| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 467.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10092858, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 5000001 | 02/01/2024 | 1343.20 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 02/01/2024 | 800.00 | 33010188000108 | TECLIFE-A.D.COM.DE PROD.E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 03/01/2024 á 02/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 5000003 | 03/01/2024 | 5995.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 ( cinquenta) PROTESES DENTARIAS/SUPERIOR E INFERIOR-PARCIAL E TOTAL, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 04/01/2024 | 880.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU ONU 1072, 02 CILINDRO DE OXIGENIO 04M3 ONU 1072, 03 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M3 ONA 1072,DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COBRANÇA DA ART: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB 20240588470, REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 08/01/2024 | 2500.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS (100 TLS DE RECEITUARIO TIPO B 50X1), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 08/01/2024 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRETAL E SERVIÇOS DE ANESTÉSICOS, REALIZADO NO PACIENTE O SR.JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000001 | 09/01/2024 | 2919.00 | 45207481000149 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS,CAPAS,TOALHAS,ARRANJOS E MATERIAIS DE COZINHA BEM COMO DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO DE RETORNO DAS ATIVIDADES DOS GROPOS REFERENCIADOS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2024 | 1665.00 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DE MALHA JERSSEY EXTRA 100 POL.BRANCO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ´PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2024 | 725.00 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO (50 MTS DE TELA DE JUTA), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ´PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2024 | 605.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/RFB-PREVID-PARC 60, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2024 | 4322.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/RFB-RET DARF, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2024 | 700.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MMZ-OC49/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE LAGOA ROÇA-PB PARA A MANUTENÇÃO NA OFICINA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2024 | 8394.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2024 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 11/01/2024 | 28.38 | 33010188000108 | TECLIFE-A.D.COM.DE PROD.E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID.DE COPOS UMIDIFICADOR OXIGENOTERAPIA 250 ML HAOXI E 02 UNID. DE CATETER NASAL C/EXTENSOR LUMIAR P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2024 | 400.00 | 14731686000103 | JOSE ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UNID. DE GARRAFA PETI PARA DISTRIBUÇÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2024 | 154.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 MTS DE TECIDO TT , DESTINADO AO REVESTIMENTO DAS LUMINÁRIAS DO PAVILHÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2024 | 4000.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO( REVEILLON), REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2024 | 648.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM BANNER DE ANIVERSARIO DA EMACIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE/62 ANOS DE CRESCIMENTO E INOVAÇÃO, MED. 3,60X1,20MTS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2024 | 500.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 BLUSAS EM MALHA PP NA COR VERDE, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA , DA SECRETARIA DE CULTURA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2024 | 900.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO GALVANIZADA MED.1,00X3,00 MTS, DESTINADA AO ARTESANATO DE LAGOA DE ROÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2024 | 2100.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM MALHAS DO PAVILHÃO E MERCADO PUBLICO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 Á 20 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 12/01/2024 | 950.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA MED. 0,50X1,10 MTS EM CHAPA DE PVC COM ADESIVO E COLOCAÇÃO DE 01 LONA EMPRESA COM ARCO EM CHAPA 20X20 GALVANIZADA NO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000002 | 12/01/2024 | 496.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) METROS DE PEVERON 1.0 ALAMO PRETO E 01 CAIXA DE GRAMPO 106/6 SCG 300G,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS (LONGARINAS), PERTENCENTES AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2024 | 1000.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO MED.0,50 X 1,10 MTS, DESTINADAS AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0000031 | 15/01/2024 | 55054.05 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃOO E DRENAGEM EM DIVERSOS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, | 00092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO ASFALTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0000032 | 15/01/2024 | 1000000.00 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (ASFALTO USINADO E QUENTE) (CBUQ) EM DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO/RECURSOS EMENDA ESPECIAL. | 00102023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO ASFALTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0000033 | 15/01/2024 | 137744.41 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (ASFALTO USINADO E QUENTE) (CBUQ) EM DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PRÓPRIOS. | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2024 | 1500.00 | 43740981000116 | MARIA VERONICA MORAIS DE MEDEIROS 01998865479 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 14 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2024 | 20000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL COM O PADRE "NILSON NUNES" E BANDA, NO DIA 16 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2024 | 2381.00 | 00037979035453 | JOSE INALDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 14 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2024 | 1786.00 | 00062316524400 | MARIA LUCIA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/01/2024 | 1786.00 | 00071451986491 | MARIVALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 14 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/01/2024 | 953.00 | 00088622185400 | VANDERLEY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 14 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2024 | 2381.00 | 00005236620414 | ADJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 13 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2024 | 953.00 | 00027645541415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2024 | 2977.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 14 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2024 | 477.00 | 00010427365457 | FELIPE HENRIQUES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTE DO DESIGNER GRAFICO( LAYOUT) DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2024 | 596.00 | 00085741922449 | LINDALVA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2024 | 1191.00 | 00070671584430 | RICARDO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 13 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2024 | 596.00 | 00010252451481 | MARCIO IRENEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 13 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2024 | 774.00 | 00003037068485 | JOSÉ XAVIER DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 14 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2024 | 2000.00 | 00070088258467 | JEFFERSON DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 14 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2024 | 910.00 | 45207481000149 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO P/A BARRACA DE ARTESANATO E CAMARIM DO SHOW DO PADRE " NILSON NUNES" POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 11 Á 2O DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2024 | 2000.00 | 41410764000132 | JOELSON GONÇALVES DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL QUE SE REALIZARÁ NO DIA 20 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2024 | 2000.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA 079415531437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL QUE SE REALIZARÁ NO DIA 20 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2024 | 400.00 | 20837648000124 | ELIANE VALDEVINO 99175703491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAMARIM DO SHOW DO PADRE "NILSON NUNES", REALIZADO NO DIA 16 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2024 | 3092.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2024 | 35530.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO,CDC 5/501379-2 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2024 | 2230.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (seis) CONES BALIZADOR 1,10 MT E 01(um) ALICATE CORTE DIAGONAL 6", DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2024 | 1650.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(uma) ESCADA EXTENSIVEL FIBRA 4,2 X 7,2/23 DEG., DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2024 | 6505.46 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 0019/240, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 00371/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2024 | 3400.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUE ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2024 | 1450.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, PATRIMONIO E FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2024 | 2650.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL ELETRONICA,CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2024 | 33.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DA CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONOMICO, DEBITADO EM 10/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2024 | 2718.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000003 | 16/01/2024 | 640.00 | 20837648000124 | ELIANE VALDEVINO 99175703491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO DE RETORNO DAS ATIVIDADES DOS GROPOS REFERENCIADOS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCVF-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 16/01/2024 | 2326.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 17/01/2024 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE RM ENCEFALO, REALIZADO NA PACIENTE EMYLLE DONATO DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 17/01/2024 | 700.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZA??ES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA PULGAS E CARRAPATOS EM TODA AREA COMUM, EXECUTADO NO PREDIO DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA DO SITIO SATAREM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 17/01/2024 | 665.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(duas) CADEIRAS P/HIGIENIZAÇÃO D30-DELLAMED, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000013 | 17/01/2024 | 597.47 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADAS AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 4000004 | 17/01/2024 | 478.67 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADAS AOS PREDIOS: CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000052 | 17/01/2024 | 1310.26 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADAS AOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000050 | 17/01/2024 | 12824.61 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO,CDC 5/817131-6, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 11/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000053 | 17/01/2024 | 118.80 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADAS AO PREDIO DO ARTESANTO ANA DE SOUZA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2024 | 2300.00 | 45151285000108 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO 02543717447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL QUE SE REALIZARÁ NO DIA 19 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2024 | 2720.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇFÃO DE 03 LONAS EM ARCO 20X20 E CHAPA DE FERRO GALVANIZADO, DESTINADAS A ENTRADA PRINCIPAL DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 Á 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2024 | 270.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇFÃO DE 01 ARCO EM LONA REDONDA MED. 1,10X1,10M E CANO DE 2OMM, DESTINADO AO PAVILHÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 11 Á 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000059 | 18/01/2024 | 11953.08 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2024 | 141.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 78.700-0-BRADESCO, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, DEBITADO EM 16/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2024 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, DEBITADO EM 10/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2024 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2024 | 337.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2024 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2024 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2024 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2024 | 144.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO N° 3387-1066, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2024 | 139.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO N° 3387-1066, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 15/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2024 | 18.37 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.930-7-CONV.TRANSPORTE ESCOLAR, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000005 | 18/01/2024 | 480.00 | 00011800433409 | KESSIA MAYARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARÇONETE PRESTADOS DURANTE O EVENTO DE RETORNO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000006 | 18/01/2024 | 144.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR N° 3387-1405, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000007 | 18/01/2024 | 139.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR N° 3387-1405, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 15/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2024 | 82.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL N° 3387-1129, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 15/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 18/01/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.P/IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE A SRª EUNICE MARTINS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 18/01/2024 | 381.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO,COM CDC: 5/500628-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 COM VENCIMENTO EM 08/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 18/01/2024 | 217.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/12/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 18/01/2024 | 139.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 18/01/2024 | 103.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL N° 3387-1467, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 18/01/2024 | 95.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL N° 3387-1467, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000020 | 19/01/2024 | 1874.82 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NAS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2024 | 100.00 | 00010338813411 | ADEILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2024 | 100.00 | 00009602498420 | AIDA RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2024 | 100.00 | 00001238564429 | ANA CAROLINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2024 | 100.00 | 00003729718495 | ANA MARIA DO MASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2024 | 100.00 | 00007652338433 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2024 | 100.00 | 00012596831414 | ANA PAULA SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2024 | 100.00 | 00009502144422 | ANA PAULA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2024 | 100.00 | 00001586087479 | ARNALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2024 | 100.00 | 00007291921481 | CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2024 | 100.00 | 00009824823450 | CYNTYA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2024 | 100.00 | 00014601697433 | DANIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2024 | 100.00 | 00010604455496 | DANIELLE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2024 | 100.00 | 00008852702407 | EDILANE CRISTINE AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2024 | 100.00 | 00004008161481 | EDILVA TRIGUEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2024 | 100.00 | 00092880851491 | ELIANE BRANDÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2024 | 100.00 | 00006084114423 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2024 | 100.