| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 95.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 10000.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE PRE-NATAL DE ALTO RISCO E PLANEJAMENTO FAMILIAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 10000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CONTABEIS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DE RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 10000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS ATRAVES DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTES DE TED'S E DOC'S REALIZADOS POR ESTA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 17700.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF E CAÇAMBA 40M EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 12000.00 | 32590161000179 | FILIPE MELO REGIS 09846535465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM SERIDÓ NOS DIAS 22/12 E 23/12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 200.00 | 00007388093494 | MANOEL DANTAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO NA QUAL PERTENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 844.00 | 00001776472489 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE INTENS DECORATIVOS NA ENTREGA DA PREMIAÇÃO DA 7º EDIÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2024 | 1700.00 | 00012165878411 | PEDRO ARTHUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2024 | 69.97 | 00010741334470 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 5000.00 | 00004126074414 | JOAO PAULO NORBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO DESTINO A CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E PICUI E VIRSE-VERSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2024 | 2000.00 | 00006945723496 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PICUI E VIRSE-VERSA, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO E 27 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000012023 | 0000020 | 03/01/2024 | 18948.29 | 27461768000119 | EDYLA OLIVEIRA DE SAOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000021 | 03/01/2024 | 304.45 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 660.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2024 | 3000.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2024 | 293.00 | 10781284000820 | L J GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAS DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 7000.00 | 00002932633457 | EDELMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS AUXILIARES DE APOIO DE SALA, COM O PROPOSITO DE POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COM OS AUXILIARES DE APOIO DE SALA, REALIZADO EM 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2024 | 6823.00 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS DESTINADA A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000022 | 03/01/2024 | 84884.18 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 5ª(BM-05) REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS NESTE MUNICIPIO. | 00212022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000023 | 03/01/2024 | 200418.25 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª(BM-04) REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA. | 00422021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2024 | 900.00 | 00004879057410 | MARIA JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO, EM SERIDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2024 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2024 | 20397.45 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR DO HOSPITAL E UBS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000028 | 04/01/2024 | 6154.00 | 47374557000156 | POLIANA HENRIQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2024 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2024 | 5000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2024 | 8670.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA FALECIDOS , PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2024 | 2700.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2024 | 5960.00 | 47351001000144 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS 03927887480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE BUFFET PARA ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DA SECRETATIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2024 | 400.00 | 00010743325478 | ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2024 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2024 | 15150.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE JOGOS DE GIRANDULAS PARA COMEMORAÇÃO DE FESTAS DE FIM DE ANO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2024 | 3600.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO ELETRICA E LANTERNAGEM EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2024 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2024 | 1724.78 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2024 | 11017.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2024 | 300.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRAT. OFTALMOLOGICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2024 | 4600.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIREILI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, ATRAVES DE CONSULTA REALIZADA NO SR JOSE GERONIMO CORDEIRO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2024 | 1775.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE CURATIVOS BIOLOGICOS PARA A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2024 | 6660.43 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PACIENTE DESTE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2024 | 3590.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PACIENTE DESTE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2024 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00009541399410 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2024 | 2106.00 | 00005706276480 | MARCOS VINICIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00011724405497 | VANDEILSON AZEVEDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DESTINADA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2024 | 2000.00 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOMOBILIDADE E TRANPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2024 | 660.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERIDO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2024 | 527.00 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE DEZ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2024 | 469.00 | 00085369748420 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2024 | 2000.00 | 00000233941100 | ADMAILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2024 | 1053.00 | 00002440396400 | FRANCISCO DE ASSIS SALES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E SUPORTE A EQUIPE DE MIDIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2024 | 540.00 | 00007200883484 | CARLOS CEZAR CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172023 | 0000104 | 09/01/2024 | 3100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NO AMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, PNAE, PNATE E DEMAIS ASSUNTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2024 | 527.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE ORA A SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PRAGRAMA DO GOVERNO FEDERAL A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2024 | 2250.00 | 42519945000164 | MARIA DE NAZARE LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2024 | 1178.08 | 00006545763431 | IVONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM, ORIGEM GOIANA-PB COM DESTINO A SOLEDADE, PARA ALISSON MATEUS DOS SANTOS ARAUJO POIS O MESMO NAO POSSUI CONDIÇÕES PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2024 | 2000.00 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DOS RESIDUOS E ENTULHOS DE LIXOS DAS VIAS PUBLICAS EM CAÇAMBA ABERTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2024 | 660.00 | 00003592867474 | JOSIMAR FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2024 | 632.00 | 00004767265495 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2024 | 660.00 | 00003132246417 | ANTONIO B.S.E OUTROS-SEC.INF.EST.CONTR.LEI010 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00016205395436 | JOAO VITORIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2024 | 2500.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA URBANA ESTABELECIDO PELA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI Nº12.305 DE 2010) E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA URBANA E LOGISTICA REVERSA, RELAÇÕES COM A SOCIEDADE , COMERCIO E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS. REF SET/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00013239981440 | MARCONY MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2024 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2024 | 660.00 | 00035672091830 | LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM SERIDO DURANTE O MES DE DEZ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2024 | 790.00 | 00006859041480 | APOLONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2024 | 660.00 | 00001736380400 | FABIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO DO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00010729441466 | DEMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2024 | 660.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00007999182451 | JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00099174146491 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE DEZZ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2024 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2024 | 660.00 | 00010745803466 | RAMILE JORDANHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2024 | 527.00 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE QUIXABA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2024 | 527.00 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2024 | 660.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SERIDO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2024 | 660.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00070449355403 | LILIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2024 | 800.00 | 00070364677465 | BEATRIS ANDRE DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2024 | 660.00 | 00010474813401 | FABIO JUNIOR GONÇALVES CAZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2024 | 843.00 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2024 | 250.00 | 00010743345401 | ANGELA MARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO DAS TRANSMISSÕES DE JOGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2024 | 45123.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2024 | 16044.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2024 | 8394.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 10/01/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2024 | 32.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 10/01/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 10/01/2024 | 1.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 10/01/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00013361431425 | JOSE ALCIDEZ DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2024 | 540.00 | 00007815424481 | JOSE ERIBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO DA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLLICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2024 | 280.00 | 00007353837403 | LEIDE ANA MOTA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TESTE ALERGICO NO MENOR BENJAMIM MOTA MARINHO POIS A RESPONSAVEL NAO TEM CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2024 | 400.00 | 00012944357441 | JAYLAN DOS SANTOS MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2024 | 300.00 | 00008074898407 | GERUZA RODRIGUES ANCHIETA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2024 | 300.00 | 00003591435473 | ADALGISA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AHUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2024 | 250.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00010527724475 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA XAVIER, COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE DEZ DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2024 | 2300.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2024 | 2820.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2024 | 1500.00 | 00058333975453 | JANILDO DOS ANJOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PREDIO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2024 | 400.00 | 09299717000150 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE PEDRA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUVULGAÇÕES EM FORMA DE APOIO CULTURA DESTE PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2024 | 2016.00 | 00080223710768 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO PREPARADAS PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2024 | 2800.00 | 00071074524446 | MARCIO DOUGLAS LIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO DESTINADO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 62 ANOS REALIZADO NOS DIAS 22 E23 DE DEZEMBRO EM SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2024 | 1420.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSOES, COBERTURAS FOTOGRAFICAS E VIDEOS DE EVENTOS DUARANTE O MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2024 | 535.00 | 00002660452431 | CLODOALDO LOPES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADA AO EVENTO DE CERIOMIA DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2024 | 3411.50 | 41661098000105 | GLA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2024 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2024 | 1400.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS EM DESPESAS HOSPITALARES DO SRº JOSE GERONIMO CORDEIRO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2024 | 500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO PARA TODOS OS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2024 | 24725.53 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2024 | 1000.00 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO NÃO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2024 | 200.00 | 00007842452407 | JOSELMA MATILDES DOS SANTOS E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA CONFORME PARECER EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2024 | 300.00 | 00005985444457 | MARIA SUELY MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2024 | 2835.00 | 00070155137492 | DANILO ALVES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HB20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2024 | 1053.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2024 | 3400.00 | 00007560696457 | JOSE PATRICIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CREVROLET/SPI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2024 | 3099.00 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET HYUNDAI/HB20, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2024 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2024 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2024 | 3300.00 | 00003408391475 | JOSE RIVELINO DE FRAN?A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NA COMUNIDADE CACIMBINHA DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2024 | 100.00 | 00005637241457 | JEFFITI MUCIO ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2024 | 200.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2024 | 200.00 | 00091627974172 | CICERO PAULINO DE OLIVEIRA | 3,IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2024 | 270.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2024 | 1121.00 | 00007560694403 | INACIO ANCIOLY AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2024 | 1212.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2024 | 426.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2024 | 571.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2024 | 762.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2024 | 2214.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2024 | 2700.00 | 39359632000181 | JD MULTIMIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA IMPLANTAÇÃI,SISTEMATIZAÇÃO,PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS;PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO(PEC)DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2024 | 608.00 | 13330553000154 | ISAAC ALVES CASTRO DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DECORRENTE DE RETENÇÃO DE MACA NO HOSPITAL DE TRAUMA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2024 | 300.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRAT. OFTALMOLOGICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A LETICIA COSTA CORDEIRO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2024 | 2490.00 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E EQUIPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EVAPORADORA E CONDENSADORA DESTINA A ATENÇÃO PRIMARIA PARA REALIAZAÇÃO DE TESTE DE COVID. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2024 | 3550.00 | 42674204000158 | JOSE SULPINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER ROTA ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2024 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2024 | 422.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DESTINADO A ENREGA DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00007621854499 | ERINALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2024 | 400.00 | 00071152862480 | RONALDO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2024 | 490.00 | 00002275943471 | FLAVIA KELLY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2024 | 2453.00 | 00008316170477 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO EM RESTAURAÇÃO DE CARRINHOS COLETORES DE LIXO NA QUAL PERTENCE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2024 | 3840.00 | 00025147794808 | OLAVO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2024 | 1020.00 | 00016610095493 | REYNALDO ESTEVÃO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PUBLICA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2024 | 360.00 | 00002852825147 | DELMARIZ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESMONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2024 | 405.00 | 00003068255465 | MARIA LEUZENI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO EM SERIDÓ, EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2024 | 2000.00 | 51015909000154 | DR BRUNO SIQUEIRA CENTRO DE ESTETICA E PLASTICA OCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA NA PACIENTE CASSANDRA LIMA FENANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2024 | 4500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRAT. OFTALMOLOGICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ( MARIA DE FATIMA ANDRADE MORAES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2024 | 4892.75 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA | ATIVIDADES DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2024 | 3202.11 | 00007736745439 | EDIVALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA DQB-0028, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2024 | 743.25 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMNTO DE MATERIAL FARMOLOGICO DESTINADO A FARMACIA POPULAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2024 | 4050.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2024 | 7114.00 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E PICUI DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2024 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2024 | 1053.00 | 00039521796472 | JOSE MODESTO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2024 | 2200.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2024 | 900.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2024 | 1740.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2024 | 11757.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2024 | 550.00 | 09096828000160 | MANINHO VIAGENS TURISMO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAJEM ATE CAMPO ALEGRE DE GOAIS-GO, PARA ALAM KARDEQUES ALVES PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2024 | 4000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE LEI PARA A CRIAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2024 | 2798.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 19/01/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2024 | 237.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 19/01/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2024 | 600.00 | 00092790615420 | JOSE GALILEU OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO DURANTE O MES DE NOV E DEZ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2024 | 300.00 | 00007027897474 | BENEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2024 | 1264.00 | 00006115645484 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PORTA DE VIDROS DESTINADA AO CESB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2024 | 330.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2024 | 1264.00 | 00006115645484 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PORTA DE VIDROS DESTINADA AO CESB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2024 | 500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO PARA FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2024 | 260.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RX DO CRANIO E USG DE PARTES MOLES E TRANFONTANELAR EM DAVI LUCAS DINIZ DA SILVA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2024 | 3200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO PERIODO DE 18/12 A 17/01 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2024 | 1500.00 | 00012612069402 | IASMYM CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2024 | 1550.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ECO TRANSESOFAGICO EM ZILDA GONÇALVES DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2024 | 2800.00 | 00071074524446 | MARCIO DOUGLAS LIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO DESTINADO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 62 ANOS, REALIZADO EM 22 E 23 EM SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2024 | 5000.00 | 00021998868400 | MARIA DO ROSARIO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2024 | 180.00 | 00070271961406 | LUCIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO USG OCULAR OE POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2024 | 2500.00 | 00004881479482 | MARIA DA LUZ DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO CLINICO E CIRURGICO DE LESOS DE PELE POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2024 | 200.00 | 00070970363460 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2024 | 280.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2024 | 300.00 | 00006553414475 | JOACIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2024 | 608.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES AUTO SERVIÇE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2024 | 1700.00 | 00013558000480 | EDSON EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA (CACHÊ), NO EVENTO DA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2024 | 108.80 | 00007526793410 | MARIA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2024 | 5516.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2024 | 1053.00 | 00002495429432 | JOAO SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2024 | 866.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2024 | 897.00 | 09282176000158 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2024 | 1970.00 | 00008883672445 | JOSAFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2024 | 400.00 | 09299717000150 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE PEDRA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINCULAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DIVULGAÇÕES NA FORMA DE APOIO CULTURAL DURANTE OS MESES DEZ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2024 | 4000.00 | 44424859000101 | GESTAO PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL (SME, PME E CME), BEM COMO A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS SOBRE A APLICAÇÃO DE RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO, A ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS, DURANTE O MES DE SET A NOV/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2024 | 6270.10 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DOMESTICOS DESTINADO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2024 | 2845.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2024 | 6270.10 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DOMESTICOS DESTINADO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2024 | 2845.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2024 | 2640.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2024 | 1500.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃI, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS HOSPITALARES QUAISQUER DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2024 | 600.00 | 00006163634438 | MARIA DO SOCORRO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DE FORMA URGENTE POIS SE TRATA DE PESSOA SEM CONDIÇOES SOCIOECONOMICAS COMO CONSTA EM PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2024 | 50.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2024 | 769.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAUDO DE RX REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2024 | 100.00 | 00005637241457 | JEFFITI MUCIO ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2024 | 110.00 | 00011900995433 | PAULINA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2024 | 180.00 | 00009931903406 | JANAINA COSTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTA PARA CUSTEAR SUPRIMENTO DE NECESSIDADES FAMILIAR POIS A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2024 | 280.00 | 00003592410423 | GILVANILDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2024 | 400.00 | 49624085000178 | PL2 SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO EM VICTOR AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2024 | 420.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN- CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB DE A. CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A EXAMES DE MIELOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ANOTNIO SEBASTIAO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2024 | 9800.00 | 10852945000195 | SCD - IND. E COM. DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PROTESE TRANSFEMURAL MODULAR A ESQUERDA COM JOELHO LIGA LIVA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2024 | 378.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UBSIII CLAUDINO JOSE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2024 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT TORO VOLCANOTURBO A DIESEL, AUTOMATICO,4X4 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2024 | 1320.00 | 00009541399410 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA SALA DO EMPREENDEDOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000232 | 26/01/2024 | 43225.25 | 34449286000109 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2024 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2024 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E SUPORTE TECNICO DESTINO AOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000239 | 29/01/2024 | 220978.00 | 06198597000107 | AP FORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIA DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000240 | 29/01/2024 | 99962.00 | 06198597000107 | AP FORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIA DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2024 | 1255.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2024 | 723.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2024 | 1255.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM SERIDO, REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2024 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2024 | 1900.00 | 51682795000104 | EMANUEL BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2024 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2024 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2024 | 1320.00 | 00010051322404 | MONICA DOS SANTOS CORDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRAVES DE ACORDO JUDICIAL ENTRE A FUNCIONARIA E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 30/01/2024 | 7849.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 30/01/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2024 | 1.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 30/01/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2024 | 400.00 | 00010736445455 | APOLIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2024 | 200.00 | 00012814327410 | FERNANDA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2024 | 3910.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARA O CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2024 | 50.00 | 00009704292406 | MELQUIZEDEC MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2024 | 11757.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTO E ASSESSORIA REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2024 | 3000.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000249 | 30/01/2024 | 6498.00 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEIUCLO FIAT/DUCATO MINIBUS, COR BRANCA, DE PLACA DWQ9A62, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2024 | 1800.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2024 | 1350.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIARIO ELETRONICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRONICO DAS PUBLICAÇÕES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2024 | 1750.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO CONTROL ID - 373 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2024 | 1553.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2024 | 16896.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2024 | 2835.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2024 | 1931.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2024 | 66534.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2024 | 17386.73 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETEIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2024 | 5628.43 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO CONTRATADO DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2024 | 13144.26 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETEIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2024 | 137468.85 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETEIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2024 | 97328.62 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2024 | 505007.05 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2024 | 35296.47 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2024 | 35513.26 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2024 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET E SUPORTE TECNICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2024 | 6900.