIODO DE JANEIRO DE 2024 CONFORME MEMORANDO Nº724/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/02/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO , PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME MEMORANDO Nº724/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/02/2024 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº722/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2024 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº722/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2024 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº721/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2024 | 1251.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 139 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº726/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2024 | 12.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 2231-4/ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2024 | 93.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000578 | 09/02/2024 | 1785.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS 132, 133, 225 E 226 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS E ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº712/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2024 | 264.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2024 | 49062.24 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/02/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2024 | 6165.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV PARC60) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. A 12,71%, PARCELA 14/60, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM,NO DIA 09/02/2024, CONF. SISBB, GPS E CÁLCULO PERCENTUAL EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2024 | 147480.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 113 - INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/0/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2024 | 0.12 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 09/02/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - RECURSOS F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2024 | 20907.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO A UNIÃO, DEBITADO NA CONTA 21955-X/BRASIL CARINHOSO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2024 | 16280.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, TAIS COMO; APOSTILAS, COPIAS DIVERSAS, LONA COLORIDA EM ALTA RESOLUÇÃO E OUTRO, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME MEMORANDO Nº704/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000583 | 09/02/2024 | 15954.47 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.591,011 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, NQD2726, MNG9186 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 16/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME MEMORANDO Nº710/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2024 | 2106.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 234 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº711/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2024 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº702/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2024 | 970.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DE UM MOTOR SUBMERSO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SAPUCAIA. CONFORME MEMORANDO Nº733/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2024 | 990.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DE UMA BOMBA SUBMERSA TRIFASICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE BARRA DE ANTAS. CONFORME MEMORANDO Nº732/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000614 | 16/02/2024 | 10461.98 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 429,578 L DE GASOLINA COMUM, 292 L DIESEL S500 E 1.000 L DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS SKV8B48, RETRO, QFJ9D92, NPR5773 E OUTROS A CARGO DA SEMAIE, PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº806/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2024 | 870.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE UM MOTOR SUBMERSIVEL 1HP MONOFASICO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº736/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2024 | 615.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/02/2024 | 983.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/02/2024 | 2937.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇODE SAPUCAIA, DA UNID. DE APOIO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, POÇO ARTESIANO E PAVILHÃO CENTRAL DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2024 | 132725.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. CDC Nº 65579 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2024 | 62.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS NO DIST. DE RENASCENÇA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. CDC 7381037, DISCRIMINADO NO RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000612 | 16/02/2024 | 1181.75 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 197,948 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº754/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000607 | 16/02/2024 | 937.79 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 152,238 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº753/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000608 | 16/02/2024 | 1966.99 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 84,041 L DE GASOLINA COMUM, 120,00 L DIESEL S500 E 121,959 L DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº785/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2024 | 20463.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2024 | 141.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2024 | 191.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2024 | 120.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2024 | 29.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2024 | 155.32 | 00021920192468 | ANTONIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DO VALOR DE ISS RECOLHIDO NA NF AVULSA Nº256, CANCELADA. CONFORME DESPACHO DO SETOR DE TRIBUTOS NO PROTOCOLO Nº708/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/02/2024 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000613 | 16/02/2024 | 4931.40 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 796,04 L GASOLINA COMUM E 48 L ETANOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RLR6B15, QFK8A52, QFQ7A72 E OUTROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº751/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2024 | 3266.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000609 | 16/02/2024 | 23374.53 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.794,566 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, NQD2726, MNG9186 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº749/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000610 | 16/02/2024 | 16905.93 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.744,469 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4I59, QSJ4J77 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº752/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000611 | 16/02/2024 | 1510.51 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 253,016 DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM8670, SKY4H48 E SKV8B58 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº750/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2024 | 1500.00 | 00002769567454 | MARLUCIANO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO BLOCO "AS VIRGENS DO JEGUE" QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO BAIRRO TERRA NOVA. CONFORME MEMORANDO Nº747/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2024 | 6000.00 | 11847169000106 | T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM O BLOCO RENATO RIBEIRO FOLIA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NO BAIRRO RENATO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº745/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2024 | 6000.00 | 11847169000106 | T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM O BLOCO ME DÊ PAI, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NO BAIRRO ABEL CAVALCANTE. CONFORME MEMORANDO Nº744/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2024 | 6000.00 | 11847169000106 | T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM O BLOCO SÃO FRANCISCO, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO. CONFORME MEMORANDO Nº743/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2024 | 990.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 10 BOMBEIROS CIVIS NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSE GONÇALO NO SITIO DE INHAUA. CONFORME MEMORANDO Nº742/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/02/2024 | 8541.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 UND REFRIGERANTE 2L, 4.600 UND SALGADOS, 150 KG BOLO TRADICIONAL, 15 KG CATUPIRY E 15 PCT OLHO DE SOGRA DESTINADAS A JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº737/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2024 | 1485.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 15 BOMBEIROS CIVIS NA FESTA DE REIS, NO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº740/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2024 | 9000.00 | 47626904000190 | JUNIOR ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA COM TUBO GALVANIZADO E LONA PVC BLACKOUT DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº748/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2024 | 1199.00 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº786/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0000639 | 16/02/2024 | 2650.45 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DEPÓSITO SITADO NA RUA JUSCELINO KUBSTSCHEK, Nº 38, UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 766/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2024 | 7500.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5 M³ DE PRE MISTURADO A FRIO (PMF) DESTINADO AO SERVIÇOS DE MELHORIA DE TRAFEGO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº746/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2024 | 2250.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 LT EMULSÃO ASFALTICA DESTINADO AO SERVIÇOS DE MELHORIA DE TRAFEGO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº746/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000620 | 16/02/2024 | 3187.77 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 533,964 L DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFP8D50, SKV8B78, QFP8I90 E OUTROS A SERVIÇO DA SEMOB, PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº764/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/02/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000645 | 19/02/2024 | 2000.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. MEMORANDO Nº769/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/02/2024 | 500.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRID DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO DIA 16/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº774/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/02/2024 | 1476.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/02/2024 | 3505.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NAC DOS DIR MUN DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANUIDADE 2024 DA (UNDIME) UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº775/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/02/2024 | 1050.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 3X2 PARA ATENDER A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº771/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/02/2024 | 14570.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/02/2024 | 899.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000655 | 19/02/2024 | 5681.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND DE BOTIJÃO GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº784/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/02/2024 | 75.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 1193247), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/02/2024 | 611.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/02/2024 | 2400.00 | 00092820859453 | ERIVALDO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA(MATERIAIS) COM DESTINO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº783/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/02/2024 | 71.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/02/2024 | 130.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2024 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 770/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/02/2024 | 7827.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N, DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE,REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/02/2024 | 302.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/02/2024 | 1491.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/02/2024 | 266.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/02/2024 | 38.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECOM DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº738/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/02/2024 | 101.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECOM DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº739/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20240599000, REFERENTE A INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 06 REFLETORES DE 200W EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DAS ALAS URSAS NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº772/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2024 | 54.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2024 | 7011.73 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/02/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2024 | 132.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2024 | 0.15 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/02/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2024 | 12.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2024 | 156.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 UND MELANCIA, 10 UND ABACAXI, 07 KG MAMAO HAVAI E 06 UND BANANA POR PENCA PARA ATENDER A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 16/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº788/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2024 | 600.00 | 00099293510430 | Antônio Fernandes da Silva Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR SUA PARTICIPAÇÃO NO 44º NORDESTÃO DE FUTEBOL DE MESA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MARÇO DE 2024, NO HOTEL PRAIAMAR NA CIDADE DE PONTA NEGRA/RN. CONFORME MEMORANDO Nº789/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2024 | 610.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 805/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2024 | 3800.00 | 05915637000121 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALÃO MARIANAS RECEPÇÕES COM ALUGUEL DE CADEIRAS, SEGURANÇA, COOPEIRAS E UTENSILIOS PARA BUFFET, PARA ATENDER A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº804/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2024 | 850.00 | 00005252271488 | JOANA DARK TRISTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO CARNAVALESCO "BLOCO ALEGRIA ALEGRIA", LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO BAIRRO SANTA LUZIA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº800/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2024 | 600.00 | 00011930592400 | ANDREA CRISTINA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO CARNAVALESCO BLOCO DO SITIO PEDRAS, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº794/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2024 | 6000.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO COM GRID EM ALUMINIO E TENDA TRANSPARENTE COM LEDS MEDINDO 8X6 NO EVENTO CARNAVALESCO "BLOCO ALEGRIA ALEGRIA" NO BAIRRO DE SANTA LUZIA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº 802/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2024 | 594.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2024 | 850.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O EVENTO CARNAVALESCO BLOCO ALEGRIA ALEGRIA DO BAIRRO SANTA LUZIA, REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº890/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2024 | 500.00 | 00006305231427 | ANA CLAUDIA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO 1º TORNEIO DA AMIZADE DE FUTSAL CATEGORIA SUB12, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE. CONF MEMORANDO Nº812/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2024 | 5000.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DO JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE MASTER, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ESTADIO TOCA DO PAPÃO. CONFORME MEMORANDO Nº813/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2024 | 2400.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALÃO DE RECEPÇÃO COM ORNAMENTAÇÃO E BUFFET DESTINADOS A REUNIÃO DE GESTORES E SUPERVISORES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº814/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2024 | 1304.20 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND DE VENTILADOR 50CM PAREDE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº819/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2024 | 652.10 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND DE VENTILADOR 50CM PAREDE DESTINADOS AO CREI ADRIANO DA SILVA. CONFORME MEMORANDO Nº818/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2024 | 1304.20 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND DE VENTILADORES 50CM PAREDE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE ALMEIDA. CONFORME MEMORANDO Nº816/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2024 | 109.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2024 | 168.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0000679 | 21/02/2024 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE DARF DE ESOCIAL, DIRF, RAIS, DSTF, DSTFWEB E OUTROS, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº817/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2024 | 950.00 | 09273139000183 | PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND BATERIA HDA CG/TITAN, 02 KIT TRACAO HDA CG TITAN, 01 CABO EMBREAGEM HDA E OUTROS, DESTINADOS AS MOTOCICLETAS DA SEMOB. CONFORME MEMORANDO Nº810/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIP. P/ SEMOB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2024 | 5499.00 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TV 75 POLEGADAS PARA COMPOR A SALA DE MONITORAMENTO DA SEMOB. CONFORME MEMORANDO Nº827/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/02/2024 | 6790.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/02/2024 | 1586.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 222178/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2024 | 3579.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 2231-4/ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2024 | 1345.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2024 | 16105.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2024 | 92.91 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2024 | 0.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 2238-1/C. NOV., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/02/2024 | 14326.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2024 | 6.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2024 | 216.00 | 00011755779445 | ANDREZA JERONIMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 ANDAIMES E 10 ESCORAS NO PERIODO DE 12/01/2024 A 12/02/2024 DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF MEMORANDO Nº 824/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2024 | 0.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 8823-4/PDDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/02/2024 | 5905.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/02/2024 | 551.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº830/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/02/2024 | 38.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF LUIZ JOSÉ GONÇALO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº833/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/02/2024 | 183.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº832/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/02/2024 | 149.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO 2º PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº831/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/02/2024 | 27808.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 23/02/2024, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2024 | 2156.28 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS ÁEREAS TRAJETO JOÃO PESSOA - PB/ BRASÍLIA - DF/ JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 05 A 09/03/2024 DESTINADO AO SECRETARIO EXECUTIVO DE CULTURA, KELSON RICARDO, PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DA CULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº840/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/02/2024 | 2156.28 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS ÁEREAS TRAJETO JOÃO PESSOA - PB/ BRASÍLIA - DF/ JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 05 A 09/03/2024 DESTINADO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARCONE PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DA CULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº838/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/02/2024 | 4320.00 | 00007357422437 | MARCONE PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARCONE PESSOA, FACE AO DESLOCAMENTO A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DA CULTURA, QUE SE REALIZARÁ NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, NO PERIODO DE 04 DE 08/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº846/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2024 | 300.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DO FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO. CONFORME MEMORANDO Nº844/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2024 | 3240.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDAS AO SECRETARIO EXECUTIVO DE CULTURA, KELSON RICARDO, FACE AO DESLOCAMENTO A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DA CULTURA, QUE SE REALIZARÁ NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, NO PERIODO DE 04 DE 08/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº848/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2024 | 1670.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND DE BOMBA ELETRICA SUBMERSA 1CV DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SAPUCAIA. CONFORME MEMORANDO Nº850/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2024 | 66739.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 23/02/2024, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2024 | 76.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2024 | 240.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2024 | 488.88 | 13884775000119 | HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND MONITOR GAMER LG 21,5 LED FULL HD DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº851/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIP. P/ SEMOB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2024 | 2168.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SOPRADOR ASPIRADOR DE FOLHA MAKITA A GASOLINA E TALHADEIRAS DESTINADOS A SEMOB. CONFORME MEMORANDO Nº858/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2024 | 8251.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2024 | 1740.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000736 | 26/02/2024 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº876/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2024 | 38.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2024 | 9812.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2024 | 994.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2024 | 0.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁARIA DEBITATA DA CONTA 1-0\ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2024 | 1.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁARIA DEBITATA DA CONTA 6-1\ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2024 | 4591.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000735 | 26/02/2024 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº874/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000737 | 26/02/2024 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, FEVEREIRO/2024, CONFORME MEMORANDO Nº883/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000738 | 26/02/2024 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME MEMORANDO Nº885/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2024 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁARIA DEBITATA DA CONTA 184-0\CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20240599000, PARA INSTALAÇÃO DE SOM, PAINEL E ILUMINAÇÃO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DAS ALAS URSAS NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº857/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2024 | 420.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM. DE ALIMENTOS P/ANIMAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PULVERIZADOR COSTAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº864/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2024 | 412.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM. DE ALIMENTOS P/ANIMAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 02 UND FACAO CABO LONGO MADEIRA E 06 CX BOTA P. FORTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº864/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2024 | 2370.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS AREAS PUBLICAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 06 DE JANEIRO DE 2024 A 05 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº841/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2024 | 320.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS REALIZADO NO FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VARZEA GRANDE. CONFORME MEMORANDO Nº855/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2024 | 1200.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE GRUPO "URSO BRANCO" QUE PARTICIPOU DE DESFILE CARNAVALESCO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº860/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000730 | 26/02/2024 | 334508.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 CONJUNTOS REFEITORIO 08 LUGARES E 400 CONJUNTOS ALUNO ADULTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº861/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | AQUISIÇAO DE FARDAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000734 | 26/02/2024 | 30679.40 | 46471479000145 | MOUNT CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.635 UND BERMUDA NA COR AZUL ROYAL, UNISSEX ELANCA PARA COMPOR O FARDAMENTO DO ALUNADO INFANTIL (04, 06 E 08 ANOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº869/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000742 | 27/02/2024 | 3565.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA SKY4H48 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº873/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000747 | 27/02/2024 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº865/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000753 | 27/02/2024 | 34718.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24M DE AREIA FINA, 24M DE AREIA GROSSA, 60 UND CIMENTO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, CONSERTOS E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 877/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2024 | 34673.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2024 | 990.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS - MARIA CELIA ATANASIO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CONCURSO DAS ALAS URSAS QUE OCORRERA NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº868/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2024 | 2148.00 | 10781284000588 | LJ GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO TECIDOS E ADESIVOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO CONCURSO DOS ALA URSAS QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº888/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000746 | 27/02/2024 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ9D92 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº890/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000750 | 27/02/2024 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº891/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2024 | 22739.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2024 | 29504.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2024 | 85371.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2024 | 92990.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2024 | 23692.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2024 | 1912.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000740 | 27/02/2024 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A DISPOSIÇÃO DA SECOM, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº872/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2024 | 6845.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2024 | 11636.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2024 | 26284.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2024 | 1298.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2024 | 13248.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2024 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2024 | 5624.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2024 | 16136.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000743 | 27/02/2024 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE PLACA RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº879/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2024 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2024 | 15072.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2024 | 500.00 | 00008050857425 | ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº616/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000741 | 27/02/2024 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSI7C53 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº875/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2024 | 28183.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2024 | 35328.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2024 | 22680.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000748 | 27/02/2024 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº871/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2024 | 158428.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 20/240, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 009/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2024 | 11980.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 20/240, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 009/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2024 | 119.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 20/240, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 009/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2024 | 5462.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 20/240, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 009/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2024 | 54.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 20/240, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 009/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2024 | 4723.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 20/240, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 009/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2024 | 94168.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2024 | 12636.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2024 | 63.83 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2024 | 612.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 27/02/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000744 | 27/02/2024 | 7170.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS QFQ7A72, RLR6B15 E QFK8A52 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº881/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000745 | 27/02/2024 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA RLX5A15 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº882/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000749 | 27/02/2024 | 1863.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 FOTOCOPIADORAS E 03 SCANNERS PARA ATENDER PARA ATENDER O RH, CPL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº870/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0000751 | 27/02/2024 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº893/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000752 | 27/02/2024 | 12595.79 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna e externa; Gestao documental e central de atendimento com modulos: memorando, circular, protocolo, pedido - Lei de acesso a informação, periodo de Fevereiro de 2024. Conforme memorando nº892/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2024 | 162809.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2024 | 53973.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2024 | 38282.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2024 | 79692.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2024 | 46624.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2024 | 1405.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM AQUISIÇÃO DE BATERIA, HD SSD, MEMORIA RAM 8GB, PROC INTEL CORE I5 E PLACA MÃE DESTINADOS A CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº894/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000739 | 27/02/2024 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ9D72 A DISPOSIÇÃO DA SEMOB, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº897/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2024 | 54427.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2024 | 24086.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMOB DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000793 | 27/02/2024 | 13020.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48M DE AREIA GROSSA, 48M BRITA E OUTRO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MELHORIAS DE TRAFEGO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REALIZADOS PELA SEMOB. CONFORME MEMORANDO Nº 900/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000798 | 27/02/2024 | 129557.40 | 48820600000122 | A&C SINALIZAÇÃO VIARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA, DEMARCAÇÃO VIARIA COM TINTA SOLVENTE NAS ONDULAÇÕES DA RUA PADRE ZEFERINO MARIA, ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, JOÃO SUASSUNA E OUTRAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº896/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2024 | 21732.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2024 | 16874.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2024 | 8660.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2024 | 5648.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2024 | 716.52 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 111ª PARCELA (111/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2024), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 28/02/2024, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2024 | 2226.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 111ª PARCELA (111/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2024), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 28/02/2024, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2024 | 3424.11 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 10ª PARCELA (10/060) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2024), REFERENTE AOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS, CÓD. 4834 E 0056, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.24058.6051704-9 - PGFN-SISPAR: 008055447, NO DIA 28/02/2024, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2024 | 77.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2024 | 156.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2024 | 11900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2024 | 2824.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2024 | 1412.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2024 | 4736.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2024 | 700.00 | 41658310000185 | JEFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ NO ENDEREÇO ELETRONICO PORTALSAPENAWEB.COM.BR. CONFORME MEMORANDO Nº906/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2024 | 1640.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE OBRAS E SERVS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL PARA 29/04/2024 TERMO DE COMPROMISSO 889402 - OPERAÇÃO 1065650-23 MUNICIPIO DE SAPÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2024 | 2205.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL PARA 26/09/2024 TERMO DE COMPROMISSO 782588 - OPERAÇÃO 1003827-36 MUNICIPIO DE SAPÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2024 | 9100.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 DIARIAS DE CAMINHÃO MUCK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº911/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2024 | 18444.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2024 | 5942.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2024 | 1743609.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2024 | 302606.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2024 | 16944.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2024 | 86272.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2024 | 12463.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2024 | 150359.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2024 | 292100.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2024 | 88999.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2024 | 3315.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2024 | 36124.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2024 | 90263.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2024 | 1412.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2024 | 61446.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2024 | 57046.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2024 | 42900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES MDE - COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2024 | 14120.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - PESSOAL DE APOIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2024 | 5466.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2024 | 1700.00 | 52199065000101 | ELISANGELA MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JURADOS, TOTAL DE 07 JULGADORES PARA O CONCURSO DAS ALA URSAS NA CIDADE DE SAPÉ, EVENTO QUE ACONTECE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº917/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2024 | 3960.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 02 DIARIAS COM CAFE DA MANHA INCLUSO DESTINADO A 18 ATLETAS DA SELEÇÃO BRASILEIRA MASTER, QUE SE APRESENTARAM EM JOGO CONTRA A EQUIPE DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº914/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2024 | 440.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA INCLUSO DESTINADO A DUAS PESSOAS DA FJ CONSULTORIA TURISTICA, QUE AUXILIARAM NA ORGANIZAÇÃO DO JOGO FESTIVO ENTRE AS EQUIPES: SELEÇÃO BRASILEIRA MASTER E CONFIANÇA ESPORTE CLUBE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ESTADIO TOCA DO PAPÃO. CONFORME MEMORANDO Nº915/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2024 | 850.00 | 00003957767407 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL, PRE I E PRE II) DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ JOSÉ GONÇALO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº910/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2024 | 390.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS REALIZADO NO FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM. CONFORME MEMORANDO Nº899/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/02/2024 | 1670.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 12 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/02/2024 | 8923.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 59 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/02/2024 | 1228.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/02/2024 | 326.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/02/2024 | 3561.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 21 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/02/2024 | 9244.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 49 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/02/2024 | 139.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/02/2024 | 538.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/02/2024 | 5800.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 29 SERVIDORES: 09 CONTRATADOS E 20 COMISSIONADOS (MDE 25%) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/02/2024 | 2684.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/02/2024 | 811590.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 253 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/02/2024 | 142027.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 53 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/02/2024 | 64580.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 43 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/02/2024 | 130718.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 157 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/02/2024 | 38842.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 39 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/02/2024 | 52660.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 30 SERVIDORES EFETIVOS (MDE) E 10 SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/02/2024 | 1600.00 | 00071353446425 | JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS NAS CATEGORIAS KIDS E DEMAIS, NO CAMPEONATO (CAMPEONATO PARAIBANO DE JIU-JITSU), DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME MEMORANDO Nº923/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/02/2024 | 4000.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DO JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE MASTER, QUE ACONTECEU NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ESTADIO TOCA DO PAPÃO. CONF MEMORANDO Nº922/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/02/2024 | 15125.73 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 29/02/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/02/2024 | 350.29 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 29/02/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/02/2024 | 9.12 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 29/02/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/02/2024 | 21035.17 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/02/2024, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/02/2024 | 6340.47 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/02/2024, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/02/2024 | 56034.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO ÂMBITO DA PGFN, PARCELA 20/240 (CONVÊNIO 3.941), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/02/2024, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/02/2024 | 43.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/02/2024 | 233.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/02/2024 | 72.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000871 | 29/02/2024 | 6850.95 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- ARRECADAÇÃO E GESTAO DE TRIBUTOS, TRANSPARENCIA FISCAL, PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONF MEMORANDO Nº929/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/02/2024 | 141.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/02/2024 | 53563.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 262 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/02/2024 | 144382.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 154 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000872 | 29/02/2024 | 5834.23 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONF MEMORANDO Nº930/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000873 | 29/02/2024 | 7150.38 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONF MEMORANDO Nº930/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000874 | 29/02/2024 | 6000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL,PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº933/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000875 | 29/02/2024 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº921/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/02/2024 | 14.24 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº939/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000878 | 01/03/2024 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº 938/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000881 | 01/03/2024 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV8B78 A SERVIÇO DA SEMOB, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº940/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR AREA DE LAZER AMIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0000877 | 01/03/2024 | 46540.74 | 47539216000193 | URANO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AREA DE LAZER DA AMIS - ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADE DE SAPÉ - PB. CONFORME MEMORANDO Nº903/2024. | 00032024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000879 | 01/03/2024 | 20500.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48 MT AREIA FINA, 48 MT AREIA GROSSA, 100 UND CIMENTO 50KG E OUTROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº918/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000880 | 01/03/2024 | 8400.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 8 MIL PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MELHORIA DA TRAVESSA SEVERINO TAVARES DE SÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº919/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000882 | 01/03/2024 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV8B48 A SERVIÇO DA SEMAIE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº941/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000883 | 01/03/2024 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV8B58 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº942/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2024 | 2670.00 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, ELÉTRICA E GESSO NA SEDE DA GERENCIA DE FOMENTO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇO. CONFORME MEMORANDO Nº934/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2024 | 980.00 | 00004000453467 | ELINALDO PAULINO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE KARATE MINISTRADAS PARA O PROJETO "EDUCANDO PELO ESPORTE", QUE SÃO REALIZADAS AS TERÇAS E QUINTAS NO GINASIO DA ESC LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME MEMORANDO Nº935/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/03/2024 | 300.00 | 00005958030400 | MARCELO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA NO IV RITMUS FIGTH JIU JITSU, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE. CONFORME MEMORANDO Nº947/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/03/2024 | 2800.00 | 00011897952481 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DO TERCEIRO TORNEIO DE FUTSAL, QUE ACONTECERÁ NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº953/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/03/2024 | 2200.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE MASTER PARA O AMISTOSO CONTRA O CONFIANÇA, NO ESTADIO TOCA DO PAPÃO REALIZADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº956/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000895 | 04/03/2024 | 787.61 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA GELADEIRA CONSUL DUPLEX PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE MARAU. CONFORME MEMORANDO Nº959/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000902 | 04/03/2024 | 3030.14 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 507,561 DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM8670, SKY4H48 E SKV8B58 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE 16/02/2024 A 29/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº967/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000905 | 04/03/2024 | 39376.26 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6.392,25 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, NQD2726, MNG9186 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 16/02/2024 A 29/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº969/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000906 | 04/03/2024 | 25315.16 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4.109,604 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4I59, OFX0609 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 16/02/2024 A 29/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº971/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/03/2024 | 2800.00 | 00002706304499 | JOAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DO TERCEIRO TORNEIO DE HANDEBOL FEMININO, QUE ACONTECERÁ NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº949/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/03/2024 | 3492.69 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRIC, CURVA DE 60MM, TE 75MM, BUCHA DE 50X32, FITA VEDA ROSCA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF MEMORANDO Nº989/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000911 | 04/03/2024 | 945.13 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA GELADEIRA CONSUL DUPLEX PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE CARNAUBA. CONFORME MEMORANDO Nº958/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/03/2024 | 966.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITOS DE EFLUENTES(RESIDUOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ NA ETE DA CAGEPA, DURANTE O PERIODO DE 07/02/2024 A 26/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº950/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000898 | 04/03/2024 | 12538.97 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 528,906 L DE GASOLINA COMUM, 500 L DIESEL S500 E 1.040 L DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS SKV8B48, RETRO, QFJ9D92, NPR5773 E OUTROS A CARGO DA SEMAIE, PERIODO DE 16/02/2024 A 29/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº976/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/03/2024 | 1361.