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2024 | 100.00 | 00012079966456 | ELIZIANE DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2024 | 100.00 | 00001626937451 | ERICA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2024 | 100.00 | 00005488122419 | ERINALDA DE SOUZA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2024 | 100.00 | 00005370203490 | EVA EVARISTO MATIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2024 | 100.00 | 00028296422875 | GIVANILDO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2024 | 100.00 | 00004401350448 | HELOISA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2024 | 100.00 | 00009596927469 | HOSANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2024 | 100.00 | 00003468345461 | INACIA EMILIANO DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2024 | 100.00 | 00009502034406 | JACQUELINE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2024 | 100.00 | 00004713728462 | JANDIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2024 | 100.00 | 00004766708458 | JAQUELANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2024 | 100.00 | 00006594533479 | JILMARA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2024 | 100.00 | 00001161613455 | JOSENILDA FERNANDES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2024 | 100.00 | 00006655115400 | JOSILENE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2024 | 100.00 | 00004745484496 | JOZEILDA COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2024 | 100.00 | 00001441746420 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2024 | 100.00 | 00005843143457 | LUCIANA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2024 | 100.00 | 00005959584433 | LUCIANA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2024 | 100.00 | 00004731706475 | LUCIENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2024 | 100.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2024 | 100.00 | 00010829017410 | LUIZA KARLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2024 | 100.00 | 00004314776471 | LUZIA LUCY TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2024 | 100.00 | 00008205777403 | MARIA APARECIDA MARINHO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2024 | 100.00 | 00029115044882 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2024 | 100.00 | 00005502203484 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2024 | 100.00 | 00094146080797 | MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2024 | 100.00 | 00008023398407 | MARIA DE FATIMNA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2024 | 100.00 | 00003759170471 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2024 | 100.00 | 00004366524473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2024 | 100.00 | 00004977588495 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2024 | 100.00 | 00001311777458 | MARIA DO SOCORRO SOARES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2024 | 100.00 | 00006010866430 | MARIA ELI DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2024 | 100.00 | 00004380535401 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2024 | 100.00 | 00007875817471 | MARIA SUELI SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2024 | 100.00 | 00070674792408 | MARIA VITÓRIA PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2024 | 100.00 | 00080618570497 | MARISA ALVES GERTUDRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2024 | 100.00 | 00002837399400 | MARLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2024 | 100.00 | 00007760239424 | NELY OLIVEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2024 | 100.00 | 00007580732408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2024 | 100.00 | 00008196226489 | RITA MARINHO DO NASCIMENTO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2024 | 100.00 | 00007901618426 | ROSEICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2024 | 100.00 | 00027071471843 | ROSIENE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2024 | 100.00 | 00001962430413 | ROSILENE GENUINO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2024 | 100.00 | 00008494442414 | ROSILENE XAVIER DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2024 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2024 | 100.00 | 00004365128400 | SUELY DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2024 | 100.00 | 00007147128419 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2024 | 100.00 | 00012059703476 | TAIANA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2024 | 100.00 | 00012830790464 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2024 | 100.00 | 00013423095458 | VALERIA BARBOSA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2024 | 100.00 | 00010847885437 | VANESSA BENTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2024 | 100.00 | 00016337881486 | VANESSA CRISTINA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2024 | 100.00 | 00006635043411 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2024 | 100.00 | 00013534376714 | GENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000008 | 19/01/2024 | 100.00 | 00009498906424 | MARIA APARECIDA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000009 | 19/01/2024 | 100.00 | 00006953186402 | SONIA MARIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000010 | 19/01/2024 | 100.00 | 00006953203439 | IVONETE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000011 | 19/01/2024 | 100.00 | 00053186273404 | SALETE GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000012 | 19/01/2024 | 100.00 | 00011511899441 | BRUNA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000013 | 19/01/2024 | 100.00 | 00006600272406 | JOSEILDA ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000014 | 19/01/2024 | 100.00 | 00009000743451 | SUÊVANIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000015 | 19/01/2024 | 100.00 | 00011575496402 | DANIELE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000016 | 19/01/2024 | 100.00 | 00004331219470 | JOAO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000017 | 19/01/2024 | 100.00 | 00009594394471 | DISMAGLLI RAFAEL AMORIM NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000018 | 19/01/2024 | 100.00 | 00009502072413 | EMANUELA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000019 | 19/01/2024 | 100.00 | 00009382168486 | YOLANDA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000020 | 19/01/2024 | 100.00 | 00028824172415 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000021 | 19/01/2024 | 100.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000022 | 19/01/2024 | 100.00 | 00010203181476 | JAQUELINE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000023 | 19/01/2024 | 100.00 | 00001442616423 | ROSINEIDE CHAGAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000024 | 19/01/2024 | 100.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000025 | 19/01/2024 | 100.00 | 00009740930417 | JANAINA OLIVIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000026 | 19/01/2024 | 100.00 | 00010377316466 | ANDREIA MOURA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000027 | 19/01/2024 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SUA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000028 | 19/01/2024 | 100.00 | 00009834772483 | VALDILENE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000029 | 19/01/2024 | 100.00 | 00011177364409 | MARILEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000030 | 19/01/2024 | 100.00 | 00026944967847 | ERENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000031 | 19/01/2024 | 100.00 | 00010510803474 | FERNANDA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000032 | 19/01/2024 | 100.00 | 00006406676432 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000075 | 19/01/2024 | 4213.31 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2024 | 210.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE PNEUS EXECUTADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: MOM-1518/PB E NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2024 | 2798.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2024 | 237.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2024 | 18785.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2024 | 168.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS EXECUTADOS NO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2024 | 168.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MMZ-OC49/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2024 | 504.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE PNEUS EXECUTADOS NOS VEICULOS CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACAS: OGE-4397/PB E OGF-0336/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2024 | 296.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS EXECUTADOS NOS VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2024 | 3310.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO LINHA/REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA RUA FRANCISCO C.RAMOS,20, CENTRO UT 30745, NESTA CIDADE, CONFORME OBRA Nº 002-22-01757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000076 | 19/01/2024 | 1027.42 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2024 | 1500.00 | 47782558000130 | ALEXSANDER JONAS DE SOUZA BATIST 10984620419 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 19 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2024 | 1191.00 | 00002424112401 | URANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 20 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2024 | 2381.00 | 00012168546452 | CASSIANO JOSE SAMPAIO CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 19 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2024 | 1500.00 | 42200230000144 | FILIPE ALVES TITO 09588814480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA COMPLETA DO SHOW DO PADRE "NILSON NUNES",COM FOTOS,VIDEOS E LIVE STREAMING AO VIVO,REALIZADO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000165 | 22/01/2024 | 689.25 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000164 | 22/01/2024 | 1131.43 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10126561, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2024 | 318.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2024 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2024 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2024 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000161 | 22/01/2024 | 1982.66 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOCA TORRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000162 | 22/01/2024 | 2027.34 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DONATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000163 | 22/01/2024 | 3001.62 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA MENDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 4000033 | 22/01/2024 | 1376.95 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000034 | 22/01/2024 | 100.00 | 00003963029471 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000035 | 23/01/2024 | 460.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE SACOLAS RECICLADA E 13 KG DE BOBINAS PICOTADAS DIV.TAMANHOS, PARA A EMBALAGEM DE PRODUTOS PROVINIENTES DO PROGRAMA DE AQUISÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2024 | 144.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MAT.Nº 45000751, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000176 | 23/01/2024 | 120405.67 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, REF.AO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO A, CAPACIDADE DE 100 ALUNOS DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA, CONFORME CONVENIO Nº 0460/2021-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA TECNOLOGICA. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10128632, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2024 | 1100.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM EM 10 (dez) PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA SEREM UTILIZADAS EM VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2024 | 9106.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MAT.Nº 45003068, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000179 | 23/01/2024 | 204658.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO 2.765 MTS DE PAVILHÃO; 220 MTS DE PALCO TABLADO;1.650 MTS DE DISCIPLINADORES; 04 TORRES DE SOM; 06 DIARIAS DE SOM MÉDIO; 880 MTS DE FECHAMENTO; 05 DIARIAS PORTAL; 400 MTS DE GRID, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 Á 21/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000180 | 23/01/2024 | 37860.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO 01 DE PALCO; 70 MTS DE GRID; 01 SOM GRANDE PORTE; 01 CAMARIM TS; 01 ILUMINAÇÃO, 01 PAINEL DE LED; 60 MTS DE FECHAMENTO E 01 GERADOR, DESTINADO AO SHOW DO PADRE NILSON NUNES, REALIZADO NO DIA 16/01/2024, POR DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 Á 21/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000181 | 23/01/2024 | 7595.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO 25 MTS DE PALCO; 30 MTS DE GRID; 01 SOM MÉDIO PORTE; DESTINADOS A APRESENTADÇÃO CULTURAL NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 Á 21/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000182 | 23/01/2024 | 18430.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO; 70 MTS DE GRID; 01 SOM DE GRANDE PORTE; DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA MISSA DE ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS,DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2024 | 8500.00 | 29373366000198 | GABRIEL IMPÉRIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E COMBATE A PRINCIPIOS DE INCENDIO, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,13,14,16,19,20 E 21 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000184 | 24/01/2024 | 94160.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 187 DIARIAS DE TENDAS 5X5 E 198 DIÁRIAS DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 Á 21 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2024 | 4800.76 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 185/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0000187 | 24/01/2024 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2024 | 132.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2024 | 31567.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2023 E VENCIMNTO EM 25/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000036 | 24/01/2024 | 176.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, MAT. 45000581, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 25/01/2024 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(um) EXAME DE HISTOPATOLÓGICO REALIZADO NO SR. JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, PC-24-000162, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 26/01/2024 | 33004.03 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 26/01/2024 | 12094.81 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 26/01/2024 | 24913.35 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 26/01/2024 | 9350.58 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 26/01/2024 | 8552.60 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 26/01/2024 | 3158.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 26/01/2024 | 27028.36 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 26/01/2024 | 9925.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 26/01/2024 | 6109.44 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 26/01/2024 | 2253.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 26/01/2024 | 5392.04 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 26/01/2024 | 1954.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 26/01/2024 | 5402.04 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 26/01/2024 | 1954.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 26/01/2024 | 5085.95 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 26/01/2024 | 1910.88 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 26/01/2024 | 5825.53 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 26/01/2024 | 3983.01 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 26/01/2024 | 7924.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 26/01/2024 | 1664.04 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 26/01/2024 | 85675.64 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 26/01/2024 | 31719.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 26/01/2024 | 2975.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MOTORISTA DA SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 26/01/2024 | 951.79 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MOTORISTADO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 26/01/2024 | 11081.09 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 26/01/2024 | 4267.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 26/01/2024 | 9828.39 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 26/01/2024 | 3554.03 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 26/01/2024 | 10000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 26/01/2024 | 4370.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 26/01/2024 | 4650.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRO/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 26/01/2024 | 2032.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRO/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 26/01/2024 | 2650.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 26/01/2024 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 26/01/2024 | 2450.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 26/01/2024 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 26/01/2024 | 2450.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 26/01/2024 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 26/01/2024 | 500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 26/01/2024 | 218.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 26/01/2024 | 7000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 26/01/2024 | 3059.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 26/01/2024 | 40607.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 26/01/2024 | 8321.88 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 26/01/2024 | 2824.