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2024 | 19550.27 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2024 | 102112.96 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2024 | 51188.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2024 | 29437.32 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2024 | 89320.41 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2024 | 86975.84 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2024 | 7841.22 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2024 | 58783.12 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2024 | 2335.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2024 | 35107.96 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AVA EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2024 | 15344.32 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2024 | 8471.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2024 | 29093.52 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2024 | 3780.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AVS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2024 | 8607.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2024 | 6272.28 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2024 | 2545.21 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2024 | 8283.73 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2024 | 17049.42 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2024 | 11460.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REABILITAÇÃO CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2024 | 10258.48 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2024 | 44010.92 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2024 | 64036.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2024 | 150.00 | 32351665000136 | ADEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2024 | 4950.00 | 32351665000136 | ADEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TOTEM TRIANGULAR EM ACM PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2024 | 1950.00 | 32351665000136 | ADEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA MODELO BANDEJA EM ACM PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2024 | 3100.00 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS IV), REFERENTEDIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2024 | 3550.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBSV), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2024 | 380.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2024 | 4400.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PSIQUIATRA DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2024 | 3550.00 | 13393557000181 | METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ATRAVES DE VEICULO TIPO 1.0 COM MOTORIZAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE SAUDE EM ATENDIMENTO DIARIO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA EM SERIDO (UBSIII)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2024 | 4800.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2024 | 4151.80 | 34449286000109 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2024 | 9520.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2024 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUCO MAXILO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2024 | 5612.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2024 | 1553.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2024 | 6685.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2024 | 1450.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) COM ENVIO DE MENSAGENS VIA SMS E WHATSAPP DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2024 | 300.00 | 00018011561405 | ROSANGELA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES FINANCEIROS POIS A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2024 | 12231.34 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2024 | 6636.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2024 | 7413.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B.F. COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2024 | 11996.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2024 | 13056.93 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2024 | 7004.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2024 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2024 | 7272.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2024 | 3619.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2024 | 8287.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2024 | 132.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 30/01/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2024 | 18000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2024 | 14288.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2024 | 2342.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2024 | 8528.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2024 | 7986.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2024 | 58569.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFTIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2024 | 40600.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2024 | 10398.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2024 | 2106.00 | 00004533969410 | JOSE RONALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E AÇÕES DETINADAS AO RETORNO DA MATERIA ORGANICA AO SOLO, VISANDO O PLANTIO DIRETO, ROTAÇÃO DE CULTURAS UTILIZANDO EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2024 | 8038.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2024 | 59.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 01/02/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2024 | 25.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2024 | 400.00 | 00005661201435 | GERALDA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2024 | 200.00 | 00070271862416 | VANESSA PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2024 | 3600.00 | 00025055192852 | LINDOMAR DE MEDEIROS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2024 | 1500.00 | 00070520616430 | RAISSA MEVILLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2024 | 200.00 | 00012265028495 | EMERSON CLAUDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2024 | 5615.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2024 | 3000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2024 | 46.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2024 | 440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2024 | 1740.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2024 | 2713.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2024 | 698.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2024 | 480.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2024 | 5862.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2024 | 460.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2024 | 376.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2024 | 1020.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2024 | 220.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRAUDAS GERIATRICAS , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2024 | 500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO PARA TODOS OS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2024 | 10800.00 | 35573713000129 | WALDIR ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELÃO DE LED, SOM, GRIDES DE ALUMINIO E TABLADOS DE MADEIRA, DESTINADA A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000366 | 02/02/2024 | 122377.60 | 06198597000107 | AP FORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIA DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2024 | 552.16 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2024 | 1285.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2024 | 1686.00 | 35421882000143 | CASA DA BELEZA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTOS DE BELEZA UTILIZADOS NO CURSO DE MAQUIAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2024 | 7000.00 | 41845068000159 | PEDRO HIGOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA E ASSESSORAMENTO NA CONVOCAÇÃO AOS MORADORES PARA ASSINATURA DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS A REGULARIÇÃO JURIDICA E ENCAMINHAMENTO PELO MUNICIPIO AO REGISTRO DE IMOVEIS, BEM COMO CONSULTORIAS E ASSESSORAMENTO A OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012024 | 0000364 | 02/02/2024 | 7040.76 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000365 | 02/02/2024 | 17700.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF E CAÇAMBA DE 40M³ DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2024 | 11572.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. JAN 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2024 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTE E ELO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2024 | 661.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2024 | 2762.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2024 | 2230.00 | 00007227449432 | FLAVIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARP DE AÇUDES, EM MAQUINA TIPO PC,PARA GARANTIR SUSTENTABILIDADE AO PROCESSO DE PASSAGEM DAS CHUVAS, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2024 | 527.00 | 00015910327410 | MARIA LETICIA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADIS DE AUTOMAQUIAGEM REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2024 | 632.00 | 00072761130430 | VANILZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2024 | 280.00 | 00002429341450 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2024 | 108.80 | 00007526793410 | MARIA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2024 | 706.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2024 | 2913.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00005536268414 | ERICA ROZENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2024 | 5482.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00006372311470 | VALDIR DOMICIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2024 | 11162.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO (URETERORRENOTITOTRIPSIA FLEXIVEL + PASSAGEM CISTOSCOPIA DE CATETER DUPLOJ) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2024 | 3531.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2024 | 4933.70 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2024 | 10000.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRE-NATAL DE ALTO RISCO E PLANEJAMENTO FAMILIAR POR DR. LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2024 | 220.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2024 | 350.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO; LAERTE DAVI SOUTO GONÇALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2024 | 490.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO; ADELAIDO FELIPE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2024 | 1450.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PACIENTE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2024 | 1454.00 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2024 | 310.00 | 11566679000105 | GISALMA E AYRTON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2024 | 4415.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2024 | 2501.65 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREL CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2024 | 1500.00 | 00009964919450 | GERLANDIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CESARIANA E LAQUEADURA TUBARIA POIS A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2024 | 3100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NO AMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, PNAE, PNATE E DEMAIS ASSUNTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2024 | 527.00 | 00011910391450 | LEDIAN LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE AUTOMAQUIAGEM REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2024 | 8000.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PARA O GRUPO DOS SCFV E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2024 | 527.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE ORA A SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PRAGRAMA DO GOVERNO FEDERAL A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2024 | 150.00 | 00005895479413 | EZEQUIELMA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2024 | 200.00 | 00012814327410 | FERNANDA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2024 | 300.00 | 00018011561405 | ROSANGELA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POIS A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2024 | 200.00 | 00007834689460 | : FRANCISCA OTAVIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2024 | 200.00 | 00007145574470 | ELANIA VERONICA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2024 | 120.00 | 00006381268433 | VALKIRIA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2024 | 400.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2024 | 527.00 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2024 | 527.00 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE QUIXABA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2024 | 527.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR NO PROGRAMA AGUA DOCE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2024 | 706.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2024 | 6241.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 07/02/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2024 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2024 | 706.00 | 00003132246417 | ANTONIO B.S.E OUTROS-SEC.INF.EST.CONTR.LEI010 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2024 | 2000.00 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DOS RESIDUOS E ENTULHOS DE LIXOS DAS VIAS PUBLICAS EM CAÇAMBA ABERTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2024 | 706.00 | 00010745803466 | RAMILE JORDANHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2024 | 706.00 | 00003592867474 | JOSIMAR FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00016205395436 | JOAO VITORIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2024 | 843.00 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2024 | 2100.00 | 00000233941100 | ADMAILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2024 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2024 | 22012.01 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PACIENTE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2024 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2024 | 10000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FATUMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SIA-SUS/SIHD (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SET,OUT,NOV E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2024 | 6069.43 | 27461768000119 | EDYLA OLIVEIRA DE SAOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2024 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO SPIM PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2024 | 450.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO; LAERTE DAVI SOUTO GONÇALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2024 | 400.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO; LAERTE DAVI SOUTO GONÇALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2024 | 1950.00 | 00008052955424 | PEDRO JOSE DOS SANTOS VENACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA DAVI LUKAS GONÇALVES VENANCIO CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2024 | 200.00 | 00004099032485 | CICERO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2024 | 450.00 | 00085369748420 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2024 | 2000.00 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOMOBILIDADE E TRANPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2024 | 2106.00 | 00005706276480 | MARCOS VINICIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2024 | 1053.00 | 00002440396400 | FRANCISCO DE ASSIS SALES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E SUPORTE A EQUIPE DE MIDIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00009541399410 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA SALA DO EMPREENDEDOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2024 | 2912.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2024 | 500.00 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2024 | 706.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERIDO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2024 | 10314.00 | 08678386000601 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ONIBUS QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2024 | 706.00 | 00010474813401 | FABIO JUNIOR GONÇALVES CAZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2024 | 900.00 | 13173245000243 | FF BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE BATERIA PARA FUNCIONAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00010729441466 | DEMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00007999182451 | JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO DO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2024 | 706.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2024 | 2500.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA URBANA ESTABELECIDO PELA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI Nº12.305 DE 2010) E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA URBANA E LOGISTICA REVERSA, RELAÇÕES COM A SOCIEDADE , COMERCIO E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS. REF SET/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00099174146491 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2024 | 790.00 | 00006859041480 | APOLONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2024 | 706.00 | 00001736380400 | FABIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2024 | 632.00 | 00004767265495 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2024 | 706.00 | 00035672091830 | LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM SERIDO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00013239981440 | MARCONY MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00003775988440 | JOSENILDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2024 | 91.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 08/02/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00070449355403 | LILIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2024 | 800.00 | 00070364677465 | BEATRIS ANDRE DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2024 | 706.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SERIDO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2024 | 120.00 | 00007027896400 | MARIA JOSE DA COSTA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2024 | 1200.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2024 | 200.00 | 00004745881495 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2024 | 250.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2024 | 150.00 | 00044705506472 | ISMAEL SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2024 | 45492.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2024 | 16044.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2024 | 17840.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 09/02/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00003164972407 | JAILTON MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES NO DEPOSITO DA INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00010649937457 | LAZARO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00008699540400 | JOHN LENO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00066423511420 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA MINISTRADA NA JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00010527724475 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA XAVIER, COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00070364789425 | WILLIAM CLAUBER MATILDES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2024 | 2640.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB, REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO/2023 DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2024 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2024 | 964.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2024 | 2200.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2024 | 1430.00 | 00007674584437 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE ESTUFAMENTOS DE CADEIRAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE MARCOS LUIS DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2024 | 3100.00 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS IV), REFERENTEDIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2024 | 353.00 | 00012875571478 | ANA HELOIZA IBIAPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLAUDINO JOSE DE FARIAS EM SERIDO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2024 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2024 | 579.00 | 00070970326424 | VANESSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASCIA DE SAUDE ANTONIA VICENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00012285809441 | MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUTOR PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLAUDINO JOSE DE FARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2024 | 3550.00 | 42674204000158 | JOSE SULPINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER ROTA ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2024 | 3550.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBSV), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2024 | 2700.00 | 39359632000181 | JD MULTIMIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA IMPLANTAÇÃI,SISTEMATIZAÇÃO,PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS;PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO(PEC)DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2024 | 12047.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2024 | 9520.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2024 | 3150.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DE PONTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2024 | 2473.75 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NOS PACIENTE PAULO JOSE DE LIMA E SEVERINO RAMOS ARAUJO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2024 | 11757.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2024 | 2275.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000513 | 14/02/2024 | 11959.26 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000514 | 14/02/2024 | 16130.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000515 | 14/02/2024 | 15180.13 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2024 | 2865.10 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2024 | 2288.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AOS PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2024 | 1400.00 | 00004362267409 | JOAO DINIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA UNIDADE BASICA SAUDE SERGIO SABINO DE BRITO LOZALIZADA NA COMUNIDADDE SANTA MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2024 | 1984.00 | 00080223710768 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000517 | 14/02/2024 | 2560.32 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2024 | 2393.39 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | A AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2024 | 1000.00 | 01501371000110 | FRANKLIN SOUSA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO RELACIONADO A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA LOCALIZADA NA COMUNIDAD ALAMAR DOS LOURENÇOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000519 | 14/02/2024 | 27423.07 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000518 | 14/02/2024 | 53336.71 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2024 | 1050.00 | 16558588000133 | ROGERIO XAVIER DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2024 | 800.00 | 00004935572450 | EDILENE TORQUATO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES, JERICO E ALTO DO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000516 | 14/02/2024 | 2829.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000520 | 14/02/2024 | 2838.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2024 | 1280.19 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO SERIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2024 | 150.00 | 00011032541466 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2024 | 200.00 | 00008041562477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 15/02/2024 | 150.00 | 00071357214464 | MARIA CLARA EVANGELISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2024 | 200.00 | 00015348449458 | DANIELLY DE ALCANTARA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2024 | 150.00 | 00007184807405 | JOSILDA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2024 | 200.00 | 00006486694408 | JUCICLEIDE DOS SANTOS LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2024 | 166.00 | 00008133583454 | JANAINA CRISTINA SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2024 | 150.00 | 00007010882495 | FRANCINETE LUCIA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2024 | 200.00 | 00003382465418 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2024 | 150.00 | 00010736407448 | MARIA LUIZA EVANGELISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2024 | 150.00 | 00008724655430 | FRANCIELLE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2024 | 1450.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) COM ENVIO DE MENSAGENS VIA SMS E WHATSAPP DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2024 | 3202.11 | 00007736745439 | EDIVALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA DQB-0028, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00013361431425 | JOSE ALCIDEZ DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2024 | 1512.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES NAS TRANSMISSOES ESPORTIVAS E DEMAIS EVENTOS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2024 | 1900.00 | 40959765000178 | GINALDO SALES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DE GRANITO DESTINADO A SALA DE COORDENAÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2024 | 8500.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2024 | 4127.00 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS DESTINADA AOS EVENTOS DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS PROFISSIONAIS DO AEEE FORMAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2024 | 400.00 | 09299717000150 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE PEDRA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINCULAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DIVULGAÇÕES NA FORMA DE APOIO CULTURAL DURANTE OS MESES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2024 | 4500.00 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA I VIRSE-VERSA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2024 | 1350.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIARIO ELETRONICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRONICO DAS PUBLICAÇÕES REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2024 | 1100.00 | 00006305265402 | KALIANE ALCANTARA OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLANTÃO MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2024 | 4400.00 | 00008516947483 | SAULO WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2024 | 100.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00070271908424 | JOSE MARIVAN CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2024 | 3000.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRAT. OFTALMOLOGICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ( MARIA DE FATIMA ANDRADE MORAES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2024 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/12/2023 A 17/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/12/2023 A 17/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2024 | 600.00 | 00004767274486 | JOSEFA CELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2024 | 4300.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2024 | 1200.00 | 43759584000196 | INNY DIGITAL SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTOS DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSAMENTO, RELATORIOS, GERAÇÃO DE REMESSAS PARA PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES PARA E ESOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2024 | 3750.00 | 26128186000152 | germano coutinho de souza germino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POLIPECTOMIS GASTRICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2024 | 3372.50 | 13393557000181 | METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATRAVES DE VEICULO, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE SAUDE EM ATENDIMENTO DIARIO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS II AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2024 | 250.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2024 | 800.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CO DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO; KAIO VALENTIM OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2024 | 60.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALICADOS (EXAME ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO; MARIA CLARA DE FRANÇA BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2024 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS OFTALMOLOGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO; EDGAR CORDEIRO BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2024 | 757.89 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO, NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2024 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO; MARIA CLARA DE FRANÇA BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2024 | 800.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE INACIO CANDIDO DA SIVA REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA COM SEDAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2024 | 8750.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2024 | 4400.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2024 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME IMUNO HISTOQUIMICO A SER REALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO; JOSE LUCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2024 | 2715.79 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2024 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2024 | 100.00 | 00036264800899 | RUBERLANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2024 | 95.