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA P/POCO PARA ATENDER A SEMAIE. CONFORME MEMORANDO Nº984/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000901 | 04/03/2024 | 1168.07 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 195,656 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE 16/02/2024 A 29/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº970/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000897 | 04/03/2024 | 638.06 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 103,581 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 16/02/2024 A 29/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº961/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000899 | 04/03/2024 | 2318.26 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 143,199 L DE GASOLINA COMUM, 120 L DIESEL S500 E 121,65 L DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERIODO DE 16/02/2024 A 29/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº978/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/03/2024 | 546.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVAS DEMARC SOLO E VEDA CALHA PARA ATENDER A SECRETRIA DE AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº985/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000896 | 04/03/2024 | 6051.32 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 994,621 L GASOLINA COMUM E 19 L ETANOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RLR6B15, QFK8A52, QFQ7A72 E OUTROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE 16/02/2024 A 29/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº960/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/03/2024 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº964/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/03/2024 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADITAMENTO DE CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº963/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/03/2024 | 75.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/03/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/03/2024 | 180.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/03/2024 | 34.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000900 | 04/03/2024 | 3242.01 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 489,05 L DE GASOLINA COMUM E 54 L GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFP8D50, SKV8B78, QFP8I90 E OUTROS A SERVIÇO DA SEMOB, PERIODO DE 16/02/2024 A 29/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº968/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/03/2024 | 10857.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/03/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/03/2024 | 46969.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/03/2024 | 368.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/03/2024 | 159.60 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DO VEICULO GOL QSI7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº983/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/03/2024 | 240.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DO VEICULO BAU RLY8J76 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº981/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/03/2024 | 3360.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2024, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 05/03/2024, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/03/2024 | 600.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DO VEICULO FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº977/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012022 | 0000922 | 05/03/2024 | 690778.64 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONF BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº17E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO MEMORANDO Nº980/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000918 | 05/03/2024 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAL, TANTO NO GOVERNO, COMO DE TODOS OS GESTORES MUNICIPAIS E RESPECTIVOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 974/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000923 | 05/03/2024 | 2000.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. MEMORANDO Nº995/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/03/2024 | 500.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO, UTILIZADOS NAS JANELAS DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº975/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0000925 | 05/03/2024 | 2650.45 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DEPÓSITO SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTSCHEK, Nº 38, UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 991/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/03/2024 | 7000.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO EVENTO CONCURSO DE ALA URSAS 2024 E APURAÇÃO DO RESULTADO NO PERIODO DE 3 E 04 DE MARÇO DE 2024., CONFORME MEMORANDO Nº979/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/03/2024 | 1304.40 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND DE VENTILADORES 50CM PAREDE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA. CONFORME MEMORANDO Nº1.009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/03/2024 | 1304.40 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND DE VENTILADORES 50CM PAREDE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES. CONFORME MEMORANDO Nº1.008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/03/2024 | 652.20 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND DE VENTILADORES 50CM PAREDE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE MONTENEGRO. CONFORME MEMORANDO Nº1.010/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/03/2024 | 3762.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 38 HOMENS COMO APOIO E BOMBEIROS CIVIS DURANTE O DESFILE DAS ALA URSAS E APURAÇÃO DE VOTOS DO EVENTO QUE ACONTECEU NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.014/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/03/2024 | 48.90 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS COM AVERBAÇÃO DE ATA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUNICE FERREIRA. CONFORME MEMORANDO Nº1.015/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/03/2024 | 2800.00 | 00009021255405 | JOSE KLEYTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS (MESAS, CADEIRAS, BIROS) MOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UTILIZANDO VEICULO M.BENZ 1118 DE PLACA MNA2482. CONFO MEMORANDO Nº1.016/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/03/2024 | 460.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS REALIZADO NO FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CAETANO DE SANTANA. CONFORME MEMORANDO Nº1.017/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/03/2024 | 4712.50 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CABO P/ENXADA, COLHER DE PEDR 9 PACETA, JOELHO 10MM E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEMAIE NO DISTRITO DE INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.038/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000931 | 06/03/2024 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS 217 E 219 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº993/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000933 | 06/03/2024 | 357.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA 120 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº994/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000935 | 06/03/2024 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS 209 E 211 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº998/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000934 | 06/03/2024 | 357.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA 205 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº996/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/03/2024 | 162.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 205 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.022/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000932 | 06/03/2024 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS 129 E 130 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº997/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000936 | 06/03/2024 | 1785.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS 132, 133, 225 E 226 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS E ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº999/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/03/2024 | 600.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 133 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANÇAS, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.021/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/03/2024 | 43.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000930 | 06/03/2024 | 3213.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO 301, 302, 303 RH; 215 ARQUIVO CPL; 125, 126 ARQUIVO ADMINISTRATIVO; 124, JUNTA MÉDICA; 218, 220 COMISSÃO DE LICITAÇÃO, FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº992/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/03/2024 | 328.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 302 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.019/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/03/2024 | 111.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 125 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.023/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/03/2024 | 37.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.026/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/03/2024 | 121.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.025/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/03/2024 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.032/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO , PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.031/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0000950 | 06/03/2024 | 1575.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.030/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000951 | 06/03/2024 | 1320.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONF MEMORANDO Nº1.029/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/03/2024 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.028/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0000953 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.027/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0000954 | 06/03/2024 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE DARF DE ESOCIAL, DIRF, RAIS, DSTF, DSTFWEB E OUTROS, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/03/2024 | 3634.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SETORES DIVERSOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.048/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/03/2024 | 1332.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 148 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.053/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/03/2024 | 3544.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/03/2024 | 18584.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/03/2024 | 60.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/03/2024 | 111.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/03/2024 | 1794.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.049/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000967 | 07/03/2024 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.042/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/03/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/03/2024 | 920.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.067/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/03/2024 | 138.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.052/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/03/2024 | 552.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.073/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/03/2024 | 138.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO GABINETE DA VICE PREFEITA, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.050/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2024 | 3500.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DES CALHAS NO TELHADO DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20240601565, CONFORME MEMORANDO Nº1.007/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/03/2024 | 1840.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SETORES DIVERSOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.051/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/03/2024 | 2535.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 195 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.041/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/03/2024 | 5328.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 592 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.039/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/03/2024 | 1512.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.008 UND AGUA MINERAL SUBLIME 500ML PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO CONCURSO DAS ALA URSAS 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.043/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000973 | 07/03/2024 | 1559.35 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DA GELADEIRA CONTINENTAL DUPLEX E PINTURA DO FREEZER PERTENCENTE A UNIDADE ESCOLAR CATTERINA GIRALDO. CONFORME MEMORANDO Nº1.037/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/03/2024 | 161.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/03/2024 | 225.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, MAMAO E MELANCIA DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS ASSISTENTES DE APOIO ESCOLAR, QUE ACONTECEU NO DIA 07/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.057/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/03/2024 | 5861.80 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 105 KG ABACAXI, 210 KG BANANA, 100 KG BATATA DOCE, 36 KG BATATA INGLESA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.058/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00012119915474 | CASSIANO RICARDO ALVES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS CALHAS NO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.069/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/03/2024 | 610.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1.063/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/03/2024 | 610.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA JULIA FIGUEIREDO PERTENCENTE A REDE DE MUNICIPAL ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 1.061/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/03/2024 | 610.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NO CREI FLAVINA MALHEIROS PERTENCENTE A REDE DE MUNICIPAL ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº1.062/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/03/2024 | 500.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALÃO DE RECEPÇÃO DESTINADO A FORMAÇÃO DOS ASSISTENTES DE APOIO ESCOLAR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 07/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.059/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/03/2024 | 1200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CONCURSO DAS ALA URSAS E PARA APURAÇÃO DE VOTOS NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.078/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0000985 | 08/03/2024 | 99825.68 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 11 RUAS NO MUNICIPIO DE SAPÉ - PB, RUAS ANTONIO PEREIRA, ANTONIO MATIAS, SÃO PEDRO, TRAVESSA PEDRO CELESTINO E OUTRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1.066/2024. | 00012024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000996 | 08/03/2024 | 45126.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 UND LAMPADA BULBO LED 30W, 50 UND BRACO CURVO, 10 UND NUCLEO P 03 PETALAS POSTE, 50 UND LUMINARIA SUPER LED PETALA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1.074/2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/03/2024 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.075/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/03/2024 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.076/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/03/2024 | 108.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 120 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUCIONA A OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº634/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/03/2024 | 2004.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 08/03/2024, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/03/2024 | 38.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 209 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUCIONA A SECOM DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.071/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/03/2024 | 96.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 211 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUCIONA A SECOM DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.072/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/03/2024 | 160.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 129 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUCIONA O PROCON DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.070/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2024 | 21828.96 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/03/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/03/2024 | 6208.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV PARC60) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. A 12,71%, PARCELA 15/60, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM,NO DIA 08/03/2024, CONF. SISBB, CÁLCULO PERCENTUAL EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/03/2024 | 148465.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 113 - INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/03/2024,CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2024 | 9.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/03/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/03/2024 | 7470.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/03/2024 | 50.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/03/2024 | 468.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/03/2024 | 732.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMOB, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.036/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/03/2024 | 116.00 | 00000807797430 | MARCIO JESSE PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEMOB FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A POMPAL PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PILOTAGEM E FISCALIZAÇÃO DE AERONAVES NÃO TRIPULADAS - DRONES, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.088/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/03/2024 | 4599.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/03/2024 | 2191.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/03/2024 | 41.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-4/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/03/2024 | 120.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2024 | 1000.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS QUE FORAM ENTREGUES NA COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES DESTINADAS AS SERVIDORAS QUE TRABALHAM EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.101/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2024 | 3600.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADOS EM ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.114/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/03/2024 | 2800.00 | 26130475000196 | DIEGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DE COMPOSIÇÃO E PRODUÇÃO GOLDSPOTS DE 60"(LETRA E MELODIA) PARA DIVULGAÇÃO DE AÇOES E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.120/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/03/2024 | 1296.00 | 00012057208478 | JOÃO ALEXANDRE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA INTEGRAL E 02 DIÁRIAS PARCIAIS, FACE AO DESLOCAMENTO SAPÉ À BRASÍLIA ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ANÚNCIO DE 100 NOVAS UNIDADES DOS INSTITUTOS FEDERAIS, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1097/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/03/2024 | 2160.00 | 00075345170444 | SIDNEI PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA INTEGRAL E 02 DIÁRIAS PARCIAIS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ À BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ANÚNCIO DE 100 NOVAS UNIDADES DOS INSTITUTOS FEDERAIS A CONVITE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1096/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2024 | 15941.96 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS ÁEREAS TRAJETO JOÃO PESSOA - PB/ BRASÍLIA - DF/ JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 11/03 A 13/03/2024 DESTINADO AO PREFEITO SIDNEI PAIVA E O ASSESSOR TECNICO JOÃO ALEXNDRE, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ANUNCIO DE 100 NOVAS UNIDADES DOS INSTITUTOS FEDERAIS. CONFORME MEMORANDO Nº1.115/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/03/2024 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2024 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 11/03/2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001009 | 11/03/2024 | 4407.15 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.089/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001010 | 11/03/2024 | 6220.72 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.090/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001011 | 11/03/2024 | 3584.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.091/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001012 | 11/03/2024 | 12378.15 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, FAZENDO DIVERSAS ROTAS, NO PERIODO DE 9 DIAS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.092/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/03/2024 | 1308.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 KG PÃO FRANCES, 5 KG DE QUEIJO MUSSARELA, 400 UND SALGADINHO, 20 UND REFRIGERANTE E OUTRO PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 08/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.084/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/03/2024 | 8480.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 530 KG DE BOLO TRADICIONAL DE PADARIA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.085/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/03/2024 | 1316.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UND REFRIGERANTE, 20 SUCOS 1,5L E 61 KG BOLO TRADICIONAL PARA ATENDER AO ENCONTRO PEDAGOGICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES. CONFORME MEMORANDO Nº1.087/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/03/2024 | 1308.40 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UND REFRIGERANTE, 700 UND SALGADINHOS E 24,9 KG BOLO TRADICIONAL PARA ATENDER A FORMAÇÃO DE ASSISTENTES DE APOIO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.086/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2024 | 1688.70 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOM 6754, NQD2726, RLZ2E24 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.095/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2024 | 699.30 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS SKU2I18, QSJ4J77, OFX0199 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.094/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/03/2024 | 7740.00 | 50605855000114 | CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 16 TROFEUS PARA O EVENTO "ALA URSAS" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.132/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/03/2024 | 576.08 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOD7215 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº1.122/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/03/2024 | 535.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EIXO, SENSOR HALL, TOMADA DE PINO CHATO E TOMADA AMARELA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOD7215 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº1.121/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001033 | 12/03/2024 | 850.00 | 00003957767407 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL, PRE I E PRE II) DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ JOSÉ GONÇALO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.133/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/03/2024 | 3454.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 110 UND GELO BAIANO E 32 UND MEIO FIO PARA SER UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.130/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001028 | 12/03/2024 | 94640.85 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAPE PB. CONFORME MEMORANDO Nº928/2024. | 00042024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/03/2024 | 38.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/03/2024 | 21197.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 17242-1/MER. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/03/2024 | 96.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/03/2024 | 460.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS NA SEDE DA SEMOB, PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.083/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/03/2024 | 3454.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 110 UND GELO BAIANO E 32 UND MEIO FIO PARA SER UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.130/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/03/2024 | 2849.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/03/2024 | 44.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/03/2024 | 1566.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO TRADICIONAL, BOLACHAS, IOGURTE E OUTROS PARA ATENDER AO EVENTO: ORATORIA SEM MEDO DE FALAR EM PUBLICO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEBRAE NOS DIAS 19 E 23/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.157/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/03/2024 | 905.20 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO TRADICIONAL, BOLACHAS, IOGURTE E OUTROS PARA ATENDER AO TREINAMENTO COM GESTORES DE CONTRATOS CPL E SECRETARIAS MUNICIPAIS ORÇAMENTARIAS, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.179/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/03/2024 | 1534.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO TRADICIONAL, BOLACHAS, IOGURTE E OUTROS PARA ATENDER A FORMAÇÃO SOBRE INFORMES DO TCE, REALIZADA NOS DIAS 05 E 08 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.181/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/03/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO) NO DIA 07/03/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/03/2024 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO) NO DIA 07/03/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/03/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE JULGAMENTO) NO DIA 09/03/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/03/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO) NO DIA 12/03/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/03/2024 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 12/03/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/03/2024 | 16193.70 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 656 KG ABACAXI, 492 KG BANANA, 92 KG BATATA INGLESA, 99 KG TOMATE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.141/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001039 | 13/03/2024 | 21987.46 | 49435358000136 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UTILIZANDO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERARIO; SAPÉ, SANTA RITA, JOÃO PESSOA COM DESTINO A UNIPE, UFPB, IFPB, UNIESP, NASSAU E UNIP, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.147/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001040 | 13/03/2024 | 17299.80 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.146/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001041 | 13/03/2024 | 19341.92 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, NO TURNOS MANHA, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.152/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001042 | 13/03/2024 | 10108.80 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SAPÉ A GUARABIRA COM DESTINO A UEPB, IFPB E SANTA EMILIA, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.153/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001043 | 13/03/2024 | 12423.42 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.137/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/03/2024 | 5398.60 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A 3ª EDIÇÃO DE TORNEIOS DE FUTSAL E HANDEBOL FEMININOS, REALIZADOS NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.164/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/03/2024 | 320.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS REALIZADO NO FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL Mª DA PENHA CONSTANCIO, SITIO CARNAUBA. CONFORME MEMORANDO Nº1.158/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/03/2024 | 650.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR INSCRIÇÃO DE 5 ATLETAS DO CONFIANÇA FC NO CAMPEONATO PARAIBANO SUB-15 DE FUTEBOL, QUE TERÁ INICIO NO DIA 16/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.161/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/03/2024 | 720.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NARRAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL E HANDEBOL FEMININOS, REALIZADOS RESPECTIVAMENTE, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2024, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.172/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/03/2024 | 900.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, COM O DESIGNO DE ATENDER A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU NO CONCURSO DAS ALA URSAS, REALIZADO NO DIA 03/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.171/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/03/2024 | 3000.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO E SEUS COMPONENTES DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ. CONFORME MEMORANDO Nº1.177/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/03/2024 | 4000.00 | 50901276000119 | GRANILITE SOLUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE GRANILITE NA AREA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO. CONFORME MEMORANDO Nº1.197/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/03/2024 | 3946.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE SEGUROS ARRECADAÇÃO CIP/COSIP NO PERÍODO DE JANEIRO/2024, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE FEV./24. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032024 | 0001057 | 14/03/2024 | 56192.07 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PARTE FINAL DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.180/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032024 | 0001058 | 14/03/2024 | 181973.22 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.182/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/03/2024 | 607.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND VENTILADOR 50CM PAREDE DESTINADOS AOS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.184/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/03/2024 | 216.00 | 00011755779445 | ANDREZA JERONIMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MONTAGEM DE 08 ANDAIMES E 10 ESCORAS NO PERIODO DE 12/02/2024 A 12/03/2024 DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF MEMORANDO Nº 1.202/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/03/2024 | 3246.00 | 00008671665410 | LAMARA TAMIRIS VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E COFFE BREAK SERVINDO SALGADINHOS, IOGURTE, FRUTAS E OUTROS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DIA 08/03/2024, PARA AS SERVIDORAS DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.178/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/03/2024 | 24.86 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/03/2024 | 96.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2024 | 60.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2024 | 96.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/03/2024 | 3224.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2024 | 649.00 | 92660406000119 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND BEBEDOURO COLUNA DE AGUA COM ARMARIO DESTINADO A JUNTA MEDICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.199/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2024 | 649.00 | 92660406000119 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND BEBEDOURO COLUNA DE AGUA COM ARMARIO DESTINADO AO ARQUIVO ATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.200/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/03/2024 | 788.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/03/2024 | 759.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/03/2024 | 2454.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇODE SAPUCAIA, DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, POÇO ARTESIANO E PAVILHÃO CENTRAL DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/03/2024 | 124048.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. CDC Nº 65579 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/03/2024 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DAS ALA URSAS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. CDC 7496804, DISCRIMINADO NO RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2024 | 95.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SOM E ILUMINAÇÃO, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DAS ALA URSAS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. CDC 7496875, DISCRIMINADO NO RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032024 | 0001085 | 15/03/2024 | 187766.04 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.204/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032024 | 0001086 | 15/03/2024 | 180512.64 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.207/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2024 | 3749.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE SEGUROS ARRECADAÇÃO CIP/COSIP NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE MAR./24. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/03/2024 | 19739.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/03/2024 | 8487.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N, DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/03/2024 | 270.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/03/2024 | 2056.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2024 | 230.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/03/2024 | 1499.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/03/2024 | 13151.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/03/2024 | 1970.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/03/2024 | 109.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 1193247), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/03/2024 | 880.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2024 | 2800.00 | 00012932393480 | IGOR PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DA 2º EDIÇÃO DO FUTVOLEI EM SAPE, QUE ACONTECERÁ NAS QUADRAS DO SÃO SALVADOR, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.143/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2024 | 840.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇA E RECARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE PAULA, DIA 13/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.211/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2024 | 2600.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇA E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, DIA 08/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.212/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2024 | 480.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL Mª BERNADETE MONTENEGRO, DIA 13/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.214/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/03/2024 | 800.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM TROCAS DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO, DIA 28/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.215/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2024 | 1050.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇA E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA, DIA 28/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.213/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2024 | 2596.00 | 92660406000119 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND BEBEDOUROS COLUNA COM ARMARIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.189/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/03/2024 | 462.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 E MULTAS, DO VEICULO ONIBUS QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.192/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/03/2024 | 430.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 E MULTAS, DO VEICULO ONIBUS MOU2J03 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.191/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/03/2024 | 555.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 E MULTAS, DO VEICULO ONIBUS OFD3E35 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.186/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/03/2024 | 230.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA E SOLICITAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEICULO ONIBUS QFX5256 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.188/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/03/2024 | 132.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 E MULTA, DO VEICULO ONIBUS NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.185/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024, DO VEICULO ONIBUS OFG8E57 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.156/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024, DO VEICULO ONIBUS OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.159/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024, DO VEICULO ONIBUS OFX0G09 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.160/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024, DO VEICULO ONIBUS OFX0I99 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.165/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024, DO VEICULO ONIBUS MOD7215 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.167/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024, DO VEICULO ONIBUS MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.170/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024, DO VEICULO QSM8G70 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.176/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/03/2024 | 321.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 E MULTA, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº1.187/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/03/2024 | 800.00 | 00043671870478 | JOSE ULISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CLUBE ATLETICO SAPEENSE (CAS) NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2024, PARA A REALIZAÇÃO DOS TORNEIOS DE FUTSAL E HANDEBOL FEMININOS, EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº1.220/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/03/2024 | 400.00 | 00043671870478 | JOSE ULISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CLUBE ATLETICO SAPEENSE (CAS) NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA A REALIZAÇÃO DA APURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO DAS ALA URSAS. CONFORME MEMORANDO Nº1.219/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/03/2024 | 310.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS REALIZADO NO FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME MEMORANDO Nº1.222/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/03/2024 | 1200.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DO GRUPO CARNAVALESCO URSO BRANCO, QUE PARTICIPOU DE APRESENTAÇÃO NO BAIRRO DE MANDACARU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.228/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001124 | 18/03/2024 | 980.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 23 METROS DE FORRO DE GESSO E 5 METROS DE FECHAMENTO LINEAR NA UNIDADE ESCOLAR CIDADE CRISTÃ. CONFORME MEMORANDO Nº1.232/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001125 | 18/03/2024 | 660.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 14 PLACAS DE GESSO E CONSERTO DE RACHADURAS NA UNIDADE ESCOLAR ALEIXO DE FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº1.233/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/03/2024 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA, MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº1.221/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/03/2024 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA, MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº1.244/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/03/2024 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA, MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº1.245/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/03/2024 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA, MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº1.242/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/03/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/03/2024 | 400.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE PALMEIRAS IMPERIAIS EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 E 24/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.218/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/03/2024 | 1200.00 | 00005957851400 | ANTONIO CARLOS LOPES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.238/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/03/2024 | 4011.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/03/2024 | 30.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/03/2024 | 136.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001123 | 18/03/2024 | 1030.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 4,5 METROS LINEAR DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO E 02 FORRA DE MADEIRA NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº1.231/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/03/2024 | 0.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 2231-4/ITR (APLICAÇÃO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/03/2024 | 0.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 2238-1/C. MOV. (APLICAÇÃO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/03/2024 | 0.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS (APLICAÇÃO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/03/2024 | 319.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA (APLICAÇÃO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/03/2024 | 254.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/03/2024 | 40.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001147 | 19/03/2024 | 5805.19 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 972,393 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFK8A52, OXO9D41, RLR6B15 E OUTROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.252/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/03/2024 | 1.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP. (APLICAÇÃO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/03/2024 | 400.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPRESSÃO DE ARVORES EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 E 24/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.218/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001143 | 19/03/2024 | 10858.09 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 465,676 L DE GASOLINA COMUM, 840 L DIESEL S500 E 500 L DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS SKV8B48, RETRO, QFJ9D92, NPR5773 E OUTROS A CARGO DA SEMAIE, PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.273/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/03/2024 | 2180.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE UM MOTOR BOMBA WEG 15cv, SERVIÇOS NOS ROLAMENTOS E SENSOR DE NIVEL DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DA USINA SANTA HELENA. CONFORME MEMORANDO Nº1.275/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/03/2024 | 720.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE UM MOTOR BOMBA WEG 3 CV 380 CENTRIFUGA-INJETORA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE RENASCENÇA. CONFORME MEMORANDO Nº1.277/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001146 | 19/03/2024 | 1426.28 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 238,908 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.254/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/03/2024 | 384.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO SIDNEI PAIVA. CONFORME MEMORANDO Nº1.293/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001149 | 19/03/2024 | 1317.93 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 213,949 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.255/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001162 | 19/03/2024 | 2359.44 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 92 L DE GASOLINA COMUM, 180 L DIESEL S500 E 120 L DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.308/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/03/2024 | 0.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9029-8/TRANSP. ESC. (APLICAÇÃO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/03/2024 | 16948.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC. (APLICAÇÃO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/03/2024 | 3244.37 | 13884775000119 | HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR BRASTEMP FROST FREE 375L COR BRANCO, DESTINADA A UNIDADE ESCOLAR CIDADE CRISTÃ. CONFORME MEMORANDO Nº1.270/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001144 | 19/03/2024 | 30475.54 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4.947,328 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4I59, OFX0G09 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.260/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001145 | 19/03/2024 | 52869.13 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 8.582,651 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3E35, QFX5256, NQD2726 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.256/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001148 | 19/03/2024 | 2806.04 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 470,023 DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM8670, SKY4H48 E SKV8B58 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.261/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/03/2024 | 2100.00 | 00009021255405 | JOSE KLEYTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS (MESAS, CADEIRAS, BIROS) MOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UTILIZANDO VEICULO M.BENZ 1118 DE PLACA MNA2482. CONFO MEMORANDO Nº1.241/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/03/2024 | 1000.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO TRADICIONAL EVENTO PRÉ-CARNAVALESCO DO DISTRITO DE BARRA DE ANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.246/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001154 | 19/03/2024 | 418.67 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO GELAGUA INDUSTRIAL PERTENCENTE A UNIDADE ESCOLAR BOA VISTA. CONFORME MEMORANDO Nº1.258/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | AQUISIÇAO DE FARDAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001155 | 19/03/2024 | 68518.83 | 46471479000145 | MOUNT CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 7.297 UND CAMISA TIPO FARDAMENTO, UNISSEX EM TECIDO PP AZUL ROYAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº1.259/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/03/2024 | 692.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 UND REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS E 04 REFRIGERANTES PARA ATENDER A EQUIPE QUE TRABALHOU NA REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ JOSÉ GONÇALO. CONFORME MEMORANDO Nº1.262/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/03/2024 | 359.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UND REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS E 03 REFRIGERANTES PARA ATENDER A EQUIPE QUE TRABALHOU COMO JURADOS NO CONCURSO CARNAVALESCO DOS ALA URSAS. CONFORME MEMORANDO Nº1.265/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/03/2024 | 956.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS E 12 REFRIGERANTES PARA ATENDER A EQUIPE QUE TRABALHOU NOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DO CONCURSO CARNAVALESCO DOS ALA URSAS. CONFORME MEMORANDO Nº1.266/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/03/2024 | 718.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 UND REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS E 06 REFRIGERANTES PARA ATENDER A EQUIPE QUE TRABALHOU NOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ARQUIBANCADA DO CONCURSO CARNAVALESCO DOS ALA URSAS. CONFORME MEMORANDO Nº1.267/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001150 | 19/03/2024 | 2247.38 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 284,946 L DE GASOLINA COMUM E 91,499 L DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFP8D50, SKV8B78, QFP8I90 E OUTROS A SERVIÇO DA SEMOB, PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.257/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/03/2024 | 538.90 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS GOL QFJ9D72, RANGER NPR5683 E SAVEIRO SKU8B78 A SERVIÇO DA SEMOB, PERIODO DE JAN A MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.247/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2024 | 10676.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/03/2024 | 6653.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC4859 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.319/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2024 | 5650.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2E24 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.321/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2024 | 2050.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX5256 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.323/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2024 | 3023.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.324/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/03/2024 | 5970.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.325/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2024 | 4055.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA SKU2118 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.327/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2024 | 1247.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD7215 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.328/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2024 | 3930.