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 26/01/2024 | 593.04 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CON TRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 26/01/2024 | 3412.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 26/01/2024 | 716.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 26/01/2024 | 4500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 26/01/2024 | 945.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 26/01/2024 | 6200.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/CONDUTORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 26/01/2024 | 1302.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/CONDUTORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 26/01/2024 | 74236.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS,AUX.DE ENFERMAGEM E RECPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 26/01/2024 | 15568.56 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS,AUX.DE ENFERMAGEM E RECPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 26/01/2024 | 7060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 26/01/2024 | 1607.12 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 26/01/2024 | 15836.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 26/01/2024 | 3325.56 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 26/01/2024 | 13824.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 26/01/2024 | 2903.04 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 26/01/2024 | 9000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 26/01/2024 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 26/01/2024 | 1732.05 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUX.DE ENFERMAGEM-COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 26/01/2024 | 756.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUX.DE ENFERMAGEM-COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 26/01/2024 | 346.41 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/AUX.DE ENFERMAGEM-COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 26/01/2024 | 151.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/AUX.DE ENFERMAGEM-COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 26/01/2024 | 346.41 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/AUX.DE ENFERMAGEM-COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 26/01/2024 | 151.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/AUX.DE ENFERMAGEM-COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 26/01/2024 | 9750.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 26/01/2024 | 2047.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 26/01/2024 | 11860.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E AUX.DE ENFERMAGEM/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 26/01/2024 | 2490.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E AUX.DE ENFERMAGEM/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 26/01/2024 | 7339.09 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 26/01/2024 | 1541.21 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 26/01/2024 | 4520.91 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIRA E TECNICA DE ENFERMAGEM/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 26/01/2024 | 949.39 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIRA E TECNICA DE ENFERMAGEM/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 26/01/2024 | 2450.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000037 | 26/01/2024 | 9060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000038 | 26/01/2024 | 1902.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000039 | 26/01/2024 | 2123.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000040 | 26/01/2024 | 927.84 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000041 | 26/01/2024 | 6036.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000042 | 26/01/2024 | 1267.56 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2024 | 21449.70 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2024 | 8709.37 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2024 | 13128.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2024 | 2395.68 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2024 | 2912.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2024 | 611.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2024 | 35523.40 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2024 | 14306.68 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2024 | 10333.29 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2024 | 4515.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2024 | 2824.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PENSINIOSTA LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2024 | 16372.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2024 | 3272.22 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2024 | 540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2024 | 318.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2024 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2024 | 375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2024 | 190039.24 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2024 | 81369.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2024 | 23679.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2024 | 4825.59 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2024 | 328076.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2024 | 141018.14 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2024 | 13847.77 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2024 | 6051.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2024 | 19768.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2024 | 4151.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2024 | 85137.26 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2024 | 35734.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2024 | 70928.39 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2024 | 30984.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2024 | 4800.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2024 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2024 | 3500.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 MTS DE CABO U/UTP 24 WGX4P CAT.5E DUPLA CAPA PT(BOM 1000M); 09 PC DE CAMERA DE TV P/SIST.DE SEGURANÇA VHC 1120B E 01 PC DE DVR OPEN HD LITE 1080N 16 CAMAIS-GIGA SECURUTY, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALANTONIO PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2024 | 6313.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2024 | 2754.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2024 | 4724.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2024 | 824.04 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2024 | 27000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2024 | 5670.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2024 | 6662.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2024 | 1241.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2024 | 4000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2024 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2024 | 4000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2024 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA FOLHA D0 SERVIDORO COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2024 | 2183.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2024 | 951.79 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2024 | 1580.04 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2024 | 7524.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2024 | 1580.04 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2024 | 21276.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2024 | 8371.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2024 | 10317.92 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2024 | 10317.92 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2024 | 33968.42 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2024 | 14048.85 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2024 | 14572.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2024 | 2616.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2024 | 5124.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2024 | 971.04 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2024 | 28989.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2024 | 5455.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2024 | 11690.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2024 | 2415.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2024 | 32443.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2024 | 9410.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2024 | 4112.46 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, EPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2024 | 2112.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2024 | 443.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2024 | 780.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM EM 06 (seis) CONES DE SINALIZAÇÃO E 03(tres) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA SEREM UTILIZADAS EM VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.181-8-DIVERSOS , RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2024 | 932.46 | 33765326000169 | JPN-CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REV30-REVISÃO DOS 30.000 KM, EXECUTADOS NO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2024 | 190.15 | 33765326000169 | JPN-CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REV30-REVISÃO DOS 30.000 KM/3º ANO, EXECUTADOS NO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2024 | 2030.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 07(sete) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER, DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5000099 | 29/01/2024 | 4750.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE/PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTÉRIO DA SAUDE DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 30/01/2024 | 138.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 15/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 30/01/2024 | 90.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL N° 3387-1467, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 15/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 30/01/2024 | 3200.00 | 33654802000174 | VALDIR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(um) BALCÃO EM GRANITO MEDINDO 7,5 M NA RECEPCÃO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 30/01/2024 | 3500.00 | 33654802000174 | VALDIR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS EM GRANITO MEDINDO 8,5 M NAS SALAS DE IMUNIZAÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 30/01/2024 | 1665.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONS. ENFERM.ESP.CURATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª. NILCEIA VIEIRA PORTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 30/01/2024 | 70.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONS. ENFERM.ESP.CURATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NO PACIENTE O SR. JOSÉ CAVALCANTE DE SOUTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 30/01/2024 | 1420.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONS. ENFERM.ESP.CURATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª. IVANI PEREIRA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2024 | 81.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL N° 3387-1129, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM 02/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000043 | 30/01/2024 | 138.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR N° 3387-1405, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 15/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2024 | 544.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10140981, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE ATA DE REGISTRO E LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2024 | 7849.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2024 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSOS ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0000270 | 30/01/2024 | 1460.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO C/INFORMAÇÕES NECESSARIAS E ATUALIZAÇÕES DE UMA HOME PAGE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONTENDO UM PORTAL DE NOTICIAS DINAMICAS, ARMAZENAMENTO,ATUALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE A CORDO COM A LEI 9.755/98-TCU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2024 | 138.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO N° 3387-1066, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 15/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0000268 | 30/01/2024 | 7020.00 | 00004599326402 | JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (vinte e seis) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA GKM-8523/MG, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 Á 24 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0000269 | 30/01/2024 | 7020.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (vinte e seis) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA KGJ-2925/PB , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 Á 24 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2024 | 10494.00 | 16746663000190 | CORMELO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 583 (quinhentos e oitenta e tres) SANDUICHES DE HANBURGUE E 583 (quinhentos e oitenta e tres) REFRIGERANTE PEQUENO, DESTINADOS AOS LANCHES DA EQUIPE DE SEGURANÇAS (PORTARIA), PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, POLICIAIS, CAMARIM DOS ARTISTAS E EQUIPE ORGANIZADORA DO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, REALIZADAS NO PERIODO DE 11 A 21 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2024 | 1100.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DO PAVILHÃO E LAVAGEM DE 250 METROS DE MALHAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADS CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2024 | 1576.00 | 00011025942701 | HILDOMAR DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO, ORGANIZAÇÃO (PORTARIA) DA ENTRADA E SAIDA DA POPULAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 Á 21 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2024 | 1576.00 | 00016068833488 | LUCAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO, ORGANIZAÇÃO(PORTARIA) DA ENTRADA E SAIDA DA POPULAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 Á 21 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2024 | 1576.00 | 00071449974406 | DAVID LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO, ORGANIZAÇÃO (PORTARIA) DA ENTRADA E SAIDA DA POPULAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 Á 21 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2024 | 1576.00 | 00014592309499 | MOISES BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO, ORGANIZAÇÃO (PORTARIA) DA ENTRADA E SAIDA DA POPULAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 Á 21 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2024 | 100.00 | 00001913482448 | CLODOALDO OLINTO SOBREIRA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2024 | 100.00 | 00007814173418 | ELAINE CRISTINA AMORIM FERNANDES | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2024 | 100.00 | 00014689374481 | ELISANGELA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2024 | 100.00 | 00014824502403 | EMANOEL MESSIAS TOMAZ PEREIRA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2024 | 100.00 | 00015746988421 | GLEYBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2024 | 100.00 | 00014824577411 | HELEN BEATRIZ TONAZ PEREIRA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2024 | 100.00 | 00000094377464 | JOÃO FARIAS DE SOUZA NETO | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2024 | 100.00 | 00004083147458 | MARIA DE LOURDES VITOR PEREIRA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2024 | 100.00 | 00000811018482 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2024 | 100.00 | 00013842214413 | MOAB ALVES SILVA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2024 | 100.00 | 00014779168490 | RAILA GABRIELLA ALVES FARIAS | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2024 | 100.00 | 00005421648419 | ROSICLEIDE SULINO PEREIRA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2024 | 100.00 | 00014790397483 | SARA LOPES SILVA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2024 | 100.00 | 00013254865405 | VANESSA SANTOS PEQUENO | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2024 | 100.00 | 00013268741444 | WESLEY DA ILVA RAAIMUNDO | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2024 | 100.00 | 00014660292428 | ANA GABRIELA DELÊ BEZERRA MARTINS | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2024 | 400.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ADESIVAGEM DOS VEICULOS CAMINHÃO INERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397/PB E CAMINHAO INTERNACIONA/TANQUER DE PLACA OGF-0356/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0000309 | 31/01/2024 | 55054.05 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃOO E DRENAGEM EM DIVERSOS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, | 00092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2024 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-X-ICMS/DESONERAÇÃO , RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 41.445-X-FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2024 | 221.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 108-7-DIVERSOS/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2024 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 71.033-9-CHEQUE SOCIAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2024 | 574.