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2024 | 104.40 | 13862093000105 | KILMA DA SILVA FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00011724405497 | VANDEILSON AZEVEDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE (NOTURNO) NA ESCOMA MUNICPAL DAMIAO ZELO DE GOUVEIA NESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2024 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2024 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2024 | 1000.00 | 01501371000110 | FRANKLIN SOUSA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO RELACIONADO A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA LOCALIZADA NA COMUNIDAD ALAMAR DOS LOURENÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2024 | 1900.00 | 40959765000178 | GINALDO SALES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DE GRANITO DESTINADO A SALA DE COORDENAÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00010527724475 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA XAVIER, COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2024 | 1588.20 | 00004598845490 | MAGIDIEL XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2024 | 1672.00 | 00011400995400 | FABRICIO CORDEIRO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2024 | 1672.00 | 00004598845490 | MAGIDIEL XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2024 | 1672.00 | 00079007686453 | SALATIEL PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2024 | 1672.00 | 00010729441466 | DEMILSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2024 | 1672.00 | 00002660657408 | EDILSON DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2024 | 400.00 | 22092253000175 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS E TEXTUAIS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO AREA ESPORTIVA, REALIZADAS NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022 NOS PROGRAMAS DE TRANSMISSOES ESPORTIVAS DA MAPEJU COMUNICAÇOES E EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2024 | 1264.00 | 00003921407486 | EDIVALDO BARBOSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2024 | 800.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2024 | 200.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E DEFENSIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2024 | 8800.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRAOS DE MILHO PARA DISTRIBUIR AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00004688495480 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, EM JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2024 | 3543.61 | 00002949774490 | EDILANGELA DOS ANJOS LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE PRECATORIOS ATRAVES DE ACORDO JUDICIAL ENTRE A FUNCIONARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2024 | 2000.00 | 00097846678434 | EMANOEL JOSE CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADA A COLONIA DE FERIAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2024 | 400.00 | 00002525200411 | JOÃO EVANGELISTA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICA FAMMILIAR POIS O MESMO NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2024 | 200.00 | 00010927529432 | ADEILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2024 | 280.00 | 00006275263490 | NAILSON PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS FAMILIARES POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2024 | 500.00 | 00092788580487 | FRANCISCO BERNARDO ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/02/2024 | 200.00 | 00010741319403 | DOUGLAS FERREIRA DE ALCANTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2024 | 50.00 | 00009541402496 | TAFFAREL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2024 | 300.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2024 | 4250.44 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2024 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 19/02/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2024 | 211.00 | 00010736357408 | SABRINA JOICE ALCANTARA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORNAMENTAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2024 | 3360.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2024 | 4540.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2024 | 6060.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2024 | 10900.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE AGENDAS DE CAPA DURA DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2024 | 1500.00 | 00058333975453 | JANILDO DOS ANJOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PREDIO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2024 | 1788.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2024 | 772.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2024 | 2778.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE CURATIVOS BIOLOGICOS PARA A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2024 | 370.00 | 03833073000152 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS DE BERA INFANTIL PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO; NOAH PEREIRA BARROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2024 | 280.00 | 00007353837403 | LEIDE ANA MOTA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO NÃO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2024 | 1500.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃI, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS HOSPITALARES QUAISQUER DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2024 | 300.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRAT. OFTALMOLOGICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ( MARCELO ARLENS CORDEIRO DO NASCIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2024 | 7195.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR ESPECIFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FORNECIDOS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2024 | 650.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR ESPECIFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FORNECIDOS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2024 | 7200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2024 | 7200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2024 | 312.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHAA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PSF DE SERIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2024 | 50.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2024 | 11757.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00007621854499 | ERINALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2024 | 900.00 | 00004879057410 | MARIA JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO, EM SERIDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000132023 | 0000621 | 20/02/2024 | 55000.00 | 37708786000106 | TRAFF ELETRIFICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1ª (BM-01) REFERENTE A REFORMA DA ENTRADA DA CRECHE PACINNY MILLER NESTE MUNICIPIO. | 00132024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2024 | 140710.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2024 | 9094.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2024 | 829.00 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2024 | 2549.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 20/02/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2024 | 1426.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2024 | 4963.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2024 | 421.05 | 00095142266404 | ISONEL DE FARIAS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2024 | 5000.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACER PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2024 | 300.00 | 00006553414475 | JOACIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2024 | 280.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2024 | 200.00 | 00070970363460 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2024 | 200.00 | 00016919126460 | GABRIELA MOREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2024 | 150.00 | 00007787429461 | JOSELIA IBIAPINA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/02/2024 | 1053.00 | 00092785085434 | JOSENETE M.M.SOUZA E OUTROS-SEC.EDUC.EFET.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DAMIAO ZELO DE GOUVEIRA DURATE O MES DE JANEIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/02/2024 | 1149.00 | 00075258153487 | SONIA MARIA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL PRATOS, TALHERES,TRAVESSAS,MAQUINA DE SUCO, DESTINADA A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2024 | 10850.00 | 41770056000102 | RAELSON QUINHO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTAS TRANSVERSAL, DISTRIBUIDOS NA JORNADA PEDAGOGICA AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2024 | 4700.00 | 31287219000147 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER 08316170477 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE JANELOES, DESTINADA A ESCOLA ANTONIO LOURENÇO , MANOEL CORDEIRO E CRECHE JOANA RODRIGUES E MAO FRANCESAS AO DEPOSITO DA MERENDA DA ESCOLA DAMIAO ZELO DE GOUVEIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2024 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/02/2024 | 1761.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO NA POLICLINICA MUNICIPAL E UNIDADE BASICA DE SAUDE SERGIO SABINO DE BRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/02/2024 | 564.28 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SLD5G57 NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2024 | 100.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SLD5G57 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2024 | 12000.00 | 33452879000161 | A & M SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00004906197469 | MARIA VILMA GONÇALVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2024 | 2748.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2024 | 2748.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2024 | 1500.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT TESTE COVID-19 , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2024 | 55.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE TESTE PARA A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2024 | 7140.70 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2024 | 400.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO; SABRINA LOURENÇO DE CASTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2024 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/01/2024 A 17/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/01/2024 A 17/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2024 | 1980.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GAS EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO DE FEVERIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2024 | 630.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO PERIODO DE 18/02 A 17/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2024 | 11046.63 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE EM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE E CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2024 | 516.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2024 | 58998.04 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENFA ESCOLAR DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO O INICIO DO ANO LETIVO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2024 | 510.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2024 | 639.24 | 00006545763431 | IVONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM, ORIGEM CAMPINA GRANDE COM DESTINO A SÃO PAULO, PARA CRISTIANO FARIAS DE OLIVEIRA POIS O MESMO NAO POSSUI CONDIÇÕES PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL HP M432FDN DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/02/2024 A 17/02/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP432 DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18/01/2024 Á 17/2/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2024 | 576.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2024 | 200.00 | 00010485359405 | BARBARA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2024 | 400.00 | 00004745881495 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2024 | 7508.08 | 31381385000108 | CASA BELLA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2024 | 10034.65 | 31381385000108 | CASA BELLA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2024 | 12021.50 | 31381385000108 | CASA BELLA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KIT GESTANTES DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2024 | 4998.66 | 31381385000108 | CASA BELLA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2024 | 9016.30 | 31381385000108 | CASA BELLA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2024 | 4306.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2024 | 11238.00 | 34449286000109 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2024 | 11875.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2024 | 3018.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2024 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2024 | 304.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2024 | 4720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AS AMBULANCIAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2024 | 3367.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2024 | 670.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO; ANTONIO PDAILDO DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2024 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2024 | 375.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2024 | 2000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UNIDADES DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO E 5 LPM 220V NN/LP, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2024 | 278.20 | 13862093000105 | KILMA DA SILVA FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO BRINDES PARA AS CRIANÇAS NO DIA 'D' DO MUNICIPIO EM DIA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2024 | 1500.00 | 00012612069402 | IASMYM CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2024 | 16791.96 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA D EEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2024 | 295.00 | 00009788181481 | IRENILDA VITAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRI NECESSIDADES FAMILIARES POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2024 | 2300.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS 05014691412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM BANNERS, FAIXAS E GRAVAÇÃO A LASER EM GARRAFA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2024 | 1800.00 | 13173245000243 | FF BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE BATERIA PARA FUNCIONAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2024 | 5946.00 | 08678386000601 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2024 | 200.00 | 00006354428417 | MARIA IRACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2024 | 1900.00 | 51682795000104 | EMANUEL BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2024 | 300.00 | 00009464340428 | JOSEILTON DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2024 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2024 | 9438.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022024 | 0000701 | 27/02/2024 | 23020.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022024 | 0000702 | 27/02/2024 | 4255.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2024 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A PONTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2024 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2024 | 250.00 | 00013364433402 | JOAO PEDRO FELIX GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2024 | 150.00 | 00004760823409 | SONIA MARIA BARBOSA GALDINO | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/02/2024 | 12837.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/02/2024 | 7060.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/02/2024 | 7413.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B.F. COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/02/2024 | 11996.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/02/2024 | 13386.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/02/2024 | 7508.29 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/02/2024 | 18000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/02/2024 | 13468.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/02/2024 | 2342.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/02/2024 | 4236.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/02/2024 | 8528.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/02/2024 | 7986.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/02/2024 | 222.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 29/02/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/02/2024 | 9276.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/02/2024 | 127.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 29/02/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/02/2024 | 1.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 29/02/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/02/2024 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 29/02/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/02/2024 | 5500.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 29/02/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/02/2024 | 259363.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/02/2024 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/02/2024 | 2763.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/02/2024 | 1441.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/02/2024 | 4411.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2024 | 4000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EMISSAO DE TRIBUTOS DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O AUMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/02/2024 | 60522.27 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/02/2024 | 41588.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/02/2024 | 10398.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/02/2024 | 5612.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/02/2024 | 1553.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/02/2024 | 6685.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/02/2024 | 55969.96 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/02/2024 | 14136.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/02/2024 | 19006.76 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNCAMENTAL MAGISTERIO CONTRATADO DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/02/2024 | 9858.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/02/2024 | 104994.31 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/02/2024 | 58686.15 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/02/2024 | 400721.17 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/02/2024 | 41569.72 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/02/2024 | 35617.76 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000787 | 29/02/2024 | 123777.60 | 06198597000107 | AP FORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIA DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/02/2024 | 706.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/02/2024 | 1553.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/02/2024 | 18308.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/02/2024 | 2835.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/02/2024 | 9337.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/02/2024 | 1200.00 | 43759584000196 | INNY DIGITAL SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTOS DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSAMENTO, RELATORIOS, GERAÇÃO DE REMESSAS PARA PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES PARA E ESOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/02/2024 | 1696.00 | 00011746757485 | RAIANY EVELYN BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DA COMUNIDADE AÇUDINHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/02/2024 | 11757.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/02/2024 | 19526.73 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/02/2024 | 92933.84 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/02/2024 | 51461.76 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/02/2024 | 29874.12 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/02/2024 | 101920.11 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/02/2024 | 106158.49 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/02/2024 | 7841.22 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/02/2024 | 61500.85 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/02/2024 | 2335.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/02/2024 | 34412.66 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AVA EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/02/2024 | 15604.64 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/02/2024 | 8471.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/02/2024 | 29195.11 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/02/2024 | 3780.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AVS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/02/2024 | 8607.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/02/2024 | 6053.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/02/2024 | 2545.21 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/02/2024 | 8472.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/02/2024 | 18668.62 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/02/2024 | 11607.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/02/2024 | 9818.80 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/02/2024 | 45917.10 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/02/2024 | 64036.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/02/2024 | 5850.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/02/2024 | 227.50 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO FRUTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000781 | 29/02/2024 | 650.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000022023 | 0000785 | 29/02/2024 | 18382.16 | 09110902000155 | DANTAS COM VAREJISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2024 | 1500.00 | 00070520616430 | RAISSA MEVILLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2024 | 60.00 | 00003685726412 | HUGO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA A SE EMPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2024 | 3000.00 | 00000015883469 | DACIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO A QUE SE REFERE A LOGISTICA DE ENVIO DE DADOS DO TCE NO TOCANTE A FROTA DE VEICULOS, ESTOQUE DE FARMACIA E APOIO NA INSERÇÃO DOS PROTOCOLOS E ENVIO DE LEI AO BANCO DE LEGISLAÇÃO NA INFORMAÇÃO DOS CARGOS DE PESSOAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2024 | 247.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2024 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00005536268414 | ERICA ROZENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000788 | 01/03/2024 | 14320.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF E CAÇAMBA DE 40M³ DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2024 | 1400.00 | 00070364713445 | PEDRO SALVADOR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO SITUADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO DESTINADO ESTA PREFEITURA PARA GUARDAR MATERIAI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2024 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTE E ELO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2024 | 200.00 | 00004222339431 | MARIA JOSE DOS SANTOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/03/2024 | 250.00 | 00070272453455 | ANDRELHA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA NAO POSSUI CONSDIÇÕES SOCIOECONOMICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/03/2024 | 5.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/03/2024 | 4250.49 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/03/2024 | 4200.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS 05014691412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATIVIDADES COM MULHERES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/03/2024 | 30.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 04/03/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2024 | 15000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS ATRAVES DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTES DE TED'S E DOC'S REALIZADOS POR ESTA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012024 | 0000803 | 04/03/2024 | 4119.99 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00005974650450 | FERNANDO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOPS DE TRANSPORTE PUBLICO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/03/2024 | 6900.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHONETES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/03/2024 | 7784.80 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DOMESTICOS DESTINADO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/03/2024 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/03/2024 | 3630.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PACIENTE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/03/2024 | 21874.42 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PACIENTE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/03/2024 | 500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO PARA TODOS OS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/03/2024 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/03/2024 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL REALIZADO EM PACIENTE; LOURIVAL CORDEIRO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00011754321488 | JOSÉ AUGUSTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLAUDINO JOSE DE FARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00006372311470 | VALDIR DOMICIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/03/2024 | 900.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/03/2024 | 4180.00 | 34449286000109 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/03/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/03/2024 | 3000.00 | 54007044000172 | FINANCE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/03/2024 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/03/2024 | 8750.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL DA ESCOLA CICERO DOS ANJOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/03/2024 | 6071.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/03/2024 | 8287.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/03/2024 | 200.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/03/2024 | 8894.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/03/2024 | 400.00 | 00010736445455 | APOLIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/03/2024 | 213.00 | 00005905218455 | MARIA JOSE BEZERRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2024 | 300.00 | 00009464340428 | JOSEILTON DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/03/2024 | 400.00 | 00005509604492 | ROSILDA DOS SANTOS DARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2024 | 300.00 | 00004760775404 | ROSELIA ALVES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/03/2024 | 100.00 | 00013180933410 | VINICIUS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/03/2024 | 1764.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/03/2024 | 1218.13 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ODONOLOGICO , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000834 | 07/03/2024 | 332.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000835 | 07/03/2024 | 929.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/03/2024 | 2998.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/03/2024 | 3248.73 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/03/2024 | 5392.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/03/2024 | 670.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO; ANTONIO ODAILDO DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/03/2024 | 1474.00 | 00010867043474 | DANILO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM MANUTENÇÃO NA SALA DE RAIO X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/03/2024 | 1800.00 | 00006893939469 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DAMIAO ZELO DE GOUVEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/03/2024 | 1800.00 | 00005974644484 | MAURICELIO FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DAMIAO ZELO DE GOUVEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/03/2024 | 1800.00 | 00004447195470 | JOANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DAMIAO ZELO DE GOUVEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/03/2024 | 1800.00 | 00071352175436 | JOANDERSON OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DAMIAO ZELO DE GOUVEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/03/2024 | 3100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NO AMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, PNAE, PNATE E DEMAIS ASSUNTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/03/2024 | 2100.00 | 00000233941100 | ADMAILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/03/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/03/2024 | 750.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO POIS O MESMO NAO POSSUI CODIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/03/2024 | 527.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE ORA A SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PRAGRAMA DO GOVERNO FEDERAL A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES FEV DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/03/2024 | 120.00 | 00007027896400 | MARIA JOSE DA COSTA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/03/2024 | 527.00 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE QUIXABA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/03/2024 | 706.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/03/2024 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/03/2024 | 706.00 | 00003132246417 | ANTONIO B.S.E OUTROS-SEC.INF.EST.CONTR.LEI010 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE FEV DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2024 | 2000.00 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DOS RESIDUOS E ENTULHOS DE LIXOS DAS VIAS PUBLICAS EM CAÇAMBA ABERTO REFERENTE AO MES DE FEV DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2024 | 675.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE FEV DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00016205395436 | JOAO VITORIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2024 | 843.00 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2024 | 706.00 | 00010474813401 | FABIO JUNIOR GONÇALVES CAZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2024 | 1900.00 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | VALOR QUE SE MEMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETES QUE PERTENCEM A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000925 | 08/03/2024 | 19985.18 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000930 | 08/03/2024 | 6174.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 29/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2024 | 706.00 | 00010745803466 | RAMILE JORDANHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2024 | 790.00 | 00006859041480 | APOLONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2024 | 706.00 | 00001736380400 | FABIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00099174146491 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2024 | 706.00 | 00003592867474 | JOSIMAR FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00007999182451 | JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2024 | 706.