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.309/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2024 | 3260.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG8E57 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.311/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2024 | 2730.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.312/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2024 | 6460.32 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ4J77 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.313/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2024 | 1580.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD3E35 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.316/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2024 | 2030.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.314/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2024 | 950.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA SKU2118 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.315/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2024 | 2300.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG8E57 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.294/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2024 | 1540.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD3E35 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.295/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2024 | 1560.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.297/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2024 | 450.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.301/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2024 | 1500.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI4J77 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.302/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/03/2024 | 550.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX5262 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.303/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2024 | 2250.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2E24 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.304/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2024 | 1300.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC4859 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.306/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2024 | 1740.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.307/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2024 | 6520.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSM8670 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.317/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2024 | 1450.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MACANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSM8670 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.305/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2024 | 1200.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE SUB15 DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE PARA DISPUTA DO CAMPEONATO PARAIBANO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE SOLANEA, COM SAIDA E VOLTA. CONFORME MEMORANDO Nº1.300/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2024 | 1500.00 | 00007844705450 | KLIFFITON DIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO TRADICIONAL EVENTO CARNAVALESCO DO DISTRITO DE INHAUA, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.292/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001200 | 20/03/2024 | 1947.00 | 50808011000170 | LEANDRO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 25 PASSAGEIROS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.288/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2024 | 700.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO TORNEIO E BINGO BENEFICENTE, REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, NO DISTRITO DE NOVA VIVENCIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.287/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001206 | 20/03/2024 | 1020.00 | 45527255000145 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 22 PASSAGEIROS, NO TURNO DA MANHÃ, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.278/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2024 | 4166.50 | 10476770000169 | 104 FILMES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VT DA OBRA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL COM CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEO. CONFORME MEMORANDO Nº1.285/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2024 | 4566.50 | 10476770000169 | 104 FILMES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VT DAS OBRAS DO CALÇAMENTO ZONA URBANA E RURAL COM CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEO. CONFORME MEMORANDO Nº1.284/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2024 | 4366.50 | 10476770000169 | 104 FILMES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VT DAS AÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR COM CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEO. CONFORME MEMORANDO Nº1.283/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2024 | 4366.50 | 10476770000169 | 104 FILMES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VT DAS AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEO. CONFORME MEMORANDO Nº1.281/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2024 | 350.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.282/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/03/2024 | 3448.28 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/03/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/03/2024 | 0.27 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/03/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2024 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 113 - INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/03/2024,CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2024 | 26.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 2231-4/ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2024 | 8929.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2024 | 66.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2024 | 11.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2024 | 84.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/03/2024 | 13179.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/03/2024 | 37.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/03/2024 | 5415.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/03/2024 | 1249.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/03/2024 | 785.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/03/2024 | 96.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/03/2024 | 7444.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/03/2024 | 3.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001220 | 21/03/2024 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME MEMORANDO Nº1.340/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/03/2024 | 1113.99 | 00776574000660 | AMERICANAS SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MULTIFUCIONAL EPSON ECOTANK L3210 DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.350/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/03/2024 | 1113.99 | 00776574000660 | AMERICANAS SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MULTIFUCIONAL EPSON ECOTANK L3210 DESTINADO A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.349/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/03/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE JULGAMENTO), NO DIA 19/03/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/03/2024 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (DISPENSA), NO DIA 20/03/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/03/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (DISPENSA), NO DIA 20/03/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/03/2024 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (PREGÃO ELETRÔNICO), NO DIA 21/03/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20240607956, FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.310/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/03/2024 | 6520.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSM8670 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.317/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/03/2024 | 1450.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MACANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSM8670 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.305/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/03/2024 | 10000.00 | 00070447767445 | JEFFERSON MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO REPRESENTANTE DO GRUPO TEATRAL UNIFICADO QUE REALIZARÁ O ESPETACULO EM ALUSÃO A PAIXÃO DE CRISTO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 31 DE MARÇO DE 2024, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.336/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001224 | 21/03/2024 | 5681.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND DE BOTIJÃO GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.332/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/03/2024 | 3200.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 UND VENTILADOR 50CM PAREDE G/FERRO E 02 UND VENTILADOR 50CM COLUNA G/PLASTICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº1.335/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/03/2024 | 60.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00012596546485 | EDSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS QUE FORAM UTILIZADAS NO CONCURSO CARNAVALESCO DAS ALAS URSAS, EVENTO CULTURAL REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.344/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001235 | 22/03/2024 | 16226.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 UND LUMINARIA SUPER LED PETALA 50W, 20 UND SUPER LED PETALA 100W, 50 UND BRACO CURVO GALVANIZADO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1.353/2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/03/2024 | 127.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 205 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.290/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/03/2024 | 850.00 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE PORTA DE 2,10X113 EM METALON 50X30 E CHAPA ONDULADA COM CAIXOTE E FECHADURA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.348/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/03/2024 | 314.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 302 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.296/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/03/2024 | 150.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.298/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/03/2024 | 37.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.299/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/03/2024 | 116.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 125 ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.289/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/03/2024 | 6840.00 | 31666733000193 | EVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 CADEIRAS GIRATORIAS E 09 BIROS DESTINADOS A SETORES QUE COMPÕE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.352/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/03/2024 | 3800.00 | 31666733000193 | EVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 CADEIRAS GIRATORIAS ESTOFADAS E 05 BIROS DESTINADOS A CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.351/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/03/2024 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.342/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/03/2024 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.343/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/03/2024 | 612.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 133 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANÇAS, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.291/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/03/2024 | 50.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/03/2024 | 72.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/03/2024 | 80870.01 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2024), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/03/2024, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/03/2024 | 5165.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/03/2024 | 1858.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/03/2024 | 37.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/03/2024 | 162809.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/03/2024 | 53973.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001259 | 25/03/2024 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE DARF DE ESOCIAL, DIRF, RAIS, DSTF, DSTFWEB E OUTROS, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.372/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/03/2024 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.376/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001261 | 25/03/2024 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.373/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/03/2024 | 262.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (PREGÃO ELETRÔNICO), NO DIA 21/03/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20240608933, PARA INSTALAÇÃO DE SOM, PAINEL DE LED 4X3 E ILUMINAÇ~´AO NA PAIXÃO DE CRISTO 2024, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2024, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1355/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/03/2024 | 33695.84 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2024), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/03/2024, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/03/2024 | 1000.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FORMAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES 2024, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.357/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/03/2024 | 3710.00 | 50605855000114 | CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA OS EVENTOS DE HANDEBOL E FUTSAL FEMININO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.366/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/03/2024 | 795.00 | 50605855000114 | CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA O EVENTO 2º TORNEIO DE FUTEVOLEI, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.368/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/03/2024 | 1030.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSMISSÃO AO VIVO DO 2º TORNEIO DE FUTEVOLEI NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.369/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/03/2024 | 299.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAMAO E MELÃO DESTINADOS A 1ª FORMAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES 2024, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.374/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001271 | 26/03/2024 | 1913.56 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 298,037 L DE GASOLINA COMUM E 36 L ETANOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM8670, SKV8B58, SKY4H48 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE 16/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME MEMORANDO Nº713/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/03/2024 | 1944.00 | 00007309435427 | MARIA VANESSA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONCEDIDAS A SRª MARIA VANESSA, SUBGERENTE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PERIODO DE 01 A 05/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.410/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/03/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | CONSTRUIR E REFORMAR CEMITERIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001272 | 26/03/2024 | 21134.60 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE UM CEMITERIO NA ENTRADA DO ASSENTAMENTO PADRE GINO NA CIDADE DE SAPÉ-PB. CONFORME MEMORANDO Nº1.382/2024. | 00022024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001273 | 26/03/2024 | 12761.52 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna e externa; Gestao documental e central de atendimento com modulos: memorando, circular, protocolo, pedido - Lei de acesso a informação, periodo de Março de 2024. Conforme memorando nº1.378/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/03/2024 | 59.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/03/2024 | 37.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/03/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/03/2024 | 160468.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 21/240, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 016/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/03/2024 | 12134.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 21/240, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 016/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/03/2024 | 5532.65 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 21/240, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 016/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/03/2024 | 4784.51 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 21/240, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 016/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001274 | 26/03/2024 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, MARÇO/2024, CONFORME MEMORANDO Nº1.379/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0001275 | 26/03/2024 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.377/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/03/2024 | 610.98 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 27/03/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/03/2024 | 719.64 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 112ª PARCELA (112/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/03/2024), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 27/03/2024, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/03/2024 | 2236.01 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 112ª PARCELA (112/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/03/2024), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 27/03/2024, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2024 | 3449.24 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 11ª PARCELA (11/060) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/03/2024), REFERENTE AOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS, CÓD. 4834 E 0056, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.24086.5141404-7 - PGFN-SISPAR: 008055447, NO DIA 27/03/2024, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/03/2024 | 99054.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/03/2024 | 16060.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/03/2024 | 4281.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/03/2024 | 22.22 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/03/2024 | 84.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001352 | 27/03/2024 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.398/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2024 | 39205.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/03/2024 | 76968.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/03/2024 | 50321.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001343 | 27/03/2024 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA RLX5A15 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001345 | 27/03/2024 | 7170.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS QFQ7A72, RLR6B15 E QFK8452 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001353 | 27/03/2024 | 1863.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A SETORES DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.397/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/03/2024 | 6000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL,PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.404/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2024 | 23730.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/03/2024 | 28555.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/03/2024 | 99248.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/03/2024 | 99625.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2024 | 23892.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/03/2024 | 1912.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/03/2024 | 1640.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE OBRAS E SERVS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/03/2024 | 7311.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/03/2024 | 27429.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIARIO DE MATERIAL (ENTULHOS, ATERRO E AREIA) UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE NAS MANUTENÇÕES DE VIAS E EDIFICAÇÕES DE CARATER PUBLICO NO MUNICIPIO DE SAPÉ, NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.225/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/03/2024 | 20571.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIARIO DE MATERIAL (ENTULHOS, ATERRO E AREIA) UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE NAS MANUTENÇÕES DE VIAS E EDIFICAÇÕES DE CARATER PUBLICO NO MUNICIPIO DE SAPÉ, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2024 A 18 DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.225/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001349 | 27/03/2024 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ9D92 A DISPOSIÇÃO DA SEMAIE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.402/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001355 | 27/03/2024 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.400/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/03/2024 | 410.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEMAIE. CONFORME MEMORANDO Nº1.409/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2024 | 6342.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2024 | 15444.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/03/2024 | 4736.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001347 | 27/03/2024 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.405/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/03/2024 | 26284.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/03/2024 | 2024.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/03/2024 | 13948.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/03/2024 | 32580.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/03/2024 | 34585.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/03/2024 | 24692.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001342 | 27/03/2024 | 100800.57 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAPE PB. CONFORME MEMORANDO Nº1.395/2024. | 00042024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001346 | 27/03/2024 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSI7C53 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2024 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/03/2024 | 15072.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001344 | 27/03/2024 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FRONTIER 4X4 DE PLACA RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.399/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/03/2024 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/03/2024 | 5624.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/03/2024 | 2824.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/03/2024 | 17699.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/03/2024 | 11900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/03/2024 | 39394.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/03/2024 | 18444.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/03/2024 | 5942.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/03/2024 | 1734540.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2024 | 307354.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2024 | 114038.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2024 | 295663.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/03/2024 | 203788.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/03/2024 | 159583.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/03/2024 | 313801.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/03/2024 | 89713.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/03/2024 | 122112.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/03/2024 | 41412.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/03/2024 | 92895.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/03/2024 | 66298.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/03/2024 | 58124.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/03/2024 | 46049.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES MDE - COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/03/2024 | 35300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - PESSOAL DE APOIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/03/2024 | 5456.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001348 | 27/03/2024 | 3565.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA SKY4H48 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.403/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001354 | 27/03/2024 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.394/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/03/2024 | 500.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA TIPO GRID, NA FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES DE 2024, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.396/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/03/2024 | 590.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORME MEMORANDO Nº1.408/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/03/2024 | 2500.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 25M DE PRATELEIRA E PAREDE DE GESSO NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO BASILIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.407/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/03/2024 | 2205.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 63 M DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE ESCOLAR MARAU. CONFORME MEMORANDO Nº1.406/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2024 | 57222.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/03/2024 | 21636.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMOB DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/03/2024 | 8660.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0001341 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.393/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001350 | 27/03/2024 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ9D72 A DISPOSIÇÃO DA SEMOB, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.401/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/03/2024 | 12.95 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.413/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/03/2024 | 23260.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/03/2024 | 20085.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2024 | 11243.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 77 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2024 | 29430.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 195 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/03/2024 | 20092.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 83 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/03/2024 | 12039.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 49 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/03/2024 | 4083.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 26 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/03/2024 | 9683.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 51 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2024 | 139.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/03/2024 | 537.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2024 | 8199.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 46 SERVIDORES: 25 CONTRATADOS E 21 COMISSIONADOS (MDE 25%) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2024 | 2684.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2024 | 805448.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 250 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2024 | 140983.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 52 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2024 | 65526.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 43 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2024 | 136958.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 155 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024, CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2024 | 40644.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 39 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2024 | 55053.57 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 30 SERVIDORES EFETIVOS (MDE) E 10 SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/03/2024 | 54997.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 276 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2024 | 158664.57 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 154 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/03/2024 | 30.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2024 | 19111.86 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 28/03/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/03/2024 | 367.77 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 28/03/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2024 | 9.12 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 28/03/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2024 | 21162.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/03/2024, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2024 | 6374.86 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/03/2024, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2024 | 56411.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO ÂMBITO DA PGFN, PARCELA 21/240 (CONVÊNIO 3.941), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/03/2024, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001387 | 01/04/2024 | 6850.95 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- ARRECADAÇÃO E GESTAO DE TRIBUTOS, TRANSPARENCIA FISCAL, PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONF MEMORANDO Nº1.446/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001388 | 01/04/2024 | 7150.38 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONF MEMORANDO Nº1.445/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001389 | 01/04/2024 | 5834.23 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONF MEMORANDO Nº1.442/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (EDITAL DE AVISO), NO DIA 27/03/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (EDITAL DE AVISO), NO DIA 27/03/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (EDITAL DE AVISO), NO DIA 28/03/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (EDITAL DE AVISO), NO DIA 28/03/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001391 | 01/04/2024 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV8B48 A SERVIÇO DA SEMAIE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.425/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001392 | 01/04/2024 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV8B58 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.429/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2024 | 5746.00 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 110 KG ABACAXI, 220 KG BANANA, 105 KG BATATA DOCE, 36 KG CEBOLA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.427/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001390 | 01/04/2024 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV8B78 A SERVIÇO DA SEMOB, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.424/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/04/2024 | 116.00 | 00013318465445 | JOSE WILKER DE FIGUEIREDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO GERENTE DE OPERAÇÕES DA SEMOB FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE MOBILIDADE URBANA, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.415/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/04/2024 | 144.00 | 00004271042463 | DENILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DA SEMOB, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 79º ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, NO DIA 03/04/2024. CONF MEMORANDO Nº1.434/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/04/2024 | 288.00 | 00004271042463 | DENILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DA SEMOB, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE MOBILIDADE URBANA, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.418/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/04/2024 | 58.00 | 00013318465445 | JOSE WILKER DE FIGUEIREDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO GERENTE DE OPERAÇÕES DA SEMOB FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO 79º ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.437/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001411 | 02/04/2024 | 3272.24 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 548,114 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFP8D50, SKV8B78, QFP8I90 E OUTROS A SERVIÇO DA SEMOB, PERIODO DE 16/03/2024 A 31/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.464/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0001421 | 02/04/2024 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº 1.421/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001408 | 02/04/2024 | 2958.42 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 495,547 L DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM8670, SKY4H48 E SKV8B58 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE 16/03/2024 A 31/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.455/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001409 | 02/04/2024 | 39719.12 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6.447,909 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3E35, QFX5256, NQD2726 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 16/03/2024 A 31/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.453/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001410 | 02/04/2024 | 23020.42 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.737,081 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4I59, OFX0G09 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 16/03/2024 A 31/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.452/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/04/2024 | 1188.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 12 BOMBEIROS CIVIS DESTINADOS AO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2024, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.438/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/04/2024 | 5875.00 | 00012772806499 | JACIELE DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CENARIOS PARA PEÇA TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO, QUE ACONTECEU NO DIA 31/03/2024 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONF MEMORANDO Nº1.441/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0001422 | 02/04/2024 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAL, TANTO NO GOVERNO, COMO DE TODOS OS GESTORES MUNICIPAIS E RESPECTIVOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1.433/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001413 | 02/04/2024 | 10449.71 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 419,549 L DE GASOLINA COMUM, 300 L DIESEL S500 E 1.000 L DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS SKV8B48, RETRO, QFJ9D92, NPR5773 E OUTROS A CARGO DA SEMAIE, PERIODO DE 16/03/2024 A 31/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.469/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/04/2024 | 65.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MOUSE E TINTAS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.473/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/04/2024 | 1169.30 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS SAVEIRO SKV8B48, GOL QFJ9D92, RANGER RPR5773 E RETRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.444/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/04/2024 | 1300.00 | 00010233392424 | EDVALDO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 05 BASES PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GINASTICA NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO E SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA PARA RECUPERAÇÃO DAS LAMINAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SEMAIE. CONFORME MEMORANDO Nº1.443/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001412 | 02/04/2024 | 582.67 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 97,60 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU6C62 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE 16/03/2024 A 31/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.460/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/04/2024 | 200.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM AQUISIÇÃO DE 02 PENDRIVE 2TB USB DESTINADOS A SECOM. CONFORME MEMORANDO Nº1.461/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001406 | 02/04/2024 | 935.58 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 151,88 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 16/03/2024 A 31/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.450/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001407 | 02/04/2024 | 1471.74 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36 L DE GASOLINA COMUM, 46,51 L GASOLINA ADITIVADA, 60 L DIESEL S500 E 101 L DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERIODO DE 16/03/2024 A 31/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.451/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001405 | 02/04/2024 | 4669.53 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 782,165 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DE PLACAS GOL QFK8A52, OXO9D41 E OUTROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE 16/03/2024 A 31/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.449/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/04/2024 | 505.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM AQUISIÇÃO DE 02 CABO DE FORÇA, 02 MOUSE, 01 ADAPTADOR, 01 SSD E 01 CARREGADOR ORIGINAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.456/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/04/2024 | 250.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.454/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/04/2024 | 390.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 03 ARES-CONDICIONADOS DO RH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 07/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.482/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/04/2024 | 105.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/04/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/04/2024 | 144.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/04/2024 | 956.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 2231-4/ITR (APLICAÇÃO), NO MÊS DE MARÇO DE 2024, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/04/2024 | 1.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 2238-1/C. MOV. (APLICAÇÃO), NO MÊS DE MARÇO DE 2024, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/04/2024 | 78.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS (APLICAÇÃO), NO MÊS DE MARÇO DE 2024, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/04/2024 | 578.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA (APLICAÇÃO), NO MÊS DE MARÇO DE 2024, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/04/2024 | 1.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9029-8/TRANSP.ESC. (APLICAÇÃO), NO MÊS DE MARÇO DE 2024, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/04/2024 | 1281.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/04/2024 | 15270.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/04/2024 | 6190.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/04/2024 | 304.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/04/2024 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001441 | 03/04/2024 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA RLX5A15 E QFQ7A12 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.474/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001442 | 03/04/2024 | 7170.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFQ7A72, RLR6B15, QFK8A52 E OXO9D41 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.474/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/04/2024 | 260.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO DIA 02/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.488/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/04/2024 | 9116.48 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS ÁEREAS TRAJETO RECIFE - PE/ BRASÍLIA - DF/ RECIFE - PE, NO PERIODO DE 09/04 A 10/04/2024 DESTINADO AO PREFEITO SIDNEI PAIVA E O ASSESSOR TECNICO JOÃO ALEXNDRE, PARA PARTICIPAR DO MCID - EVENTO PRESENCIAL MCMV RURAL E ENTIDADES. CONFORME MEMORANDO Nº1.484/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/04/2024 | 380.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP.(APLICAÇÃO), NO MÊS DE MARÇO DE 2024, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/04/2024 | 2280.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND DE BOMBA ELETRICA SUBMERSA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE VARZEA GRANDE. CONFORME MEMORANDO Nº1.489/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/04/2024 | 8084.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC. (APLICAÇÃO), NO MÊS DE MARÇO DE 2024, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/04/2024 | 1820.72 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIGOTA, TELHAS E PREGOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO. CONFORME MEMORANDO Nº1.481/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/04/2024 | 713.80 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREGO, ABRAC NYLON, ARAME, TINTA E CHAPA RESINADA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1.483/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/04/2024 | 2319.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES, CARAMELO, PIRULITOS E OUTROS ITENS DE BOMBONIERE PARA ATENDER A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 16/02/2024. CONF MEMORANDO Nº1.478/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/04/2024 | 2017.00 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPA RESINADA, ALIZAR DE MADEIRA, TELHA BRASILIT E OUTRO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO.CONFORME MEMORANDO Nº 1.479/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/04/2024 | 130.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO DIA 21/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.477/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/04/2024 | 400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA DE FATIMA, NO DIA 20/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.475/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/04/2024 | 400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NO DIA 19/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.476/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/04/2024 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/04/2024 | 4100.00 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE PORTICO 7 METROS E ESTRUTURA METALICA 11 METROS PARA SINALIZAÇÃO EM TUBO GALVANIZADO 4 POLEGADAS EM METALON PARA SEREM INSTALADOS EM VIAS DA CIDADE. CONFORME MEMORANDO Nº1.468/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/04/2024 | 3000.00 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO PORTAL DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFECCIONADO EM METALONS E CHAPAS. CONFORME MEMORANDO Nº1.471/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/04/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/04/2024 | 3500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO EVENTO ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, NO DIA 31/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.527/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/04/2024 | 200.00 | 00011170725414 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA NO ONIX DE PLACA SKY4H48 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.511/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/04/2024 | 3386.04 | 13884775000119 | HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR CATTERINA GIRALDO. CONFORME MEMORANDO Nº1.497/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/04/2024 | 3386.04 | 13884775000119 | HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR LUCIA DE FATIMA. CONFORME MEMORANDO Nº1.498/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0001456 | 04/04/2024 | 128295.79 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 11 RUAS NO MUNICIPIO DE SAPÉ - PB, RUAS ANTONIO PEREIRA, ANTONIO MATIAS, SÃO PEDRO, TRAVESSA PEDRO CELESTINO E OUTRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1.503/2024. | 00012024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/04/2024 | 703.38 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITOS DE EFLUENTES(RESIDUOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ NA ETE DA CAGEPA, DURANTE O PERIODO DE 05/03/2024 A 27/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.465/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012022 | 0001458 | 04/04/2024 | 736602.02 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2024, CONF BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº18 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.502/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/04/2024 | 300.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULO FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.510/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/04/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE JULGAMENTO), NO DIA 03/04/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/04/2024 | 70.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ALMOFADAS DA IMPRESSORA EPSON L120, DESTINADO AO SETOR DA GARAGEM DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.508/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/04/2024 | 518.70 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS GOLS DE PLACAS QFK8A52, RLX5A15, QFQ7A72 E MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.509/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/04/2024 | 57.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/04/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001459 | 04/04/2024 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.507/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/04/2024 | 57.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/04/2024 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/04/2024 | 1233.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 137 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, PARA ATENDER SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.529/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/04/2024 | 648.00 | 00012057208478 | JOÃO ALEXANDRE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, FACE AO DESLOCAMENTO SAPÉ À BRASÍLIA ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO MCID - EVENTO PRESENCIAL MCMV RURAL E ENTIDADES, ENTRE OS DIAS 09 E 10/04/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1.486/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/04/2024 | 1080.00 | 00075345170444 | SIDNEI PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ À BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO MCID - EVENTO PRESENCIAL MCMV RURAL E ENTIDADES, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.485/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/04/2024 | 9396.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.044 UND ÁGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.534/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/04/2024 | 4342.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 334 UND ÁGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.531/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/04/2024 | 1212.00 | 00004000453467 | ELINALDO PAULINO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE KARATE MINISTRADAS PARA O PROJETO "EDUCANDO PELO ESPORTE", QUE SÃO REALIZADAS AS TERÇAS E QUINTAS NO GINASIO DA ESC LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.533/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/04/2024 | 1212.00 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, ELÉTRICA E GESSO NA SEDE DA GERENCIA DE FOMENTO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇO. CONFORME MEMORANDO Nº1.532/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/04/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001479 | 08/04/2024 | 8013.00 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.546/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001480 | 08/04/2024 | 8761.50 | 50808011000170 | LEANDRO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 25 PASSAGEIROS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.557/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001481 | 08/04/2024 | 10179.36 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.551/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/04/2024 | 610.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GINO. CONFORME MEMORANDO Nº1.548/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/04/2024 | 610.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VARZEA GRANDE. CONFORME MEMORANDO Nº1.547/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/04/2024 | 610.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CARNAUBA. CONFORME MEMORANDO Nº1.549/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/04/2024 | 785.70 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MALHAS E TECIDOS DIVERSOS, COM DESIGNO DE ATENDER A ORNAMENTAÇÃO DA I FORMAÇÃO DE GESTORES 2024, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.563/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/04/2024 | 500.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO VARÕES, CORTINAS, TECIDOS E TAPETES, DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR CIDADE CRISTÃ. CONFORME MEMORANDO Nº 1.562/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/04/2024 | 48.10 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS COM AVERBAÇÃO DE ATA PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº1.542/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/04/2024 | 594.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 06 SEGURANÇAS, DESTINADOS AO EVENTO SABADO CULTURAL REALIZADOS NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 06/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.565/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/04/2024 | 2400.