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000312 | 31/01/2024 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2024 | 93.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, MAT. Nº 45008620, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2024 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, MAT. Nº 45008620, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000311 | 31/01/2024 | 2750.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO NO TOCANTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PROVINIENTES DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SIMEC,SISMOB E GEOPB E EMITIR LAUDOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETOS,CONTENPLANDO:PROJETO BASICO (ARQUITETONICO E ESTRUTURAL)E EXECUTIVOS, ASSIM COMO ENCAMINHAMENTO,ACOMPANHAMENTO,SANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVAÇÃODOS MESMOS JUNTOS AOS ORGÃOS: SUDEMA,AESA,DNIT/PB,CAIXA ECONOMICA FEDRAL,CAGEPA E DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2024 | 530.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2024 | 403.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 249-0-FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2024 | 360.00 | 00001353340473 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PEDRO DA COSTA BEZERRA E ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2024 | 84.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000310 | 31/01/2024 | 25179.11 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00022023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000044 | 31/01/2024 | 237.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.498-9-FMAS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2024 | 1550.00 | 00004694968432 | ADEILZA FARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 31/01/2024 | 650.70 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE A SRª LARISSA HIGINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 31/01/2024 | 402.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO,COM CDC: 5/500628-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 31/01/2024 | 144.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.896-4- FUS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 31/01/2024 | 77.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.057-1-CUSTEIO SUS, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 31/01/2024 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.067-9-PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2024 | 654.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12,70 KG DE BOBINA PICOTADAS DIVERSOS TAMANHOS,10,00 KG DE SACOS PARA LIXO E 20,00 KG DE SACOLAS MIXADAS DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2024 | 467.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 1014648, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/RESULTADO DE HABILITAÇÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0000315 | 01/02/2024 | 7020.00 | 50683297000105 | 50.683.297 ADRIANO RODRIGUES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (vinte e seis) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA DBC-0722/PB, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 Á 24 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2024 | 2755.55 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI-EPP * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA/VOLTA, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE O PERIODO DE 19 Á 23/02/2024, COM O OBJETIVO DE PLEITAER RECURSOS/EMENDAS PARLAMENTAR PARAESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2024 | 1144.00 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI-EPP * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE O PERIODO DE 19 Á 23/02/2024, COM O OBJETIVO DE PLEITAER RECURSOS/EMENDAS PARLAMENTAR PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000318 | 02/02/2024 | 9951.06 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2024 | 800.00 | 52796857000163 | META PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DE MATERIAS INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA " FM RURAL DA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2024 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2024 | 3000.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ADESIVAGEM NAS LATERIAIS DE TODOS OS VEICULOS/ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 02/02/2024 | 1600.00 | 33010188000108 | TECLIFE-A.D.COM.DE PROD.E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 03/02/2024 á 02/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000113 | 02/02/2024 | 22365.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-3J63/PB; MOE-1218/PB; NQD-2D71/PB; NMG-8117/PB; OXI-5776/PB; KKB-6F37/PB E MOK-3371/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 5000114 | 02/02/2024 | 1077.70 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGUINADOS AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 05/02/2024 | 550.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, COLOCAÇÃO DE CANTONEIRAS NA LATERIAIS EM ALUMNIO E ENVERNIZAÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MED. 1,00 x 3,00 MTS EM LONA , DESTINADOS A UNIDADE ANCORA ROSA MARIA CARDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 05/02/2024 | 2000.00 | 18334470000157 | ADENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-5162/PB,REFERENTE A 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB- P/FAZER/TRATAMENTE DE SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 5000117 | 05/02/2024 | 5995.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 ( cinquenta) PROTESES DENTARIAS/SUPERIOR E INFERIOR-PARCIAL E TOTAL, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 05/02/2024 | 296.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-NORD.COM.ART.LAB.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR(02 aparelho em nylon fecho velcro adulto c/selo,02 termometro digital clinico branco e 02 estetoscopio duplo),DESTINADOS A MANUTENÇAO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000119 | 05/02/2024 | 2038.21 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SPRINT/SAMU DE PLACA QSK-5E05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000120 | 05/02/2024 | 1911.37 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000121 | 05/02/2024 | 589.49 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000122 | 05/02/2024 | 1266.35 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000123 | 05/02/2024 | 141.18 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1149/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000124 | 05/02/2024 | 43.49 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1159/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000125 | 05/02/2024 | 1365.13 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF-8227/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000126 | 05/02/2024 | 1880.49 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000127 | 05/02/2024 | 1056.70 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO VAN MICRO ONIBUS DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000128 | 05/02/2024 | 2696.60 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000129 | 05/02/2024 | 701.20 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000130 | 05/02/2024 | 694.98 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OGF-3J63/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000131 | 05/02/2024 | 1065.42 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT ONIX JOYE DE PLACA QNF-9628/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 5000132 | 05/02/2024 | 9725.50 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 05/02/2024 | 2099.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (uma) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE EPSON L3250, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 05/02/2024 | 2099.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (uma) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE EPSON L3250, DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000045 | 05/02/2024 | 995.00 | 00098679244872 | JUAREZ GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA PARA OS GRUPOS DE MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 4000046 | 05/02/2024 | 223.29 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-2E06/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 4000047 | 05/02/2024 | 506.29 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 4000048 | 05/02/2024 | 186.85 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO BROSS NXR 160 DE PLACA QSJ-1E85/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 4000049 | 05/02/2024 | 4998.38 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLX-7F90/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 4000050 | 05/02/2024 | 1585.53 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2024 | 1000.00 | 16918678000198 | ROBSON WILCO CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 09 (nove) CAMERAS E 01(um) DVR DE 16 CANAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000344 | 05/02/2024 | 59.51 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO TITAN KS DE PLACA MOL-9055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000345 | 05/02/2024 | 1011.23 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000346 | 05/02/2024 | 254.37 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC-9J92/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000347 | 05/02/2024 | 368.56 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000348 | 05/02/2024 | 1055.74 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PICKUP OROCH DE PLACA SLB-3G79/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2024 | 3000.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ADESIVAGEM NAS LATERIAIS DE TODOS OS VEICULOS/ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFX-0336/PB;OEY-6793/PB,OGE-7230/PB;OFH-9750/PB;NQF-2805/PB;QSG-9C24/PB;MOM-1518/PB;NPX-9453/PB;OGD-8625/PB;SKZ-5H33/PB;OYE-1033/PB;OEY-1723/PB;QSJ-4I27/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2024 | 900.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2024 | 900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE INTEGRADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2024 | 1200.00 | 42200230000144 | FILIPE ALVES TITO 09588814480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NAS MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000329 | 05/02/2024 | 2387.68 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB, A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000350 | 05/02/2024 | 4650.00 | 29620239000146 | PICE CONSULTORIAS E CAPACITAES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA VAGAS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2024 | 1800.00 | 09382839000106 | MACKLEYN IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIA COMPLETA NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000339 | 05/02/2024 | 496.71 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA AO VEICULO FIAT STRADA FIRE DE PLACA OFF-5439/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000340 | 05/02/2024 | 1272.41 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA AO VEICULO FIAT STRADA FIRE DE PLACA OEZ-5706/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000341 | 05/02/2024 | 87.61 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ROÇADEIRA II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000342 | 05/02/2024 | 109.00 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO BROSS DE PLACA NQB-4554/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000328 | 05/02/2024 | 2180.78 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO POLO DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2024 | 7400.00 | 22479078000173 | RESTAURANTE PESQUE E PAGUE MAE IRENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 98 ( nioventa e oito) CARRADAS DE AGUA POTÁVEL, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO/2023 Á 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000330 | 05/02/2024 | 3387.90 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/TANQUE DE PLACA OGF-0356/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000331 | 05/02/2024 | 9557.89 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ENCHEDIERA OFF-0004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000332 | 05/02/2024 | 11808.38 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PATROL OFF-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000333 | 05/02/2024 | 958.62 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE OFF-0002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000334 | 05/02/2024 | 1404.24 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 OFF-0006/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000335 | 05/02/2024 | 3252.08 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000336 | 05/02/2024 | 3582.00 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-OC49/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000337 | 05/02/2024 | 59.70 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO MOTOR BOMBA HUSQVARNA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000338 | 05/02/2024 | 307.33 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO MOTOR BOMBA GE650B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000343 | 05/02/2024 | 1122.37 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2024 | 2250.00 | 00097824119491 | LUCIANA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ( SEGURANÇA E REVISTA), PRESTADOS NO DIA 13 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2024 | 2250.00 | 00097824119491 | LUCIANA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ( SEGURANÇA E REVISTA), PRESTADOS NO DIA 20 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2024 | 2250.00 | 00009801575441 | ANA FLAVIA COELHO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ( SEGURANÇA E REVISTA ), PRESTADOS NO DIA 14 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2024 | 2250.00 | 00011559962402 | DIOGO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ( SEGURANÇA E REVISTA ), PRESTADOS NO DIA 16 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2024 | 2250.00 | 00013650034425 | THIAGO HENRIQUE DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ( SEGURANÇA E REVISTA ), PRESTADOS NO DIA 19 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2024 | 2250.00 | 00009828535483 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ( SEGURANÇA E REVISTA ), PRESTADOS NO DIA 21 DE JANEIRO/2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2024 | 700.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2024 | 500.00 | 00009021431408 | ISMENIA DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2024 | 958.40 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO-GMTRACK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR DE 23 (vinte e três) VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000362 | 06/02/2024 | 1950.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUITETO URBANISTA ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2024 | 400.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO EM GERAL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2024 | 834.00 | 00013649747464 | ELAINE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA E MANUTENÇÃO NA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2024 | 700.00 | 00001161627405 | ADRIANA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2024 | 1429.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2024 | 17988.60 | 09911766000100 | MV MOTOS LOCACOES E SERVICOS - VILMAR EMERSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA PFH-7838/PE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000051 | 06/02/2024 | 200.00 | 00001100576436 | GILZA MARIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP (OXIGENIO) NO MES DE JANEIRO/2024, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000052 | 06/02/2024 | 400.00 | 00078990319404 | MARINALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA INACIO CLEMENTINO-S/N-CENTRO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE ESPERANÇA-PB,COM A FINALIDADE DE RECONDUZIR O VINCULO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000053 | 06/02/2024 | 500.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000054 | 06/02/2024 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000055 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00010543114473 | Gealyson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000056 | 06/02/2024 | 1200.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE JANEIRO/2024, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000057 | 06/02/2024 | 3500.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERM.DO SERV.SOCIO ASSIST.DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O " CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA", RELATIVO AO MES DE JANEIRO ODE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2024 | 1300.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSÉ BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2024 | 600.00 | 00007263283409 | NAT?NIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2024 | 77.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CDC Nº 5/2002021-0, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 08/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2024 | 83.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CDC Nº 5/2002021-0, RELATIVO AO MES DE JANIERO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 06/02/2024 | 350.00 | 43017345000160 | CLINICA MEDICA DR.FRANCISCO BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIZAÇÃO DE UROLOGIA REALIZADA COM A PACIENTE SOLANGE EUGENIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 06/02/2024 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE RM ENCEFALO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE O SR. ADRIANO ALBINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 06/02/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.P/IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE O SR. ANTONIO FRANCISCO DE MARIA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 06/02/2024 | 2112.