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00013361431425 | JOSE ALCIDEZ DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2024 | 2500.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA URBANA ESTABELECIDO PELA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI Nº12.305 DE 2010) E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA URBANA E LOGISTICA REVERSA, RELAÇÕES COM A SOCIEDADE , COMERCIO E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS. REF FEV/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2024 | 706.00 | 00035672091830 | LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM SERIDO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO DO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00010729441466 | DEMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000929 | 08/03/2024 | 50190.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 20/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000931 | 08/03/2024 | 8245.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02 A 29/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2024 | 527.00 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/03/2024 | 706.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SERIDO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/03/2024 | 800.00 | 00070364677465 | BEATRIS ANDRE DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000932 | 08/03/2024 | 2003.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 20/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000933 | 08/03/2024 | 954.18 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 29/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2024 | 7937.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTA EM CONTA NO DIA 08/03/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2024 | 16044.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/03/2024 | 45796.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/03/2024 | 1640.00 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, CONJUNTO DE TOALHAS DESTINADA AS CONFRATERNIZAÇÕES DOS MOVIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00009541399410 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA SALA DO EMPREENDEDOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/03/2024 | 2106.00 | 00005706276480 | MARCOS VINICIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/03/2024 | 500.00 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE FEV DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2024 | 450.00 | 00085369748420 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2024 | 2000.00 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOMOBILIDADE E TRANPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/03/2024 | 1053.00 | 00002440396400 | FRANCISCO DE ASSIS SALES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E SUPORTE A EQUIPE DE MIDIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2024 | 706.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERIDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/03/2024 | 1332.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/03/2024 | 964.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/03/2024 | 50.00 | 00005637241457 | JEFFITI MUCIO ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2024 | 10951.70 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2024 | 632.00 | 00003068255465 | MARIA LEUZENI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO EM SERIDÓ, EM FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/03/2024 | 13272.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 21/02/2024 A 29/02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000928 | 08/03/2024 | 20510.85 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 21/02/2024 A 29/02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/03/2024 | 8800.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2024 | 2292.00 | 00008516947483 | SAULO WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2024 | 6048.00 | 00025147794808 | OLAVO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADES DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/03/2024 | 3550.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBSV), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/03/2024 | 3550.00 | 42674204000158 | JOSE SULPINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER ROTA ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE FEV DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/03/2024 | 1158.00 | 00011746757485 | RAIANY EVELYN BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A MENOR DE NOTA 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/03/2024 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2024 | 843.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA E DRENAGEM DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLAUDINO JOSE DE FARIAS E SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/03/2024 | 4400.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2024 | 3550.00 | 13393557000181 | METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATRAVES DE VEICULO, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE SAUDE EM ATENDIMENTO DIARIO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS II AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2024 | 3100.00 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS IV), REFERENTEDIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000912 | 08/03/2024 | 775.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2024 | 3378.27 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2024 | 10000.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRE-NATAL DE ALTO RISCO E PLANEJAMENTO FAMILIAR POR DR. LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2024 | 54.00 | 00003685726412 | HUGO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA A SE EMPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2024 | 1560.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2024 | 450.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A SR. MATEUS H. DE LIMA GONÇALVES, PACIENTE DESTE MUNNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/03/2024 | 11757.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/03/2024 | 500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRAT. OFTALMOLOGICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ( MANUELA ALVES DE ARAUJO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/03/2024 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A PONTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2024 | 6600.00 | 42469182000194 | MARTINS E BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESATDOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2024 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMOENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE USG PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO; LUCIENE FRANCO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2024 | 3250.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/03/2024 | 2880.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/03/2024 | 960.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/03/2024 | 251.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/03/2024 | 2140.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/03/2024 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMOENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE USG PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO; LUCIENE FRANCO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2024 | 800.00 | 00004447195470 | JOANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E RESTAURAÇÃO NO PREDIO DA UBS SERGIO BRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00010527724475 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA XAVIER, COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00011724405497 | VANDEILSON AZEVEDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DE VIGILANTE NA ESCOLA CICERO DOS ANJOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00010013384481 | LAERTE CARDOSO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AA SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO TAQUE NA COMUNIDADE SANTA MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2024 | 1140.00 | 00012545359424 | AUTYELE FARIAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MUTO DO TANQUE NA COMUNIDADE SANTA MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/03/2024 | 1856.00 | 00080223710768 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/03/2024 | 400.00 | 09299717000150 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE PEDRA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINCULAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DIVULGAÇÕES NA FORMA DE APOIO CULTURAL DURANTE OS MESES FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/03/2024 | 2912.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/03/2024 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/03/2024 | 300.00 | 00004752303450 | MARIA DA LUZ SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/03/2024 | 300.00 | 00005080840404 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/03/2024 | 2100.00 | 00004533969410 | JOSE RONALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E AÇÕES DETINADAS AO RETORNO DA MATERIA ORGANICA AO SOLO, VISANDO O PLANTIO DIRETO, ROTAÇÃO DE CULTURAS UTILIZANDO EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/03/2024 | 632.00 | 00004767265495 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00003775988440 | JOSENILDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00012772698823 | ESPEDITO PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEV DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/03/2024 | 300.00 | 00010743345401 | ANGELA MARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO DAS TRANSMISSÕES DE JOGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/03/2024 | 1512.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES NAS TRANSMISSOES ESPORTIVAS E DEMAIS EVENTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00003164972407 | JAILTON MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES NO DEPOSITO DA INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/03/2024 | 700.00 | 00006160838407 | IZABEL CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/03/2024 | 350.00 | 00073253863468 | JOSE NAZARENO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/03/2024 | 200.00 | 00013172152499 | DARLIANA GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/03/2024 | 793.29 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO SERIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/03/2024 | 150.00 | 00006254104407 | LEONILDO MARTINS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/03/2024 | 200.00 | 00003872778463 | MARIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/03/2024 | 800.00 | 00007842450455 | MARILIA RODRIGUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE SOLEDADE-PB A GOIANA-GO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00010649937457 | LAZARO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA , DESTINADO A PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00008699540400 | JOHN LENO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/03/2024 | 1640.00 | 43759584000196 | INNY DIGITAL SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DAS LEIS E DE PROTOCOLO PARA IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PARA CADASTRO EM SISTEMA DE FROTA E GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA ENMVIO DO TCE PARA CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/03/2024 | 1316.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/03/2024 | 3178.50 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/03/2024 | 2860.90 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/03/2024 | 3960.60 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE USO DOMESTICO DESTINADO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/03/2024 | 1033.25 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AOS PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/03/2024 | 3862.66 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS SEOTR DE RAIO-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/03/2024 | 350.00 | 00005985442403 | MARIA DAS NEVES SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DERMATOLOGICA PARA MENOR FERNANDA KELY SOUZA LEONARDO CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/03/2024 | 400.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/03/2024 | 1843.25 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/03/2024 | 2292.00 | 00008516947483 | SAULO WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2024 | 660.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/03/2024 | 526.50 | 00000019516452 | ADRIANA FERRTANT BRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTE MARIA VITORIA MOTA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2024 | 450.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A SR. MATEUS H. DE LIMA GONÇALVES, PACIENTE DESTE MUNNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2024 | 799.00 | 09282176000158 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAVADOURA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/03/2024 | 2660.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/03/2024 | 280.00 | 00007353837403 | LEIDE ANA MOTA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/03/2024 | 720.00 | 42880429000160 | HUB SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO DE MASTOLOGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/03/2024 | 600.00 | 00010270101489 | MARIA APARECIDA MOTA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000998 | 13/03/2024 | 13272.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 21/02/2024 A 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000999 | 13/03/2024 | 20510.85 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01/02/2024 A 20/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/03/2024 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E SUPORTE TECNICO DESTINO AOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/03/2024 | 400.00 | 09299717000150 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE PEDRA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINCULAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DIVULGAÇÕES NA FORMA DE APOIO CULTURAL DURANTE OS MESES FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/03/2024 | 1500.00 | 00058333975453 | JANILDO DOS ANJOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PREDIO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/03/2024 | 1255.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/03/2024 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM SERIDO, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/03/2024 | 6000.00 | 42219612000110 | MARICELIA ALVES CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE E GESTAO DE NPLANEJAMENTO DE AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2024 | 160.00 | 00090330722115 | JOSE ARIMATEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/03/2024 | 250.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/03/2024 | 80.00 | 00010141001437 | BRUNA RICHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/03/2024 | 150.00 | 00010743647408 | MARIA CATARINA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/03/2024 | 150.00 | 00006936325424 | MARIA DA LUZ ARAUJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/03/2024 | 2000.00 | 00007363213496 | MARIA APARECIDA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO;CICERO PAULINO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/03/2024 | 200.00 | 00015648466447 | GABRIEL DE LIMA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/03/2024 | 200.00 | 00092877273415 | FRANCISCA ELIANE SOARES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/03/2024 | 200.00 | 00071637996403 | MICAELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/03/2024 | 300.00 | 00007197695406 | MARIA DE LOURDES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAD E CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASCIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/03/2024 | 300.00 | 00012614496499 | RONALDO MATILDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/03/2024 | 2230.00 | 00007227449432 | FLAVIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARP DE AÇUDES, EM MAQUINA TIPO PC,PARA GARANTIR SUSTENTABILIDADE AO PROCESSO DE PASSAGEM DAS CHUVAS, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/03/2024 | 4000.00 | 08678386000601 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/03/2024 | 4000.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOTOR EM VEICULO FIAT MOBI QUE PERTECE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/03/2024 | 200.00 | 00007388093494 | MANOEL DANTAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001019 | 14/03/2024 | 9600.00 | 00002226942467 | GLAUBER ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001020 | 14/03/2024 | 10752.00 | 00059341769434 | RANIERI RAMALHO FALÇÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHA PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001021 | 14/03/2024 | 14672.00 | 00059341769434 | RANIERI RAMALHO FALÇÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHA PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MESES DE DEZEMBRO A FEVERERIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/03/2024 | 146.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/03/2024 | 4900.00 | 47351001000144 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS 03927887480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/03/2024 | 1800.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/03/2024 | 2640.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/03/2024 | 422.00 | 00011768270490 | JOSE ALDERY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENHO ARTISTICOS, NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0001023 | 14/03/2024 | 101798.40 | 06198597000107 | AP FORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIA DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0001024 | 14/03/2024 | 89073.60 | 06198597000107 | AP FORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIA DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/03/2024 | 2500.00 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/03/2024 | 160.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMOENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE USG PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/03/2024 | 300.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/03/2024 | 2866.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/03/2024 | 8370.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001017 | 14/03/2024 | 12603.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01/02 A 20/02 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/03/2024 | 2700.00 | 39359632000181 | JD MULTIMIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA IMPLANTAÇÃI,SISTEMATIZAÇÃO,PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS;PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO(PEC)DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001031 | 15/03/2024 | 431.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS MAC SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21/02 A 29/02 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001032 | 15/03/2024 | 3157.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS MAC SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21/02 A 29/02 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001033 | 15/03/2024 | 8112.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS MAC SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01/02 A 20/02 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001034 | 15/03/2024 | 2369.63 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21/02 A 29/02 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001035 | 15/03/2024 | 1803.84 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01/02 A 20/02 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/03/2024 | 9900.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA PRESTADO AO PACIENTE MARCOS ANTONIO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001037 | 15/03/2024 | 3327.78 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001038 | 15/03/2024 | 11500.67 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/03/2024 | 1332.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00070907270417 | LUCIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DO ALAGAMAR DOS DOMINGOS E PAULINOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/03/2024 | 2500.00 | 11600672000154 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOR NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE6308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/03/2024 | 2000.00 | 44424859000101 | GESTAO PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL (SME, PME E CME), BEM COMO A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS SOBRE A APLICAÇÃO DE RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO, A ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS, DURANTE O MES DE FEV/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/03/2024 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/03/2024 | 200.00 | 39678350000147 | STEFANO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA PARA JUACI SILVA DE SALES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/03/2024 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/03/2024 | 3160.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/03/2024 | 396.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/03/2024 | 6251.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/03/2024 | 5848.71 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/03/2024 | 2125.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/03/2024 | 703.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/03/2024 | 125.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/03/2024 | 2000.00 | 00003820332480 | RAIMUNDO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE SUA PROPRIEDADE (POÇO ARTESIANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA PARA VARIOS LOCAIS DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/03/2024 | 817.00 | 16558588000133 | ROGERIO XAVIER DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/03/2024 | 395.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/03/2024 | 200.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001060 | 19/03/2024 | 67450.00 | 00002122611421 | LECINALDO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/03/2024 | 685.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES AUTO SERVIÇE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO QSD-7880, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/03/2024 | 1400.00 | 26232407000138 | CARLOS ANTONIO ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DESENHO GRAFICO (DESING) DESTINADO AS COMEMORAÇÕES AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/03/2024 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO EM MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/03/2024 | 480.00 | 00045110654468 | EVÂNIA CLAUDINO QUEIROGA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001062 | 20/03/2024 | 666.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001063 | 20/03/2024 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/03/2024 | 782.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/03/2024 | 100.00 | 00009717492484 | ANNA RAYSSA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DE DADOS NA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/03/2024 | 100.00 | 00008381048435 | RAQUEL PALLOMA SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CIDADE DE CUITE PARA PEGAR MEDICAÇÕES DECMEX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/03/2024 | 840.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD. MED. E HOSP. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTE JOANA GONÇALVES CORDEIRO DE CASTRO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001068 | 20/03/2024 | 638.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/03/2024 | 11757.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/03/2024 | 3980.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTE DE PORTAO DE ALUMINIO BRANCO DESTINADO A ESCOLA CICERODOS ANJOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/03/2024 | 1900.00 | 40959765000178 | GINALDO SALES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DE GRANITO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/03/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/03/2024 | 55572.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/03/2024 | 7328.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001069 | 20/03/2024 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/03/2024 | 115.00 | 00005802438428 | EDINALDVA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/03/2024 | 3554.46 | 21953055000196 | GLOBAL TOUR AGENCIAS DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM NOS DIAS 01/04 A 05/04/2024 E, TERESINA-PI EM RAZÃO DO ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/03/2024 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/03/2024 | 1253.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTA EM CONTA NO DIA 20/03/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/03/2024 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTE E ELO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/03/2024 | 28.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTA EM CONTA NO DIA 21/03/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/03/2024 | 770.00 | 00007227449432 | FLAVIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARP DE AÇUDES, EM MAQUINA TIPO PC,PARA GARANTIR SUSTENTABILIDADE AO PROCESSO DE PASSAGEM DAS CHUVAS, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 1000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/03/2024 | 300.00 | 00006553414475 | JOACIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/03/2024 | 200.00 | 00070970363460 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/03/2024 | 160.00 | 00009022177475 | DJENYS FRANKLIM GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/03/2024 | 1320.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/03/2024 | 960.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO EM DAMIAO BENEDITO DOS SANTOS E MAURICIO TODORO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/03/2024 | 50.00 | 00005895011438 | JOSE SIDNEY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM PARA ENCONTRO INTERMUNICIPAL DA VIGILANCIA SANITARIA EM CUITE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/03/2024 | 50.00 | 00069919976172 | MARIA DE FATIMA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM PARA ENCONTRO INTERMUNICIPAL DA VIGILANCIA SANITARIA EM CUITE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/03/2024 | 2800.00 | 51060064000119 | MEDICAL CIRURGIA PEDIATRIA SERVICOS MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CIRURGIA DE ORQUIDOPEXIA QUE SERA REALIZADA NO PACIENTE NEIJAMI HENRI DE LIMA LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/03/2024 | 1150.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO; JOANA GONÇALVES CORDEIRO DE CASTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/03/2024 | 1700.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE APARELHOS E AR CONDICIONADO EM PREDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/03/2024 | 5867.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/03/2024 | 4990.00 | 31287219000147 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER 08316170477 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PORTÃO, CORRIMAO DE BANHEIROS, BASE DE FECHADURAS PARA ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS E CONFECÇÃO DE CORRIMÃO DE BANHEIRO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DAMIAO ZELO E TROCAS DE LAVANCAS DOS VASCULAHNTES E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS NA ESCOLA AUZIRA XAVIER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/03/2024 | 4375.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/03/2024 | 700.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NOS PREDIOS MUNICIPAIS, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/03/2024 | 3016.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/03/2024 | 1466.08 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/03/2024 | 250.00 | 00004828857427 | JOSEFA SILVINO DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/03/2024 | 200.00 | 00016196920405 | MAIA CAMILA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/03/2024 | 300.00 | 00003593209454 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/03/2024 | 11399.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/03/2024 | 200.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/03/2024 | 708.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP432 DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18/01/2024 Á 17/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/03/2024 | 850.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/03/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL HP M432FDN DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/02/2024 A 17/03/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001117 | 25/03/2024 | 436.76 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE AO PERIODO DE 21/02 A 29/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/03/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO PERIODO DE 18/02 A 17/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001116 | 25/03/2024 | 525.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 29/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/03/2024 | 1500.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃI, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS HOSPITALARES QUAISQUER DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/03/2024 | 250.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE MENOR JOSE LUANDSON DOS SANTOS MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/03/2024 | 180.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO; JOAO LUCAS PEREIRA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001107 | 25/03/2024 | 624.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/03/2024 | 9466.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/03/2024 | 1100.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFATIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPTALARES PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/03/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/01/2024 A 17/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/03/2024 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/02/2024 A 17/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/03/2024 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO EM SAMUEL DOS SANTOS FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/03/2024 | 2999.00 | 09282176000158 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GELADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/03/2024 | 4330.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/03/2024 | 124.