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 40 CONJUNTOS DE CAMISETAS E SHORTS PARA OS PARTICIPANTES DO 2º TORNEIO DE FUTEVOLEI, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2024, NAS QUADRAS DE AREIA DO SS CLUB. CONFORME MEMORANDO Nº1.570/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/04/2024 | 1500.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UND AGUA MINERAL 500ML, DESTINADAS AO 2º TORNEIO DE FUTEVOLEI, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024, NAS QUADRAS DE AREIA DO SS CLUB. CONFORME MEMORANDO Nº1.586/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/04/2024 | 330.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 220 UND AGUA MINERAL 500ML PARA ATENDER A APRESENTAÇÃO TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2024, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.587/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001492 | 08/04/2024 | 80571.72 | 47539216000193 | URANO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº1.605/2024. | 00642023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/04/2024 | 3360.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2024, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 02/04/2024, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/04/2024 | 84.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/04/2024 | 3865.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/04/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/04/2024 | 126.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5//ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/04/2024 | 204.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/04/2024 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.583/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/04/2024 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.583/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/04/2024 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.583/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/04/2024 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.583/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/04/2024 | 3600.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADOS EM ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.595/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/04/2024 | 90.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO , PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.629/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/04/2024 | 172.69 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.632/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/04/2024 | 36.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 209 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUCIONA A SECOM DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.577/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/04/2024 | 100.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 211 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUCIONA A SECOM DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.578/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/04/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE JULGAMENTO), NO DIA 05/04/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/04/2024 | 208.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 129 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.576/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/04/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS E REVITALIZAÇAO DE CALÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001496 | 09/04/2024 | 89657.40 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO PLANALTO CENTRAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.572/2024. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/04/2024 | 399.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS GOL QSM8670, SAVEIRO8D58 E ONIX SKY4H48 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.580/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/04/2024 | 2598.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, QFG8E57, NQD2726, OFD3E35 E OUTROS PERTENCENTES A FRONTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº1.582/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/04/2024 | 1198.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS QSJ4J77, MOD7215, NPX2H51, OGC4I59 E OUTROS PERTENCENTES A FRONTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº1.590/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/04/2024 | 1021.90 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, BOLO TRADICIONAL, QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO PARA A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU NO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO 2024, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.589/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/04/2024 | 3510.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR, 01 CONDENSADOR E 01 RESISTENCIA DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSM8670 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.634/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/04/2024 | 3800.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR PARA MICRO-ONIBUS DE PLACA NPX2H51 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº1.633/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/04/2024 | 1100.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPX2H51 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº1.628/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/04/2024 | 330.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSM 8670 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.630/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001509 | 09/04/2024 | 4845.00 | 45527255000145 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 22 PASSAGEIROS, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.593/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/04/2024 | 2001.70 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS, POLPA DE FRUTA, BOLO TRADICIONAL E OUTROS PARA ATENDER A FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.592/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/04/2024 | 160.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.500/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/04/2024 | 618.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº1.426/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/04/2024 | 110.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF LUIZ JOSÉ GONÇALO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº1.428/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/04/2024 | 111.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO 2º PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº1.431/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/04/2024 | 160.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº1.430/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/04/2024 | 670.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SEMOB, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.544/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/04/2024 | 3370.00 | 23699056000343 | CN QUEIROZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA AS OPERAÇÕES HABITUAIS DA SEMOB. CONFORME MEMORANDO Nº1.613/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001533 | 10/04/2024 | 36044.14 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.617/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001534 | 10/04/2024 | 36452.26 | 49435358000136 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UTILIZANDO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERARIO; SAPÉ, SANTA RITA, JOÃO PESSOA COM DESTINO A UNIPE, UFPB, IFPB, UNIESP, NASSAU E UNIP, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.624/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2024 | 1000.00 | 00009435723470 | EDILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS DOIS PRIMEIROS JOGOS DA 1ª RODADA DA 2ª COPA DE FUTEBOL MASTER, QUE SERÃO REALIZADOS NO ESTADIO "TADEUZÃO" NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.638/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/04/2024 | 1700.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES 2024, NOS DIAS 01 E 05 DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.631/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001544 | 10/04/2024 | 787.61 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA GELADEIRA DUPLEX PERTENCENTE A UNIDADE ESCOLAR SEVERINO BASILIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.619/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/04/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CAU/PB- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO URBANISTICO DO CALÇADÃO DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº1.501/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/04/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CAU/PB- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO URBANISTICO DA PRAÇA PLANALTO CENTRAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.499/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20240612018 DA OBRA DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1.540/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20240612079 FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 11(ONZE) RUAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº 1.539/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/04/2024 | 308.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QFJ9D92 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.651/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/04/2024 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2024 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/04/2024 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (EDITAL DE AVISO), NO DIA 10/04/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/04/2024 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.646/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/04/2024 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (PREGÃO ELETRÔNICO), NO DIA 09/04/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/04/2024 | 262.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (PREGÃO ELETRÔNICO), NO DIA 09/04/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/04/2024 | 2004.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/04/2024, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/04/2024 | 22.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 2231-8/ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/04/2024 | 8679.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/04/2024 | 94.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/04/2024 | 9069.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 12309-9/CIDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/04/2024 | 22071.24 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/04/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/04/2024 | 120.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/04/2024 | 6254.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV PARC60) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. A 12,71%, PARCELA 16/60, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM,NO DIA 10/04/2024, CONF. SISBB, GPS E CÁLCULO PERCENTUAL EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/04/2024 | 166630.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 113 - INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/2024,CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/04/2024 | 0.22 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/04/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/04/2024 | 117.22 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 10/04/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/04/2024 | 4725.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/04/2024 | 2053.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/04/2024 | 116.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001566 | 11/04/2024 | 1785.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS 132, 133, 225 E 226 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS E ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.554/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/04/2024 | 154.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001555 | 11/04/2024 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.566/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/04/2024 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.567/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001557 | 11/04/2024 | 1320.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2024. CONF MEMORANDO Nº1.568/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001558 | 11/04/2024 | 1575.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.569/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001559 | 11/04/2024 | 3213.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO 301, 302, 303 RH; 215 ARQUIVO CPL; 125, 126 ARQUIVO ADMINISTRATIVO; 124, JUNTA MÉDICA; 218, 220 CPL, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.552/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001565 | 11/04/2024 | 357.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA 120 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.559/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/04/2024 | 108.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 120 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUCIONA A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.641/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001564 | 11/04/2024 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS 217 E 219 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.558/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/04/2024 | 408.40 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DO BAÚ PLACA RLY8J76, TRATOR CARROÇÃO E GOL QSI7C53 PERTENCENTES A FRONTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1648/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001561 | 11/04/2024 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS 209 E 211 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.555/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/04/2024 | 262.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (EDITAL DE AVISO), NO DIA 10/04/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001560 | 11/04/2024 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS 129 E 130 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.553/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001562 | 11/04/2024 | 357.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA 205 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.556/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/04/2024 | 300.00 | 00071353446425 | JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA PRIMEIRA GRADUAÇÃO DO PROJETO "EDUCANDO PELO ESPORTE", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL, NO GINÁSIO DA UNIDADE ESCOLAR EMEF LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME MEMORANDO Nº 1642/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/04/2024 | 4500.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº1.694/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/04/2024 | 9050.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 12243-2/TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/04/2024 | 700.00 | 00070342382438 | ALESSANDRA ARCANJO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIIO FINANCEIRO A SRª ALESSANDRA ARCANJO DOS SANTOS SILVA, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, VOLUNTÁRIA EM PERÍODO PARCIAL (20h SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AUXILIANDO ESTUDANTESCOM DEFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES, NA ESCOLA EMEIEF ALEIXO FIGUEIREDO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1713/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/04/2024 | 700.00 | 00071751107400 | ANA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO A SRª ANA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, VOLUNTÁRIA EM PERÍODO PARCIAL (20h SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AUXILIANDO ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES, NA ESCOLA EMEIEF LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER, LEI MUNICIPAL 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1678/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/04/2024 | 700.00 | 00010501140433 | ANA PAULA ARCANJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIIO FINANCEIRO A SRª ANA PAULA ARCANJO DOS SANTOS, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, VOLUNTÁRIA EM PERÍODO PARCIAL (20h SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AUXILIANDO ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES, NA ESCOLA EMEIEF ALEIXO FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1679/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/04/2024 | 700.00 | 00012670924409 | EFIGÊNIA KARLA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIIO FINANCEIRO A SRª EFIGÊNIA KARLA VIEIRA DO NASCIMENTO, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, VOLUNTÁRIA EM PERÍODO PARCIAL (20h SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AUXILIANDO ESTUDANTESCOM DEFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES, NA ESCOLA EMEIEF NEIRIVAN ALEXANDRE, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1667/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/04/2024 | 700.00 | 00008729430461 | ELZA MARIA LAURENTINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIIO FINANCEIRO A SRª ELZA MARIA LAURENTINO AVELINO DA SILVA, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, VOLUNTÁRIA EM PERÍODO PARCIAL (20h SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AUXILIANDO ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES NA EMEIEF BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1708/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00070265467403 | ANA CAROLINA SOARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.676/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/04/2024 | 700.00 | 00010501139427 | JAINE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS E ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1693/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/04/2024 | 700.00 | 00011773703447 | JANIELE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF MINERVINO MIRANDA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1716/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/04/2024 | 700.00 | 00070464542480 | JANIMERE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF MARAÚ, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFOREM MEMORANDO Nº 1722/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00012820560423 | ANA CLEIA REIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR MINERVINO MIRANDA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.686/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/04/2024 | 700.00 | 00006874048430 | JULIANA RAQUEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1677/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00010588091480 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.654/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/04/2024 | 700.00 | 00007544784401 | KARLA HELOYSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1689/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/04/2024 | 700.00 | 00011618915444 | KARLA LUIZA NUNES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA CREI FLAVIANA MALHEIROS DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1685/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/04/2024 | 700.00 | 00013933542464 | LUCIVANIA VIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1715/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00011400144477 | ANALICE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR USINA SANTA HELENA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.674/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/04/2024 | 700.00 | 00077024028491 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1703/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00010717639460 | ANE KAROLYNE SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA CRECHE HELENA PESSOA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.692/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/04/2024 | 700.00 | 00007511719481 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF MINERVINO MIRANDA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1653/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00012670664407 | BRUNO DIAS VINICIUS DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA ESCOLA SEVERINO BASILIO RIBEIRO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.724/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00006489129493 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR JULIA FIGUEIREDO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.659/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/04/2024 | 700.00 | 00009820601495 | MARIA ETANELLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA CREI EMEIEF LUCIA DE FÁTIMA XAVIER, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1690/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00009769131431 | DAYANA DAYSE PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.665/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/04/2024 | 700.00 | 00005283113442 | MARIA HELENA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1664/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/04/2024 | 700.00 | 00011809241421 | MARILENE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1706/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00070348490488 | DAYANA LUIZA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI CREI ADRIANO DA SILVA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.672/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/04/2024 | 700.00 | 00003979632466 | PAULA CRISTINA OLIVEIRA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1673/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00008470028456 | EDILAINE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.742/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/04/2024 | 700.00 | 00005635069460 | RENATA IZABEL MARTINS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF NOEMI DE HOLANDA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024,COMFORME MEMORANDO Nº 1711/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00070520768450 | EMANUELA SILMARA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR ORLANDO SOARES. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.712/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/04/2024 | 700.00 | 00010746224486 | RENATHA HELLEN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1669/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00012696394474 | FERNANDA CRISTINA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR ALEIXO FIGUEIREDO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.675/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/04/2024 | 700.00 | 00009888496409 | TATIANA DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1704/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00010595826431 | GERLANE FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR BOA VISTA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.719/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/04/2024 | 700.00 | 00011525565419 | THAIS DAYAANNE DUTRA DOS REIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF ALEIXO FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1717/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00000133182339 | GIOTO GHIARONE TERTO E SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.671/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/04/2024 | 700.00 | 00013490046420 | VANESSA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1680/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00009999214444 | JACYELLE DE FATIMA GONÇALVES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.684/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/04/2024 | 700.00 | 00010122225430 | VANUSA SANTANA DO NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA MEEF ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1683/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00005770589400 | JEILSA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.666/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00011079246428 | JOYCE KELLY DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS. CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021. HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR MINERVINO MIRANDA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.652/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/04/2024 | 700.00 | 00071682189481 | VITORIA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF SEVERINO BASÍLIO DE MACÊDO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1710/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00009677191438 | JULIANA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.691/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00012533915483 | LAIS DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.660/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/04/2024 | 700.00 | 00013668041474 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1744/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00010324491441 | LINDINALVA VIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR ORLANDO SOARES. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.668/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/04/2024 | 700.00 | 00071723847410 | GISELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1746/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00014035449482 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.725/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00007178108444 | MARIA ALESSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.661/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/04/2024 | 700.00 | 00070135362458 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEF ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1741/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00017662034429 | MARIA CLARA BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO Mª DE FATIMA GADELHA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.670/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00017195343499 | MARIA FRANCIELE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.687/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00012068016460 | MARIA KAROLINE BATISTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR ORLANDO SOARES. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.745/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/04/2024 | 700.00 | 00006570067427 | RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1739/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00009614204486 | MARIA LEIDIJANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.682/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/04/2024 | 700.00 | 00008967797427 | VITOR MARX PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEF SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1734/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00013640626400 | MARIA VITORIA DA COSTA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR JULIA FIGUEIREDO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.714/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00013753095443 | MARINA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.743/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00015724767457 | MICAELE SOUZA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.662/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00012625099470 | NAIURY ESTEFANY MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.681/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00011771701404 | NIEGNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.737/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00009998464420 | PATRICIA DE FATIMA DE JESUS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.688/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00010253889413 | RAISSA DE ANDRADE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR MINEVINO MIRANDA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.720/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00007799881402 | REGINA HELENA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.705/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00010242545424 | ROSSANA DE ANDRADE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO BASILIO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.721/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00011025081447 | TAMYRIS CANDIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.707/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00071647631432 | TAYNARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR MINERVINO MIRANDA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.718/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00006013470480 | VALDENICE DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.656/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00071873472439 | VANESSA MARIA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR LUIZ JOSE GONÇALO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.736/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001654 | 12/04/2024 | 24570.90 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, FAZENDO DIVERSAS ROTAS, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.699/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001656 | 12/04/2024 | 16005.60 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM VEÍCULO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, COM DESTINO A GUARABIRA/PB (IFPB, UEPB E SANTA EMÍLIA), DE SEGUNDA A SEXTA CONFORME NECESSIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE OU NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº1.723/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00018035636480 | MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.749/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/04/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE JULGAMENTO), NO DIA 26/03/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/04/2024 | 4000.00 | 00011583478477 | GLEISON DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORIAS E REPAROS DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS DO BECO DA TRAVESSA DR. JOÃO CASTRO PINTO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.696/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/04/2024 | 3120.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO FLEXIVE, MANGUEIRA, ELETRODO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO REALIZADOS PELA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONF MEMORANDO Nº1.726/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/04/2024 | 21311.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/04/2024 | 133.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/04/2024 | 84.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/04/2024 | 260.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QFJ9D92 A DISPOSIÇÃO DA SEMOB DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.698/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/04/2024 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QFJ9D92 A DISPOSIÇÃO DA SEMOB DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.698/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/04/2024 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QFJ9D92 A DISPOSIÇÃO DA SEMOB DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.698/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/04/2024 | 260.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QFJ9D92 A DISPOSIÇÃO DA SEMOB DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.698/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/04/2024 | 4425.00 | 41862455000101 | SETTA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 PC METALON GALVANIZADO, 10 KG ELETRODO GERDAU, 5 UND CHAPA GALVANIZADA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL REALIZADA PELA SEMOB. CONF MEMORANDO Nº1.769/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/04/2024 | 117.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/04/2024 | 200.00 | 00007012567457 | JOSE ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO ARBOREA NA AV. GETULIO VARGAS CANTEIRO CENTRAL, DEVIDO A QUEDA/TOMBAMENTO DA ARVORE, OCASIONADO PELAS FORTES CHUVAS. CONFORME MEMORANDO Nº1.695/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS E REVITALIZAÇAO DE CALÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001668 | 15/04/2024 | 89657.40 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO PLANALTO CENTRAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.572/2024. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/04/2024 | 4330.00 | 36868378000159 | EMANUELLE NUNES SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE VIDEO PUBLICITARIO, 01 DIARIA DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO REFERENTE AO AUMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº1.758/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/04/2024 | 1400.00 | 00011079246428 | JOYCE KELLY DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR MINERVINO MIRANDA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.652/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/04/2024 | 1400.00 | 00071883857422 | KEROLAYNE DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR IRMÃ CATTERINA GIRALDO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.657/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/04/2024 | 600.00 | 00011681242478 | MATHEUS FERNANDO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA ESCOLINHA DE FUTSAL DA SELEÇÃO SAPEENSE, QUE SE REALIZARA NOS SABADOS, DAS 14H AS 16:00H, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE. CONF MEMORANDO Nº1.733/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00002041641410 | LUIZ INACIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE PARTICIPAÇÃO NO 13º CAMPEONATO PARAIBANO DE KUNG FU WUSHU, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.735/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/04/2024 | 400.00 | 00008495818426 | FABIANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DE MTB (MOUNTAIN BIKE). CONFORME MEMORANDO Nº1.729/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/04/2024 | 300.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, COM O DESIGNO DE ATENDER A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU NA PAIXÃO DE CRISTO 2024, REALIZADO NO DIA 31/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.763/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001669 | 15/04/2024 | 34257.38 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, NO TURNOS MANHA, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº1.752/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/04/2024 | 9900.00 | 14880083000165 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: PAINEL DE LED, ESTRUTURA BOX, ILUMINAÇÃO E PASSARELA DESTINADOS AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/04/2024 | 3000.00 | 00002423965427 | TACIANA DE ARAUJO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO 3º TORNEIO DE BEACH TENNIS DE SÃO SALVADOR, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 19 A 21 DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.756/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/04/2024 | 2042.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS, POLPA DE FRUTA, BOLO TRADICIONAL, REFRIGERANTES E OUTROS, PARA ATENDER A FORMAÇÃO DE GESTORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE CRIANÇA ALFABETIZADA, EVENTO QUE ACONTECE NOS DIAS 11, 12, 18 E 19 DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.753/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/04/2024 | 400.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLDANA COM REGULAGEM E FERRAGEM Nº520 CROMADA FECHADURA RECORTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.759/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/04/2024 | 1000.00 | 00012932393480 | IGOR PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DA SEGUNDA RODADA DA 2ª COPA DE FUTEBOL MASTER, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, NOS ESTADIOS TADEUZÃO E TOCA PAPÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.773/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/04/2024 | 1920.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 UND CAMISA GOLA POLO E 25 UND CAMISA EM MALHA DRY FIT DESTINADOS AOS MOTORISTAS QUE FAZEM PARTE DO QUADRO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.791/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/04/2024 | 809.20 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 28 UND CAMISA EM MALHA COM SUBLIMAÇÃO DESTINADOS AO CONCURSO DAS ALAS URSAS REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.792/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/04/2024 | 10000.00 | 48740976000127 | FREIRE DE ANDRADE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES E PROFESSORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ, REALIZADA NO DIA 08/02/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.781/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/04/2024 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA, MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº1.800/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001676 | 16/04/2024 | 40443.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND LUMINARIA SUPER LED PETALA 50W, 500 UND LAMPADA BULBO LED, 50 UND BRAÇO CURVO E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.764/2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/04/2024 | 12000.00 | 00012196935450 | GABRIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA 4X4, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO TANQUE QUE REALIZA ESGOTAMENTO SANITARIO DE UNIDADES FAMILIARES DE BAIXO PADRÃO, TRANSPORTE DO TANQUE DE AGUA QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM DE PRAÇAS E LOGRADOUROS E OUTRAS ATIVIDADES A CARGO DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.320/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/04/2024 | 18000.00 | 00012196935450 | GABRIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA 4X4, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO TANQUE QUE REALIZA ESGOTAMENTO SANITARIO DE UNIDADES FAMILIARES DE BAIXO PADRÃO, TRANSPORTE DO TANQUE DE AGUA QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM DE PRAÇAS E LOGRADOUROS E OUTRAS ATIVIDADES A CARGO DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.320/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/04/2024 | 82.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/04/2024 | 296.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QFQ7A72 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.820/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001687 | 17/04/2024 | 1320.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2024. CONF MEMORANDO Nº1.836/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001697 | 17/04/2024 | 7036.33 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.178,614 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RLR6B15, RLR5A15 E OUTROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.825/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/04/2024 | 155.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/04/2024 | 264.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/04/2024 | 209796.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, P/QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO RATEIO MENSAL DE JANEIRO/2024, CONVÊNIO 02836585, CONF. PROCESSO 2784581 - ID 081230000011554450, EC62/2009, NO DIA 17/04/2024, DE ACORDO COM A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/04/2024 | 2000.00 | 32578694000135 | DOUGLAS TRANSFER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MADEIRA DESTINADAS AO ESPAÇO PUBLICO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA CAPITÃO FELIX ANTONIO, PROXIMO AO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.859/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001712 | 17/04/2024 | 12114.09 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 479,78 L DE GASOLINA COMUM, 540 L DIESEL S500 E 980 L DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS SKV8B48, RETRO, QFJ9D92, NPR5773 E OUTROS A CARGO DA SEMAIE, PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.806/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/04/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 13/04/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/04/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 13/04/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/04/2024 | 4450.00 | 36868378000159 | EMANUELLE NUNES SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE VIDEO PUBLICITARIO, CAPITAÇÃO E EDIÇÃO, REFERENTE AO CALÇAMENTO DO BAIRRO RENE BAUNILHA. CONFORME MEMORANDO Nº1.760/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/04/2024 | 4750.00 | 36868378000159 | EMANUELLE NUNES SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE VIDEO PUBLICITARIO, CAPITAÇÃO E EDIÇÃO, COM O TITULO; EDUCAÇÃO COM EVOLUÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.761/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/04/2024 | 4653.00 | 36868378000159 | EMANUELLE NUNES SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE VIDEO PUBLICITARIO, CAPITAÇÃO E EDIÇÃO, COM O TITULO; EDUCAÇÃO COM INVESTIMENTOS. CONFORME MEMORANDO Nº1.762/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001698 | 17/04/2024 | 2268.29 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 212,008 L DE GASOLINA COMUM, 120 L DIESEL S500 E 46,851 L DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53 E RLY8J76 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.803/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001700 | 17/04/2024 | 554.40 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 90 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.826/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/04/2024 | 1400.00 | 00011552876497 | ADEILZA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR Mª DA PENHA CONSTANCIO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.845/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/04/2024 | 1400.00 | 00088504751449 | HEBE MARIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR JULIA FIGUEIREDO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.846/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/04/2024 | 1400.00 | 00099287145415 | JAILMA SILVA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR CIDADE CRISTÃ. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.844/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/04/2024 | 1400.00 | 00007711188480 | JOSEANE FELISMINA TERTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR ALFREDO COUTINHO DE MORAIS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.848/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/04/2024 | 1400.00 | 00014513039477 | LETICIA LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO BASILIO RIBEIRO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.851/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/04/2024 | 1400.00 | 00005012894456 | LUCIANA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.850/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/04/2024 | 1400.00 | 00003947308442 | MARIA CLEIDE ALVES DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR CRECHE HELENA PESSOA DE MELO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.861/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001701 | 17/04/2024 | 38955.59 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6.323,959 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215, NPX2H51, OFX0G09 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.808/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001702 | 17/04/2024 | 55604.81 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9.026,755 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOM6754, MOU2J03, NQD2726 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.807/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001703 | 17/04/2024 | 3462.80 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 580,033 L DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM8670, SKY4H48 E SKV8B58 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.804/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/04/2024 | 1200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO ALVES BARBOSA, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, EMILIA CAVALCANTE E OUTRAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.813/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/04/2024 | 800.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS NO PAVILHÃO CENTRAL, DEPOSITO DE GENERO ALIMENTICIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.818/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/04/2024 | 1200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO ALVES BARBOSA, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, EMILIA CAVALCANTE E OUTRAS NO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.814/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/04/2024 | 800.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS NO PAVILHÃO CENTRAL, DEPOSITO DE GENERO ALIMENTICIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.817/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/04/2024 | 1200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO CIRCUITO PARA TRANSMISSÃO DOS EVENTOS CULTURAIS PAIXÃO DE CRISTO NO DIA 31/03/2024 E LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2024, DIA 12/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.821/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001710 | 17/04/2024 | 46384.40 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.802/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/04/2024 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº1.811/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/04/2024 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº1.812/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/04/2024 | 3080.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SENSOR E TACOGRAFO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº1.815/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/04/2024 | 10000.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 BOLSAS TERMICAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.809/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/04/2024 | 600.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NARRAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA COPA DE FUTSAL E COPA SAPEENSE DE FUTEBOL MASTER , NOS DIAS 13 E 13 DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.785/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001719 | 17/04/2024 | 1323.17 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO, PINTURA, TROCA DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS REALIZADOS DO FREEZER E GELAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO. CONFORME MEMORANDO Nº1.790/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001711 | 17/04/2024 | 2919.54 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 489,035 L DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFP8D50, SKV8B78, QFP8I90 E OUTROS A SERVIÇO DA SEMOB, PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.805/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/04/2024 | 742.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.793/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/04/2024 | 230.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A SEMOB, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.867/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/04/2024 | 700.00 | 00006982525430 | JOÃO MARCOS PONTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEF CASSIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1849/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/04/2024 | 700.00 | 00010567085651 | KELRILLIN BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1843/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/04/2024 | 700.00 | 00071597444464 | MARIA FLAVIA PEREIRA DE LUNA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1828/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/04/2024 | 700.00 | 00010867053780 | MERCIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF SEVERINO BASILIO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1824/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/04/2024 | 700.00 | 00071722093463 | NICOLAS FELIPE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFOREM MEMORANDO Nº 1852/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/04/2024 | 920.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A DIVERSOS SETORES DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.855/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/04/2024 | 500.00 | 00004928269438 | EDNO PAULINO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DE AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADO NO PAVILHÃO CENTRAL, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.830/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/04/2024 | 500.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DE AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADO NO PAVILHÃO CENTRAL, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.831/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/04/2024 | 500.00 | 00004156399486 | KLEITON DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DE AUGUSTO DOS ANJOS, QUE SE REALIZARÁ NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.832/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/04/2024 | 1500.00 | 00007250001477 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO 21 DE ABRIL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21/04/2024 NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL. CONFORME MEMORANDO Nº1.835/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/04/2024 | 4505.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER SERVIÇO DE PINTURA DO CENARIO DA PAIXÃO DE CRISTO, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 31/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.863/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/04/2024 | 4800.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALÃO DE RECEPÇÃO DESTINADO A FORMAÇÃO DE GESTORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ - CRIANÇA ALFABETIZADA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 11, 12, 18 E 19 DE ABRIL DE 2024.CONFORME MEMORANDO Nº1.860/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/04/2024 | 69.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO AO GABINETE DA VICE PREFEITA, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.856/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/04/2024 | 138.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.875/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/04/2024 | 276.