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU ONU 1072, 04 CILINDRO DE OXIGENIO SAMU ONU 1072, 03 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M3 ONA 1072 E 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3 ONA 1072, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 06/02/2024 | 2500.00 | 00007411587443 | LETICIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00098178555468 | Agnaldo Augusto Faustino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 06/02/2024 | 800.00 | 00069076189404 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00004931296424 | ANTONIO PINHEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 5000144 | 07/02/2024 | 2945.00 | 26733652000129 | LABCLIN-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 368 (trezentos e sessenta e oito) EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM 50 PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 07/02/2024 | 751.60 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSISCOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONST.REF.RECUP.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 5000146 | 07/02/2024 | 68505.39 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N º 04, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CAMUCÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00082023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 07/02/2024 | 200.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01( UMA ) GRADE DE FERRO, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SITIO CARACOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000148 | 07/02/2024 | 5261.24 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA FAMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000149 | 07/02/2024 | 1243.78 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NAS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000379 | 07/02/2024 | 217.79 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000058 | 07/02/2024 | 1800.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO COM 01(UMA) URNA SEMI-LUXO C/VARÃO, ORNAMENTAÇÃO COMPLETA C/FLORES NATURAIS, PARAMENTAÇÃO COMPLETA, TRANSLADO,CORTEJO,SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E OUTROS PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO,DESTI NADOS AO SEPULTAMENTO DA SRª SILVANA GONÇALVES BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000059 | 07/02/2024 | 1800.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO COM 01(UMA) URNA SEMI-LUXO C/VARÃO,ORNAMENTAÇÃO COMPLETA C/FLORES NATURAIS, PARAMENTAÇÃO COMPLETA,TRANSLADO,CORTEJO,SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E OUTROS PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO SR. MATHEUS GERTUDES FERREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2024 | 500.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DO ABRIGO DOS MOTOTAXISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2024 | 4000.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) PLACAS INDICATIVAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2024 | 16750.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIUPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2024 | 1000.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS, PERTENCENTE AO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000378 | 07/02/2024 | 11618.36 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000377 | 07/02/2024 | 1294.98 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( PINTURA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UFBP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2024 | 10000.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2024 | 66.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.679-4- MERENDA ESCOLAR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEROS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2024 | 1547.00 | 00085341827449 | Jurandy Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO UNIDADE MÓVEL DE SOM DE PLACA BNA-4077/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2024 | 242.55 | 00001257120492 | ANTONIO DONATO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE FEVEREIRO/2024 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E LCL PROJETOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2024 | 1285.00 | 00004425377435 | CRISTIANO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICIANIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000380 | 08/02/2024 | 15187.34 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000381 | 08/02/2024 | 17321.47 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000382 | 08/02/2024 | 5244.14 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PRAÇAS E CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2024 | 2300.00 | 48839867000161 | ADRIANO VICTOR * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA , EXECUTADAS NA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2024 | 2143.00 | 00002504491450 | EDNALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,LIMPEZA, ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2024 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 672.029-8-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 08/02/2024 | 1200.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ADESIVAÇÃO DE 13 (treze) ADESIVOS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL NAS PORTAS DE VIDRO E JANELAS DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 08/02/2024 | 1600.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO COM ADESIVOS JATEADOS NAS PORTAS DE VIDRO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 08/02/2024 | 615.00 | 00012327806429 | LAYANNE LARISSA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ADESIVOS E LIMPEZA DE POSTAS E JANELAS DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 08/02/2024 | 1320.00 | 00009968922498 | WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA, PINTURA E RECREAÇÃO PARA OS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00008387844705 | TANIA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A NOVA INSTALAÇÃO DA UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONST.REF.RECUP.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 5000155 | 08/02/2024 | 68505.39 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N º 04, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CAMUCÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000156 | 09/02/2024 | 2893.47 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA QNF-9628/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 09/02/2024 | 900.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(uma) SELADORA LED220V-REGULAR BRANCA, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 09/02/2024 | 1560.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000060 | 09/02/2024 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA ALMEIDA BARROS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, APOIO, ORIENTAÇÃO TECNICA E CAPACITAÇÃO PERMANENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2024 | 611.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/RFB-PREVID-PARC 60, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2024 | 4357.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/RFB-RET DARF, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2024 | 6599.26 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 0020/240, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 00371/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10161189, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2024 | 17840.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2024 | 964.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, DEBITADO EM 09/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2024 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2024 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2024 | 375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2024 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2024 | 262.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2024 | 45.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DOS COMPUTADORES E 1TB DE ARMAZENAMENTO POR PC, PERTENCENTE AOS DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2024 | 600.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE INTERNA E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000396 | 09/02/2024 | 4251.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO STRADA HD WK DE PLACA OFC-9J92/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2024 | 154.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANIERO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2024 | 83.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER MAT.45000514, RELATIVO AO MES DE JANIERO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000413 | 14/02/2024 | 118.80 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADAS AO PREDIO DO ARTESANTO ANA DE SOUZA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000412 | 14/02/2024 | 1310.26 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADAS AOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000061 | 14/02/2024 | 460.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG DE SACO P/LIXO 100 LT E 40 KG DE SACOLAS RECICLADA DESTINADAS A EMBALAGEM DE PRODUTOS PROVINIENTES DO PROGRAMA DE AQUISÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 4000062 | 14/02/2024 | 478.67 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADAS AOS PREDIOS: CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000159 | 14/02/2024 | 597.47 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADAS AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 15/02/2024 | 2394.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 23/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2024 | 1450.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, PATRIMONIO E FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2024 | 1821.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 23/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2024 | 3400.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUE ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2024 | 2650.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL ELETRONICA,CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2024 | 3358.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 23/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2024 | 36007.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO,CDC 5/501379-2 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 23/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2024 | 893.00 | 00008696650492 | RODOLFO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2024 | 6500.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2024 | 4000.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE EM 02 MINI TRIOS DE PLACAS MWN-0718/PB E KHJ-8539/PB REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO/2024, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2024 | 834.00 | 00091177553791 | ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALAO E VOLEIBOL, OCORRIDAS SEMANALMENTE NO GINALGIO DE ESPORTES " O MARCELÃO", NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2024 | 4827.26 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 186/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0000500 | 16/02/2024 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/REPASSE, REFERENTE A TARIOFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2024 | 141.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 78.700-0-BRADESCO, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2024 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2024 | 5250.00 | 35693034000193 | SAUL ROGERIO CABRAL DA SILVA 02172191442 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 175(cento e setenta e cinco) PASTAS EM NYLON 600 COM A LOGOMARCA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADAS AOS PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2024 | 3990.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(uma) FREEZER 325L ESMALTECF 2 TAMPA BVCO 220 VOLTS, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2024 | 2890.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) REFRIGERADOR 245L ESMALTECF 1P CLASSE A ROC31 BRANCO 220 VOLTS, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PÁDUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2024 | 138.68 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.930-7-CONV.TRANSPORTE ESCOLAR, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2024 | 100.00 | 00010338813411 | ADEILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2024 | 100.00 | 00009602498420 | AIDA RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2024 | 100.00 | 00001238564429 | ANA CAROLINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2024 | 100.00 | 00003729718495 | ANA MARIA DO MASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2024 | 100.00 | 00007652338433 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2024 | 100.00 | 00012596831414 | ANA PAULA SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2024 | 100.00 | 00009502144422 | ANA PAULA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2024 | 100.00 | 00001586087479 | ARNALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/02/2024 | 100.00 | 00007291921481 | CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2024 | 100.00 | 00009824823450 | CYNTYA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2024 | 100.00 | 00014601697433 | DANIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2024 | 100.00 | 00010604455496 | DANIELLE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2024 | 100.00 | 00008852702407 | EDILANE CRISTINE AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2024 | 100.00 | 00004008161481 | EDILVA TRIGUEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2024 | 100.00 | 00092880851491 | ELIANE BRANDÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2024 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2024 | 100.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2024 | 100.00 | 00012079966456 | ELIZIANE DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2024 | 100.00 | 00001626937451 | ERICA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2024 | 100.00 | 00005488122419 | ERINALDA DE SOUZA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2024 | 100.00 | 00005370203490 | EVA EVARISTO MATIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2024 | 100.00 | 00028296422875 | GIVANILDO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2024 | 100.00 | 00004401350448 | HELOISA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2024 | 100.00 | 00009596927469 | HOSANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2024 | 100.00 | 00003468345461 | INACIA EMILIANO DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2024 | 100.00 | 00009502034406 | JACQUELINE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2024 | 100.00 | 00004713728462 | JANDIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2024 | 100.00 | 00004766708458 | JAQUELANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2024 | 100.00 | 00006594533479 | JILMARA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2024 | 100.00 | 00001161613455 | JOSENILDA FERNANDES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2024 | 100.00 | 00006655115400 | JOSILENE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2024 | 100.00 | 00004745484496 | JOZEILDA COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2024 | 100.00 | 00001441746420 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2024 | 100.00 | 00005843143457 | LUCIANA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2024 | 100.00 | 00005959584433 | LUCIANA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2024 | 100.00 | 00004731706475 | LUCIENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2024 | 100.