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO; MARIA JOSELITA DE VASCONCELOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/03/2024 | 6000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS BIOPSIAS DE TIREOIDE EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/03/2024 | 100.00 | 00007200880469 | HELIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POIS O MESMO NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA ARCAR COM ESTA DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/03/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTO E ASSESSORIA REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/03/2024 | 4240.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/03/2024 | 1132.00 | 00004598845490 | MAGIDIEL XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE PAREDES NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS (PREDIO ANTIGO) E RETELHAMENTO DA ESCOLA ANTONIO LOURENÇO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/03/2024 | 1132.00 | 00007547888496 | INACIO FABRICIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE PAREDES NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS (PREDIO ANTIGO). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/03/2024 | 646.00 | 00091737079453 | MARICELIO XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS (PREDIO ANTIGO). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/03/2024 | 1351.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS RECOCLAVEIS PARA EMBALAGENS DOS PEIXES QUE FORAM ENTREGUES NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/03/2024 | 150.00 | 00010741336413 | MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/03/2024 | 250.00 | 00015120843441 | NAIARA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/03/2024 | 600.00 | 00092790615420 | JOSE GALILEU OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/03/2024 | 222.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTA EM CONTA NO DIA 27/03/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/03/2024 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/03/2024 | 1450.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) COM ENVIO DE MENSAGENS VIA SMS E WHATSAPP DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/03/2024 | 1350.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO PORTAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIARIO ELETRONICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETROICO DAS PUBLICAÇÕES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/03/2024 | 1384.00 | 00007560694403 | INACIO ANCIOLY AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/03/2024 | 50.00 | 00005637241457 | JEFFITI MUCIO ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/03/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/03/2024 | 704.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/03/2024 | 1550.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES DE ECOCARDIOGRMAA TRANSESOFAGICO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO; ANDREZA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/03/2024 | 350.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO; MARIA DO CARMO VASCONCELOS OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/03/2024 | 9460.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA PRESTADO AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001141 | 27/03/2024 | 624.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001142 | 27/03/2024 | 1974.00 | 14595725000184 | NOVASUL COM PRODS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2024 | 1354.58 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SLD5G57 NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2024 | 706.84 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SLD5G57 NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2024 | 350.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SLD5G57 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2024 | 130.00 | 16749299000383 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/03/2024 | 7510.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2024 | 18382.16 | 09110902000155 | DANTAS COM VAREJISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2024 | 1400.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A PONTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2024 | 21574.13 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2024 | 116204.64 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2024 | 51912.66 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2024 | 33996.36 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO CUSTEIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2024 | 96513.21 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS FUS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2024 | 120095.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO CUSTEIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2024 | 7841.22 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF EFETIVOS CUSTEIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2024 | 51911.12 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS CUSTEIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/03/2024 | 2335.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO CUSTEIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/03/2024 | 31922.90 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AVA EFETIVOS CUSTEIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/03/2024 | 15694.88 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADO CUSTEIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/03/2024 | 8471.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/03/2024 | 29445.93 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS CUSTEIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/03/2024 | 3780.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AVS EFETIVOS FUS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/03/2024 | 9077.67 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS FUS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/03/2024 | 7684.28 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS FUS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2024 | 2545.21 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF COMISSIONADOS FUS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/03/2024 | 8472.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVD 19 CONTRATADO CUSTEIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/03/2024 | 10444.68 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS CONTRATADO CUSTEIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/03/2024 | 11627.44 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DE REABILITAÇÃO CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/03/2024 | 10092.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS FUS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2024 | 45169.10 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/03/2024 | 61276.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/03/2024 | 11757.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/03/2024 | 541.24 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SLD5G57 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/03/2024 | 698.00 | 09282176000158 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/03/2024 | 9679.43 | 21036072000169 | FARMACIA CENTRAL COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICA PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2024 | 1255.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2024 | 1553.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2024 | 18308.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2024 | 1120.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E SUPORTE TECNICO DESTINADO AOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INSTALÇAI DE INTERNET NA ESCOLA DO ALAGAMR DOS PAULINOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2024 | 53969.62 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL 30% DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2024 | 14387.80 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS 30% DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2024 | 194595.06 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMEMNTAL MAGISTERIO CONTRATADO DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2024 | 9858.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS 30% DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2024 | 102753.81 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS 70% DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2024 | 66004.05 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO EFETIVOS COMISSIONADOS 70% DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2024 | 7169.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMEMNTAL PROFESSORES CONTRATADO DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2024 | 391467.92 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS 70% DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2024 | 188567.95 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO 30% DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2024 | 80284.53 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS 70% DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2024 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2024 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2024 | 13260.80 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2024 | 7060.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2024 | 7413.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B.F. COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2024 | 11846.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2024 | 13245.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2024 | 8416.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2024 | 18000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2024 | 18788.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2024 | 2342.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2024 | 4236.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2024 | 8528.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2024 | 7986.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2024 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E IMPRESSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA) DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2024 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2024 | 6949.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTA EM CONTA NO DIA 28/03/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2024 | 35116.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/03/2024 | 2133.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/03/2024 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTA EM CONTA NO DIA 28/03/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/03/2024 | 133.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTA EM CONTA NO DIA 28/03/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/03/2024 | 1.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTA EM CONTA NO DIA 28/03/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2024 | 60075.13 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2024 | 43662.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2024 | 10398.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2024 | 5612.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2024 | 1553.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2024 | 6765.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS COMISSIOANDOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2024 | 575.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES AUTO SERVIÇE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA RLZ-9B73, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2024 | 380.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES AUTO SERVIÇE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ-9093, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001232 | 01/04/2024 | 14320.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF E CAÇAMBA DE 40M³ DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2024 | 150.00 | 00008724655430 | FRANCIELLE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2024 | 2449.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ARCONDICIONADO DESTINADO A UMA CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIENCIA CRONICA, NA QUAL RESIDE NESTE MUNICIPIO E A FAMILI NÃO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2024 | 2156.00 | 00009846052405 | JOSE MATEUS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 03 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E 19 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2024 | 6644.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A 03 DIAS DE FEVEREIRO E 19 DIAS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2024 | 2816.00 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 03 DIAS DE FEVEREIRO E 19 DIAS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2024 | 3300.00 | 00011430269421 | JOSE ERITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO. REFERENE A 09 DIAS DE FEVEREIRO E 19 DIAS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2024 | 10000.00 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO, ABACAXI PEROLA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, TOMATE E BANANAS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2024 | 2000.00 | 00004447195470 | JOANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA JOAO BARTOLOMEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2024 | 3650.00 | 38368821000158 | DIEGO BRITO MEDEIROS 70066187460 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BEM COMO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA DAMIAO ZELO DE GOUVEIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2024 | 7128.00 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 03 DUAS DO MES DE FEVEREIRO E 19 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2024 | 4061.64 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 03 DUAS DO MES DE FEVEREIRO E 19 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2024 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2024 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÃO INTEGRADA MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING.REF.FEVEREIRO DE2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2024 | 6498.00 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEIUCLO FIAT/DUCATO MINIBUS, COR BRANCA, DE PLACA DWQ9A62, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2024 | 3020.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001227 | 01/04/2024 | 6154.00 | 47374557000156 | POLIANA HENRIQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2024 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2024 | 180.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AO PACIENTE MENOR DESTE MUNICIPIO; RENALLY DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2024 | 400.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONSULTA MEDICA COM NEFROLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO; JOSÉ LUIZ DA SILVA MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2024 | 250.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AO PACIENTE MENOR DESTE MUNICIPIO; MIHUEL MATEUS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001238 | 01/04/2024 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/04/2024 | 10000.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRE-NATAL DE ALTO RISCO E PLANEJAMENTO FAMILIAR POR DR. LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/04/2024 | 1699.99 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/04/2024 | 80.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001268 | 02/04/2024 | 3260.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001269 | 02/04/2024 | 47.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001270 | 02/04/2024 | 312.16 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/04/2024 | 706.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/04/2024 | 1800.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/04/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/04/2024 | 6622.00 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO NOITE, REFERENTE A 03 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E 19 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/04/2024 | 5544.00 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA, REFERENTE A 03 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E 19 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/04/2024 | 4789.40 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA, REFERENTE A 03 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E 19 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/04/2024 | 4312.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO TIPO UTILITARIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS MANHA E TARDE REFERETE A 03 DIAS DO MES FEVEREIRO DE 19 DIAS DO MES DE MARÇO DE2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/04/2024 | 79490.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM DIVERSAS ROTAS, REFERENTE A 03 DIAS DE FEVEREIRO DE 19 DIAS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/04/2024 | 8065.20 | 50421196000166 | 50.421.196 JOSE MASTOR CAMPOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DE VEICULO TIPO UTILITARIO, REFRENTE A 03 DIAS DE FEVEREIRO DE 29 DIAS DE MARÇO DE2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/04/2024 | 9461.70 | 50414460000134 | 50.414.460 JOSAFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO, CAPACIDADE MININA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA SEGUINTE ROTA 0019: SITIOS, FORTUNA, LAGOA DE ONÇA, CEDRO, ALAGAMAR DOS LOURENÇOS, AÇUDINHO, COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ, IDA E VOLTA, REFERENTE A 03 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E 19 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/04/2024 | 2044.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGÃO INDUSTRIAL E DEVIDOS EQUIPAMENTOS DE FUNCIONAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/04/2024 | 3522.80 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/04/2024 | 11494.50 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO, CAPACIDADE MININA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NA SEGUINTE ROTA : SITIOS, VACA DOS FRADES, PEDRA D´ DOS NICOLAUS, QUEIMADAS, COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ, IDA E VOLTA, REFERENTE A 3 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, E 19 DIAS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/04/2024 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/04/2024 | 300.00 | 00009211532442 | FRANCINETE PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/04/2024 | 160.00 | 00090330722115 | JOSE ARIMATEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/04/2024 | 400.00 | 00008074898407 | GERUZA RODRIGUES ANCHIETA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/04/2024 | 147.27 | 00005918350454 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/04/2024 | 800.00 | 00010745553419 | RUTH LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DO SUAS NA CIDADE DE TERESINA-PI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012024 | 0001265 | 02/04/2024 | 5493.78 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00003164972407 | JAILTON MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES NO DEPOSITO DA INFRAESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/04/2024 | 200.00 | 00007639928443 | MARIA DA LUZ NASCIMENTO DOS SANTOS | 3,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/04/2024 | 1369.00 | 00003921407486 | EDIVALDO BARBOSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINA PERFURATRIZ DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/04/2024 | 5940.00 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVES DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 03 DIAS DO MES DE FEVEREIOR DE 19 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00070871286475 | JOSE ERNESTO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS DE MOTORISTA, EM ROTA DE SÃO VICENTE DO SERIDO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OS UNIVERSITARIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00008699540400 | JOHN LENO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/04/2024 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001286 | 03/04/2024 | 2665.94 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/04/2024 | 400.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONSULTA MEDICA COM NEFROLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO; JOSÉ LUIZ DA SILVA MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/04/2024 | 1590.30 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/04/2024 | 780.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA COM SEDAÇÃO PARA PACIENTE JOSE VIEIRA NUNES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/04/2024 | 500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO PARA TODOS OS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/04/2024 | 12199.90 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PACIENTE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/04/2024 | 3680.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PACIENTE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001293 | 03/04/2024 | 20623.56 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001294 | 04/04/2024 | 9318.49 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/04/2024 | 211.00 | 00070970326424 | VANESSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIA VICENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/04/2024 | 350.00 | 00005070372432 | ALESSIO MARREIRO TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RESTAUIRAÇÃO DE MACA HOSPITALAR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/04/2024 | 2208.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/04/2024 | 6490.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/04/2024 | 2070.00 | 37067454000190 | JOSE GALILEU OLIVEIRA DOS SANTOS 92790615420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/04/2024 | 200.00 | 00007726462442 | MARIA DE FATIMA BERNADO | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/04/2024 | 200.00 | 00003382465418 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/04/2024 | 500.00 | 00040324176449 | BENEDITO PESSOA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER SOCIAL SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/04/2024 | 6490.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 04/04/2024 | 5.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/04/2024 | 250.00 | 04886926000187 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O EVENTO DE GESTORES DO SUAS NA CIDADE DE TERESINA - PI. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/04/2024 | 2100.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS 05014691412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEIS E MEDALHAS PARA ATIVIDADES COM MULHERES NO MARÇO PINK DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/04/2024 | 4830.00 | 20893735000107 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA 03615406478 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/04/2024 | 280.00 | 44514142000142 | CIRURGICA PROMEDIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHAO DE AR PNEUMATICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO; GILMACIO VIEIRA MOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/04/2024 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD.S/S LTDA ME | 7QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/04/2024 | 1754.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/04/2024 | 3186.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/04/2024 | 1150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/04/2024 | 1200.00 | 43759584000196 | INNY DIGITAL SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTOS DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSAMENTO, RELATORIOS, GERAÇÃO DE REMESSAS PARA PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES PARA E ESOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/04/2024 | 1150.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO; JOANA GONÇALVES CORDEIRO DE CASTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/04/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/04/2024 | 1460.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2024 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/04/2024 | 612.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/04/2024 | 408.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/04/2024 | 2100.00 | 00000233941100 | ADMAILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/04/2024 | 200.00 | 00003231910455 | JOSE VALTER GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/04/2024 | 264.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/04/2024 | 527.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE ORA A SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PRAGRAMA DO GOVERNO FEDERAL A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/04/2024 | 200.00 | 00010142914452 | WADNA PRISCILA ARSENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/04/2024 | 300.00 | 48128932000140 | 48.128.932 MORGANA DE MEDEIROS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/04/2024 | 706.00 | 00003592867474 | JOSIMAR FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00016205395436 | JOAO VITORIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2024 | 706.00 | 00003132246417 | ANTONIO B.S.E OUTROS-SEC.INF.EST.CONTR.LEI010 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/04/2024 | 2000.00 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DOS RESIDUOS E ENTULHOS DE LIXOS DAS VIAS PUBLICAS EM CAÇAMBA ABERTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/04/2024 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/04/2024 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/04/2024 | 527.00 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE QUIXABA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/04/2024 | 527.00 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/04/2024 | 843.00 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/04/2024 | 706.00 | 00010474813401 | FABIO JUNIOR GONÇALVES CAZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/04/2024 | 800.00 | 00070364677465 | BEATRIS ANDRE DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/04/2024 | 706.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SERIDO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00012772698823 | ESPEDITO PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00003775988440 | JOSENILDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/04/2024 | 706.00 | 00035672091830 | LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM SERIDO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/04/2024 | 790.00 | 00006859041480 | APOLONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇP DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/04/2024 | 706.00 | 00001736380400 | FABIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/04/2024 | 632.00 | 00004767265495 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO DO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/04/2024 | 706.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/04/2024 | 2500.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA URBANA ESTABELECIDO PELA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI Nº12.305 DE 2010) E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA URBANA E LOGISTICA REVERSA, RELAÇÕES COM A SOCIEDADE , COMERCIO E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS. REF FEV/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00099174146491 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00007999182451 | JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/04/2024 | 706.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATRDOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00010729441466 | DEMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/04/2024 | 706.00 | 00010745803466 | RAMILE JORDANHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/04/2024 | 200.00 | 00002275943471 | FLAVIA KELLY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSAO DE VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/04/2024 | 2387.00 | 00016221079420 | MARIA LUZINETE MIGUEL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/04/2024 | 250.00 | 00003241430448 | ADRIANA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/04/2024 | 1610.00 | 18735776000115 | 18.735.776 ADERALDO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/04/2024 | 3915.25 | 08661237000125 | FLAVIO LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/04/2024 | 235.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/04/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/04/2024 | 3000.00 | 54007044000172 | FINANCE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/04/2024 | 1053.00 | 00002440396400 | FRANCISCO DE ASSIS SALES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E SUPORTE A EQUIPE DE MIDIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00009541399410 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA SALA DO EMPREENDEDOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/04/2024 | 500.00 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/04/2024 | 706.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERIDO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/04/2024 | 2000.00 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOMOBILIDADE E TRANPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/04/2024 | 100.00 | 00005637241457 | JEFFITI MUCIO ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/04/2024 | 3100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NO AMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, PNAE, PNATE E DEMAIS ASSUNTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/04/2024 | 320.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE OCR PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO; JOSE NILTON GALDINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001343 | 09/04/2024 | 178.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/04/2024 | 2500.00 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/04/2024 | 10000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FATUMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SIA-SUS/SIHD (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SET,OUT,NOV E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/04/2024 | 3550.00 | 13393557000181 | METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATRAVES DE VEICULO, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE SAUDE EM ATENDIMENTO DIARIO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS II AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001347 | 09/04/2024 | 1752.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/04/2024 | 100.00 | 00009717492484 | ANNA RAYSSA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/04/2024 | 1053.00 | 00039521796472 | JOSE MODESTO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/04/2024 | 700.