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.865/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/04/2024 | 69.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.857/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/04/2024 | 460.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO AO PROCON MUNICIPAL, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.864/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/04/2024 | 276.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.866/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20240612079 FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 10(DEZ) RUAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº 1.775/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/04/2024 | 600.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DE UM MOTOR BOMBA 5CV QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SAPUCAIA. CONFORME MEMORANDO Nº1.838/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/04/2024 | 613.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.841/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/04/2024 | 600.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DE UM MOTOR BOMBA 1,5 CV QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE VARZEA GRANDE. CONFORME MEMORANDO Nº1.842/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/04/2024 | 7905.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/04/2024 | 20769.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/04/2024 | 171.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/04/2024 | 487.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC., CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/04/2024 | 2033.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/04/2024 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/04/2024 | 897.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO AO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.854/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/04/2024 | 1817.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A CPL, JUNTA MILITAR, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OUTRAS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.853/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/04/2024 | 8600.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/04/2024 | 136.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/04/2024 | 5353.15 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 19/04/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/04/2024 | 700.00 | 00013443904475 | HALLY ANDERSON BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF USINA SANTAN HELENA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, COFORME MEMORANDO Nº 1862/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/04/2024 | 700.00 | 00010041956486 | LIZIANE KELLY ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1870/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/04/2024 | 125.56 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS COM AVERBAÇÃO DE ATA PARA O CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA. CONFORME MEMORANDO Nº1.822/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/04/2024 | 1300.00 | 00092819850472 | JURANDI RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS CALHAS NO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº1.872/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/04/2024 | 1392.80 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS, POLPA DE FRUTA E BOLO TRADICIONAL, PARA ATENDER A REUNIÃO PEDAGOGICA QUE ACONTECEU NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.877/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/04/2024 | 1000.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO PROJETO SABADO CULTURAL QUE FOI REALIZADO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº1.890/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/04/2024 | 929.90 | 46092264000113 | SAPE FOGOS E EXTINTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O EVENTO "PAIXÃO DE CRISTO" ENCENAÇÃO TEATRAL QUE ACONTECEU NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.893/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/04/2024 | 1000.00 | 00006185209454 | ELIZABETH RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PROJETO SABADO CULTURAL QUE FOI REALIZADO NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, DIA 06/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.895/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/04/2024 | 1000.00 | 00010703482440 | FELIX LOPES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PROJETO SABADO CULTURAL QUE FOI REALIZADO NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, DIA 06/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.894/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/04/2024 | 1695.22 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JARRA, POTE RETANGULAR, CAIXA ORGANIZADORA, PRATOS TOTALPLAST, CUSCUZEIRA E OUTROS ITENS DE UTILIDADES DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR LUIZ JOSE GONÇALO. CONFOR MEMORANDO Nº1.900/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/04/2024 | 6054.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/04/2024 | 2733.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/AARREC., CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/04/2024 | 49.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/04/2024 | 276.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/04/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0001779 | 22/04/2024 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.901/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/04/2024 | 13.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTA DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/04/2024 | 3.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTA DA PARTE PATRONAL (GILRAT AJUSTADO) DO INSS-EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/04/2024 | 14.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTA DA PARTE SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/04/2024 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.896/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/04/2024 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.897/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/04/2024 | 3000.00 | 47237761000125 | EDS PERFURAÇÃO DE POÇOS - JULIANA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO, LIMPEZA, DESINFECÇÃO E TESTE DE VAZÃO DO POÇO DO SITIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.885/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/04/2024 | 3148.00 | 26294003000179 | ME IRRIGAPOCO COMERCIO E SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLASTICO P/PVC, TUBO PVC E SERRA MANUAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DO POÇO DO SITIO CHÃ DE BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.892/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/04/2024 | 3160.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CINTURAO COM REGULAGEM, TALABARTE CORDA POSICIONAMENTO, ESCADA E BOTAS DE ELASTICO TAMANHOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº1.916/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/04/2024 | 190.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI - AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO Nº 1891/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/04/2024 | 2875.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DE ELASTICO, BOTINA HORIZONTAL TAMANHOS DIVERSOS E OUTRO, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO SETOR DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DA SEMOB. CONFORME MEMORANDO Nº1.921/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/04/2024 | 267.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/04/2024 | 17895.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/04/2024 | 10167.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N, DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE,REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/04/2024 | 281.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/04/2024 | 1986.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001804 | 23/04/2024 | 86908.17 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAPE PB. CONFORME MEMORANDO Nº1.914/2024. | 00042024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/04/2024 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1.883/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/04/2024 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1.881/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/04/2024 | 248.90 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, BOTA VULCABRAS PVC E MANGUEIRA TRANCADA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. CONFORME MEMORANDO Nº1.919/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/04/2024 | 791.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/04/2024 | 870.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/04/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/04/2024 | 2146.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇODE SAPUCAIA, DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, POÇO ARTESIANO E PAVILHÃO CENTRAL DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/04/2024 | 157815.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. CDC Nº 65579 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/04/2024 | 95.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. CDC 7050640, DISCRIMINADO NO RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/04/2024 | 3467.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0001818 | 23/04/2024 | 14096.32 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 UND AGUA SANITARIA 1LT, 48 UND ALCOOL ETILICO, 05 UND BALDE PLASTICO, 05 UND CESTO TELADO, 120 UND DESIFETANTE E OUTROS ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME MEMORANDO Nº1.933/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0001820 | 23/04/2024 | 13350.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 ALMOFADA P/CARIMBO, 48 UND APONTADOR SIMPLES, 50 UND CAIXA ARQUIVO MORTO, 120 UND BORRACHA PONTEIRA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.936/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/04/2024 | 538.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/04/2024 | 115.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/04/2024 | 144.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/04/2024 | 1644.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/04/2024 | 23163.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/04/2024 | 2297.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/04/2024 | 144.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 1193247), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/04/2024 | 787.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/04/2024 | 1000.00 | 00009435723470 | EDILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR NO DISTRITO DE AÇUDE DO MATO, SAPÉ PB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.910/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/04/2024 | 1000.00 | 00012932393480 | IGOR PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR NO DISTRITO DE INHAUA, SAPÉ PB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.908/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/04/2024 | 1000.00 | 00011897952481 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR NO DISTRITO DE MORENO, SAPÉ PB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.909/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/04/2024 | 2000.00 | 00009963584470 | JAILSON GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR DO DISTRITO DE AÇUDE DO MATO, SAPÉ PB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.911/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/04/2024 | 3000.00 | 00011515787460 | GELSON IVANILDO FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR DO DISTRITO DE INHAUA, SAPÉ PB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.915/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/04/2024 | 3000.00 | 00004495132466 | JOSINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR DO DISTRITO SITIO MORENO, SAPÉ PB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.918/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/04/2024 | 556.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA SUPERVISORES E PROFESSORES ESCOLARES 2024, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.926/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/04/2024 | 1000.00 | 00003920140419 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA PRIMEIRA RODADA DA 2ª COPA DE FUTEBOL MASTER, QUE SERÃO REALIZADOS NO TADEUZÃO E CONFIANÇA, DIA 27/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.929/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/04/2024 | 2500.00 | 51576804000174 | ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CENICA COM COB OUTDOOR DE 400W E 22 PONTOS DE LUZ PARA O EVENTO CULTURAL DA SEMANA AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024. CONF MEMORANDO Nº1.932/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0001817 | 23/04/2024 | 35174.84 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 240 UND AGUA SANITARIA 1LT, 96 UND ALCOOL ETILICO, 10 UND BALDE PLASTICO, 10 UND CESTO TELADO, 240 UND DESIFETANTE E OUTROS ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, CONFORME MEMORANDO Nº1.934/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0001819 | 23/04/2024 | 57701.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND APAGADOR P QUADRO BCO, 180 UND APONTADOR SIMPLES, 60 UND CAIXA ARQUIVO, 60 UND CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.935/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0001821 | 23/04/2024 | 37674.00 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180 UND COLONIA INFANTIL, 180 UND COND INFANTIL, 180 UND CREME DENTAL, 44 PCT FRALDAS EG E OUTROS ITENS DE HIGIENE PARA ATENDER OS CREIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº1.937/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/04/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001826 | 24/04/2024 | 9189.60 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.942/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001827 | 24/04/2024 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.931/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/04/2024 | 160.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI - AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PF PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARCONE PESSOA, CONFORME MEMORANDO Nº 1.979/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/04/2024 | 950.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO E ALUMINIO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº1.944/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/04/2024 | 2100.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E PROFESSORES ESCOLARES 2024, NOS DIAS 11, 12, 18 E 19 DE ABRIL DE 2024. PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.984/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/04/2024 | 414.00 | 00013348633427 | MAURICIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL E UMA INTEGRAL DESTINADAS AO SERVIDOR DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, QUE PARTICIPARÁ NA FEMPTUR-FEIRA DE MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RN, DIAS 26 E 27/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.984/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/04/2024 | 648.00 | 00075250420478 | JOSE ADERALDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL E UMA INTEGRAL DESTINADAS AO GERENTE DE FOMENTO A CULTURA, QUE PARTICIPARÁ NA FEMPTUR-FEIRA DE MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RN, DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.967/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/04/2024 | 517.00 | 00087302306400 | JOSÉ DA PENHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL E UMA INTEGRAL DESTINADAS AO SERVIDOR AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEDCET, QUE PARTICIPARÁ NA FEMPTUR-FEIRA DE MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RN, DIAS 26 E 27/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.983/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/04/2024 | 3003.19 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER TÉCNICO DO SETOR DE TRIBUTOS, PROTOCOLO Nº 1581/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/04/2024 | 375.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001830 | 24/04/2024 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTOS E SEC DE FINANÇAS, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.939/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/04/2024 | 4800.00 | 39703395000124 | MARCOS CRISTIANO FERREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 300 TALÕES DE FEIRA 50X2 VIAS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº1.953/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001829 | 24/04/2024 | 1863.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 FOTOCOPIADORA E 03 SCANNER PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.938/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/04/2024 | 3316.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS MULTILIT 20MM E 50MM E COLAR TOMADA PVC DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL SAPUCAIA. CONFORME MEMORANDO Nº1.954/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/04/2024 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A SEMAIE, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.940/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/04/2024 | 2000.00 | 00002490473492 | GIVANILDO LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITEM ESCULTURAL (ABACAXI), QUE FICARA LOCALIZADO NO PONTO DO ABACAXI, RUA CAPITAO FELIX ANTONIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.946/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/04/2024 | 324.00 | 00012552830412 | JULLY DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA A ASSESSORA ESPECIAL LOTADA NA SECOM, QUE PARTICIPARÁ NA FEMPTUR-FEIRA DE MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RN, DIA 26/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.960/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/04/2024 | 138.00 | 00075875411791 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA AO MOTORISTA LOTADO NA SECOM, QUE PARTICIPARÁ NA FEMPTUR-FEIRA DE MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RN, NO DIA 26/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.961/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/04/2024 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 23/04/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/04/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 24/04/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/04/2024 | 800.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS A CARGO DA SEMAIE. CONFORME MEMORANDO Nº1.980/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/04/2024 | 140.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.000/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/04/2024 | 70.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/04/2024 | 6689.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/04/2024 | 10090.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/04/2024 | 163.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/04/2024 | 167.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC., CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/04/2024 | 111.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 22217-8/SEMBO, CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001850 | 25/04/2024 | 2820.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX0I99 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.962/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001851 | 25/04/2024 | 583.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.965/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001852 | 25/04/2024 | 2317.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD3E35 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.966/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001853 | 25/04/2024 | 4300.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG8E57 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.963/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001854 | 25/04/2024 | 5423.40 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX0G09 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.978/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001855 | 25/04/2024 | 4103.20 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD3E35 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.977/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001856 | 25/04/2024 | 1752.60 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.968/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001857 | 25/04/2024 | 2617.40 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.969/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001858 | 25/04/2024 | 3300.96 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOD7215 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.970/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001859 | 25/04/2024 | 7080.32 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG8E57 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.971/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001860 | 25/04/2024 | 2442.60 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.973/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001861 | 25/04/2024 | 4634.96 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2E24 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.974/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001862 | 25/04/2024 | 4981.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX2H51 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.976/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001863 | 25/04/2024 | 8282.76 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX0899 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.987/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/04/2024 | 1555.80 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS, POLPA DE FRUTA E BOLO TRADICIONAL, PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO AOS 140 ANOS DE AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº1.959/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/04/2024 | 1784.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO VARÕES, CORTINAS E TECIDOS, DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR LUIZ JOSE GONÇALO. CONFORME MEMORANDO Nº 1.964/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/04/2024 | 700.00 | 48923341000165 | ALEX SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PICOLES E ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A SEMANA EM COMEMORAÇÃO AOS 140 ANOS DE AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº1.985/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/04/2024 | 840.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.981/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/04/2024 | 5960.00 | 41862455000101 | SETTA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METALON GALVANIZADO PARA SUBSIDIAR A CONSTRUÇÃO DO CENARIO DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA NO DIA 31/03/2024, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.988/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/04/2024 | 200.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS A CARGO DA SEMOB. CONFORME MEMORANDO Nº1.993/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001900 | 26/04/2024 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ9D72 A DISPOSIÇÃO DA SEMOB, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001875 | 26/04/2024 | 2160.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ4177 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.994/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001876 | 26/04/2024 | 5950.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU2J03 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.995/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001877 | 26/04/2024 | 3511.50 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX5256 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.998/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001878 | 26/04/2024 | 2190.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.999/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001879 | 26/04/2024 | 1055.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.996/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001880 | 26/04/2024 | 1200.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.997/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001882 | 26/04/2024 | 4865.88 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU2J03 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.002/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001883 | 26/04/2024 | 3615.60 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.003/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001884 | 26/04/2024 | 1900.38 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC4I59 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.005/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001885 | 26/04/2024 | 9443.54 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ4J77 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.014/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001886 | 26/04/2024 | 3860.28 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.016/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001887 | 26/04/2024 | 7370.70 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX5256 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.017/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001888 | 26/04/2024 | 6191.60 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.018/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001897 | 26/04/2024 | 3565.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA SKY4H48 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.013/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/04/2024 | 610.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA VIVENCIA. CONFORME MEMORANDO Nº1.992/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001902 | 26/04/2024 | 954.61 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GELAGUA INDUSTRIAL NO COMPRESSOR, GÁS E VENTILADOR PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº1.990/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/04/2024 | 48.96 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS COM AVERBAÇÃO DE ATA PARA A ESCOLA PADRE GINO. CONFORME MEMORANDO Nº1.948/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/04/2024 | 228.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/04/2024 | 156.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001889 | 26/04/2024 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME MEMORANDO Nº2.057/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001891 | 26/04/2024 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, ABRIL/2024, CONFORME MEMORANDO Nº2.012/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001890 | 26/04/2024 | 13148.24 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna e externa; Gestao documental e central de atendimento com modulos: memorando, circular, protocolo, pedido - Lei de acesso a informação, periodo de Abril de 2024. Conforme memorando nº2.010/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001892 | 26/04/2024 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.015/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001894 | 26/04/2024 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA RLX5A15, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001895 | 26/04/2024 | 7170.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFQ7A72, RLR6B15 E QFK8A52 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/04/2024 | 3000.00 | 51576804000174 | ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CENICA NO PONTO DO ABACAXI, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO FELIX ANTONIO MUNICIPIO DE SAPÉ PB. CONF MEMORANDO Nº2.007/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001899 | 26/04/2024 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ9D92 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.004/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/04/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 25/04/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001896 | 26/04/2024 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001898 | 26/04/2024 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSI7C53 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.063/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001893 | 26/04/2024 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE FRONTIER DE PLACA RLR1E74, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/04/2024 | 2050.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS, IOGURTE, BOLO TRADICIONAL E OUTROS PARA ATENDER AO PROCON NO DIA 12 DE MARÇO, DIA DO CONSUMIDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/04/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/04/2024 | 1318.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS, IOGURTE, BOLO TRADICIONAL E OUTROS PARA ATENDER CURSO DE ORATORIA REALIZADO PELO SEBRAE, NO PERIODO DE 18 A 22 DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.035/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0001924 | 29/04/2024 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001926 | 29/04/2024 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE DARF DE ESOCIAL, DIRF, RAIS, DSTF, DSTFWEB E OUTROS, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.070/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/04/2024 | 608.12 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 29/04/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/04/2024 | 161194.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 22/240, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. OFÍCIO Nº 024/2024 E GR PARCEL - RPPS EM EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/04/2024 | 1611.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 22/240, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. OFÍCIO Nº 024/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/04/2024 | 388.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/04/2024 | 96.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/04/2024 | 12189.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 22/240, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. OFÍCIO Nº 024/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/04/2024 | 5557.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 22/240, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. OFÍCIO Nº 024/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/04/2024 | 4806.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 22/240, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. OFÍCIO Nº 024/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/04/2024 | 48.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 22/240, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. OFÍCIO Nº 024/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/04/2024 | 1000.00 | 00010000856436 | CARLOS ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TORNEIO FUTEBOLÍSTICO EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, NO SÍTIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2065/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/04/2024 | 551.66 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE AVERBAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO E ATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM. CONFORME MEMORANDO Nº1.950/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/04/2024 | 86.83 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE AVERBAÇÃO DE ATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BASILIO RIBEIRO. CONFORME MEMORANDO Nº1.951/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/04/2024 | 48.96 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE AVERBAÇÃO DE ATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM. CONFORME MEMORANDO Nº1.952/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/04/2024 | 1200.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PARA O FESTEJO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO INDIO NA BAIA DA TRAIÇÃO, COM SAIDA AS 07:00 HORAS E RETORNO AS 16:00H, NO DIA 19/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.029/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/04/2024 | 1300.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE EQUIPE SUB 15 DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE QUE PARTICIPOU DA 1ª FASE DO CAMPEONATO PARAIBANO EM CACIMBA DE DENTRO, NO DIA 20/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.031/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/04/2024 | 2800.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, COM PERSONAGENS DESTINADO A 3ª CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, QUE SERÁ REALIZADA AS 16H, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, TENDO INICIO NA RUA FRANCISCO MADRUGA E TERMINO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.056/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/04/2024 | 310.00 | 00004538499463 | JOSEANE OLIVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ELABORAÇÃO DE LICOR (10 UNIDADES), DESTINADOS A EXPOSIÇÃO NA (FEMPTUR - RN), QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.053/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/04/2024 | 7248.15 | 28439337000119 | FRANCISCO CESAR MODESTO CARREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ARTE EM TRES FORMATOS E FOTOS BUSDOOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E REAJUSTE DO PROFESSOR MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº2.069/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/04/2024 | 2428.40 | 28439337000119 | FRANCISCO CESAR MODESTO CARREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PORTICO PARA O MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº2.072/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/04/2024 | 500.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHA E JANTAR PARA ATENDER A EQUIPE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS QUE VEIO REALIZAR O CALCULO DE VALOR DO EVENTO SÃO JOÃO 2024 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO PERIODO DE 24 A 26/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.094/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/04/2024 | 700.00 | 00010746224486 | RENATHA HELLEN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO DA TARDE (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ, CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.669/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2024 | 700.00 | 00071597444464 | MARIA FLAVIA PEREIRA DE LUNA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO DA TARDE (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR NOEMI DE HOLANDA MARIZ, CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.828/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/04/2024 | 54285.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/04/2024 | 22648.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMOB DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2024 | 8660.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2024 | 4100.00 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PORTICOS E ESTRUTURA METALICA PARA SEREM INSTALADOS EM VIAS DA CIDADE DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.083/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2024 | 29.21 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.071/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2024 | 419.10 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS QFS9D92 E SAVEIRO SKV8B78 E OUTROS A SERVIÇO DA SEMOB, CONFORME MEMORANDO Nº 2.068/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/04/2024 | 23360.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/04/2024 | 18112.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2024 | 6170.28 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS ÁEREAS TRAJETO JOÃO PESSOA PB/ BRASÍLIA - DF, NO PERIODO DE 20/05 A 24/05/2024, DESTINADO AO PROCURADOR DO MUNICIPIO QUE ACOMPANHARA O PREFEITO NO EVENTO "MARCHA DOS PREFEITOS 2024". CONFORME MEMORANDO Nº2.087/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2024 | 39011.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2024 | 18444.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2024 | 8618.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2024 | 1749297.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2024 | 314377.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2024 | 149193.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2024 | 326359.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2024 | 248825.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2024 | 146844.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2024 | 297807.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2024 | 90606.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2024 | 162198.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2024 | 47760.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2024 | 171909.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2024 | 69551.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2024 | 54878.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2024 | 36911.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES MDE - COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2024 | 56773.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - PESSOAL DE APOIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2024 | 6924.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2024 | 14710.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 89 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2024 | 32456.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 214 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2024 | 24533.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 83 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2024 | 16334.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 49 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2024 | 4709.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 28 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2024 | 17295.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 57 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2024 | 139.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2024 | 682.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2024 | 9420.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 46 SERVIDORES: 32 CONTRATADOS E 20 COMISSIONADOS (MDE 25%) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2024 | 3063.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2024 | 811146.54 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 251 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2024 | 141951.51 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 52 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/04/2024 | 64915.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 42 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0002018 | 30/04/2024 | 2000.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. MEMORANDO Nº1.776/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2024 | 134400.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 155 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/04/2024 | 40507.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 39 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002021 | 30/04/2024 | 850.00 | 00003957767407 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL, PRE I E PRE II) DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ JOSÉ GONÇALO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.778/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002022 | 30/04/2024 | 2650.45 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DEPÓSITO SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTSCHEK, Nº 38, UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 1.780/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2024 | 54651.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 30 SERVIDORES EFETIVOS (MDE) E 10 SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2024 | 165.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI - AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PF PARA GESTORA DA UNIDADE ESCOLA MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ - ERICKA MARIA FERREIRA DE SOUZA, CONFORME MEMORANDO Nº 2.095/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2024 | 160.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER A EQUIPE DE REPORTAGEM NA DIVULGAÇÃO DAS ROTAS TURISTICAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.082/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2024 | 4320.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 270 UND REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER A FORMAÇÃO DE SUPERVISORES E GESTORES ESCOLARES, QUE ACONTECEU NOS DIAS 11,12,18 E 19 DE ABRIL DE 2024, NO IMPERIAL RECEPÇÕES. CONFORME MEMORANDO Nº2.079/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2024 | 455.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26 UND DE REFEIÇÕES EM QUENTINHAS E 03 UND REFRIGERANTE PARA ATENDER A EQUIPE QUE TRABALHOU NA PAIXÃO DE CRISTO 2024, REALIZADA NO DIA 31/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.073/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2024 | 2400.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E BOMBEIRO CIVIL PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS DA COPA SAPEENSE MASTER DE FUTEBOL 2024, NOS ESTADIOS TADEUZÃO E CONFIANÇA DIAS 13, 20 E 27 DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.081/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2024 | 160.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND DE REFEIÇÕES EM QUENTINHAS PARA ATENDER A EQUIPE QUE TRABALHOU NA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024, QUE ACONTECEU DIA 12/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.080/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/04/2024 | 19133.28 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/04/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/04/2024 | 358.78 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 30/04/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/04/2024 | 0.75 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/04/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/04/2024 | 9.12 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/04/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/04/2024 | 21295.24 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2024, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/04/2024 | 6410.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2024, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2024 | 56803.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO ÂMBITO DA PGFN, PARCELA 22/240 (CONVÊNIO 3.941), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2024, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/04/2024 | 722.87 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 113ª PARCELA (113/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFISDA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/04/2024, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2024 | 2246.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 113ª PARCELA (113/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFISDA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/04/2024, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2024 | 3475.30 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 12ª PARCELA (12/060) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024), REFERENTE AOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS, CÓD. 4834 E 0056, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.24120.0946450-70 - PGFN-SISPAR: 008055447, NO DIA 30/04/2024, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2024 | 120595.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA ENTRADA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, PARCELA 01/60, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024, CÓD. DA RECEITA: 6070, LEI Nº 10.522/2002, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2024 | 98307.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2024 | 16060.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2024 | 4236.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2024 | 109.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2024 | 120.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2024 | 7118.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002033 | 30/04/2024 | 6850.95 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- ARRECADAÇÃO E GESTAO DE TRIBUTOS, TRANSPARENCIA FISCAL, PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF MEMORANDO Nº2.076/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2024 | 888.00 | 00014523724466 | MIQUEIAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREGADOR DE 2.025 UND BOLETOS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.117/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2024 | 1598.22 | 00014380422488 | BRUNO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREGADOR DE 3.083 UND BOLETOS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.118/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2024 | 946.00 | 00071169026435 | JOCEAN HERCULANO MACEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREGADOR DE 2.195 UND BOLETOS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.119/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2024 | 1105.00 | 00071325168416 | JOANDERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREGADOR DE 2.662 UND BOLETOS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.121/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2024 | 989.00 | 00016526960405 | LUIZ FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREGADOR DE 2.321 UND BOLETOS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.123/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2024 | 38201.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/04/2024 | 73712.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/04/2024 | 64556.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/04/2024 | 161161.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2024 | 53973.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2024 | 57363.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 283 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2024 | 161009.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 155 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002034 | 30/04/2024 | 7150.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF MEMORANDO Nº2.077/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002035 | 30/04/2024 | 5834.23 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONF MEMORANDO Nº2.078/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2024 | 6000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL,PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.093/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2024 | 27131.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/04/2024 | 29490.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2024 | 97611.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/04/2024 | 110199.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2024 | 24892.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2024 | 1912.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2024 | 1640.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE OBRAS E SERVS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2024 | 5312.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS A GALERIA DE AGUA PLUVIAIS DO DISTRITO RURAL DE RENASCENÇA. CONFORME MEMORANDO Nº2.085/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2024 | 379.80 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS QFJ9D92, SAVEIRO, RETROESCAVADEIRA E OUTROS A SERVIÇO DA SEMAIE, CONFORME MEMORANDO Nº 2.075/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2024 | 400.00 | 50743983000124 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVELOPAMENTO DE 02 CARROS A DISPOSIÇÃO DA SEMAIE. CONFORME MEMORANDO Nº2.099/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/04/2024 | 15268.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/04/2024 | 24770.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2024 | 2124.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2024 | 4012.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/04/2024 | 6342.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/04/2024 | 14748.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2024 | 4736.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2024 | 800.00 | 50743983000124 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E ADESIVAÇÃO DE PLACAS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.086/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2024 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO CALENDARIO DE MATRICULAS ESCOLARES 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME MEMORANDO Nº2.097/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (EDITAL DE AVISO), NO DIA 27/04/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/04/2024 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2024 | 15072.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/04/2024 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/04/2024 | 5624.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/04/2024 | 19567.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2024 | 11900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2024 | 31245.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2024 | 34250.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2024 | 25092.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2024 | 180.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.139/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/05/2024 | 6700.00 | 30867207000129 | JULIO VINICIUS XIMENES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRAL DE 03 AREAS DESTE MUNICIPIO QUE SOFRERÃO INTERVENÇÕES NECESSARIAS PARA INTERLIGAR OS BAIRROS NOVA ESPERANÇA E ABEL CAVALCANTE, AGROVILA E CONJ. JOSE FELICIANO, VIA INTERLIGANDO O BELA VISTA ATÉ A PB 004. CONFORME MEMORANDO Nº2.112/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002057 | 02/05/2024 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV8B48 A SERVIÇO DA SEMAIE, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.177/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/05/2024 | 18000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.647/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/05/2024 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.647/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2024 | 279.30 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS RLX5A15, QFK8A52 E QFQ7A72 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.138/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/05/2024 | 6000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL,PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.135/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/05/2024 | 298.38 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/05/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/05/2024 | 14.84 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO MINERAL DO DIA 02/05/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENS INFANTIL E C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002054 | 02/05/2024 | 86996.31 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DE VALOR DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NO BAIRRO AGROVILA, NO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.137/2024. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002059 | 02/05/2024 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV8B58 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.133/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2024 | 450.00 | 50743983000124 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVELOPAMENTO DA TRASEIRA DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.130/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2024 | 1200.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE EQUIPE SUB 15 DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE QUE PARTICIPOU DAS OITAVAS DE FINAIS DO CAMPEONATO PARAIBANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 27/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.101/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0002064 | 02/05/2024 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAL, TANTO NO GOVERNO, COMO DE TODOS OS GESTORES MUNICIPAIS E RESPECTIVOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2.109/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2024 | 250.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS REALIZADO NO FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME MEMORANDO Nº2.126/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/05/2024 | 1000.00 | 00070447767445 | JEFFERSON MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO PARA A 3ª CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.098/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/05/2024 | 600.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO A 3ª CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.125/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/05/2024 | 750.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO, DESTINADO AO EVENTO NO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.129/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/05/2024 | 5390.00 | 13859951000162 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO NO CONGRESSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, QUE OCORRERÁ NO DIA PERIODO DE 20 E 23 DE MAIO DE 2024, EM BRASILIA-DF. CONFORME MEMORANDO Nº 2.042/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002058 | 02/05/2024 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV8B78 A SERVIÇO DA SEMOB, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.161/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2024 | 1665.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA, ARO RODA DIANT, CINTA ARO, RAIO ZINCADO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS MOTOCICLETAS DA SEMOB. CONFORME MEMORANDO Nº2.110/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0002063 | 02/05/2024 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº 2.107/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/05/2024 | 5300.00 | 50743983000124 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE ADESIVOS, SENDO ELES 34M² DE ADESIVO MADEIRA, 16M² REFLETIVO, 5M PRETO E 5M BRANCO NO PORTICO DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº2.116/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002155 | 03/05/2024 | 2722.49 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 456,028 L DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFP8D50, SKV8B78, QFP8I90 E OUTROS A SERVIÇO DA SEMOB, PERIODO DE 16/04/2024 A 30/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.217/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/05/2024 | 700.00 | 00070342382438 | ALESSANDRA ARCANJO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIIO FINANCEIRO A SRª ALESSANDRA ARCANJO DOS SANTOS SILVA, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, VOLUNTÁRIA EM PERÍODO PARCIAL (20h SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AUXILIANDO ESTUDANTESCOM DEFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES, NA ESCOLA EMEIEF ALEIXO FIGUEIREDO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2164/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/05/2024 | 700.00 | 00010296561428 | AMANDA KELLY VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIIO FINANCEIRO A SRª ALESSANDRA ARCANJO DOS SANTOS SILVA, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, VOLUNTÁRIA EM PERÍODO PARCIAL (20h SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AUXILIANDO ESTUDANTESNA ESCOLA EMEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2240/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/05/2024 | 700.00 | 00071751107400 | ANA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO A SRª ANA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, VOLUNTÁRIA EM PERÍODO PARCIAL (20h SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AUXILIANDO ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES, NA ESCOLA EMEIEF LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER, LEI MUNICIPAL 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2151/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/05/2024 | 700.00 | 00010501140433 | ANA PAULA ARCANJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIIO FINANCEIRO A SRª ANA PAULA ARCANJO DOS SANTOS, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, VOLUNTÁRIA EM PERÍODO PARCIAL (20h SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AUXILIANDO ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES, NA ESCOLA EMEIEF ALEIXO FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2207/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/05/2024 | 700.00 | 00004309835490 | ANA NERY ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIIO FINANCEIRO A SRª ANA PAULA ARCANJO DOS SANTOS, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, VOLUNTÁRIA EM PERÍODO PARCIAL (20h SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AUXILIANDO ESTUDANTES NA CREI MARIA DE FÁTIMA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2242/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/05/2024 | 700.00 | 00005239887454 | CALDENES APRIGIO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIIO FINANCEIRO A SRª ANA PAULA ARCANJO DOS SANTOS, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, VOLUNTÁRIA EM PERÍODO PARCIAL (20h SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AUXILIANDO ESTUDANTES NA EMEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2220/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/05/2024 | 700.00 | 00012670924409 | EFIGÊNIA KARLA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIIO FINANCEIRO A SRª EFIGÊNIA KARLA VIEIRA DO NASCIMENTO, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, VOLUNTÁRIA EM PERÍODO PARCIAL (20h SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AUXILIANDO ESTUDANTESCOM DEFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES, NA ESCOLA EMEIEF NEIRIVAN ALEXANDRE, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2145/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/05/2024 | 700.00 | 00004864945438 | ELIETE DA SILVA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIIO FINANCEIRO A SRª EFIGÊNIA KARLA VIEIRA DO NASCIMENTO, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, VOLUNTÁRIA EM PERÍODO PARCIAL (20h SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AUXILIANDO ESTUDANTESNA EMEIEF USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2245/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00008729430461 | ELZA MARIA LAURENTINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIIO FINANCEIRO A SRª ELZA MARIA LAURENTINO AVELINO DA SILVA, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, VOLUNTÁRIA EM PERÍODO INTEGRAL (40h SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AUXILIANDO ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES NA EMEIEF BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2239/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00012466324466 | ERIKA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIIO FINANCEIRO A SRª ELZA MARIA LAURENTINO AVELINO DA SILVA, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, VOLUNTÁRIA EM PERÍODO INTEGRAL (40h SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AUXILIANDO ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NA UNIDADE ESCOLAR CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2218/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00013668041474 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2253/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00071723847410 | GISELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2254/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/05/2024 | 700.00 | 00013443904475 | HALLY ANDERSON BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF USINA SANTAN HELENA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, COFORME MEMORANDO Nº 2204/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/05/2024 | 700.00 | 00010501139427 | JAINE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS E ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2159/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/05/2024 | 700.00 | 00011773703447 | JANIELE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF MINERVINO MIRANDA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2246/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00012193457417 | JANIELE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2238/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/05/2024 | 700.00 | 00070464542480 | JANIMERE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF MARAÚ, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2174/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00008124449490 | JEYSE KELLY DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2252/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/05/2024 | 700.00 | 00006982525430 | JOÃO MARCOS PONTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEF CASSIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2200/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/05/2024 | 700.00 | 00006874048430 | JULIANA RAQUEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2206/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00007544784401 | KARLA HELOYSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR CRECHE HELENA PESSOA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2227/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/05/2024 | 700.00 | 00011618915444 | KARLA LUIZA NUNES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA CREI FLAVIANA MALHEIROS DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2210/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00013933542464 | LUCIVANIA VIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2165/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00010567085651 | KELRILLIN BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2266/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/05/2024 | 700.00 | 00070135362458 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEF ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2250/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00077024028491 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2230/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/05/2024 | 700.00 | 00007511719481 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF MINERVINO MIRANDA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2180/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/05/2024 | 700.00 | 00009820601495 | MARIA ETANELLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA CREI EMEIEF LUCIA DE FÁTIMA XAVIER, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2157/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00071597444464 | MARIA FLAVIA PEREIRA DE LUNA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2191/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00011552876497 | ADEILZA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR Mª DA PENHA CONSTANCIO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.198/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/05/2024 | 700.00 | 00005283113442 | MARIA HELENA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2192/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00070265467403 | ANA CAROLINA SOARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.150/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/05/2024 | 700.00 | 00067406246404 | MARIA LUCIA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA UNIDADE ESCOLAR EMEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2222/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/05/2024 | 700.00 | 00011809241421 | MARILENE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2237/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00012820560423 | ANA CLEIA REIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR MINERVINO MIRANDA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.155/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/05/2024 | 700.00 | 00003979632466 | PAULA CRISTINA OLIVEIRA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1673/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2202/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00010588091480 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.141/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00071722093463 | NICOLAS FELIPE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFOREM MEMORANDO Nº 2267/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00011400144477 | ANALICE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR USINA SANTA HELENA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.149/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/05/2024 | 700.00 | 00006570067427 | RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2181/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/05/2024 | 700.00 | 00005635069460 | RENATA IZABEL MARTINS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM ICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF NOEMI DE HOLANDA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024,COMFORME MEMORANDO Nº 2163/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00010717639460 | ANE KAROLYNE SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA CRECHE HELENA PESSOA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.158/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00012533915483 | LAIS DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO ALVES BARBOSA E OUTRA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.143/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00012670664407 | BRUNO DIAS VINICIUS DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA ESCOLA SEVERINO BASILIO RIBEIRO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.235/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/05/2024 | 700.00 | 00006823442492 | SILVANIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR CREI MARIA DE FÁTIMA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2223/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/05/2024 | 700.00 | 00009888496409 | TATIANA DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2231/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/05/2024 | 700.00 | 00011525565419 | THAIS DAYAANNE DUTRA DOS REIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF ALEIXO FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2166/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00017421166475 | CLARA NAYLANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.255/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/05/2024 | 700.00 | 00005133426488 | VANESSA DA SILVA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2152/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/05/2024 | 700.00 | 00010122225430 | VANUSA SANTANA DO NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PACIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEEF ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2209/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00006489129493 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR JULIA FIGUEIREDO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.186/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/05/2024 | 700.00 | 00008967797427 | VITOR MARX PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEF SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2178/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00071682189481 | VITORIA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF SEVERINO BASÍLIO DE RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2241/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/05/2024 | 700.00 | 00071330037405 | VITÓRIA ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF SITIO PEDRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2248/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00070348490488 | DAYANA LUIZA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI ADRIANO DA SILVA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.148/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00008470028456 | EDILAINE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.251/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00070520768450 | EMANUELA SILMARA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR ORLANDO SOARES. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.243/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00012696394474 | FERNANDA CRISTINA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR ALEIXO FIGUEIREDO E OUTRA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.205/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00010595826431 | GERLANE FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR BOA VISTA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.261/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00000133182339 | GIOTO GHIARONE TERTO E SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.147/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00088504751449 | HEBE MARIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR JULIA FIGUEIREDO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.256/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00009999214444 | JACYELLE DE FATIMA GONÇALVES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.154/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00099287145415 | JAILMA SILVA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR CIDADE CRISTÃ. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.257/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00009769131431 | DAYANA DAYSE PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.294/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00005770589400 | JEILSA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.197/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00007711188480 | JOSEANE FELISMINA TERTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR ALFREDO COUTINHO DE MORAIS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.259/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00071883857422 | KEROLAYNE DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR IRMÃ CATTERINA GIRALDO E OUTRA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.184/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00011079246428 | JOYCE KELLY DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR MINERVINO MIRANDA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.140/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00009677191438 | JULIANA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.228/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00014513039477 | LETICIA LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO BASILIO RIBEIRO E OUTRO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.249/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00015136646462 | ANA MARIANA NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.291/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00009981704458 | GESSICA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA ESCOLA MINERVINO MIRANDA E OUTRA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.275/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00010324491441 | LINDINALVA VIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR BOA VISTA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.199/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00005012894456 | LUCIANA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.199/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00014035449482 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO ALVES BARBOSA E OUTRA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.190/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00009435723470 | EDILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM DOIS JOGOS DA 4ª RODADA DA 2ª COPA DE FUTEBOL MASTER, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE MAIO DE 2024 NOS CAMPOS DO TADEUZÃO E CONFIANÇA. CONFORME MEMORANDO Nº2176/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00007178108444 | MARIA ALESSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2188/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00017662034429 | MARIA CLARA BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO Mª DE FATIMA GADELHA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2201/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00003947308442 | MARIA CLEIDE ALVES DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR CRECHE HELENA PESSOA DE MELO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2196/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00018035636480 | MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2193/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00017195343499 | MARIA FRANCIELE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2224/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00012068016460 | MARIA KAROLINE BATISTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR ORLANDO SOARES. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2189/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00009614204486 | MARIA LEIDIJANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2153/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00013640626400 | MARIA VITORIA DA COSTA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR JULIA FIGUEIREDO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2244/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00013753095443 | MARINA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2187/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002163 | 03/05/2024 | 3510.53 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 588,028 L DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM8670, SKY4H48 E SKV8B58 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE 16/04/2024 A 30/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.211/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00015724767457 | MICAELE SOUZA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2144/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002165 | 03/05/2024 | 20207.06 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.280,367 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4I59, OFX0G09 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 16/04/2024 A 30/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.216/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00014503081470 | MARIA LUCIA DE ALBUERQUE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2271/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00012625099470 | NAIURY ESTEFANY MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº 2208/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002168 | 03/05/2024 | 72576.34 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11.781,873 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNG9186, MOM6754, MOU2J03 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 16/04/2024 A 30/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.219/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00009998464420 | PATRICIA DE FATIMA DE JESUS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2156/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00010253889413 | RAISSA DE ANDRADE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR MINEVINO MIRANDA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2168/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00007799881402 | REGINA HELENA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº 2236/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00010242545424 | ROSSANA DE ANDRADE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO BASILIO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2170/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00011025081447 | TAMYRIS CANDIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2160/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00071647631432 | TAYNARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR MINERVINO MIRANDA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2260/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00006013470480 | VALDENICE DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2142/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00012047714486 | DAYANE DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR EMEF CASSIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2273/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00071275502474 | JOANA DARC BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2277/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/05/2024 | 700.00 | 00009102007428 | JESSICA EMILLY DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF NOVA VIVÊNCIA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2280/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/05/2024 | 700.00 | 00015480786466 | YASMIM LUANY DA CUNHA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF MARIA BERNADETE, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2283/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/05/2024 | 700.00 | 00004157302443 | MARILENE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR EMEF MINERVINO MIRANDA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2287/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/05/2024 | 700.00 | 00016158562424 | SÔNIA VITÓRIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR EMEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2289/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00010746224486 | RENATHA HELLEN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E OUTRAS, NAS UNIDADES ESCOLARES EMEF CASSIANO RIBEIRO E EMEIEF SEVERINO BASILIO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº2309/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00011771701404 | NIEGNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.179/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/05/2024 | 101.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/05/2024 | 96.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002190 | 03/05/2024 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.247/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/05/2024 | 72.00 | 00006587817408 | MARIA JOSÉ DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO " EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL" NO DIA 07/05/2024. CONF MEMORANDO Nº2.305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/05/2024 | 72.00 | 00098299735491 | LUCIMAR B DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO " EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL" NO DIA 07/05/2024. CONF MEMORANDO Nº2.305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/05/2024 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO " EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL" NO DIA 07/05/2024. CONF MEMORANDO Nº2.305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002148 | 03/05/2024 | 6682.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.119,263 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFK8A52, QFQ7A72, RLR6B15 E OUTROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE 16/04/2024 A 30/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.285/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/05/2024 | 72.00 | 00007154133414 | FABIO DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO " EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL" NO DIA 07/05/2024. CONF MEMORANDO Nº2.305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/05/2024 | 72.00 | 00010043204422 | THAMYRIS TAGILA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO " EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL" NO DIA 07/05/2024. CONF MEMORANDO Nº2.305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002158 | 03/05/2024 | 9076.52 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 498,45 L DE GASOLINA COMUM, 279,927 L DIESEL S500 E 720 L DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS SKV8B48, RETRO, QFJ9D92, NPR5773 E OUTROS A CARGO DA SEMAIE, PERIODO DE 16/04/2024 A 30/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.221/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032024 | 0002178 | 03/05/2024 | 192536.52 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.229/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032024 | 0002182 | 03/05/2024 | 178819.08 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.232/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/05/2024 | 1861.60 | 28439337000119 | FRANCISCO CESAR MODESTO CARREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ARTE E FOTOS PARA DUAS PLACAS DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.214/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002150 | 03/05/2024 | 1291.25 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 209,618 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 16/04/2024 A 30/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.288/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/05/2024 | 4909.14 | 08570595000122 | PL SERVIÇOS DE ENTREGAS RAPIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BENS (MICROCOMPUTADORES DESTOP, NOTEBOOK, MONITORES DE VIDEO, PROJETOR MULTIMIDIA E OUTROS) DOADOS PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO AO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.300/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002171 | 03/05/2024 | 1321.83 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 43 L DE GASOLINA COMUM, 120 L DIESEL S500 E 57 L DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERIODO DE 16/04/2024 A 30/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.295/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/05/2024 | 2538.25 | 28439337000119 | FRANCISCO CESAR MODESTO CARREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ARTE E FOTOS PARA PLACA "REFORMA MERCADO MUNICIPAL" DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.296/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002161 | 03/05/2024 | 1711.90 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 286,751 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE 16/04/2024 A 30/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.215/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/05/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (DISPENSA), NO DIA 01/05/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/05/2024 | 2000.00 | 52244737000153 | DIOGO FELIPE VIEIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO PODCAST (É SOBRE SAPÉ), REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.272/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/05/2024 | 2000.00 | 52244737000153 | DIOGO FELIPE VIEIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO PODCAST (É SOBRE SAPÉ), REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.274/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR AREA DE LAZER AMIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0002207 | 06/05/2024 | 20298.08 | 47539216000193 | URANO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AREA DE LAZER DA AMIS-ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADE DE SAPÉ - PB. CONFORME MEMORANDO Nº2.212/2024. | 00032024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/05/2024 | 1147.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITOS DE EFLUENTES(RESIDUOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ NA ETE DA CAGEPA, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2024 A 26/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.172/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20240617459. CONFORME MEMORANDO Nº 2.066/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/05/2024 | 2400.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE PALMEIRAS IMPERIAIS DA PRAÇA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 25/04 A 02/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.226/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.226/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/05/2024 | 2020.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO D FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE 200LS E 80LTS USADAS, PARA SEREM UTILIZADAS COMO RECIPIENTE DE RESIDUOS SOLIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.357/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0002220 | 06/05/2024 | 11163.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 ALMOFADA P/CARIMBO, 24 UND APONTADOR SIMPLES, 25 UND CAIXA ARQUIVO MORTO, 120 UND BORRACHA PONTEIRA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.298/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/05/2024 | 674.50 | 29860944000110 | KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 HD 1TB PARA CAMERA DO SETOR DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.417/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/05/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 119380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/05/2024 | 38.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO MINERAL DO DIA 06/05/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/05/2024 | 700.00 | 00004864945438 | ELIETE DA SILVA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR USINA SANTA HELENA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.245/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/05/2024 | 1400.00 | 00012466324466 | ERIKA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.218/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/05/2024 | 1400.00 | 00010867053780 | MERCIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO BASILIO E OUTRA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.395/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/05/2024 | 86.83 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE AVERBAÇÃO DE ATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VARZEA GRANDE. CONFORME MEMORANDO Nº2.127/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/05/2024 | 450.00 | 00009213172478 | EMILLY MARIA MILLENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A INSCRIÇÃO E TRANSPORTE DO TIME DE HANDEBOL FEMININO DE SAPÉ, NA COPA VALENTINA DE HANDEBOL QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMOARANDO Nº2.131/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/05/2024 | 500.00 | 00008495818426 | FABIANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO BA COMPETIÇÃO DE MTB, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.134/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/05/2024 | 500.00 | 00015732352457 | JONNAS VICTOR CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO X1 DE FUTEBOL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NA ARENA RC NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.136/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/05/2024 | 2400.00 | 00004606902485 | ROBERTO CONCEIÇAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO MOTOFEST EM PROL DO HOSPITAL LAUREANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.167/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/05/2024 | 610.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES. CONFORME MEMORANDO Nº2.281/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/05/2024 | 610.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME MEMORANDO Nº2.282/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/05/2024 | 610.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES. CONFORME MEMORANDO Nº2.278/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/05/2024 | 500.00 | 00002260032486 | FLAVIO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO TIME DE ATLETAS PARA TORNEIO NO CONDE/PB, QUE ACONTECEU NO DIA 01 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.293/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0002221 | 06/05/2024 | 47271.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, 90 UND APONTADOR, 05 CX BORRACHA, 20 CX CANETA ESFEROGRAFICA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.297/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002222 | 06/05/2024 | 2100.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 21 M DE PAREDE DE GESSO NO DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2.301/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/05/2024 | 2686.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES 50CM DE PAREDE DESTINADOS AO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME MEMORANDO Nº2.346/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0002225 | 06/05/2024 | 25248.00 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 UND COLONIA INFANTIL, 120 UND COND INFANTIL, 120 UND CREME DENTAL, 30 PCT FRALDAS EG E OUTROS ITENS DE HIGIENE PARA ATENDER OS CREIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº2.303/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/05/2024 | 587.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.061/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002208 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SEMOB, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DE 2024 . CONFORME MEMORANDO Nº2.074/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/05/2024 | 800.00 | 00005730882416 | BRUNNA RAFAELA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AÇÕES EDUCATIVAS NO TRANSITO, REALIZADO PELA SEMOB. CONFORME MEMORANDO Nº2.370/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0002232 | 07/05/2024 | 27010.12 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 240 UND AGUA SANITARIA 1LT, 48 UND ALCOOL 70 1LT, 10 UND BALDE DE PLASTICO 21LT, 10 UND CESTO P/LIXO TELADO E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº2.365/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/05/2024 | 1000.00 | 51576804000174 | ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TABLADO 5X4 PARA O EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 30/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.369/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002241 | 07/05/2024 | 1350.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PIPA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.394/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/05/2024 | 1000.00 | 00002254040448 | LUCIANO TAVARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS INSCRIÇÕES DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE NO CAMPEONATO PARAIBANO SUB-17 DE FUTEBOL, QUE TERA INICIO NO DIA 11 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.373/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002245 | 07/05/2024 | 47330.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, TENDAS, DISCIPLINADORES, PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMARINS E OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, NO DISTRITO DE RENASCENÇA, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.386/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/05/2024 | 7500.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 03 UND AR CONDICIONADO AGRATTO 12K DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME MEMORANDO Nº2.382/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002247 | 07/05/2024 | 19350.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, TENDAS, DISCIPLINADORES, PALCO E OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO, NO DIA 31/03/2024 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOAO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.388/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002248 | 07/05/2024 | 63150.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, TENDAS, DISCIPLINADORES, PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE ALA URSA NOS DIAS 03 E 04/03/2024 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOAO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.387/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/05/2024 | 254.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/05/2024 | 400.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME MEMORANDO Nº2.368/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/05/2024 | 1341.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 149 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIDO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.366/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0002233 | 07/05/2024 | 10578.14 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 UND AGUA SANITARIA 1LT, 24 UND ALCOOL 70 1LT, 05 UND BALDE DE PLASTICO 21LT, 05 UND CESTO P/LIXO TELADO E OUTROS, PARA ATENDER A SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.367/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002235 | 07/05/2024 | 790.74 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO PIPA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.372/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002236 | 07/05/2024 | 12470.60 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA A RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.376/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002237 | 07/05/2024 | 8473.20 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA A PATROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.375/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002238 | 07/05/2024 | 3918.35 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO RANGER 5773 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.377/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002239 | 07/05/2024 | 3237.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO PATROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.381/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002240 | 07/05/2024 | 1782.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO FORD RANGER 5773 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.396/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002242 | 07/05/2024 | 8795.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.393/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002244 | 07/05/2024 | 13000.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS E TENDAS PARA DA SUPORTE AOS FEIRANTES DURANTE A REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº2.383/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002264 | 08/05/2024 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSÃO SEPTICO LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº2.426/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/05/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE ADIAMENTO), NO DIA 03/05/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/05/2024 | 9900.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO MEMORANDO Nº2.037/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20240620643, FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DUAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.374/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/05/2024 | 1000.00 | 00003920140419 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA QUINTA RODADA DA 2ª COPA DE FUTEBOL MASTER, QUE SERÁ REALIZADA NO TADEUZÃO E CONFIANÇA, DIA 11/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.392/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/05/2024 | 3000.00 | 00004000453467 | ELINALDO PAULINO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2024 NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.409/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/05/2024 | 1818.60 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, NQD2726, OFG8E57, OFX6154 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.407/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/05/2024 | 1558.80 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFX5256, MOM6754, MOU2J03 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.405/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/05/2024 | 279.30 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS GOL QSM8670, SAVEIROS SKY8B48 E SKV8B58 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.406/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/05/2024 | 1398.60 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFXOI99, SKU2I18, NPX2H51 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.408/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/05/2024 | 1800.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO E SOM, DESTINADO AS AÇÕES DA SEMANA AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADOS NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, NA USINA SANTA HELENA. CONFORME MEMORANDO Nº2.412/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/05/2024 | 260.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2.416/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/05/2024 | 230.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES. CONFORME MEMORANDO Nº2.413/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/05/2024 | 680.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME MEMORANDO Nº2.415/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002262 | 08/05/2024 | 18135.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 279M DE FORRO DE PVC EM SEIS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº2.418/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/05/2024 | 800.00 | 00009727816410 | JOELMA DE SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A ARTISTA CIRCENSE QUE ESTÁ SE APRESENTANDO NO DISTRITO DE INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.421/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/05/2024 | 3548.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CHAPEUS PARA ABERTURA DA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO MAIO AMARELO, PROMOVIDA PELA SEMOB. CONFORME MEMORANDO Nº2.422/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/05/2024 | 2432.43 | 28439337000119 | FRANCISCO CESAR MODESTO CARREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ARTE EM FORMATO E FOTOS PARA POST BANNER DE SINALIZAÇÃO DE VIAS DO SEMOB, CONFORME MEMORANDO Nº 2427/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002267 | 09/05/2024 | 18349.80 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICOS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2437/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002268 | 09/05/2024 | 143876.10 | 36725048000104 | CASA NOVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2435/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002269 | 09/05/2024 | 2115.90 | 36725048000104 | CASA NOVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2436/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/05/2024 | 850.00 | 00006305231427 | ANA CLAUDIA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, PARA A REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS DA PRIMEIRA FASE DA 2ª COPA TERRA DO ABACAXI, REALIZADA ENTRE 12 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONF MEMORANDO Nº 2432/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/05/2024 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2420/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/05/2024 | 125.56 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE AVERBAÇÃO DE ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL PARA RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO. CONFORME MEMORANDO Nº2.419/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012022 | 0002270 | 09/05/2024 | 697743.04 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024, CONF BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº19 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO MEMORANDO Nº2423/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | CONSTRUIR E REFORMAR CEMITERIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002271 | 09/05/2024 | 18629.18 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE UM CEMITERIO NA ENTRADA DO ASSENTAMENTO PADRE GINO NA CIDADE DE SAPÉ-PB. CONFORME MEMORANDO Nº 2434/2024. | 00022024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/05/2024 | 3115.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DE ELASTICO, BOTAS PVC TAMANHOS DIVERSOS E OUTRO, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº 2440/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/05/2024 | 3360.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2024, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 07/05/2024, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/05/2024 | 3600.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADOS EM ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº 2439/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/05/2024 | 177.23 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/05/2024 | 166.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/05/2024 | 1522.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/05/2024 | 134.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/05/2024 | 83.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/05/2024 | 30534.40 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/05/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/05/2024 | 191.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/05/2024 | 6302.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV PARC60) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. A 12,71%, PARCELA 17/60, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM,NO DIA 10/05/2024, CONF. SISBB, GPS E CÁLCULO PERCENTUAL EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/05/2024 | 432.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/05/2024 | 183421.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 113 - INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/2024,CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/05/2024 | 1.06 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/05/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/05/2024 | 2004.