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2024 | 100.00 | 00010829017410 | LUIZA KARLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2024 | 100.00 | 00004314776471 | LUZIA LUCY TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2024 | 100.00 | 00008205777403 | MARIA APARECIDA MARINHO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2024 | 100.00 | 00029115044882 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2024 | 100.00 | 00005502203484 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2024 | 100.00 | 00094146080797 | MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2024 | 100.00 | 00008023398407 | MARIA DE FATIMNA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2024 | 100.00 | 00003759170471 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2024 | 100.00 | 00004366524473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2024 | 100.00 | 00004977588495 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2024 | 100.00 | 00001311777458 | MARIA DO SOCORRO SOARES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2024 | 100.00 | 00006010866430 | MARIA ELI DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2024 | 100.00 | 00004380535401 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2024 | 100.00 | 00007875817471 | MARIA SUELI SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2024 | 100.00 | 00070674792408 | MARIA VITÓRIA PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2024 | 100.00 | 00080618570497 | MARISA ALVES GERTUDRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2024 | 100.00 | 00002837399400 | MARLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2024 | 100.00 | 00007760239424 | NELY OLIVEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2024 | 100.00 | 00007580732408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2024 | 100.00 | 00008196226489 | RITA MARINHO DO NASCIMENTO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2024 | 100.00 | 00007901618426 | ROSEICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2024 | 100.00 | 00027071471843 | ROSIENE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2024 | 100.00 | 00001962430413 | ROSILENE GENUINO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2024 | 100.00 | 00008494442414 | ROSILENE XAVIER DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2024 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2024 | 100.00 | 00004365128400 | SUELY DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2024 | 100.00 | 00007147128419 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2024 | 100.00 | 00012059703476 | TAIANA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2024 | 100.00 | 00012830790464 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2024 | 100.00 | 00013423095458 | VALERIA BARBOSA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2024 | 100.00 | 00010847885437 | VANESSA BENTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2024 | 100.00 | 00016337881486 | VANESSA CRISTINA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2024 | 100.00 | 00006635043411 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2024 | 100.00 | 00013534376714 | GENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2024 | 227.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA SSISTENCIA SOCIAL,DURANTE REUNIÕES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000063 | 19/02/2024 | 100.00 | 00013005469484 | ALICE DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000064 | 19/02/2024 | 100.00 | 00015750677494 | CARLA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000065 | 19/02/2024 | 100.00 | 00017235965746 | DAIANA GERMINIO DA SI LVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000066 | 19/02/2024 | 100.00 | 00070572273452 | EDUARDA DE SOUZA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000067 | 19/02/2024 | 100.00 | 00011205155481 | FERNANDO HENRIQUE GERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000068 | 19/02/2024 | 100.00 | 00014323614497 | HIURY FERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000069 | 19/02/2024 | 100.00 | 00070572096496 | IANCA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000070 | 19/02/2024 | 100.00 | 00004299927427 | KASSANDRA CONCEIÇÃO LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000071 | 19/02/2024 | 100.00 | 00013451658461 | MARIA CLARICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000072 | 19/02/2024 | 100.00 | 00001203417438 | MARIA JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000073 | 19/02/2024 | 100.00 | 00009604923480 | RILÁVIA SONALLY DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000074 | 19/02/2024 | 100.00 | 00014062066440 | RAYANE MONIQUE VICTOR TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000075 | 19/02/2024 | 100.00 | 00006210616461 | MARIA DO SOCORRRO ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000076 | 19/02/2024 | 100.00 | 00012725880416 | ALESSANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000077 | 19/02/2024 | 100.00 | 00007511174477 | CRISTIANE FERREIRA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000078 | 19/02/2024 | 100.00 | 00070572188420 | ELISANGELA DO NASCIMENTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000079 | 19/02/2024 | 100.00 | 00012095947495 | ELIZINEIDE COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000080 | 19/02/2024 | 100.00 | 00008314644455 | FABIOLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000081 | 19/02/2024 | 100.00 | 00008772152435 | IVANEIDE ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000082 | 19/02/2024 | 100.00 | 00070573033439 | JESSICA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000083 | 19/02/2024 | 100.00 | 00009960579433 | JOSILANE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000084 | 19/02/2024 | 100.00 | 00010409921459 | LEANDRA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000085 | 19/02/2024 | 100.00 | 00013548060420 | MARIA CRISTINA JACINTO DA SILVA GERMINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000086 | 19/02/2024 | 100.00 | 00049097989434 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000087 | 19/02/2024 | 100.00 | 00004296607820 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000088 | 19/02/2024 | 100.00 | 00003106245417 | MARIA DE LOURDES C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000089 | 19/02/2024 | 100.00 | 00006819112475 | MARIA DO SOCORRO TIBURTINO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000090 | 19/02/2024 | 100.00 | 00002960033442 | MARISTELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000091 | 19/02/2024 | 100.00 | 00007434508418 | ROSANGELA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000092 | 19/02/2024 | 100.00 | 00053186273404 | SALETE GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000093 | 19/02/2024 | 100.00 | 00001572978457 | MAERCIA LIEDJA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000094 | 19/02/2024 | 171.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOA DE APOIO DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DO PAA-PROGRAMA DE AQUISÇÃO DE ALIMENTOS, DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000095 | 19/02/2024 | 260.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000096 | 19/02/2024 | 100.00 | 00036371742272 | MARIA DAS DORES MIRANDA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000097 | 19/02/2024 | 100.00 | 00070400514435 | KATIA DOMINGOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000098 | 19/02/2024 | 100.00 | 00070991864425 | MILENA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000099 | 19/02/2024 | 100.00 | 00013801362450 | THALITA KETILY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000100 | 19/02/2024 | 100.00 | 00009498993483 | RISONETE CANDIDO XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 19/02/2024 | 813.59 | 00003374126421 | AMANDA PEIXOTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 19/02/2024 | 813.59 | 00001600969445 | ANDERSON MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 19/02/2024 | 813.59 | 00003230706471 | ANDRE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 19/02/2024 | 813.59 | 00008650670407 | CLAUDIOMIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 19/02/2024 | 813.59 | 00004417405450 | DANIELA DARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 19/02/2024 | 406.79 | 00008255471480 | FRANCIELLY KELY DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 19/02/2024 | 813.59 | 00037106724491 | JOANA D'ARC AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 19/02/2024 | 813.59 | 00007229338433 | JOELMA TITO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 19/02/2024 | 406.79 | 00084119411400 | JOSEANE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 19/02/2024 | 813.59 | 00002460420447 | LINDALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 19/02/2024 | 813.59 | 00006601320447 | LUANA ANDRADE LIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 19/02/2024 | 406.79 | 00003845319461 | LUCIANA IXIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 19/02/2024 | 813.59 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 19/02/2024 | 406.79 | 00008168526775 | PATRICIA ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 19/02/2024 | 813.59 | 00009008778475 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 19/02/2024 | 813.59 | 00001565031407 | ROGERIO PEREIRA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 19/02/2024 | 813.59 | 00002075286400 | WILMA CRISTINA BASTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 19/02/2024 | 175.50 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE TRABALHO DE IMUNIZAÇÃO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 19/02/2024 | 857.83 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNID.DE LEITE NAN SEM LACTOSE400 G E 02 UNID.DE LEITE PREGOMIM 400 G, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE O MENOR LIVIA ROSEANE GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI DAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2024 | 248.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2024 | 430.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2024 | 1282.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBNANSIMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2024 | 1063.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBNANSIMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2024 | 1121.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2024 | 416.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2024 | 2338.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2024 | 1035.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO,CDC 5/817131-6 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2024 | 224.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2024 | 677.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2024 | 1572.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(três) UNID.DE OLEO LUBRAX INITRACTOR 10W30 BB20L, DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2024 | 360.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2024 | 360.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA FOLHA D0 SERVIDORO COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2024 | 2430.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2024 | 532.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2024 | 353.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2024 | 2068.11 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2024 | 1779.12 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2024 | 432.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2024 | 296.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS( 06 CX CP 10/100UND.DOCE LATA E 02 CX DE CP 645), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DURANTE FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2024 | 13453.10 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2024 | 2549.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2024 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2024 | 1402.38 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10172217, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO/PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2024 | 4341.60 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2024 | 2551.06 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMIN ISTRAÇÃO MUNICIPAL, RLEATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 20/02/2024 | 3566.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 20/02/2024 | 254.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CON TRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 20/02/2024 | 307.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 20/02/2024 | 713.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 20/02/2024 | 405.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 20/02/2024 | 558.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/CONDUTORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 20/02/2024 | 6672.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS,AUX.DE ENFERMAGEM E RECPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 20/02/2024 | 635.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS,AUX.DE ENFERMAGEM E RECPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 20/02/2024 | 1425.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 20/02/2024 | 1244.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 20/02/2024 | 810.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 20/02/2024 | 877.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 20/02/2024 | 1067.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E AUX.DE ENFERMAGEM/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 20/02/2024 | 660.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 20/02/2024 | 406.88 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIRA E TECNICA DE ENFERMAGEM/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 20/02/2024 | 250.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE LAGOA ROÇA-PB PARA A MANUTENÇÃO NA OFICINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 20/02/2024 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.012-1-FNS/BLMAC, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000101 | 20/02/2024 | 815.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000102 | 20/02/2024 | 543.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000103 | 20/02/2024 | 250.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLX-7F90/PB,PERTENCENTE A O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SAINDO DA CIDADE DE LAGOA ROÇA-PB P/A MANUTENÇÃO NA OFICINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4000104 | 20/02/2024 | 1499.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2024 | 433.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA SSISTENCIA SOCIAL,DURANTE REUNIÕES REALIZADAS NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2024 | 1026.72 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2024 | 262.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2024 | 190.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2024 | 417.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO( 01 REDE DE FUTEBOL DE SALÃO FIO 4MM PP) , DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES " O MARCELÃO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000105 | 21/02/2024 | 100.00 | 00001563443430 | ROSIMETE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COBRANÇA DA ART: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB 220240600162, REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2024 | 8855.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2024 | 210.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 05 PNEUS EXECUTADOS NOS VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MMZ-OC49/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2024 | 296.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS EXECUTADOS NOS VEICULO ENCHEDEIRA OFF-0004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2024 | 296.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS EXECUTADOS NOS VEICULO PATROL OFF-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2024 | 168.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS EXECUTADOS NOS VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2024 | 126.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS EXECUTADOS NOS VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONA/PIPA DE PLACA OGF-0356/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2024 | 900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE INTEGRADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2024 | 28322.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2024 E VENCIMNTO EM 23/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2024 | 210.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS EXECUTADOS NOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000546 | 22/02/2024 | 25019.28 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFORMA E REPAROS DO PREDIO DA ESCOLA MUNCIPAL EMEF ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00012024 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000106 | 22/02/2024 | 180.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, MAT. 45000581, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 22/02/2024 | 300.00 | 43017345000160 | CLINICA MEDICA DR.FRANCISCO BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIZAÇÃO DE UROLOGIA REALIZADA COM O PACIENTE O SR. JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 23/02/2024 | 230.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (um) EXAME DE TC DO CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE O SR. JOSÉ LUIZ PAULA LIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 23/02/2024 | 43968.83 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 23/02/2024 | 16595.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 23/02/2024 | 24913.35 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 23/02/2024 | 9350.58 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 23/02/2024 | 13202.60 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 23/02/2024 | 5190.83 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 23/02/2024 | 27228.36 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 23/02/2024 | 10012.40 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 23/02/2024 | 6109.44 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 23/02/2024 | 2253.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 23/02/2024 | 7842.04 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 23/02/2024 | 3025.63 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 23/02/2024 | 7852.04 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 23/02/2024 | 3025.63 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 23/02/2024 | 7635.95 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 23/02/2024 | 3025.23 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 23/02/2024 | 6653.11 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 23/02/2024 | 4017.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 23/02/2024 | 7924.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 23/02/2024 | 713.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 23/02/2024 | 86175.64 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 23/02/2024 | 31938.30 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 23/02/2024 | 2975.