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE APARELHOS E AR CONDICIONADO DOADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PACIENTE MARIA SOFIA LIMA DIGNOSTICADA COM CARDIOPATIA CONGENITA E FIBROSE CISTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/04/2024 | 923.00 | 00070271908424 | JOSE MARIVAN CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/04/2024 | 1500.00 | 00070520616430 | RAISSA MEVILLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/04/2024 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/04/2024 | 3100.00 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS IV), REFERENTEDIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/04/2024 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/04/2024 | 704.00 | 00005070372432 | ALESSIO MARREIRO TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MACA DO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001398 | 10/04/2024 | 239.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/04/2024 | 65.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD.S/S LTDA ME | 7QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/04/2024 | 2059.40 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AOS PSF'S E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/04/2024 | 2243.24 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/04/2024 | 3500.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/04/2024 | 1500.59 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/04/2024 | 1700.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2024 | 4200.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/04/2024 | 432.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHAA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PSF DE SERIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2024 | 11757.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001407 | 10/04/2024 | 23831.95 | 30597577000193 | M C M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0001408 | 10/04/2024 | 24988.20 | 30597577000193 | M C M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2024 | 2912.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2024 | 1500.00 | 00067676260400 | ERASMO CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA REALIZAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PROMOVIDOS PELO SENAI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2024 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/04/2024 | 400.00 | 09299717000150 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE PEDRA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINCULAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DIVULGAÇÕES NA FORMA DE APOIO CULTURAL DURANTE OS MESES MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/04/2024 | 1662.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSOES, COBERTURAS FOTOGRAFICAS E VIDEOS DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/04/2024 | 450.00 | 00085369748420 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇODE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/04/2024 | 6000.00 | 41845068000159 | PEDRO HIGOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE LEIS ESPECIFICAS, REESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, MUDANÇAS DE LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DENTRO OUTROS SERVIÇOS TECNICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/04/2024 | 200.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB, COMPLEMENTO EMPENHO 148 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/04/2024 | 1500.00 | 00058333975453 | JANILDO DOS ANJOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PREDIO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2024 | 964.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2024 | 120.00 | 00006381268433 | VALKIRIA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2024 | 200.00 | 00004222339431 | MARIA JOSE DOS SANTOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/04/2024 | 120.00 | 00007027896400 | MARIA JOSE DA COSTA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/04/2024 | 2500.00 | 00010736445455 | APOLIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO POSSUI CONDOÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/04/2024 | 300.00 | 00004540711407 | ROCEBIL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PRA SUPRIR NECESSIDADE BASICAS POIS S E TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/04/2024 | 1000.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -TRT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2024 | 2800.00 | 00070364713445 | PEDRO SALVADOR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO SITUADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO DESTINADO ESTA PREFEITURA PARA GUARDAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2024 | 706.00 | 00009508505435 | PAULO ROGERIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS, DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, INTENTANDO O RESGUARDO DE INTEPERES,COMO OBSERVANTE NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O ASSENTAMENTO LOGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NOTICIANDO A GESTÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001434 | 10/04/2024 | 76696.00 | 43215388000150 | CAMELO CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AO SERVIÇOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/04/2024 | 18293.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/04/2024 | 8025.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTA EM CONTA NO DIA 10/04/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2024 | 5106.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2024 | 0.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTA EM CONTA NO DIA 10/04/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2024 | 31.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTA EM CONTA NO DIA 10/04/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00013361431425 | JOSE ALCIDEZ DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00004682282417 | SEBASTIAO LIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM LIMPEZA VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/04/2024 | 1264.00 | 00011087734436 | TAYNA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/04/2024 | 632.00 | 00072761130430 | VANILZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/04/2024 | 1264.00 | 00030930181883 | ANTELMO DOS SANTOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARLO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/04/2024 | 632.00 | 00007621851473 | MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/04/2024 | 632.00 | 00007019208401 | MARISTELA FELIX DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/04/2024 | 500.00 | 00013846209406 | LUCAS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAC CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/04/2024 | 500.00 | 00013465391462 | GENILDO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/04/2024 | 2080.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CADEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/04/2024 | 1664.00 | 43759584000196 | INNY DIGITAL SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DAS LEIS E DE PROTOCOLO PARA IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PARA CADASTRO EM SISTEMA DE FROTA E GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA ENMVIO DO TCE PARA CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/04/2024 | 1520.00 | 00071352175436 | JOANDERSON OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BARTOLOMEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/04/2024 | 1512.00 | 00070571181473 | CEZAR MATEUS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM PINTURA E RESTAURAÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARTOLOMEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/04/2024 | 1120.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E SUPORTE TECNICO DESTINADO AOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INSTALÇAI DE INTERNET NA ESCOLA DO ALAGAMR DOS PAULINOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/04/2024 | 516.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/04/2024 | 400.00 | 08635125000108 | PAULO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA - PB PARA UMA FORMAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/04/2024 | 200.00 | 00007517302469 | LUCRECIA TEODOSIO DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA QUANDO EM VIAGEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/04/2024 | 200.00 | 00004209942464 | MARIA DE NAZARE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/04/2024 | 200.00 | 00004459771403 | MONICA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00007200883484 | CARLOS CEZAR CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/04/2024 | 2835.00 | 00070155137492 | DANILO ALVES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HB20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/04/2024 | 3400.00 | 00007560696457 | JOSE PATRICIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CREVROLET/SPI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/04/2024 | 1520.00 | 00006893939469 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E RESTAURAÇÃO NO PREDIO DA UBS SERGIO BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/04/2024 | 1520.00 | 00005974644484 | MAURICELIO FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO PREDIO DA UBD SERGIO BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/04/2024 | 2700.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/04/2024 | 2700.00 | 00005486038470 | THAYRANNE GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE PEDIATRA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DO PSF NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/04/2024 | 350.00 | 51619766000190 | MEDPLAZA - CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ALEGISTA E IMUNOLOGISTA MARIA DO SOCORRO VIANA SÁ PARA PACIENTE GABRIEL OLIVEIRA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/04/2024 | 3550.00 | 42674204000158 | JOSE SULPINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER ROTA ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/04/2024 | 260.00 | 21678203000101 | HORTENCIA FALCAO OURIQUES 70066158443 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/04/2024 | 3550.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBSV), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/04/2024 | 300.00 | 00013148388496 | DARLIANA LOURENÇO LUDUGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE OCULOS CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001460 | 11/04/2024 | 5029.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/04/2024 | 7000.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRAT. OFTALMOLOGICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ( LETICIA COSTA CORDEIRO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/04/2024 | 280.00 | 21678203000101 | HORTENCIA FALCAO OURIQUES 70066158443 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS POIS O MESMO É PACIENTE DESTE MUNICIPIO E NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIECONOMICAS PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/04/2024 | 15393.76 | 37661901000134 | GILZEANE VIEIRA DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/04/2024 | 32850.50 | 09110902000155 | DANTAS COM VAREJISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/04/2024 | 3127.75 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | APLICAÇÃO DO RECURSO VAAT 15% CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001478 | 12/04/2024 | 115294.40 | 06198597000107 | AP FORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIA DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/04/2024 | 1142.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/04/2024 | 120.00 | 00072027997407 | JOAO PEDRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/04/2024 | 250.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/04/2024 | 2500.00 | 50160229000161 | JOSE ABEL PERES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONSERTO DE VEICULO VOLKSWAGEN DE PLACA OFE 6308 NA QUAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/04/2024 | 1579.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS QUE PERTECE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001479 | 12/04/2024 | 37214.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001480 | 15/04/2024 | 67913.23 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/04/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP432 DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18/03/2024 Á 17/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/04/2024 | 1112.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/04/2024 | 6323.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/04/2024 | 1870.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/04/2024 | 2100.00 | 00004533969410 | JOSE RONALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E AÇÕES DETINADAS AO RETORNO DA MATERIA ORGANICA AO SOLO, VISANDO O PLANTIO DIRETO, ROTAÇÃO DE CULTURAS UTILIZANDO EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001483 | 15/04/2024 | 3321.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/04/2024 | 200.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/04/2024 | 1294.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/04/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL HP M432FDN DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/03/2024 A 17/04/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 15/04/2024 | 200.00 | 00092877273415 | FRANCISCA ELIANE SOARES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/04/2024 | 400.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001481 | 15/04/2024 | 2680.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001482 | 15/04/2024 | 1632.59 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/04/2024 | 555.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO PERIODO DE 18/03 A 17/04 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/04/2024 | 1500.00 | 00012612069402 | IASMYM CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001484 | 15/04/2024 | 30696.58 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/04/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/04/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DAMIAO ZELO DE GOUVEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/04/2024 | 1177.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENCOIS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/04/2024 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2024 A 17/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/04/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2024 A 17/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/04/2024 | 7400.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/04/2024 | 1500.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃI, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS HOSPITALARES QUAISQUER DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/04/2024 | 220.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AO PACIENTE MENOR DESTE MUNICIPIO; ALLYFY CORDEIRO BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/04/2024 | 420.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADO NA PACIENTE JOSE ROSEMIRO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/04/2024 | 2700.00 | 39359632000181 | JD MULTIMIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA IMPLANTAÇÃI,SISTEMATIZAÇÃO,PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS;PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO(PEC)DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/04/2024 | 2700.00 | 39359632000181 | JD MULTIMIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA IMPLANTAÇÃI,SISTEMATIZAÇÃO,PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS;PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO(PEC)DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/04/2024 | 10470.00 | 38028485000102 | S J DE FREITAS COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS LENOVO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/04/2024 | 611.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001510 | 16/04/2024 | 16951.85 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001511 | 16/04/2024 | 1566.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001512 | 16/04/2024 | 13885.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/04/2024 | 1175.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA QUAL PERTENCEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/04/2024 | 480.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPUTADORES NA QUAL PERTENCEM AO PSF IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/04/2024 | 250.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA CANON NA QUAL PERTENCEM A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/04/2024 | 736.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MANUTENÇÃO , FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE QUAL PERTENCEM AO PSF V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/04/2024 | 780.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/04/2024 | 1890.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/04/2024 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/04/2024 | 280.00 | 00007353837403 | LEIDE ANA MOTA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/04/2024 | 230.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA COM SEDAÇÃO PARA PACIENTE JAILSON DE SOUZA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/04/2024 | 3909.10 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/04/2024 | 6066.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE USO PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/04/2024 | 1000.00 | 17633364000101 | L D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VENTILADOR DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/04/2024 | 3200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/04/2024 | 150.00 | 00010485359405 | BARBARA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/04/2024 | 144.04 | 00012814327410 | FERNANDA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/04/2024 | 250.00 | 00070057188440 | PAULA KACHILER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/04/2024 | 200.00 | 00006486694408 | JUCICLEIDE DOS SANTOS LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/04/2024 | 120.00 | 00070343052423 | VALESCA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/04/2024 | 760.50 | 00006545763431 | IVONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SO PARA IZABEM CRISTINA RODRIGUES DA SILVA E MARILIA RODRIGUES DE QUEIROGA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/04/2024 | 150.00 | 00071357214464 | MARIA CLARA EVANGELISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001530 | 16/04/2024 | 18474.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/04/2024 | 100.00 | 00012162252490 | KATIA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/04/2024 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/04/2024 | 500.00 | 33452879000161 | A & M SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESATDOS REFERENTE A CONSULTA PARA PACIENTE JAILSON DE SOUZA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/04/2024 | 1743.89 | 53936267000151 | MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/04/2024 | 6479.68 | 51977774000108 | R F DE CARVALHO COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADA AO SETOR DE RAIO-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001538 | 17/04/2024 | 86.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/04/2024 | 100.00 | 00009717492484 | ANNA RAYSSA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/04/2024 | 100.00 | 00005802432497 | ERICA PATRICIA DOS ANJOS LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/04/2024 | 100.00 | 00008381048435 | RAQUEL PALLOMA SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA PARA EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/04/2024 | 10.00 | 03833073000152 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESATDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001546 | 18/04/2024 | 1608.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AO MAC SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001547 | 18/04/2024 | 18333.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/04/2024 | 270.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE COLCHAO DE PRESSAO ALTERNADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/04/2024 | 100.00 | 00005637241457 | JEFFITI MUCIO ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/04/2024 | 194.70 | 13862093000105 | KILMA DA SILVA FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/04/2024 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/04/2024 | 2000.00 | 44424859000101 | GESTAO PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL (SME, PME E CME), BEM COMO A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS SOBRE A APLICAÇÃO DE RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO, A ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS, DURANTE O MES DE 03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/04/2024 | 1556.70 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO SERIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/04/2024 | 200.00 | 00007388093494 | MANOEL DANTAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/04/2024 | 512.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MAQUINA HL 740 E PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/04/2024 | 1599.50 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MAQUINA HL 740 E PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/04/2024 | 550.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOTEBOOK. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/04/2024 | 11574.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/04/2024 | 100.00 | 00007583939461 | MARINEZ DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA PARA TRREINAMENTO EM BRIGADA DE INCEDIO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001559 | 19/04/2024 | 6000.00 | 00002226942467 | GLAUBER ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE JANEIRA DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001560 | 19/04/2024 | 8630.00 | 00059341769434 | RANIERI RAMALHO FALÇÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHA PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MESES DE DEZEMBRO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/04/2024 | 1946.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO MES ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/04/2024 | 6093.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/04/2024 | 149.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/04/2024 | 423.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/04/2024 | 58909.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/04/2024 | 22774.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/04/2024 | 2612.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001558 | 19/04/2024 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/04/2024 | 1042.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/04/2024 | 2579.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/04/2024 | 1128.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/04/2024 | 437.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/04/2024 | 4453.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/04/2024 | 11510.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/04/2024 | 10.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 19/04/2024 | 250.00 | 51015909000154 | DR BRUNO SIQUEIRA CENTRO DE ESTETICA E PLASTICA OCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTE MARLENE VIEIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/04/2024 | 3772.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/04/2024 | 11757.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/04/2024 | 12078.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/04/2024 | 4413.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/04/2024 | 26547.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/04/2024 | 11161.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/04/2024 | 404.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/04/2024 | 527.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O FESTIVAL DE PREMIO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/04/2024 | 1800.00 | 00080223710768 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00004362267409 | JOAO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESATDOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO TAQUE DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/04/2024 | 1500.00 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA I VIRSE-VERSA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/04/2024 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/04/2024 | 4236.00 | 53596432000173 | JLS PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA REALZIADO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/04/2024 | 1945.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS 05014691412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS, BANNERS E FAIXAS PARA CAMPANHA DO AUTISMO DESENVOLVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/04/2024 | 980.75 | 53936267000151 | MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E CERDURAS DESTINA A SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/04/2024 | 280.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/04/2024 | 300.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/04/2024 | 388.00 | 00006545763431 | IVONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO -RJ DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO; MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/04/2024 | 2365.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES AUTO SERVIÇE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA RLZ-9B73, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/04/2024 | 240.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES AUTO SERVIÇE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SLC 1C27, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/04/2024 | 7340.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES AUTO SERVIÇE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSD-7880, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/04/2024 | 10360.93 | 40647426000156 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE UTILIDADES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/04/2024 | 3271.00 | 30919527000185 | ELAINA CLAUDIANO DE AZEVEDO 04612095430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/04/2024 | 2987.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/04/2024 | 200.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/04/2024 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/04/2024 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/04/2024 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/04/2024 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/04/2024 | 2040.00 | 13806635000203 | SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA G | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/04/2024 | 440.00 | 21678203000101 | HORTENCIA FALCAO OURIQUES 70066158443 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/04/2024 | 100.00 | 00009704292406 | MELQUIZEDEC MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/04/2024 | 2950.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E REFORMA DE COLCHÕES DO HOSPITAL DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/04/2024 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/04/2024 | 500.00 | 28495384000180 | RNCP CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA DA LUZ CORDEIRO DE SOUZA BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/04/2024 | 1880.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO E IMUNO HISTOQUIMICO REALIZADO EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001612 | 24/04/2024 | 61.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/04/2024 | 1500.00 | 00010464651476 | PEDRO LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM CORTE DE TERRAS, NA COMUNIDADE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/04/2024 | 948.00 | 00095142266404 | ISONEL DE FARIAS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTGENÇÃO DA LIMPEZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/04/2024 | 300.00 | 00007027897474 | BENEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/04/2024 | 250.00 | 00015120843441 | NAIARA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/04/2024 | 200.00 | 00071745260471 | FABIANA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/04/2024 | 200.00 | 00075178010400 | SEBASTIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/04/2024 | 150.00 | 00010747743452 | CAMILA MARIA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/04/2024 | 3000.00 | 41845068000159 | PEDRO HIGOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA NA SEMANA DO CAPACITA SÃO VICENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/04/2024 | 300.00 | 00006553414475 | JOACIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/04/2024 | 300.00 | 00012944357441 | JAYLAN DOS SANTOS MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/04/2024 | 260.00 | 00012020452430 | PATRICIA ALCANTARA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/04/2024 | 100.00 | 00008970176411 | LUANA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/04/2024 | 100.00 | 00010170965465 | CICERA ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/04/2024 | 100.00 | 00014132005402 | RAFAELA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/04/2024 | 121.00 | 00016919126460 | GABRIELA MOREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001638 | 25/04/2024 | 1285.00 | 30597577000193 | M C M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/04/2024 | 21006.66 | 34449286000109 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/04/2024 | 2536.77 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/04/2024 | 4000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EMISSAO DE TRIBUTOS DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O AUMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/04/2024 | 4000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EMISSAO DE TRIBUTOS DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O AUMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001628 | 25/04/2024 | 962.81 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/04/2024 | 6742.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001639 | 25/04/2024 | 2644.40 | 30597577000193 | M C M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES DE DERIVASO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/04/2024 | 350.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRAT. OFTALMOLOGICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/04/2024 | 24171.23 | 34449286000109 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/04/2024 | 3610.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/04/2024 | 3379.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/04/2024 | 1370.88 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/04/2024 | 300.00 | 13377317000193 | CTERT CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO RENAL E TRANSPLANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS AMBULATORIAL NO SR LORIVAL CORDEIRO NETO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/04/2024 | 400.