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/05/2024, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002297 | 10/05/2024 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº2.428/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Recursos Hidrícos | BONS FRUTOS | IMPLANTAR SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002299 | 10/05/2024 | 22224.15 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º BM DO PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RENASCENÇA E USINA SANTA HELENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MEDIÇÃO DE 25/04 A 09/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.446/2024. | 00132023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/05/2024 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (EDITAL DE AVISO), NO DIA 04/05/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/05/2024 | 4470.00 | 36868378000159 | EMANUELLE NUNES SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE VIDEO PUBLICITARIO, CAPITAÇÃO E EDIÇÃO, COM O TITULO; IPTU 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.453/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/05/2024 | 4770.00 | 36868378000159 | EMANUELLE NUNES SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE VIDEOS PUBLICITARIOS, CAPITAÇÃO E EDIÇÃO, SOBRE A INAUGURAÇÃO DO PONTO DO ABACAXI, ABERTURA DO SÃO JOÃO 2024, FEIRA DE TURISMO 2024 RN E OUTRAS AÇÕES DESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº2.454/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/05/2024 | 4850.00 | 36868378000159 | EMANUELLE NUNES SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE VIDEOS PUBLICITARIOS, CAPITAÇÃO E EDIÇÃO, SOBRE 140 ANOS DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, CAMINHADA DO AUTISMO E OUTRAS AÇÕES DESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº2.455/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/05/2024 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2024 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/05/2024 | 5200.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AEREO ISOLADO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº2.452/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00010041956486 | LIZIANE KELLY ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE ABRIL DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTROS, NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, EDITAL Nº0001/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 2.477/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/05/2024 | 10000.00 | 41922079000195 | AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA GESTORES ESCOLARES, PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES. CONFORME MEMORANDO Nº2.441/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/05/2024 | 60.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/05/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/05/2024 | 670.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SEMOB, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.397/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/05/2024 | 144.00 | 00005307316496 | GICELIA HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS A PROFESSORA P1, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE FORMAÇÃO QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.457/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/05/2024 | 144.00 | 00091849438404 | VERA LUCIA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS A PROFESSORA P1, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE FORMAÇÃO QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.449/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/05/2024 | 1212.00 | 00004000453467 | ELINALDO PAULINO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE KARATE MINISTRADAS PARA O PROJETO "EDUCANDO PELO ESPORTE", QUE SÃO REALIZADAS AS TERÇAS E QUINTAS NO GINASIO DA ESC LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.473/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002321 | 13/05/2024 | 5681.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND GÁS EM BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.483/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/05/2024 | 1500.00 | 49945044000183 | FLAVIA MARIA OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESPORTIVO EM DRAY FALCOM COM PROTEÇÃO UV PARA O TIME MENINAS DE VILA QUE DISPUTAM OS CAMPEONATOS DE FUTEBOL FEMININO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.487/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/05/2024 | 86.83 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE AVERBAÇÃO DE ATA DA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF ALEIXO DE FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº2.488/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | CONSTRUIR E REFORMAR CEMITERIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002331 | 13/05/2024 | 18629.18 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE UM CEMITERIO NA ENTRADA DO ASSENTAMENTO PADRE GINO NA CIDADE DE SAPÉ-PB. CONFORME MEMORANDO Nº2.434/2024. | 00022024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002308 | 13/05/2024 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS 209 E 211 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.467/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/05/2024 | 276.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.502/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/05/2024 | 109.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 209 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUCIONA A SECOM DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.478/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/05/2024 | 104.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 211 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUCIONA A SECOM DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.479/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002309 | 13/05/2024 | 357.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA 205 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.468/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002313 | 13/05/2024 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS 129 E 130 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.465/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/05/2024 | 208.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 129 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.433/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/05/2024 | 138.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.527/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002311 | 13/05/2024 | 357.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA 120 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.470/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002310 | 13/05/2024 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS 217 E 219 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.469/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/05/2024 | 275.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/05/2024 | 105.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/05/2024 | 118.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002307 | 13/05/2024 | 1785.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS 132, 133, 225 E 226 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS E ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.466/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002312 | 13/05/2024 | 3213.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO 301, 302, 303 RH; 215 ARQUIVO CPL; 125, 126 ARQUIVO ADMINISTRATIVO; 124, JUNTA MÉDICA; 218, 220 CPL, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.464/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0002314 | 13/05/2024 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.459/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0002315 | 13/05/2024 | 1575.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.460/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/05/2024 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.456/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002320 | 13/05/2024 | 568.15 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UND GÁS EM BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO PERIODO DE MARÇO E MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.492/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/05/2024 | 1817.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A CPL, JUNTA MILITAR, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OUTRAS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº1.853/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/05/2024 | 180.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM AQUISIÇÃO DE SSD128 GB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2.511/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/05/2024 | 41012.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/05/2024 | 192.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/05/2024 | 196.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/05/2024 | 897.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO AO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.506/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/05/2024 | 100.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA CONTINUO DE TINTA DA IMPRESSORA CANON DO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME MEMORANDO Nº2.520/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/05/2024 | 1500.00 | 00013773126409 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRAFEGO PAGO NA DIVULGAÇÃO DO IPTU 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.524/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/05/2024 | 460.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO AO PROCON MUNICIPAL, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.503/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/05/2024 | 565.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA, CABO HDMI E OUTROS PARA ATENDER AO PROCON MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº2.517/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/05/2024 | 69.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.509/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/05/2024 | 111277.55 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO A UNIÃO, DEBITADO NA CONTA 647090-6 NO MÊS DE MARÇO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/05/2024 | 276.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.505/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/05/2024 | 2000.00 | 00011233989413 | ADILSON SERAFIM FELIX JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PORTÕES MEDINDO 60X10 E 2,10X70 DESTINADOS AS BARRACAS DO ABACAXI. CONFORME MEMORANDO Nº2.512/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/05/2024 | 920.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A DIVERSOS SETORES DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.501/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002346 | 14/05/2024 | 41608.82 | 49435358000136 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UTILIZANDO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERARIO; SAPÉ, SANTA RITA, JOÃO PESSOA COM DESTINO A UNIPE, UFPB, IFPB, UNIESP, NASSAU E UNIP, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.519/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/05/2024 | 230.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A SEMOB, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.507/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00012932393480 | IGOR PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS DOIS JOGOS DA 6ª RODADA DA 2ª COPA DE FUTEBOL MASTER, QUE IRA ACONTECER NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO ESTADIO DO TADEUZÃO E CONFIANÇA. CONFORME MEMORANDO Nº2.533/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/05/2024 | 1800.00 | 00015814597429 | ELIANE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/05/2024, NA USINA SANTA HELENA. CONFORME MEMORANDO Nº2.462/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/05/2024 | 800.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALÃO DE RECEPÇÃO DESTINADO A REUNIÃO DO SÃO JOÃO 2024 COM ARTISTAS DA TERRA. CONFORME MEMORANDO Nº2.528/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00007844705450 | KLIFFITON DIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO TRADICIONAL NO EVENTO DA PASCOA NO BAIRRO MUTIRÃO II, NO DIA 30/03/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.531/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002355 | 15/05/2024 | 870.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO 12 M DE FORRO DE GESSO, 4M DE PAREDE E INSTALAÇÃO DE FORRA DE MADEIRA NA UNIDADE ESCOLAR LUCIA DE FATIMA XAVIER. CONFORME MEMORANDO Nº2.540/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/05/2024 | 2125.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MARTELETE E ESCADA DE ALUMINIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPESA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF MEMORANDO Nº2.548/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/05/2024 | 8706.00 | 26133615000180 | ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BAQUETA, TALABARTE, PALHETAS, SUPORTE PARA PARTITURA E OUTROS, PARA ATENDER A BANDA MARCIAL MUNICIPAL SANTA CECILIA. CONFORME MEMORANDO Nº2.541/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | AQUISIÇÃO/REC. DE APAR. GINÁSTICA - PÇ. DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032024 | 0002354 | 15/05/2024 | 14220.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICAS DESTINADOS A PRAÇA DO DISTRITO DE INHAUA. CONFORME MEMORANDO Nº2.544/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/05/2024 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA INSTITUCIONAL "SAPÉ DA GENTE" VEICULADO SEMANALMENTE NA RADIO CULTURA , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.535/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/05/2024 | 69.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO AO GABINETE DA VICE PREFEITA, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.529/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002356 | 15/05/2024 | 980.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE DUAS PORTAS NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº2.542/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/05/2024 | 120.49 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/05/2024 | 330.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/05/2024 | 2489.46 | 00004236749432 | ALINE DE OLIVEIRA FALCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO A SRª ALINE DE OLIVEIRA FALCÃO DA SILVA, RELATIVO A ITBI PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER TÉCNICO DO FISCAL DO SETOR DE TRIBUTOS, PROTOCOLO Nº 1688/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/05/2024 | 3500.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK ULTRA COREI3 DESTINADOS AO SETOR DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.549/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/05/2024 | 121.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 120 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.508/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/05/2024 | 117.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 120 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.508/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/05/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (DISPENSA), NO DIA 15/05/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/05/2024 | 2592.00 | 00007148419433 | LAYZ BARBOSA SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS INTEGRAIS FACE AO SEU DESLOCAMENTO A SÃO LUIS - MA, PARA PARTICIPAR DO FORUM DOS PROCONS DA REGIÃO NORDESTE, NO PERIODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº 2.431/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/05/2024 | 832.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/05/2024 | 879.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/05/2024 | 2996.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇODE SAPUCAIA, DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, POÇO ARTESIANO E PAVILHÃO CENTRAL DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/05/2024 | 3220.00 | 41862455000101 | SETTA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 92 UND CIMENTO 50KG, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.555/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/05/2024 | 432.00 | 00011755779445 | ANDREZA JERONIMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 ANDAIMES E 10 ESCORAS NO PERIODO DE 12/03/2024 A 12/05/2024 DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF MEMORANDO Nº 2.545/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/05/2024 | 1500.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO E SOM, DESTINADOS AO EVENTO 26º FESTA DO 21 DE ABRIL. CONFORME MEMORANDO Nº2.551/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/05/2024 | 1500.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO E SOM, DESTINADOS AO EVENTO FESTA DO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, NA AGROVILA. CONFORME MEMORANDO Nº2.552/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002376 | 16/05/2024 | 1660.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 12M DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO, 6 M DE FORRO DE GESSO E UMA FORRA DE MADEIRA NA ESCOLA NOEMI DE HOLANDA MARIZ. CONFORME MEMORANDO Nº2.563/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/05/2024 | 4320.00 | 00007185149479 | ADERBAL DE BRITO VILLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDAS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA PB A BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.557/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002412 | 17/05/2024 | 2000.02 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 301,886 L DE GASOLINA COMUM E 53,02 L ETANOL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFP8D50, SKV8B78, QFP8I90 E OUTROS A SERVIÇO DA SEMOB, PERIODO DE 01 A 15/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.572/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/05/2024 | 1667.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/05/2024 | 35059.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/05/2024 | 2531.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/05/2024 | 140.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 1193247), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/05/2024 | 828.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/05/2024 | 32613.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 89 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/05/2024 | 71958.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 214 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/05/2024 | 54392.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 95 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/05/2024 | 36214.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 49 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/05/2024 | 103.34 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO A UNIÃO, DEBITADO NA CONTA 20188-X/MAN. EDUC. INFANTIL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/05/2024 | 4709.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 28 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/05/2024 | 17295.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 57 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/05/2024 | 139.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/05/2024 | 682.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/05/2024 | 9420.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 52 SERVIDORES: 32 CONTRATADOS E 20 COMISSIONADOS (MDE 25%) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002407 | 17/05/2024 | 16659.38 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.704,444 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215, NPX2H51, OFX0I99 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 01 A 15/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.561/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002408 | 17/05/2024 | 63915.35 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10.375,868 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNG9186, MOM6754, MOU2J03 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 01 A 15/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.562/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002409 | 17/05/2024 | 3238.69 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 508,13 L DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM8670, SKY4H48 E SKV8B58 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE 01 A 15/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.564/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/05/2024 | 5960.00 | 26133615000180 | ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES HOOK P/LAPTOP E PROJETOR, PARA ATENDER A BANDA MARCIAL MUNICIPAL SANTA CECILIA. CONFORME MEMORANDO Nº2.569/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/05/2024 | 127399.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. CDC Nº 65579 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/05/2024 | 1250.00 | 00004928274431 | HUGO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE SAPUCAIA. CONFORME MEMORANDO Nº2.546/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/05/2024 | 1250.00 | 00004928274431 | HUGO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE VARZEA GRANDE. CONFORME MEMORANDO Nº2.547/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002411 | 17/05/2024 | 9465.17 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 505,087 L DE GASOLINA COMUM, 380 L DIESEL S500 E 680 L DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS SKV8B48, PATROL, QFJ9D92, NPR5773 E OUTROS A CARGO DA SEMAIE, PERIODO DE 01 A 15/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.560/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/05/2024 | 1500.00 | 00010233392424 | EDVALDO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E CONFECÇÃO DE 08 TRILHOS PARA 02 BUEIROS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE RENASCENÇA. CONFORME MEMORANDO Nº2.500/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002406 | 17/05/2024 | 2038.86 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 341,517 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE 01 A 15/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.559/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/05/2024 | 354.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/05/2024 | 4320.00 | 00075345170444 | SIDNEI PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIÁRIAS PARCIAIS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MARCHA A BRASILIA" EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 20 E 23 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.601/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/05/2024 | 2592.00 | 00012057208478 | JOÃO ALEXANDRE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIÁRIAS PARCIAIS, FACE AO DESLOCAMENTO SAPÉ A BRASÍLIA ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO NO EVENTO "MARCHA DOS PREFEITOS 2024", NO PERIODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2.600/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002410 | 17/05/2024 | 1347.56 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 218,76 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 01 A 15/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.565/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/05/2024 | 20896.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/05/2024 | 11184.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N, DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE,REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/05/2024 | 256.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/05/2024 | 2199.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002414 | 17/05/2024 | 2306.15 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 136 L DE GASOLINA COMUM, 120 L DIESEL S500 E 126,661 L DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERIODO DE 01 A 15/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.603/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/05/2024 | 3674.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/05/2024 | 127177.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 283 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002413 | 17/05/2024 | 6341.46 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.003,514 L GASOLINA COMUM, 31,841 L GASOLINA ADITIVADA E 43 L ETANOL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFK8A52, RLR6B15, RLX5A15 E OUTROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE 01 A 15/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.567/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/05/2024 | 80.22 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº2.538/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/05/2024 | 65.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/05/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/05/2024 | 7268.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/05/2024 | 1107.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/05/2024 | 82.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/05/2024 | 5045.69 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/05/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/05/2024 | 0.42 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/05/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/05/2024 | 120.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/05/2024 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE ADIAMENTO), NO DIA 16/05/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/05/2024 | 42.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 2231-4/ITR, CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002432 | 20/05/2024 | 23449.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND ALICATE, 10 UND CHAVE TESTE, 30 UN LUMINARIAS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.594/2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/05/2024 | 10782.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.198 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.576/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/05/2024 | 1260.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 840 UND AGUA MINERAL SUBLIME 500ML PARA ATENDER AO EVENTO DE ABERTURA DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.578/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/05/2024 | 4667.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 359 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.579/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/05/2024 | 1300.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE EQUIPE SUB 15 DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE QUE PARTICIPOU DAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO PARAIBANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME MEMORANDO Nº2.585/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/05/2024 | 1500.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DA QUADRILHA "JUNINA JOVEM" A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19/05/2024, COM SAIDA AS 12:00 E RETORNO AS 00:00 hrs. CONFORME MEMORANDO Nº2.589/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/05/2024 | 610.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS. CONFORME MEMORANDO Nº2.590/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/05/2024 | 3456.00 | 00091824540787 | DJENILSON ATAIDE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MARCHA A BRASILIA" EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, PERIODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.583/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/05/2024 | 300.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS REALIZADO NO FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ. CONFORME MEMORANDO Nº2.604/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/05/2024 | 700.00 | 00010867053780 | MERCIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, TURNO DA TARDE FAZENDO 40H SEMANAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO BASILIO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº1.824/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/05/2024 | 800.00 | 00002557191400 | JOSENILSON ALBUQUERQUE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE UMA PASSEIO CICLÍSTICO DO GRUPO DENOMINADO "PEDAL SECRETO", DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2024, CONFORME MEMORANDO N167 2615/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/05/2024 | 78.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/05/2024 | 93.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/05/2024 | 5137.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/05/2024 | 118.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/05/2024 | 116.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/05/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 21/05/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/05/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (CONVOCAÇÃO), NO DIA 22/05/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/05/2024 | 1170.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 8823-4/PDDE, CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002446 | 22/05/2024 | 1810.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX5C56, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.628/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002447 | 22/05/2024 | 2250.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX6154, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.629/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002448 | 22/05/2024 | 1350.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC4I59, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.630/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002449 | 22/05/2024 | 4530.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM6754, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.636/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002450 | 22/05/2024 | 2800.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOD7215, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.638/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002451 | 22/05/2024 | 12295.08 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM6754, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.641/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002452 | 22/05/2024 | 5193.40 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX5C56, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.643/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002453 | 22/05/2024 | 730.48 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2726, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.645/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002454 | 22/05/2024 | 6570.18 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC4I59, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.646/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002455 | 22/05/2024 | 558.44 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD7215, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.648/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002456 | 22/05/2024 | 1830.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSJ4J77, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.643/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002457 | 22/05/2024 | 4890.72 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX6154, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.647/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002458 | 22/05/2024 | 6817.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 UND GÁS EM BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.642/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/05/2024 | 600.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NARRAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA 2ª COPA DE FUTSAL TERRA DO ABACAXI E 2ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.625/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/05/2024 | 1400.00 | 00011897952481 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM DOIS JOGOS DAS SEMIFINAIS DA 2ª COPA DE FUTEBOL MASTER, QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.624/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/05/2024 | 58.00 | 00001237092450 | JOSÉ EDUARDO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM DIARIA PARCIAL CONCEDIDA FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.627/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/05/2024 | 58.00 | 00013323929462 | GEANN WALLACH EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM DIARIA PARCIAL CONCEDIDA FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.626/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002466 | 23/05/2024 | 900.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX0G09, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.665/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002467 | 23/05/2024 | 1600.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG9186, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.667/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002468 | 23/05/2024 | 3080.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG8E57, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.668/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002469 | 23/05/2024 | 1551.58 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 8077, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.669/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002470 | 23/05/2024 | 3808.78 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD3435, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.670/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002471 | 23/05/2024 | 13820.24 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU2303, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.671/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002472 | 23/05/2024 | 2080.12 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG9186, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.672/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002473 | 23/05/2024 | 1540.08 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX2H51, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.675/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002474 | 23/05/2024 | 2665.24 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2118, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.676/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002475 | 23/05/2024 | 6620.94 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG8E57, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.677/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002476 | 23/05/2024 | 5896.28 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFXOI99, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.678/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002478 | 23/05/2024 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.657/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/05/2024 | 1500.00 | 00007064142414 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DAS ATRAÇÕES DO SÃO JOÃO 2024 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO CULTURAL. CONFORME MEMORANDO Nº2.666/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/05/2024 | 1500.00 | 00007064142414 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2024, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.662/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/05/2024 | 3000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO ANUAL DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO RHI/CONTROL ID COM GEOLOCALIZAÇÃO PARA FUNCIONARIOS EXTERNOS E SUPORTE ILIMITADO DURANTE A VIGENCIA CONTRATUAL. CONFORME MEMORANDO Nº2.661/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002482 | 23/05/2024 | 3340.52 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFXOG09, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.680/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/05/2024 | 600.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SENSOR INDUTIVO 4 PINOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC4I59 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.686/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/05/2024 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC4I59 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.689/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/05/2024 | 610.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº2.681/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS E REVITALIZAÇAO DE CALÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002465 | 23/05/2024 | 96651.39 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO PLANALTO CENTRAL. CONFORME MEMORANDO Nº2.659/2024. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002477 | 23/05/2024 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.674/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/05/2024 | 915.00 | 46092264000113 | SAPE FOGOS E EXTINTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A ENTREGA DOS SERVIÇOS DE MELHORIA DO PONTO DE ABACAXI LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO FELIX ANTONIO, 17/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.694/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/05/2024 | 115.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/05/2024 | 60.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002485 | 23/05/2024 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.683/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002486 | 23/05/2024 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.685/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002487 | 23/05/2024 | 1863.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 FOTOCOPIADORAS E 03 SCANNERS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.682/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/05/2024 | 63763.46 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 24/05/2024, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/05/2024 | 6471.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/05/2024 | 52.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/05/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0002507 | 24/05/2024 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.716/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002508 | 24/05/2024 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME MEMORANDO Nº2.717/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0002496 | 24/05/2024 | 110646.95 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 11 RUAS NO MUNICIPIO DE SAPÉ - PB, RUAS ANTONIO PEREIRA, ANTONIO MATIAS, SÃO PEDRO, TRAVESSA PEDRO CELESTINO E OUTRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2.695/2024. | 00012024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002497 | 24/05/2024 | 250261.03 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAPE PB. CONFORME MEMORANDO Nº2.697/2024. | 00042024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/05/2024 | 26568.11 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 24/05/2024, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/05/2024 | 1400.00 | 00012466324466 | ERIKA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.756/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/05/2024 | 1140.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 MANUTENÇÕES E TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NOS ARES-CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA FIGUEIREDO, NO DIA 17/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.698/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/05/2024 | 1380.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 MANUTENÇÕES E TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NOS ARES-CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA FIGUEIREDO, DIA 17/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.699/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/05/2024 | 700.00 | 00007563208798 | VILMA BANDEIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE KELVE E GILMAR, NA 26ª FESTA DO 21 DE ABRIL, NO DIA 21/04/2024 . CONFORME MEMORANDO Nº2.700/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/05/2024 | 580.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DIA 22/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.701/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/05/2024 | 3850.00 | 00009021255405 | JOSE KLEYTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS (MESAS, CADEIRAS, BIROS) MOBILIARIOS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA, UTILIZANDO VEICULO M.BENZ 1118 DE PLACA MNA2482. CONFORME MEMORANDO Nº2.708/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/05/2024 | 2480.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES, CARAMELO, PIRULITOS E OUTROS ITENS DE BOMBONIERE PARA ATENDER A FORMAÇÃO DE GESTORES E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO SOBRE O CRIANÇA ALFABETIZADA. CONF MEMORANDO Nº2.704/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/05/2024 | 700.00 | 00011632614405 | YASMIM MAURICIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO 21 DE ABRIL, NO DIA 21/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.709/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/05/2024 | 800.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O EVENTO XIV FESTIVAL DAS CORES, REALIZADO NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 25 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.711/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/05/2024 | 1700.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2024, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO. CONFORME MEMORANDO Nº2.710/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/05/2024 | 3500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO ANUNCIO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SAPÉ A CHAMA DE UM NOVO TEMPO 2024, NO DIA 12/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.660/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/05/2024 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/05/2024 | 485.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ITENS DE BOMBONIERE PARA ATENDER AS AÇÓES DO MAIO AMARELO REALIZADAS PELA SEMOB. CONF MEMORANDO Nº2.707/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002523 | 27/05/2024 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ9D72 A DISPOSIÇÃO DA SEMOB, NO PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.766/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/05/2024 | 2500.00 | 41560751000140 | ALMEIDA CONSULTORIA E GESTÃO DE TRANSITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MODULOS DE LED, TROCAS DE LEDS E FONTES, MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOCAIS, PINTURA E RESTAURAÇÃO DOS SEMAFOROS DA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO. CONF MEMORANDO Nº2.786/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002528 | 27/05/2024 | 3565.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA SKY4H48 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.773/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002531 | 27/05/2024 | 8814.30 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.735/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002532 | 27/05/2024 | 9627.20 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.736/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002533 | 27/05/2024 | 5610.00 | 45527255000145 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 22 PASSAGEIROS, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.750/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002534 | 27/05/2024 | 41745.32 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.741/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002535 | 27/05/2024 | 12441.44 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.752/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002536 | 27/05/2024 | 39666.44 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, NO TURNOS MANHA, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº2.747/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002537 | 27/05/2024 | 18532.80 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS UTILIZANDO VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DESTINADO A GUARABIRA/PB (IFPB, UEPB E SANTA EMÍLIA), DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE OU NOITE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº2.745/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/05/2024 | 8960.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 560 KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AO DIA DAS MAES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº2.722/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/05/2024 | 2532.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO TRADICIONAL, SALGADINHOS DIVERSOS E REFRIGERANTES PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MAES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2.724/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/05/2024 | 2531.60 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO TRADICIONAL, POLPA DE FRUTA E REFRIGERANTES 2L PARA ATENDER A REUNIÃO DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO DIA 27/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.727/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/05/2024 | 2530.90 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO TRADICIONAL, SALGADINHOS, POLPA DE FRUTA E REFRIGERANTES 2L PARA ATENDER AO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.725/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/05/2024 | 2530.90 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO TRADICIONAL, SALGADINHOS, POLPA DE FRUTA E REFRIGERANTES 2L PARA ATENDER A FORMAÇÃO DO CICLO COMPLEMENTAR PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 24/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.723/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/05/2024 | 695.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DO XIV FESTIVAL DAS CORES QUE FOI REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2024, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.734/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/05/2024 | 1700.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 34 CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL BANDA CECILIA. CONFORME MEMORANDO Nº2.743/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002530 | 27/05/2024 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSI7C53 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.774/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002524 | 27/05/2024 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.768/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002522 | 27/05/2024 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A DISPOSIÇÃO DA SECOM, NO PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.762/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/05/2024 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (OUTROS), NO DIA 24/05/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002529 | 27/05/2024 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ9D92 A DISPOSIÇÃO DA SEMAIE, NO PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.772/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/05/2024 | 1380.00 | 00005957851400 | ANTONIO CARLOS LOPES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.705/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/05/2024 | 587.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 133, EDIF. MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2759/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/05/2024 | 675.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 133, EDIF. MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2759/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/05/2024 | 691.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/05/2024 | 5187.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/05/2024 | 97.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/05/2024 | 60.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002538 | 27/05/2024 | 6850.95 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- ARRECADAÇÃO E GESTAO DE TRIBUTOS, TRANSPARENCIA FISCAL, PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONF MEMORANDO Nº2.754/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002541 | 27/05/2024 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, MAIO/2024, CONFORME MEMORANDO Nº2.757/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/05/2024 | 22.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO MINERAL DO DIA 27/05/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/05/2024 | 162799.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 23/240, REF. AO MÊS DE MAIO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 030/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/05/2024 | 1628.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 23/240, REF. AO MÊS DE MAIO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 030/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/05/2024 | 12310.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 23/240, REF. AO MÊS DE MAIO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 030/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/05/2024 | 123.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 23/240, REF. AO MÊS DE MAIO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 030/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/05/2024 | 5613.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 23/240, REF. AO MÊS DE MAIO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 030/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/05/2024 | 56.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 23/240, REF. AO MÊS DE MAIO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 030/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/05/2024 | 4854.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 23/240, REF. AO MÊS DE MAIO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 030/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/05/2024 | 48.54 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 23/240, REF. AO MÊS DE MAIO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 030/2024 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/05/2024 | 122.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 125, EDIF. MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2758-2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/05/2024 | 126.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 125, EDIF. MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2758-2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/05/2024 | 354.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 302 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.781/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/05/2024 | 309.