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MOTORISTA DA SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 23/02/2024 | 951.79 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MOTORISTA DA SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 23/02/2024 | 11977.49 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 23/02/2024 | 4659.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 23/02/2024 | 16928.39 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 23/02/2024 | 6656.73 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 23/02/2024 | 40328.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 23/02/2024 | 3566.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 23/02/2024 | 2824.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 23/02/2024 | 254.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 23/02/2024 | 3412.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 23/02/2024 | 2824.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 23/02/2024 | 307.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLOGICAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 23/02/2024 | 4500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 23/02/2024 | 405.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 23/02/2024 | 4400.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/CONDUTORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 23/02/2024 | 396.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 23/02/2024 | 84236.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS,AUX.DE ENFERMAGEM E RECPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 23/02/2024 | 7572.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS,AUX.DE ENFERMAGEM E RECPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 23/02/2024 | 7060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 23/02/2024 | 635.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 23/02/2024 | 15836.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 23/02/2024 | 1425.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 23/02/2024 | 13824.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 23/02/2024 | 1244.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 23/02/2024 | 9000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 23/02/2024 | 810.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 23/02/2024 | 1039.23 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIARES DE ENFERMAGEM-COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 23/02/2024 | 454.14 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIARES DE ENFERMAGEM-COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 23/02/2024 | 346.41 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIAR DE ENFERMAGEM-COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 23/02/2024 | 151.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIAR DE ENFERMAGEM-COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 23/02/2024 | 6500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 23/02/2024 | 585.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 23/02/2024 | 10157.27 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E AUX.DE ENFERMAGEM/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 23/02/2024 | 914.15 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E AUX.DE ENFERMAGEM/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 23/02/2024 | 7339.09 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 23/02/2024 | 660.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 23/02/2024 | 4520.91 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIRA E TECNICA DE ENFERMAGEM/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 23/02/2024 | 406.88 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000107 | 23/02/2024 | 10268.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000108 | 23/02/2024 | 924.12 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000109 | 23/02/2024 | 2123.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000110 | 23/02/2024 | 927.84 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000111 | 23/02/2024 | 6036.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000112 | 23/02/2024 | 543.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000113 | 23/02/2024 | 5648.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000114 | 23/02/2024 | 508.32 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000115 | 23/02/2024 | 1500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROCAD/ASSISTENTE SOCIAL DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000116 | 23/02/2024 | 135.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROCAD/ASSISTENTE SOCIAL DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2024 | 21749.70 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2024 | 8840.47 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2024 | 15292.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2024 | 1376.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/02/2024 | 4500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/02/2024 | 405.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2024 | 483.63 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/PROFESSOR DA EDUC.BAS-1-CL-C, LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAFÇÃO/MDE, RELATIVO AO 13º PROPORCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2024 | 211.35 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/PROFESSOR EDUC.BAS-1 CL-C LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º PROPORCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2024 | 387082.92 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROPESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2024 | 152955.84 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROPESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2024 | 14850.35 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2024 | 6489.60 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2024 | 20368.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2024 | 1833.12 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2024 | 86134.19 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/02/2024 | 35967.66 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2024 | 80259.11 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2024 | 33351.67 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2024 | 213398.17 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/02/2024 | 84868.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2024 | 23679.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2024 | 2068.11 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/02/2024 | 4800.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/02/2024 | 432.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/02/2024 | 1412.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/AUX.DE SERVIÇOS GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2024 | 127.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/AUX.DE SERVIÇOS GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2024 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2024 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2024 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2024 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2024 | 37273.11 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2024 | 13615.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2024 | 12058.88 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXLIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2024 | 5269.73 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXLIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2024 | 2824.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PENSINIOSTA LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2024 | 16372.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2024 | 1402.38 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2024 | 137.77 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/AUX.DE SERVIÇOS GERAIS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º PROPORCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2024 | 60.21 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/AUX.DE SERVIÇOS GERIAIS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º PROPORCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2024 | 450.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS MEDINDO 45X40 CM COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DOS TRATORES LOCADOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/02/2024 | 524.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 02 (dois) PNEUS E APLICAÇAO DE TIP TOP EXECUTADOS NO VEICULO ENCHEDEIRA OFF-0004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2024 | 524.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 02 (dois) PNEUS E APLICAÇAO DE TIP TOP EXECUTADOS NO VEICULO PATROL OFF-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2024 | 2183.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2024 | 951.79 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2024 | 7524.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2024 | 677.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2024 | 6313.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2024 | 2754.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2024 | 4724.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2024 | 353.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 41.445-X-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE A TARIOFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2024 | 27000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2024 | 2430.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2024 | 7574.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2024 | 659.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2024 | 4000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2024 | 360.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2024 | 4000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2024 | 360.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA FOLHA D0 SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/02/2024 | 250.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OEZ-5706/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE LAGOA ROÇA-PB PARA A MANUTENÇÃO NA OFICINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2024 | 22549.93 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2024 | 8371.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2024 | 37862.85 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2024 | 10503.03 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2024 | 37437.48 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2024 | 14048.85 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2024 | 13072.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2024 | 1121.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2024 | 5124.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2024 | 416.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2024 | 27974.40 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/02/2024 | 2338.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2024 | 11500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/02/2024 | 1035.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2024 | 12533.88 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PENSINIOSTA LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2024 | 4345.90 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2024 | 2112.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2024 | 190.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000629 | 26/02/2024 | 4266.50 | 29620239000146 | PICE CONSULTORIAS E CAPACITAES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA VAGAS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2024 | 4944.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO( COZINHA), DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2024 | 4793.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2024 | 1014.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 KG DE SACOLAS MIXADAS DIVERSOS TAMANHOS E 24,60 KG DE SACOLA TRATADA DIVERSAS, DESTINADAS A EMBALAGEM DE KIT'S ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EMBALAGEM DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2024 | 222.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 27/02/2024 | 552.88 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFICIENTE ADRIANA MORENO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 27/02/2024 | 574.56 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE A SRª LARISSA HIGINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 27/02/2024 | 196.01 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID.DE INSURE NG BAUNILHA 400G, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE A MENOR MARIANA RIBEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 27/02/2024 | 110.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÃO DE 20L PARA AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 27/02/2024 | 40.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 28/02/2024 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.067-9-PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 28/02/2024 | 148.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 15/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 28/02/2024 | 102.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL N° 3387-1467, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 15/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000268 | 28/02/2024 | 2933.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000269 | 28/02/2024 | 489.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( 20 FR DE NAUSILON B6 GOTAS 20ML-CIFARMA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000270 | 28/02/2024 | 830.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2024 | 83.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL N° 3387-1129, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 15/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000117 | 28/02/2024 | 146.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR N° 3387-1405, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 15/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000118 | 28/02/2024 | 400.00 | 20837648000124 | ELIANE VALDEVINO 99175703491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE USUÁRIAS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024. VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0000635 | 28/02/2024 | 1460.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO C/INFORMAÇÕES NECESSARIAS E ATUALIZAÇÕES DE UMA HOME PAGE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONTENDO UM PORTAL DE NOTICIAS DINAMICAS, ARMAZENAMENTO,ATUALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE A CORDO COM A LEI 9.755/98-TCU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2024 | 900.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2024 | 2030.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 07(sete) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER, DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2024 | 146.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO N° 3387-1066, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 15/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2024 | 560.00 | 20837648000124 | ELIANE VALDEVINO 99175703491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2024 | 3215.00 | 00000971896429 | JAILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA EUCLIDES MUNIZ TARGINO NETO, NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2024 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2024 | 500.00 | 00009021431408 | ISMENIA DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2024 | 371.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 23.275-0-CONCURSO, REFERENTE A TARIOFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2024 | 402.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 23.275-0-CONCURSO, REFERENTE A TARIOFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/02/2024 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-X-ICMS/DESONERAÇÃO , RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/02/2024 | 654.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2024 | 352.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 108-7-DIVERSOS/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2024 | 555.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 71.033-9-CHEQUE SOCIAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2024 | 700.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2024 | 655.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (vinte e cinco) MTS DE MANGOTE 2', DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2024 | 1950.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUITETO URBANISTA ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000652 | 29/02/2024 | 2750.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO NO TOCANTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PROVINIENTES DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SIMEC,SISMOB E GEOPB E EMITIR LAUDOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2024 | 400.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO EM GERAL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2024 | 834.00 | 00013649747464 | ELAINE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA E MANUTENÇÃO NA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2024 | 700.00 | 00001161627405 | ADRIANA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2024 | 1429.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000649 | 29/02/2024 | 4251.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO STRADA HD WK DE PLACA OFC-9J92/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2024 | 426.