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO; MARIA LEONARDO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/04/2024 | 235.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO; MARIA LEONARDO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/04/2024 | 200.00 | 00003685726412 | HUGO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA A SE EMPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PELA ECOSIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/04/2024 | 107.50 | 13862093000105 | KILMA DA SILVA FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/04/2024 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/04/2024 | 10305.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FUNERAL DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/04/2024 | 185.12 | 00011364800489 | VERA LUCIA MENEZES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/04/2024 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/04/2024 | 474.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/04/2024 | 871.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VACINAS AFTOSA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/04/2024 | 221.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO MES ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/04/2024 | 2395.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00004546256426 | DALCY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/04/2024 | 790.00 | 26159387000117 | DR. DINIZ CLINICA POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE COLONOSCOPIA COM PREPARO PARA PACIENTE; VALDEMIRO VITAL DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/04/2024 | 950.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHO DENNIS BROWN DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO; ANNA CECILIA SILVA MATIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/04/2024 | 1400.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A PONTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/04/2024 | 2904.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREDIO DO HOSPITAL E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/04/2024 | 6630.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/04/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL REALIZADO EM PACIENTE; MARIA JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/04/2024 | 2625.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/04/2024 | 725.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/04/2024 | 2000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UNIDADES DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO E 5 LPM 220V NN/LP, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/04/2024 | 1255.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/04/2024 | 354.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/04/2024 | 1120.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E SUPORTE TECNICO DESTINADO AOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INSTALÇAI DE INTERNET NA ESCOLA DO ALAGAMR DOS PAULINOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/04/2024 | 834.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/04/2024 | 2000.00 | 44424859000101 | GESTAO PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL (SME, PME E CME), BEM COMO A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS SOBRE A APLICAÇÃO DE RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO, A ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS, DURANTE O MES DE 04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2024 | 6498.00 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2024 | 3000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DOS DADOS DO SIOPE PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA NA BASE DO DATA FNDE, COM ENVIO E IMPRESSÃO DE RELATORIOS REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNDO BIMESTRES DO ANO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2024 | 12582.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHONETES DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2024 | 51832.79 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL 30% DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2024 | 14905.53 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS 30% DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2024 | 207338.66 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO CONTRATADO 30% DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2024 | 9858.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2024 | 101465.52 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2024 | 68003.35 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO COMISSIONADOS 70% DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2024 | 9665.80 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES CONTRATADO 30% DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2024 | 397968.57 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS 70% DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2024 | 206275.01 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO 30% DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2024 | 80935.12 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS 70% DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTO E ASSESSORIA REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2024 | 1553.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2024 | 18308.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2024 | 3302.85 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2024 | 11757.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001677 | 30/04/2024 | 1975.00 | 10779833000156 | MEDICAL MARCANTIL DE AP. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2024 | 8812.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA PACIENTE DESTEB MUNICIPIO; MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2024 | 3000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREENCHIMENTO DOS DADOS DO SIOPS PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO DATA SUS, REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNDO BIMESTRE DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2024 | 111960.56 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL CONTRATADO FUS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2024 | 52032.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2024 | 33305.80 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2024 | 96155.18 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS CUSTEIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2024 | 161698.96 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO CUSTEIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2024 | 7841.22 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF EFETIVOS CUSTEIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2024 | 100493.12 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS CUSTEIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2024 | 2335.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO CUSTEIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2024 | 31858.13 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AVA EFETIVOS CUSTEIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2024 | 15824.48 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADO CUSTEIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2024 | 8471.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS COMISSIOANADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2024 | 28653.84 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2024 | 3780.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AVS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2024 | 8607.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2024 | 6053.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2024 | 2545.21 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2024 | 9004.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATADO CUSTEIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2024 | 10444.68 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS CONTRATADO CUSTEIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2024 | 11807.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2024 | 10478.32 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2024 | 50981.46 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2024 | 64182.58 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/04/2024 | 21550.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2024 | 58443.67 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2024 | 44086.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2024 | 10398.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2024 | 0.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO MES ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2024 | 130.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO MES ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2024 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO MES ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2024 | 1.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO MES ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2024 | 6957.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO MES ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2024 | 3691.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2024 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2024 | 96111.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2024 | 8905.26 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2024 | 4786.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2024 | 18000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSISDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2024 | 13820.85 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2024 | 2342.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2024 | 4236.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2024 | 1450.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) COM ENVIO DE MENSAGENS VIA SMS E WHATSAPP DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2024 | 1350.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) COM ENVIO DE MENSAGENS VIA SMS E WHATSAPP DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2024 | 13331.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2024 | 7060.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2024 | 7413.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B.F COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2024 | 11846.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2024 | 14930.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2024 | 10378.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2024 | 5612.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2024 | 1828.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2024 | 5353.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2024 | 218.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2024 | 1000.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2024 | 400.00 | 00003593209454 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2024 | 500.00 | 00006368126426 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNBICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2024 | 6.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO MES MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2024 | 470.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRAT. OFTALMOLOGICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2024 | 1000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO; JOANA GONÇALVES CORDEIRO DE CASTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2024 | 15783.30 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHONETE 3X4, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO PARA TRANSPORTAR USUARIOS PARA CIDADES SIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2024 | 10293.33 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHONETE 3X4, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO PARA TRANSPORTAR USUARIOS PARA CIDADES SIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2024 | 706.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/05/2024 | 4500.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÃO INTEGRADA MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING.REF.ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2024 | 6498.00 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEIUCLO FIAT/DUCATO MINIBUS, COR BRANCA, DE PLACA DWQ9A62, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2024 | 74957.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM DIVERSAS ROTAS, REFERENTE A 21 DIAS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2024 | 1344.00 | 54560307000176 | 54.560.307 GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO TIPO UTILITARIO NA ROTA DOS SITIO VARGEM, QUEIMADAS E SIDRONIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2024 | 10942.08 | 54560307000176 | 54.560.307 GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VIRSE- VERSA, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2024 | 7698.60 | 50421196000166 | 50.421.196 JOSE MASTOR CAMPOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DE VEICULO TIPO UTILITARIO, REFERENTE 21 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2024 | 8601.00 | 50414460000134 | 50.414.460 JOSAFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO, CAPACIDADE MININA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA SEGUINTE ROTA 0019: SITIOS, FORTUNA, LAGOA DE ONÇA, CEDRO, ALAGAMAR DOS LOURENÇOS, AÇUDINHO, COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ, IDA E VOLTA, REFERENTE A 21 DIAS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2024 | 3877.02 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2024 | 6804.00 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2024 | 4571.70 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA, REFERENTE 21 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2024 | 6321.00 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA, REFERENTE 21 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2024 | 5292.00 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA, REFERENTE 21 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/05/2024 | 2058.00 | 00009846052405 | JOSE MATEUS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: SITIO VACA DOS FRADES, PEDRA DAGUA DOS SIDRONES COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2024 | 2688.00 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, AÇUDINHO COM DESTINO A ESCOLA SÃO LUIZ NA COMUNIDADE SANTA MARIA , REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2024 | 3150.00 | 00011430269421 | JOSE ERITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO. REFERENE A 21 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2024 | 4116.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO TIPO UTILITARIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS MANHA E TARDE REFERETE A 21 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/05/2024 | 5670.00 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVES DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/05/2024 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2024 | 941.00 | 00010745809405 | DALLIANE RODRIGUES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RICARDO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2024 | 3348.50 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2024 | 6342.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/05/2024 | 1200.00 | 00007736745439 | EDIVALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTE CADEIRANTE; JAQUELINE CORDEIRO RODRIGUES, DA SUA RESIDENCIA PARA ESCOLA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/05/2024 | 456.96 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/05/2024 | 6154.00 | 47374557000156 | POLIANA HENRIQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/05/2024 | 10000.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRE-NATAL DE ALTO RISCO E PLANEJAMENTO FAMILIAR POR DR. LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/05/2024 | 2500.00 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/05/2024 | 70.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/05/2024 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTE E ELO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/05/2024 | 16010.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF E CAÇAMBA DE 40M³ DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/05/2024 | 100.00 | 00010054785464 | FLAVIANA MATILDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/05/2024 | 1579.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL FANFARRA BRAZ CORDEIRO DE SOUZA EM SERIDO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/05/2024 | 200.00 | 00006645770405 | SIMONE SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/05/2024 | 190.00 | 00010538125403 | ANA LUCIA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/05/2024 | 200.00 | 00071352385406 | LUANA BEATRIZ SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/05/2024 | 136.99 | 00059495189268 | MARCONE SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A CONSELHEIROS QUANDO EM DISPOSIÇÃO AO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/05/2024 | 136.00 | 00006863222825 | JAMILSON AUTRAN AZEVEDO MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/05/2024 | 91.99 | 00010741342499 | FLAVIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A CONSELHEIROS QUANDO EM DISPOSIÇÃO AO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/05/2024 | 42.00 | 00014353707400 | PEDRO LUCAS DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A CONSELHEIROS QUANDO EM DISPOSIÇÃO AO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/05/2024 | 94.99 | 00004930268435 | DINALVA LUCIANO DE LIMA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A CONSELHEIROS QUANDO EM DISPOSIÇÃO AO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/05/2024 | 500.00 | 00004055032455 | ERINALDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/05/2024 | 1375.00 | 00095290060472 | MARIA JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSA PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA MODESTO JOSE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/05/2024 | 58.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO MES MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/05/2024 | 1380.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO; MARIA LEONARDO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/05/2024 | 360.00 | 45723838000141 | 45.723.838 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA MADÍBULA E MAXILA DESTINADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/05/2024 | 500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO PARA TODOS OS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152024 | 0001790 | 06/05/2024 | 9982.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152024 | 0001791 | 06/05/2024 | 3997.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152024 | 0001792 | 06/05/2024 | 2369.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152024 | 0001793 | 06/05/2024 | 87.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152024 | 0001794 | 06/05/2024 | 1033.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152024 | 0001795 | 06/05/2024 | 342.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152024 | 0001796 | 06/05/2024 | 235.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152024 | 0001797 | 06/05/2024 | 2475.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/05/2024 | 1463.00 | 00007931981430 | JEFHONE TIAGO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NA SALA DE RADIOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/05/2024 | 564.00 | 00004233650451 | JOSE MATILDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/05/2024 | 6140.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/05/2024 | 4400.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/05/2024 | 5685.60 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORREÇÃO DE NOTA 941. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/05/2024 | 1800.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/05/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/05/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/05/2024 | 10000.00 | 36214586000134 | VITORIA RAIANNY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNETE A SERVIÇOS PRESATDOS DE FATURMANETO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTOS, TRASMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/05/2024 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE ULTASSONOGRAFIA DE DOPLER VENOSO LADO DIREIRO PARA PACIENTE MARIA LEONARDO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/05/2024 | 250.00 | 00009597404494 | MARCELO CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/05/2024 | 100.00 | 00008133582482 | JOSELITA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/05/2024 | 230.00 | 00013296473432 | ANA LUCIA PAULINO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/05/2024 | 629.68 | 00006545763431 | IVONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA PESSOA CARENTE; ISMAEL SALES DE ALCANTARA DE SÃO PAULO - SP PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/05/2024 | 150.00 | 00010731685490 | DANIELMA DOS SANTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0001822 | 07/05/2024 | 3759.31 | 30597577000193 | M C M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/05/2024 | 143.12 | 00005905218455 | MARIA JOSE BEZERRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/05/2024 | 231.40 | 00001736390465 | VALGRICIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUAS PARA CONSUMO DOMICILAR EM ATRASOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/05/2024 | 150.00 | 00011032541466 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/05/2024 | 527.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE ORA A SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PRAGRAMA DO GOVERNO FEDERAL A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/05/2024 | 706.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SERIDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/05/2024 | 527.00 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/05/2024 | 527.00 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE QUIXABA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/05/2024 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00007999182451 | JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00010729418480 | BRUNO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00010729441466 | DEMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/05/2024 | 706.00 | 00003132246417 | ANTONIO B.S.E OUTROS-SEC.INF.EST.CONTR.LEI010 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/05/2024 | 2000.00 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DOS RESIDUOS E ENTULHOS DE LIXOS DAS VIAS PUBLICAS EM CAÇAMBA ABERTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/05/2024 | 527.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00009783242423 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIAO ZELO DURANTE O MES D EABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/05/2024 | 2118.00 | 00001736380400 | FABIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00003592867474 | JOSIMAR FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00016205395436 | JOAO VITORIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012023 | 0001866 | 08/05/2024 | 6385.26 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -TRT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/05/2024 | 706.00 | 00010474813401 | FABIO JUNIOR GONÇALVES CAZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/05/2024 | 843.00 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/05/2024 | 28732.35 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PACIENTE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/05/2024 | 2700.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/05/2024 | 3100.00 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS IV), REFERENTEDIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/05/2024 | 3412.00 | 00031272181847 | JOSE JOSINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLAUDINO JOSE DE FARIAS (UBSIII), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/05/2024 | 2835.00 | 00070155137492 | DANILO ALVES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HB20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/05/2024 | 3400.00 | 00007560696457 | JOSE PATRICIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CREVROLET/SPI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/05/2024 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/05/2024 | 8800.00 | 00008516241467 | VICTOR MACEDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICO GFERAL NO HOSPITAL DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/05/2024 | 1053.00 | 00002440396400 | FRANCISCO DE ASSIS SALES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E SUPORTE A EQUIPE DE MIDIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/05/2024 | 3000.00 | 54007044000172 | FINANCE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/05/2024 | 706.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERIDO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/05/2024 | 2100.00 | 00000233941100 | ADMAILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00009541399410 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA SALA DO EMPREENDEDOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/05/2024 | 500.00 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00085369748420 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/05/2024 | 2000.00 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOMOBILIDADE E TRANPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/05/2024 | 3000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE CONVENIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A ESTE ORGÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/05/2024 | 3100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NO AMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, PNAE, PNATE E DEMAIS ASSUNTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152024 | 0001868 | 09/05/2024 | 22695.85 | 01741005000138 | NOVA FARMA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA D ESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/05/2024 | 400.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA COM INFECTOLOGISTA PARA PACIENTE EVERALDO MARINHO DA SIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/05/2024 | 17997.75 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/05/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA ossea REALIZADO EM PACIENTE; MARIA JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00003775988440 | JOSENILDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00012772698823 | ESPEDITO PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/05/2024 | 706.00 | 00035672091830 | LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM SERIDO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00013361431425 | JOSE ALCIDEZ DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/05/2024 | 632.00 | 00004767265495 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/05/2024 | 806.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATRDOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO DO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/05/2024 | 706.00 | 00009508505435 | PAULO ROGERIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS, DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, INTENTANDO O RESGUARDO DE INTEPERES,COMO OBSERVANTE NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O ASSENTAMENTO LOGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NOTICIANDO A GESTÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00099174146491 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/05/2024 | 2500.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA URBANA ESTABELECIDO PELA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI Nº12.305 DE 2010) E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA URBANA E LOGISTICA REVERSA, RELAÇÕES COM A SOCIEDADE , COMERCIO E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS. REF FEV/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/05/2024 | 790.00 | 00006859041480 | APOLONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/05/2024 | 800.00 | 00070364677465 | BEATRIS ANDRE DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/05/2024 | 843.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SERIDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/05/2024 | 2100.00 | 00004533969410 | JOSE RONALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E AÇÕES DETINADAS AO RETORNO DA MATERIA ORGANICA AO SOLO, VISANDO O PLANTIO DIRETO, ROTAÇÃO DE CULTURAS UTILIZANDO EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001915 | 10/05/2024 | 114000.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HORAS MAQUINAS DESTINADAS A CORTE E ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, CONFORME LOCALIZADES JÁ EXPRESSADAS NO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/05/2024 | 18293.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/05/2024 | 211726.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/05/2024 | 11103.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO MES MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/05/2024 | 1.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO MES MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00003164972407 | JAILTON MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES NO DEPOSITO DA INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SUJIDADES DAS VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/05/2024 | 843.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/05/2024 | 1937.26 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00070364713445 | PEDRO SALVADOR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO SITUADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO DESTINADO ESTA PREFEITURA PARA GUARDAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/05/2024 | 2118.00 | 00003592867474 | JOSIMAR FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/05/2024 | 843.00 | 00009783242423 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIAO ZELO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/05/2024 | 1609.90 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO SERIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/05/2024 | 400.00 | 00010736445455 | APOLIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO POSSUI CONDOÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/05/2024 | 250.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/05/2024 | 150.00 | 00009744725494 | VALDERIZA MATILDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/05/2024 | 280.00 | 00007353837403 | LEIDE ANA MOTA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TESTE ALERGICO NO MENOR BENJAMIM MOTA MARINHO POIS A RESPONSAVEL NAO TEM CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/05/2024 | 422.