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 302 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.781/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002525 | 27/05/2024 | 7170.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS QFQ7A72, RLR6B15, QSD1709, QFK8A52 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.770/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002526 | 27/05/2024 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS RLX5A15 E QFJ6C42 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.770/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002539 | 27/05/2024 | 5834.23 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2024. CONF MEMORANDO Nº2.035/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002540 | 27/05/2024 | 7150.38 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONF MEMORANDO Nº2.753/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002549 | 27/05/2024 | 13092.99 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna e externa; Gestao documental e central de atendimento com modulos: memorando, circular, protocolo, pedido - Lei de acesso a informação, periodo de Maio de 2024. Conforme memorando nº2.755/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/05/2024 | 159385.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/05/2024 | 58209.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/05/2024 | 36622.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/05/2024 | 70872.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/05/2024 | 61535.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/05/2024 | 616.83 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 28/05/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/05/2024 | 161.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/05/2024 | 96167.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/05/2024 | 18030.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/05/2024 | 4236.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/05/2024 | 589.80 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS QFJ9D92, NPR5773 E RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.763/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/05/2024 | 1636.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 101 UND DE REFEIÇÕES EM QUENTINHAS E 02 UND REFRIGERANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DO SETOR DE MEIO AMBIENTE DA SEMAIE, NO PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.787/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/05/2024 | 28165.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/05/2024 | 29140.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/05/2024 | 93057.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/05/2024 | 112047.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/05/2024 | 24892.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/05/2024 | 1912.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/05/2024 | 1640.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE OBRAS E SERVS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/05/2024 | 6371.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/05/2024 | 14748.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/05/2024 | 4781.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/05/2024 | 15268.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/05/2024 | 24184.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/05/2024 | 2124.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/05/2024 | 4012.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/05/2024 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/05/2024 | 15072.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/05/2024 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/05/2024 | 5624.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/05/2024 | 2824.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/05/2024 | 19567.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/05/2024 | 12500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/05/2024 | 398.00 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME, CABECEIRA P/CALHA PLUVIAL, CALHA PVC E OUTRO PARA ATENDER O ANEXO DO MERCADO PUBLICO. CONFORME MEMORANDO Nº2.779/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/05/2024 | 30580.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/05/2024 | 36864.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/05/2024 | 25866.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002565 | 28/05/2024 | 29633.70 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, FAZENDO DIVERSAS ROTAS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.764/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002566 | 28/05/2024 | 56240.80 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.791/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/05/2024 | 800.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO EM ESPAÇOS PUBLICOS (PAVILHÃO CENTRAL, DEPOSITO DA MERENDA E OUTROS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE ABRIL 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.778/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/05/2024 | 1200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUIZ IGNACIO RIBEIRO, Mª DA PENHA CONSTANCIO, EMILIA CAVALCANTE E OUTRAS, PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.783/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002570 | 28/05/2024 | 1300.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE EQUIPE SUB 17 DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE PARA PARTICIPAR DE PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE SOLANEA NO DIA 25/05/2024, CONFORME MEMORANDO Nº2.784/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/05/2024 | 500.00 | 00034362924434 | FRANCISCO GILBERTO AMARAL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA AÇÃO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADA NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 20/04/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.789/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/05/2024 | 38786.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/05/2024 | 19810.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/05/2024 | 6106.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/05/2024 | 1785973.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/05/2024 | 315845.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/05/2024 | 141549.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/05/2024 | 346215.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/05/2024 | 259462.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/05/2024 | 144763.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/05/2024 | 297180.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/05/2024 | 87657.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/05/2024 | 146163.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/05/2024 | 42457.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/05/2024 | 165969.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/05/2024 | 1412.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/05/2024 | 63469.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/05/2024 | 57233.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/05/2024 | 39768.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES MDE - COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/05/2024 | 67212.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - PESSOAL DE APOIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/05/2024 | 6924.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/05/2024 | 1188.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 72 UND DE REFEIÇÕES EM QUENTINHAS E 03 UND REFRIGERANTE PARA ATENDER A EQUIPE QUE TRABALHOU NOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA. CONFORME MEMORANDO Nº2.785/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/05/2024 | 60224.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/05/2024 | 22648.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMOB DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/05/2024 | 8660.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/05/2024 | 23360.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/05/2024 | 19112.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/05/2024 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002636 | 29/05/2024 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SEMOB, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2024 . CONFORME MEMORANDO Nº2.815/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/05/2024 | 15.54 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.827/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/05/2024 | 700.00 | 00007563208798 | VILMA BANDEIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE KELVE E GILMAR, NA FESTA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 . CONFORME MEMORANDO Nº2.799/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/05/2024 | 700.00 | 00003920140419 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A DISPUTA DO 3º LUGAR DA 2ª COPA DE FUTEBOL MASTER QUE SERÁ REALIZADO NO ESTADIO DO CONFIANÇA, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.802/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/05/2024 | 700.00 | 00002250200416 | GUILHERME JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MÃES DO DISTRITO RURAL DE INHAUA, NO DIA 17 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.731/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/05/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/05/2024 | 479.40 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS GOL QSI7C53 E BAU RLY8J76 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.822/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/05/2024 | 300.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEICULO FRONTIER RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/05/2024 | 38201.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP., CONFOREM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/05/2024 | 78.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/05/2024 | 18583.84 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 29/05/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/05/2024 | 3001.19 | 70094768000157 | MARES - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO EM FAVOR DA EMPRESA MARES CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS REFERENTE A PAGAMENTO DE ITBI FEITO EM DUPLICIDADE. CONFORME PROTOCOLO Nº1.739/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/05/2024 | 371.42 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 29/05/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/05/2024 | 9.12 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 29/05/2024, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/05/2024 | 3503.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 13ª PARCELA (13/060) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024), REFERENTE AOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS, CÓD. 4834 E 0056, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.24149.5766421-5 - PGFN-SISPAR: 008055447, NO DIA 29/05/2024, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/05/2024 | 726.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 114ª PARCELA (114/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/05/2024, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/05/2024 | 2256.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 114ª PARCELA (114/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/05/2024, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/05/2024 | 1205.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69, REF. AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS MUNICÍPIO DE SAPÉ, CÓDIGO DA RECEITA 1124, NO DIA 29/05/2024, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/05/2024 | 1253.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/05/2024 | 72.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/05/2024 | 3600.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADOS EM ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PERIODO DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/05/2024 | 580.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 09/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/05/2024 | 6000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL,PERIODO DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002648 | 29/05/2024 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/05/2024 | 58254.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 285 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/05/2024 | 165288.60 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 155 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2024 | 0.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/05/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/05/2024 | 207.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/05/2024 | 120.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/05/2024 | 21437.23 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2024, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/05/2024 | 6448.80 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2024, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/05/2024 | 57223.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO ÂMBITO DA PGFN, PARCELA 23/240 (CONVÊNIO 3.941), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2024, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/05/2024 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/05/2024 | 3806.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE SEGUROS ARRECADAÇÃO CIP/COSIP NO PERÍODO DE MARÇO/2024, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE ABR./24. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/05/2024 | 3928.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE SEGUROS ARRECADAÇÃO CIP/COSIP NO PERÍODO DE ABRIL/2024, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE MAI./24. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/05/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 28/05/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/05/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (EDITAL DE AVISO), NO DIA 30/05/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/05/2024 | 1000.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR INSCRIÇÃO DE ATLETAS DO CONFIANÇA FC NO CAMPEONATO PARAIBANO SUB-17 DE FUTEBOL, CONFORME MEMORANDO Nº2.788/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/05/2024 | 13960.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 90 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/05/2024 | 34442.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 227 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/05/2024 | 25025.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 99 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/05/2024 | 14753.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 49 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/05/2024 | 4190.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 28 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/05/2024 | 16714.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 65 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/05/2024 | 139.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/05/2024 | 682.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/05/2024 | 10740.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 59 SERVIDORES: 40 CONTRATADOS E 19 COMISSIONADOS (MDE 25%) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/05/2024 | 2764.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/05/2024 | 817309.71 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 252 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/05/2024 | 145989.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 52 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/05/2024 | 1999.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND. CTR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/05/2024 | 64982.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 43 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/05/2024 | 134461.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 153 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/05/2024 | 40705.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 39 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/05/2024 | 54731.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, DE 29 SERVIDORES EFETIVOS (MDE) E 10 SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002687 | 31/05/2024 | 2650.45 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DEPÓSITO SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTSCHEK, Nº 38, UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2.504/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0002688 | 31/05/2024 | 2000.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. MEMORANDO Nº2.510/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002689 | 31/05/2024 | 850.00 | 00003957767407 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL, PRE I E PRE II) DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ JOSÉ GONÇALO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.514/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/05/2024 | 700.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALÃO DE RECEPÇÃO DESTINADO AO LANÇAMENTO DO LEEI PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.910/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/05/2024 | 700.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALÃO DE RECEPÇÃO DESTINADO A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ASSISTENTES DE APOIO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 28/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.912/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/05/2024 | 1700.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALÃO DE RECEPÇÃO DESTINADO A FORMAÇÃO CONTINUADA DO CICLO COMPLEMENTAR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 24/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.907/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/05/2024 | 154.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº2.925/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/05/2024 | 75.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO 2º PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº2.926/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/06/2024 | 700.00 | 00070342382438 | ALESSANDRA ARCANJO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIIO FINANCEIRO A SRª ALESSANDRA ARCANJO DOS SANTOS SILVA, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, VOLUNTÁRIA EM PERÍODO PARCIAL (20h SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AUXILIANDO ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES, NA ESCOLA EMEIEF ALEIXO FIGUEIREDO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2860/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/06/2024 | 700.00 | 00071751107400 | ANA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO A SRª ANA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, VOLUNTÁRIA EM PERÍODO PARCIAL (20h SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AUXILIANDO ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES, NA ESCOLA EMEIEF LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER, LEI MUNICIPAL 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2826/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/06/2024 | 700.00 | 00004309835490 | ANA NERY ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIIO FINANCEIRO A SRª ANA PAULA ARCANJO DOS SANTOS, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, VOLUNTÁRIA EM PERÍODO PARCIAL (20h SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AUXILIANDO ESTUDANTES NA CREI MARIA DE FÁTIMA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2914/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/06/2024 | 700.00 | 00010501140433 | ANA PAULA ARCANJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIIO FINANCEIRO A SRª ANA PAULA ARCANJO DOS SANTOS, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, VOLUNTÁRIA EM PERÍODO PARCIAL (20h SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AUXILIANDO ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES, NA ESCOLA EMEIEF ALEIXO FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2834/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/06/2024 | 700.00 | 00005239887454 | CALDENES APRIGIO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIIO FINANCEIRO A SRª ANA PAULA ARCANJO DOS SANTOS, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, VOLUNTÁRIA EM PERÍODO PARCIAL (20h SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AUXILIANDO ESTUDANTES NA EMEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2898/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/06/2024 | 700.00 | 00004864945438 | ELIETE DA SILVA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR USINA SANTA HELENA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.915/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/06/2024 | 700.00 | 00010501139427 | JAINE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS E ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2854/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/06/2024 | 700.00 | 00011773703447 | JANIELE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF MINERVINO MIRANDA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2863/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/06/2024 | 700.00 | 00070464542480 | JANIMERE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF MARAÚ, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2872/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/06/2024 | 700.00 | 00009102007428 | JESSICA EMILLY DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF NOVA VIVÊNCIA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2891/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/06/2024 | 700.00 | 00008124449490 | JEYSE KELLY DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF IRMÃ CATTERINA GIRALDO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2917/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/06/2024 | 700.00 | 00006982525430 | JOÃO MARCOS PONTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEF CASSIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2888/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/06/2024 | 700.00 | 00006874048430 | JULIANA RAQUEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2833/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/06/2024 | 700.00 | 00011618915444 | KARLA LUIZA NUNES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA CREI FLAVIANA MALHEIROS DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2838/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/06/2024 | 700.00 | 00070135362458 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEF ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2897/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/06/2024 | 700.00 | 00007511719481 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF MINERVINO MIRANDA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2804/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/06/2024 | 700.00 | 00009820601495 | MARIA ETANELLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA CREI EMEIEF LUCIA DE FÁTIMA XAVIER, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2848/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/06/2024 | 700.00 | 00005283113442 | MARIA HELENA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2816/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/06/2024 | 700.00 | 00009614204486 | MARIA LEIDIJANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2839/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/06/2024 | 700.00 | 00067406246404 | MARIA LUCIA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA UNIDADE ESCOLAR CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2902/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/06/2024 | 700.00 | 00011809241421 | MARILENE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2853/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/06/2024 | 700.00 | 00004157302443 | MARILENE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR EMEF MINERVINO MIRANDA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2894/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/06/2024 | 700.00 | 00003979632466 | PAULA CRISTINA OLIVEIRA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1673/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2829/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/06/2024 | 700.00 | 00006570067427 | RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2880/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/06/2024 | 700.00 | 00005635069460 | RENATA IZABEL MARTINS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM ICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF NOEMI DE HOLANDA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024,COMFORME MEMORANDO Nº 2858/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/06/2024 | 700.00 | 00016158562424 | SÔNIA VITÓRIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR EMEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2896/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/06/2024 | 700.00 | 00071873472439 | VANESSA MARIA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR LUIZ JOSE GONÇALO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº 2878/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/06/2024 | 700.00 | 00010122225430 | VANUSA SANTANA DO NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PACIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEEF ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2836/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/06/2024 | 700.00 | 00008967797427 | VITOR MARX PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEF SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2875/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00011552876497 | ADEILZA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR Mª DA PENHA CONSTANCIO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.887/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00070265467403 | ANA CAROLINA SOARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.821/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00012820560423 | ANA CLEIA REIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR MINERVINO MIRANDA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.844/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00015136646462 | ANA MARIANA NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.868/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00010588091480 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.798/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00011400144477 | ANALICE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR USINA SANTA HELENA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.819/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00010717639460 | ANE KAROLYNE SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA CRECHE HELENA PESSOA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.850/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00012670664407 | BRUNO DIAS VINICIUS DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA ESCOLA SEVERINO BASILIO RIBEIRO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.924/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00017421166475 | CLARA NAYLANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.918/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00006489129493 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR JULIA FIGUEIREDO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.810/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00009769131431 | DAYANA DAYSE PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.818/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00012047714486 | DAYANE DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR EMEF CASSIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2871/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00070348490488 | DAYANA LUIZA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI ADRIANO DA SILVA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.817/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00008470028456 | EDILAINE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.900/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00012670924409 | EFIGÊNIA KARLA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIIO FINANCEIRO A SRª EFIGÊNIA KARLA VIEIRA DO NASCIMENTO, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, VOLUNTÁRIA EM PERÍODO PARCIAL (20h SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AUXILIANDO ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES, NA ESCOLA EMEIEF NEIRIVAN ALEXANDRE, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2806/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00008729430461 | ELZA MARIA LAURENTINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIIO FINANCEIRO A SRª ELZA MARIA LAURENTINO AVELINO DA SILVA, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, VOLUNTÁRIA EM PERÍODO INTEGRAL (40h SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AUXILIANDO ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES NA EMEIEF BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2855/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00070520768450 | EMANUELA SILMARA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR ORLANDO SOARES. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.859/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00012696394474 | FERNANDA CRISTINA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR ALEIXO FIGUEIREDO E OUTRA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.831/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00013490046420 | VANESSA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2837/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00009981704458 | GESSICA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA ESCOLA MINERVINO MIRANDA E OUTRA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.890/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00013668041474 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2901/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00000133182339 | GIOTO GHIARONE TERTO E SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.814/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00071723847410 | GISELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO E OUTRA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2903/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00013443904475 | HALLY ANDERSON BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF USINA SANTAN HELENA E OUTRA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, COFORME MEMORANDO Nº 2892/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00088504751449 | HEBE MARIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR JULIA FIGUEIREDO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.905/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00009999214444 | JACYELLE DE FATIMA GONÇALVES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.840/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00099287145415 | JAILMA SILVA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR CIDADE CRISTÃ. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.906/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00012193457417 | JANIELE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2913/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00005770589400 | JEILSA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.820/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00071275502474 | JOANA DARC BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2873/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00007711188480 | JOSEANE FELISMINA TERTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR ALFREDO COUTINHO DE MORAIS E OUTRA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.908/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00011079246428 | JOYCE KELLY DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR MINERVINO MIRANDA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.797/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00009677191438 | JULIANA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR JÚLIA FIGUEIREDO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.843/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00007544784401 | KARLA HELOYSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR CRECHE HELENA PESSOA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2842/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00010567085651 | KELRILLIN BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO E OUTRA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2909/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00071883857422 | KEROLAYNE DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR IRMÃ CATTERINA GIRALDO E OUTRA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.809/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00012533915483 | LAIS DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO ALVES BARBOSA E OUTRA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.801/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00014513039477 | LETICIA LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO BASILIO RIBEIRO E OUTRO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.865/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00010324491441 | LINDINALVA VIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR BOA VISTA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.823/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00010041956486 | LIZIANE KELLY ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTROS, NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, EDITAL Nº0001/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 2.895/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00005012894456 | LUCIANA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.889/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00013933542464 | LUCIVANIA VIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2861/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00014035449482 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO ALVES BARBOSA E OUTRA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.813/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00007178108444 | MARIA ALESSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2812/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00017662034429 | MARIA CLARA BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO Mª DE FATIMA GADELHA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2825/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00003947308442 | MARIA CLEIDE ALVES DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR CRECHE HELENA PESSOA DE MELO E OUTRA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2886/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00077024028491 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO E OUTRA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2847/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00018035636480 | MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2885/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00071597444464 | MARIA FLAVIA PEREIRA DE LUNA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MA DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ E OUTRA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2884/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00017195343499 | MARIA FRANCIELE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO E OUTRA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2841/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00012068016460 | MARIA KAROLINE BATISTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR ORLANDO SOARES E OUTRA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2883/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00014503081470 | MARIA LUCIA DE ALBUERQUE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2874/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00013640626400 | MARIA VITORIA DA COSTA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR JULIA FIGUEIREDO E OUTRA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2862/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/06/2024 | 4488.20 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREGO DE AÇO, CABO RIGIDO, ABRACA NYLON, TINTA ACRIL, JOELHOS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.957/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00013753095443 | MARINA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2882/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00010867053780 | MERCIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, EM PERÍODO INTEGRAL, FAZENDO 40H SEMANAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO BASILIO E OUTRA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº28812024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00015724767457 | MICAELE SOUZA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2803/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00012625099470 | NAIURY ESTEFANY MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº 2835/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00071722093463 | NICOLAS FELIPE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFOREM MEMORANDO Nº 2911/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00011771701404 | NIEGNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.879/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00009998464420 | PATRICIA DE FATIMA DE JESUS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2845/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/06/2024 | 1600.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 UND DE REFEIÇÕES EM QUENTINHAS PARA ATENDER A FORMAÇÃO CICLO COMPLEMENTAR PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 24 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.952/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00010253889413 | RAISSA DE ANDRADE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR MINEVINO MIRANDA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2869/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00007799881402 | REGINA HELENA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº 2852/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00010746224486 | RENATHA HELLEN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E OUTRAS, NAS UNIDADES ESCOLARES EMEF CASSIANO RIBEIRO E EMEIEF SEVERINO BASILIO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº2811/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00010242545424 | ROSSANA DE ANDRADE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO BASILIO. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2870/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00006823442492 | SILVANIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA UNIDADE ESCOLAR CREI MARIA DE FÁTIMA E EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2904/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00011025081447 | TAMYRIS CANDIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2856/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00009888496409 | TATIANA DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2849/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/06/2024 | 1760.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 110 UND DE REFEIÇÕES EM QUENTINHAS PARA ATENDER A FORMAÇÃO DE GESTORES E PROFESSORES CICLO II PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.950/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00071647631432 | TAYNARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR MINERVINO MIRANDA E NOEMI DE HOLANDA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2864/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00011525565419 | THAIS DAYAANNE DUTRA DOS REIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO PARCIAL (20H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF ALEIXO FIGUEIREDO E NOEMI DE HOLANDA MARIAZ, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2864/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0002809 | 03/06/2024 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAL, TANTO NO GOVERNO, COMO DE TODOS OS GESTORES MUNICIPAIS E RESPECTIVOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2.934/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00006013470480 | VALDENICE DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2800/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00071682189481 | VITORIA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, NA EMEIEF SEVERINO BASÍLIO DE RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1548/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2857/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/06/2024 | 2720.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA, PINTURA E TESTE HIDROSTATICO DE 17 EXTINTORES ABC 06KG DOS ONIBUS MOD7215, OGC4I59, OFX0G09, OFX0199 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.942/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/06/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20240627070. CONFORME MEMORANDO Nº2.807/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/06/2024 | 7370.10 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREGO TELHEIRO, TUBOS, MANGUEIRA, CABO DE AÇO, CABO RIGIDO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEMAIE. CONFORME MEMORANDO Nº2.963/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/06/2024 | 88.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/06/2024 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002783 | 03/06/2024 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.951/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/06/2024 | 117.38 | 00007943555015 | ANTONIO JORGE OLIVEIRA ARAUJO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EQUIVOCADAMENTE REFERENTE A DAM DE IPTU. CONFORME PROTOCOLO Nº1.965/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/06/2024 | 1000.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.953/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/06/2024 | 200.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NA SALA DA JUNTA MEDICA A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.954/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/06/2024 | 1000.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NO SETOR DE TRANSPORTE A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.956/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/06/2024 | 117.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QFJ6C42 A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.568/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0002765 | 03/06/2024 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº 2.935/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/06/2024 | 447.20 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUCHA, PARAFUSO, LUVA, LIXA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEMOB. CONFORME MEMORANDO Nº2.991/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/06/2024 | 11.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SEMOB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/06/2024 | 230.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A SEMOB, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº3.006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052023 | 0002842 | 04/06/2024 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV8B78 A SERVIÇO DA SEMOB, NO PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº3.007/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/06/2024 | 158.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCINAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº2.995/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/06/2024 | 84.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2997/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/06/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2997/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/06/2024 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2999/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/06/2024 | 160.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 2999/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/06/2024 | 1817.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A CPL, JUNTA MILITAR, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OUTRAS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.985/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 04/06/2024 | 83.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/06/2024 | 57.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/06/2024 | 897.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO AO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONF MEMORANDO Nº2.989/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/06/2024 | 276.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A SEMAIE, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.980/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002839 | 04/06/2024 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV8B48 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.982/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/06/2024 | 1645.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº3.002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/06/2024 | 703.38 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE EFLUENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ NA ETE DA CAGEPA, NO PERIODO DE 03/05/2024 A 23/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.968/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/06/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (EDITAL DE AVISO), NO DIA 01/06/2024, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/06/2024 | 276.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A SECOM, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.979/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/06/2024 | 136.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº2.992/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/06/2024 | 120.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº2.992/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/06/2024 | 69.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONF MEMORANDO Nº2.986/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/06/2024 | 460.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO AO PROCON MUNICIPAL, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.984/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/06/2024 | 69.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO AO GABINETE DA VICE PREFEITA, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº3.014/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/06/2024 | 138.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº3.039/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/06/2024 | 1400.00 | 00010595826431 | GERLANE FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VOLUNTARIOS A ASSISTENTE DE APOIO ESCOLAR, PERIODO INTEGRAL (40H SEMANAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2024, AJUDANDO ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, NA UNIDADE ESCOLAR BOA VISTA. CONFORME EDITAL Nº01/2024 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO MEMORANDO Nº2.867/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/06/2024 | 800.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS(DEPOSITO DE GENERO ALIMENTICIO, PAVILHÃO CENTRAL E OUTROS) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.962/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/06/2024 | 1200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES SEVERINO ALVES, CASSIANO RIBEIRO, EMILIA CAVALCANTE E OUTROS, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.967/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/06/2024 | 920.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A DIVERSOS SETORES DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.977/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002840 | 04/06/2024 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV8B58 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.990/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002841 | 04/06/2024 | 10708.50 | 50808011000170 | LEANDRO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 25 PASSAGEIROS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.971/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/06/2024 | 2000.00 | 43753684000105 | GEOGRAFIA DA PARAIBA - JOSE CARLOS PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VIDEO DOCUMENTARIO SOBRE O MUNICIPIO DE SAPÉ PB. CONFORME MEMORANDO Nº2.931/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/06/2024 | 1000.00 | 00006305231427 | ANA CLAUDIA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, PARA A REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS DAS FASES FINAIS DA 2ª COPA TERRA DO ABACAXI, REALIZADA ENTRE 03 DE MAIO E 06 DE JUNHO DE 2024, CONF MEMORANDO Nº2.975/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/06/2024 | 1000.00 | 00069056765434 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE JUNHO DE 2024, NO SITIO PEDRAS. CONFORME MEMORANDO Nº2.976/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/06/2024 | 4000.00 | 00012605410455 | RAYSSA VENANCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DA 2ª COPA DE FUTSAL TERRA DO ABACAXI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.978/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/06/2024 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSOM PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "TRAIL RUN SÃO SALVADOR", EVENTO ESPORTIVO QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.993/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/06/2024 | 1500.00 | 00012932393480 | IGOR PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA DISPUTA DA FINAL DA 2ª COPA DE FUTEBOL MASTER, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, NO CAMPO DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE. CONFORME MEMORANDO Nº2.994/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/06/2024 | 1500.00 | 00006328606508 | LUCAS SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE NO CAMPEONATO PARAIBANO SUB-20 DE FUTEBOL 2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.996/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/06/2024 | 354.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO CICLO COMPLEMENTAR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 24/05/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.987/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/06/2024 | 144.00 | 00007357422437 | MARCONE PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL PARA DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO, REALIZADO NO AUDITORIO SENAC, NO DIA 05/06/2024. CONFORME MEMORANDO Nº2.988/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024