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DISPONIBILIDADE DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA A LIVE DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, REALIZADO NO 01 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/05/2024 | 2300.00 | 00001637714483 | MARINA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA COPA PACINY MILLER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00007952429485 | JOSENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR NA COPA PACINY MILLER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/05/2024 | 350.00 | 00006387728428 | ERIVELTON JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 4º LUGAR NA COPA PACINY MILLER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/05/2024 | 350.00 | 00009640947466 | JUCIEL MATILDES DOS SNTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR DA COPA PACINY MILLER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/05/2024 | 2807.11 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AOS PSF'S E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/05/2024 | 2807.96 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/05/2024 | 3550.00 | 42674204000158 | JOSE SULPINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER ROTA ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/05/2024 | 1200.00 | 43759584000196 | INNY DIGITAL SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTOS DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSAMENTO, RELATORIOS, GERAÇÃO DE REMESSAS PARA PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES PARA E ESOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/05/2024 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII DO PACIENTE JOSE DA LUZ PAULINO LUCIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/05/2024 | 1500.00 | 00070520616430 | RAISSA MEVILLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/05/2024 | 350.00 | 49430348000108 | 49.430.348 GEFTHER MATHEUS ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPORTES DE TRINCO PARA AS JANELAS DE VIDRO DA UBS JOSE MARCOS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/05/2024 | 3550.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBSV), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/05/2024 | 200.00 | 00003685726412 | HUGO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA A SE EMPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM PARA TRATAR PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PELA ECOSIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/05/2024 | 200.00 | 00009704292406 | MELQUIZEDEC MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/05/2024 | 11757.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/05/2024 | 7400.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/05/2024 | 2625.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/05/2024 | 725.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/05/2024 | 2000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UNIDADES DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO E 5 LPM 220V NN/LP, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/05/2024 | 2520.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/05/2024 | 9985.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO AEE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/05/2024 | 1384.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS ESCOLAS RAIMUNDO ASFORA, MANOEL CORDEIRO E CRECHE JOANA RODRIGUES NOS MESES DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/05/2024 | 7301.40 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TATAMES EM EVA DESTINADO SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/05/2024 | 1662.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSOES, COBERTURAS FOTOGRAFICAS E VIDEOS DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/05/2024 | 1664.00 | 43759584000196 | INNY DIGITAL SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DAS LEIS E DE PROTOCOLO PARA IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PARA CADASTRO EM SISTEMA DE FROTA E GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA ENMVIO DO TCE PARA CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/05/2024 | 1200.00 | 09299717000150 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE PEDRA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINCULAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DIVULGAÇÕES NA FORMA DE APOIO CULTURAL DURANTE OS MESES ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00008699540400 | JOHN LENO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/05/2024 | 2132.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/05/2024 | 1500.00 | 00067676260400 | ERASMO CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA REALIZAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PROMOVIDOS PELO SENAI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/05/2024 | 964.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/05/2024 | 2912.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/05/2024 | 526.32 | 00003563002428 | EDNALDO BRASILIO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS AUXILIANDO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO TANQUE NA COMUNIDADE SANTA MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/05/2024 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO E IMUNO HISTOQUIMICO REALIZADO EM IGOR PIETRO DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/05/2024 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO E IMUNO HISTOQUIMICO REALIZADO EM GUSTAVO LOURENÇO DA COSTA E ANTONIO CAVALCANTI DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/05/2024 | 220.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AO PACIENTE MENOR DESTE MUNICIPIO; ALLYFY CORDEIRO BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/05/2024 | 3000.00 | 00030930181883 | ANTELMO DOS SANTOS CESARIO | VALOR QUE SE REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AÇÕES DE ATIVIDADES FISICAS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE APS 20H NA UBSF CLAUDINO CANDIDO DE FARIAS EM SERIDO E 20 HR NA UBSF ANDRE LUIZ DE FRANÇA DA COMUNIDADE DO AÇUDINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/05/2024 | 2866.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/05/2024 | 350.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRAT. OFTALMOLOGICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192024 | 0001952 | 13/05/2024 | 878.73 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192024 | 0001953 | 13/05/2024 | 460.10 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192024 | 0001954 | 13/05/2024 | 420.03 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AO PSF,SAMU E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192024 | 0001955 | 13/05/2024 | 150.75 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AO PSF,SAMU E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/05/2024 | 3000.00 | 32401487000100 | ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CRONOMETRAGEM ELETRONICA DO EVENTO COPA PARAIBA DE MOUNTAIN BIKE XCM, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/05/2024 | 1264.00 | 00011087734436 | TAYNA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/05/2024 | 632.00 | 00072761130430 | VANILZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/05/2024 | 1264.00 | 00033488334856 | ANA CLAUDIA DE SENA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA, PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/05/2024 | 790.00 | 00007621851473 | MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/05/2024 | 790.00 | 00007019208401 | MARISTELA FELIX DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/05/2024 | 350.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOTEBOOK. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00004682282417 | SEBASTIAO LIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM LIMPEZA VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/05/2024 | 2100.00 | 00004546256426 | DALCY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DETERMINADAS PELO CRONOGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/05/2024 | 20560.00 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000052024 | 0001969 | 14/05/2024 | 47250.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAÇAROLAS PARA DISTRIBUIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/05/2024 | 750.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE POIS O MESMO NAO POSSUI CODIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/05/2024 | 7788.00 | 54734616000115 | DANYEL AUGUSTO GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROUFEUS EM RESINA PARA PREMIAÇÃO DA COPA DE MTB XCM 2024, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/05/2024 | 3540.00 | 53733041000153 | JONATHA MATHEUS BARBOSA MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A COPA DE MTB XCM 2024, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/05/2024 | 3000.00 | 54734616000115 | DANYEL AUGUSTO GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDALHAS, PARA COPA DE MTB XCM 2024, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/05/2024 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/05/2024 | 330.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS REALIZAODS PARA JOAO DE DEUS DOS SANOS E JOSINALDO JOSE CANDIDO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001975 | 14/05/2024 | 229.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/05/2024 | 782.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO DIARIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/05/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/05/2024 | 3200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001972 | 14/05/2024 | 49851.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001979 | 15/05/2024 | 133994.67 | 37708786000106 | TRAFF ELETRIFICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 4ª (BM-04) REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULAS. | 00162023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/05/2024 | 1412.00 | 00007200883484 | CARLOS CEZAR CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212024 | 0002000 | 15/05/2024 | 3609.78 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA :QFA5G61. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212024 | 0002001 | 15/05/2024 | 3139.82 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA :OFE6308. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212024 | 0002002 | 15/05/2024 | 1039.92 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE0284. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212024 | 0002003 | 15/05/2024 | 3749.73 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGC4869. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212024 | 0002004 | 15/05/2024 | 2664.87 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QFC0493. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212024 | 0002005 | 15/05/2024 | 4139.70 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE5320. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/05/2024 | 612.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/05/2024 | 1700.00 | 00058333975453 | JANILDO DOS ANJOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PREDIO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/05/2024 | 7400.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/05/2024 | 300.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO; ELIAS XAVIER DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/05/2024 | 110.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE USG CERVICAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO; ICARO ROSENDO SOUTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/05/2024 | 2700.00 | 39359632000181 | JD MULTIMIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA IMPLANTAÇÃI,SISTEMATIZAÇÃO,PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS;PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO(PEC)DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/05/2024 | 1579.00 | 00012497313482 | MANOEL EVANGELISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO 24º SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/05/2024 | 13500.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNADES INDUSTRIA E COM.PLASTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DA CIDADE RELACIONADO AS FESTIVIDADES DO 24º SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212024 | 0001988 | 15/05/2024 | 1649.89 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA OGC8157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212024 | 0001989 | 15/05/2024 | 3319.79 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO IVECO DE PLACA: OGC 8157 A QUAL PERTENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/05/2024 | 527.00 | 00080223710768 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES NO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/05/2024 | 100.00 | 00008713922408 | EDIVANIA ARAUJO DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/05/2024 | 500.00 | 00005726925440 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ATRASADAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/05/2024 | 500.00 | 00006368126426 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNBICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/05/2024 | 100.00 | 00070273354418 | LINDOMARIA LOURENÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/05/2024 | 100.00 | 00007726462442 | MARIA DE FATIMA BERNADO | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/05/2024 | 120.00 | 00007027896400 | MARIA JOSE DA COSTA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/05/2024 | 150.00 | 00015348315419 | ANA LIDIA EVANGELISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/05/2024 | 77.87 | 00010250288486 | ANA RAQUEL OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/05/2024 | 395.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/05/2024 | 5450.21 | 00017124924898 | JOSE GERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR DECISÃO JUDICIAL A FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/05/2024 | 800.00 | 23481145000157 | CEOGEMAS - PB | IMPORTANCIA QUIE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS COLEGIAL DE GESTORES DO MUNUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/05/2024 | 17262.70 | 47103147000170 | JOSELITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/05/2024 | 800.00 | 51680732000100 | MARIA APARECIDA CLIDORIO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EM ALUSÃO A CAMPANHA DO MAIO LARANJA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/05/2024 | 200.00 | 00096406984404 | JUAREZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/05/2024 | 107.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/05/2024 | 11550.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÃO EM UTI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/05/2024 | 1000.00 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS POIS O MESMO É PACIENTE DESTE MUNICIPIO E NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIECONOMICAS PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/05/2024 | 100.00 | 00003685726412 | HUGO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA A SE EMPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM PARA TRATAR PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PELA ECOSIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/05/2024 | 21874.42 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PACIENTE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/05/2024 | 6500.00 | 41365353000172 | DR ANTONIO DE SA BARRETO GONDIM NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRUGIA A PACIENTE ; MARIA CAMILA VIEIRA MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/05/2024 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002009 | 16/05/2024 | 5510.65 | 00054753864472 | JOACI GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002010 | 16/05/2024 | 2690.70 | 00021825742472 | BERNADINO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002011 | 16/05/2024 | 3056.13 | 00071637697414 | MICAEL GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002012 | 16/05/2024 | 18919.64 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO, ABACAXI PEROLA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, TOMATE E BANANAS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002015 | 16/05/2024 | 8776.20 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000222024 | 0002046 | 17/05/2024 | 8494.32 | 30597577000193 | M C M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022024 | 0002038 | 17/05/2024 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/05/2024 | 1500.00 | 00012612069402 | IASMYM CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000222024 | 0002047 | 17/05/2024 | 3496.60 | 30597577000193 | M C M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/05/2024 | 360.00 | 09565887000130 | SOEMES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ACUIDADE VISUAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/05/2024 | 1500.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃI, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS HOSPITALARES QUAISQUER DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002029 | 17/05/2024 | 6801.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DE VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002031 | 17/05/2024 | 4225.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AO MAC SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002032 | 17/05/2024 | 2130.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AO MAC SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002033 | 17/05/2024 | 15767.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002034 | 17/05/2024 | 11117.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002035 | 17/05/2024 | 1953.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002036 | 17/05/2024 | 24968.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000222024 | 0002045 | 17/05/2024 | 11598.86 | 30597577000193 | M C M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL, PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/05/2024 | 4400.00 | 50114491000170 | K J P L R AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE GUIMARAES DE FRANCA, DE EXERESE DE CISTO HEPATICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/05/2024 | 100.00 | 00003685726412 | HUGO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA A SE EMPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM PARA TRATAR PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PELA ECOSIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002028 | 17/05/2024 | 2136.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/05/2024 | 300.00 | 00012032475405 | DISANILZO SOARE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/05/2024 | 200.00 | 00007639928443 | MARIA DA LUZ NASCIMENTO DOS SANTOS | 3,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/05/2024 | 400.00 | 00008724655430 | FRANCIELLE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/05/2024 | 150.00 | 00010142914452 | WADNA PRISCILA ARSENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002026 | 17/05/2024 | 3511.82 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002027 | 17/05/2024 | 2075.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002030 | 17/05/2024 | 25704.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/05/2024 | 6000.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADA A PRIMEIR CORRIDA DE SÃO PEDRO A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/05/2024 | 422.00 | 00004661421450 | JOÃO MANOEL ALBUQUERQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA SEMI-FINAIS E FINAIS DO CAMPEONATO FEMININO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0002051 | 20/05/2024 | 10947.00 | 52796857000163 | META PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO PORTE NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO, PARA COMEMORAÇÃO DOS DIAS DAS MÃES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/05/2024 | 1834.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO MES MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/05/2024 | 387.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/05/2024 | 9185.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/05/2024 | 350.00 | 00012946000443 | MAURICIO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE DE PROCEDIMENTO CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0002052 | 20/05/2024 | 40103.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0002053 | 20/05/2024 | 40000.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0002055 | 20/05/2024 | 2171.09 | 78742491000133 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/05/2024 | 1170.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESATDOS A PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/05/2024 | 11757.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/05/2024 | 3200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/05/2024 | 19135.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/05/2024 | 14999.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/05/2024 | 2130.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/05/2024 | 3995.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/05/2024 | 600.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/05/2024 | 1412.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/05/2024 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/05/2024 | 4400.00 | 31287219000147 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER 08316170477 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS E REPAROS DE VIDROS PARA ECOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/05/2024 | 82930.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/05/2024 | 11849.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/05/2024 | 741.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/05/2024 | 96.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002086 | 21/05/2024 | 65550.00 | 43215388000150 | CAMELO CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADA A REALZIAÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/05/2024 | 1053.00 | 00039521796472 | JOSE MODESTO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/05/2024 | 2213.90 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/05/2024 | 330.00 | 29919454000142 | CLINICA OCULARIS OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS A PACIENTE JAILSON DE SOUZA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/05/2024 | 740.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA E URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL REALIZADOS EM HELIANDRO DA SILVA BELARMINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192024 | 0002077 | 21/05/2024 | 965.70 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/05/2024 | 300.00 | 00007830506400 | ANTONIO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/05/2024 | 100.00 | 00009717492484 | ANNA RAYSSA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/05/2024 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA QUANDO EM DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/05/2024 | 150.00 | 00006936325424 | MARIA DA LUZ ARAUJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/05/2024 | 150.00 | 00010741336413 | MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/05/2024 | 150.00 | 00007010882495 | FRANCINETE LUCIA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/05/2024 | 200.00 | 00010132258480 | LUCIENE FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/05/2024 | 200.00 | 00003019784417 | VALDIR MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDETE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/05/2024 | 200.00 | 00010350202460 | JESSICA POLIANA DOS SANTOS SILV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/05/2024 | 200.00 | 00017089329410 | ISAIS GEORGE CORDEIRO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/05/2024 | 300.00 | 00008121440408 | SONEIDE FERREIRA DE JESUS FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAD E CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/05/2024 | 2400.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RETIRADA DE VESICULA NO PACIENTE LENILSON LUCIANO CABRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/05/2024 | 1500.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFATIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPTALARES PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO; LENILSON LUCIANO CABRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/05/2024 | 100.00 | 00009717492484 | ANNA RAYSSA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002094 | 22/05/2024 | 319022.56 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 03 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100(CEM) CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, SOB CONVENIO DE Nº 199/2022. | 00112023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/05/2024 | 1789.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DAMIAO ZELO DE GOUVEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/05/2024 | 810.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/05/2024 | 1410.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/05/2024 | 1276.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/05/2024 | 504.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO PERIODO DE 18/04 A 17/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/05/2024 | 780.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/05/2024 | 2855.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/05/2024 | 1850.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETINA EM ANALISADOR DE HEMATOLOGIA , LIMPEZA DOS SISTEMAS OPITICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/05/2024 | 250.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA AO PACIENTE DAJIEL ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/05/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/4 A 17/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/05/2024 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/4 A 17/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/05/2024 | 3222.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREDIO DO HOSPITAL E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/05/2024 | 9438.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/05/2024 | 100.00 | 00003685726412 | HUGO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA A SE EMPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM PARA TRATAR PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PELA ECOSIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/05/2024 | 100.00 | 00008381048435 | RAQUEL PALLOMA SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA PARA CAMPINA GRANDE EM DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/05/2024 | 6001.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/05/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL HP M432FDN DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE18/04 A 17/05 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/05/2024 | 570.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/05/2024 | 808.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP432 DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18/04 A 17/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/05/2024 | 11478.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/05/2024 | 28.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO MES MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/05/2024 | 250.00 | 00003043612400 | ILAURA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/05/2024 | 200.00 | 00013172152499 | DARLIANA GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/05/2024 | 200.00 | 00005848349428 | MICHELE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/05/2024 | 250.00 | 00013969995400 | LISANDRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/05/2024 | 300.00 | 00006553414475 | JOACIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/05/2024 | 3947.50 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO FEMININO MUNICIPAL 2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/05/2024 | 100.00 | 00003685726412 | HUGO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA A SE EMPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM PARA TRATAR PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PELA ECOSIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/05/2024 | 418.88 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/05/2024 | 1053.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSO REALIZADOS NOS DIAS 17 DE ABRIL E 29 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/05/2024 | 500.00 | 00003036963464 | JOSE MARCONE DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POIS O MESMO NAO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM A DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/05/2024 | 250.00 | 00015120843441 | NAIARA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/05/2024 | 350.00 | 00016691848462 | ELAINE APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/05/2024 | 2000.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/05/2024 | 200.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/05/2024 | 200.00 | 00005080840404 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/05/2024 | 4536.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO MES MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/05/2024 | 11.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO MES MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/05/2024 | 1832.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO MES MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/05/2024 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/05/2024 | 421.05 | 00004456167416 | SEBASTIAO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DORAVANTE SITIO PEDRA DAGUA DAS FLORES E SITIO PEDRA DAGUA DOS JOCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/05/2024 | 641.00 | 00004682282417 | SEBASTIAO LIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM LIMPEZA VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/05/2024 | 11540.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FUNERAL DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/05/2024 | 1650.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO; MARIA LEONARDO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/05/2024 | 500.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFERENTE A RETINOGRAFIA FLUORESCENTE DO PACIENTE JOSE NILTON GALDINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/05/2024 | 7894.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00071638046441 | VIVIAN NICOLLY CORDEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE CLAUDINO CANDIDO EM SERIDÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/05/2024 | 100.00 | 00010739209418 | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/05/2024 | 100.00 | 00070881504416 | EDIVALDO VIEIRA LEONARDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/05/2024 | 100.00 | 00012686977450 | GABRIEL MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/05/2024 | 5392.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/05/2024 | 100.00 | 00007517302469 | LUCRECIA TEODOSIO DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/05/2024 | 200.00 | 08635125000108 | PAULO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA - PB PARA UMA FORMAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/05/2024 | 1089.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024