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) UNID.DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 70.000 KM BB20L, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2024 | 426.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) UNID.DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 70.000 KM BB20L, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2024 | 132.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETOS,CONTENPLANDO:PROJETO BASICO (ARQUITETONICO E ESTRUTURAL)E EXECUTIVOS, ASSIM COMO ENCAMINHAMENTO,ACOMPANHAMENTO,SANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVAÇÃODOS MESMOS JUNTOS AOS ORGÃOS: SUDEMA,AESA,DNIT/PB,CAIXA ECONOMICA FEDRAL,CAGEPA E DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2024 | 5500.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2024 | 127.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSOS ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2024 | 1548.00 | 00085341827449 | Jurandy Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO UNIDADE MÓVEL DE SOM DE PLACA BNA-4077/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2024 | 1200.00 | 42200230000144 | FILIPE ALVES TITO 09588814480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NAS MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2024 | 373.65 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2024 | 129.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 249-0-FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000119 | 29/02/2024 | 400.00 | 00078990319404 | MARINALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA INACIO CLEMENTINO-S/N-CENTRO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE ESPERANÇA-PB,COM A FINALIDADE DE RECONDUZIR O VINCULO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000120 | 29/02/2024 | 500.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000121 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000122 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00010543114473 | Gealyson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000123 | 29/02/2024 | 1200.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2024, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000124 | 29/02/2024 | 3500.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERM.DO SERV.SOCIO ASSIST.DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O " CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO ODE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000125 | 29/02/2024 | 200.00 | 00001100576436 | GILZA MARIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP (OXIGENIO) NO MES DE FEVEREIRO/2024, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000126 | 29/02/2024 | 995.00 | 00098679244872 | JUAREZ GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA PARA OS GRUPOS DE MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000127 | 29/02/2024 | 308.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.498-9-FMAS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2024 | 1300.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSÉ BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2024 | 600.00 | 00007263283409 | NAT?NIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000271 | 29/02/2024 | 974.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( ANTITERMICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000272 | 29/02/2024 | 832.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( ANTIMICROBIANOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000273 | 29/02/2024 | 5526.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( ANTIMICROBIANOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000274 | 29/02/2024 | 32.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( ESPASMODICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000275 | 29/02/2024 | 945.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( ANTIALERGICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000276 | 29/02/2024 | 10621.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( PSICOTROPICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 29/02/2024 | 4750.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE/PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTÉRIO DA SAUDE DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 29/02/2024 | 1695.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONS. ENFERM.ESP.CURATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª. IVANI PEREIRA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 29/02/2024 | 1520.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONS. ENFERM.ESP.CURATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª. NILCEIA VIEIRA PORTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 29/02/2024 | 725.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONS. ENFERM.ESP.CURATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NO PACIENTE O SR. JOSÉ CAVALCANTE DE SOUTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000281 | 29/02/2024 | 22365.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-3J63/PB; MOE-1218/PB; NQD-2D71/PB; NMG-8117/PB; OXI-5776/PB; KKB-6F37/PB E MOK-3371/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000282 | 29/02/2024 | 2893.47 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA QNF-9628/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 29/02/2024 | 2500.00 | 00007411587443 | LETICIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00098178555468 | Agnaldo Augusto Faustino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 29/02/2024 | 800.00 | 00069076189404 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00004931296424 | ANTONIO PINHEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00008387844705 | TANIA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A NOVA INSTALAÇÃO DA UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 29/02/2024 | 3300.00 | 10939456000175 | CLINICA ECLIM-NOBREGA E MAIA POLICLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 (trinta) CONSULTAS GINECOLOGICA COMPLETA INCLUINDO EXAMES CITOLOGICO E COLPOSCOPIA, REALIZADAS COM AS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21/02/2024 A 28/02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 29/02/2024 | 6325.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 115 ( cento e quinze) EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 29/02/2024 | 372.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.896-4- FUS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 29/02/2024 | 99.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.057-1-CUSTEIO SUS, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UFBP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2024 | 893.00 | 00008696650492 | RODOLFO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2024 | 834.00 | 00091177553791 | ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALAO E VOLEIBOL, OCORRIDAS SEMANALMENTE NO GINALGIO DE ESPORTES " O MARCELÃO", NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2024 | 100.00 | 00014660292428 | ANA GABRIELA DELÊ BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2024 | 100.00 | 00001913482448 | CLODOALDO OLINTO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/02/2024 | 100.00 | 00007814173418 | ELAINE CRISTINA AMORIM FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/02/2024 | 100.00 | 00014689374481 | ELISANGELA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/02/2024 | 100.00 | 00014824502403 | EMANOEL MESSIAS TOMAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/02/2024 | 100.00 | 00015746988421 | GLEYBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/02/2024 | 100.00 | 00014824577411 | HELEN BEATRIZ TONAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/02/2024 | 100.00 | 00000094377464 | JOÃO FARIAS DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/02/2024 | 100.00 | 00004083147458 | MARIA DE LOURDES VITOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/02/2024 | 100.00 | 00000811018482 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/02/2024 | 100.00 | 00013842214413 | MOAB ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/02/2024 | 100.00 | 00014779168490 | RAILA GABRIELLA ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/02/2024 | 100.00 | 00005421648419 | ROSICLEIDE SULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/02/2024 | 100.00 | 00014790397483 | SARA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/02/2024 | 100.00 | 00013268741444 | WESLEY DA ILVA RAAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/02/2024 | 100.00 | 00013254865405 | VANESSA SANTOS PEQUENO | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 01/03/2024 | 1252.57 | 00005001055458 | ADRIANA DA ROCHA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 01/03/2024 | 1105.67 | 00004855011479 | CAROLINA VIANA OURIQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 01/03/2024 | 1159.95 | 00008255471480 | FRANCIELLY KELY DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 01/03/2024 | 1236.25 | 00037106724491 | JOANA D'ARC AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 01/03/2024 | 1090.39 | 00003845319461 | LUCIANA IXIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 01/03/2024 | 1159.95 | 00004664401469 | MOEMA RIBEIRO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 01/03/2024 | 883.14 | 00008168526775 | PATRICIA ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 01/03/2024 | 774.49 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 01/03/2024 | 1252.57 | 00015118673453 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 01/03/2024 | 1252.57 | 00006082539443 | EDIANE LUIZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 01/03/2024 | 1105.67 | 00071040941486 | HENRIQUE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 01/03/2024 | 328.28 | 00010349633410 | IARLLA ANDRADE PEREIRA DA ROCHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 01/03/2024 | 1152.66 | 00009022806430 | IRIS CRISTINA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 01/03/2024 | 1152.66 | 00009366987486 | JORGE SOBREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 01/03/2024 | 1090.39 | 00084119411400 | JOSEANE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 01/03/2024 | 1090.39 | 00010071084444 | LAERCIA RAFAELA DA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 01/03/2024 | 824.28 | 00011275097480 | LUCAS SANTANA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 01/03/2024 | 1236.25 | 00007559106480 | TAMIRES REIS PIMENTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 01/03/2024 | 1090.39 | 00010267014490 | WELLEN BARBARA BRAGA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 01/03/2024 | 1090.39 | 00097719749472 | CINTHIA REGINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 01/03/2024 | 1152.66 | 00042399963415 | EVERALDA PATRICIA DUARTE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 01/03/2024 | 1252.57 | 00001877726494 | WALNISIA POLYANNA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 01/03/2024 | 1105.67 | 00004417405450 | DANIELA DARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 01/03/2024 | 1236.25 | 00010876570406 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS BATISTA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 01/03/2024 | 824.28 | 00007229338433 | JOELMA TITO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 01/03/2024 | 940.71 | 00002312282445 | KARINA DE LIMA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 01/03/2024 | 774.49 | 00002530175489 | JAQUELINE CORREIRA DE FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 01/03/2024 | 1090.39 | 00005637987424 | LIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 01/03/2024 | 1236.25 | 00012190943400 | ITALO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 01/03/2024 | 1159.95 | 00003055844483 | ANA LIGIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 01/03/2024 | 1252.57 | 00005458916476 | ANA PAULA AMORIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 01/03/2024 | 1105.67 | 00002414004495 | ELIENE VENTURA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 01/03/2024 | 1252.57 | 00003297546450 | JANDIRA FERNANNDES DA SILVA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 01/03/2024 | 1152.06 | 00046806989420 | JANEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 01/03/2024 | 1252.57 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 01/03/2024 | 1090.39 | 00002712321456 | JOSELITO ACIOLE VIEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 01/03/2024 | 858.28 | 00004465536461 | JOSINELIA MARIA ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 01/03/2024 | 1252.57 | 00073875040406 | MARIA DE LOURDES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 01/03/2024 | 937.91 | 00083914226404 | MARIA DO SOCORRO GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 01/03/2024 | 611.11 | 00083927492434 | MARIA DO SOCORRO PIRANGI SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 01/03/2024 | 1090.39 | 00002630712435 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 01/03/2024 | 1105.67 | 00005493810409 | MARINALVA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 01/03/2024 | 1105.67 | 00095278249404 | MARLENE GENUINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 01/03/2024 | 1152.66 | 00099157390444 | MARLENE GENUINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 01/03/2024 | 1105.67 | 00004793724469 | PAULO DE TARSO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 01/03/2024 | 1090.36 | 00001844417492 | PAULO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 01/03/2024 | 1090.39 | 00001161801456 | RENATA RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 01/03/2024 | 1236.25 | 00004803585407 | SILVANIA BENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 01/03/2024 | 509.54 | 00001282920405 | VALDILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 01/03/2024 | 1152.66 | 00070187602409 | CAMILIA CARDOSO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 01/03/2024 | 1236.25 | 00008253481454 | LUCIA CALISTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA ACS-AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, RELATIVO AO INCENTIVO ANUAL ACS DE 2021-2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 01/03/2024 | 1105.67 | 00000809954460 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA ACS-AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, RELATIVO AO INCENTIVO ANUAL ACS DE 2021-2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 01/03/2024 | 1152.66 | 00002526851483 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA ACS-AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, RELATIVO AO INCENTIVO ANUAL ACS DE 2021-2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 01/03/2024 | 1236.25 | 00009502069463 | NAIARA CRISTINA DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA ACS-AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, RELATIVO AO INCENTIVO ANUAL ACS DE 2021-2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000128 | 01/03/2024 | 1105.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 17( dezesseter) BLUSAS EM MALHA PIQUE C/NOMES BORDADOS, DESTINADOS AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2024 | 300.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS C/A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DOS TRATORES: JOHN DEERE, MASSEY FERGUNSON 283 E NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0000692 | 04/03/2024 | 7595.28 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEPOSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2024 Á 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2024 | 958.40 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO-GMTRACK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR DE 23 (vinte e três) VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICÇO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2024 | 580.00 | 17603134000280 | SAMUEL MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) VENTILADOR 40CM VF42 PRETOR ARNO E 01(um) VENTILADOR 40CM MESA TURBO FRESH PRETO MALLORY,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2024 | 2000.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZA??ES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, EXECUTADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA EMIF JOSÉ DONATO DE ARAUJO E ESCOLA EMEIEF JOAQUIM VENANCIO DE ARAUJO, NESTE SMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2024 | 108.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CDC Nº 5/2002021-0, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 5000347 | 04/03/2024 | 1077.40 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGUINADOS AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 04/03/2024 | 1624.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU ONU 1072, 03 CILINDRO DE OXIGENIO SAMU ONU 1072, 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M3 ONA 1072 E 02 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3 ONA 1072, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2024 | 159.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2024 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER MAT.45000514, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2024 | 712.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MUSICAIS, DESTINADOS A OFICINA DE VIOLÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 05/03/2024 | 1200.00 | 18334470000157 | ADENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-5162/PB,REFERENTE A 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB- P/FAZER/TRATAMENTE DE SAUDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 05/03/2024 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE RM ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE A SRª. DIOCELIA SILVEIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 5000351 | 05/03/2024 | 7549.59 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000352 | 05/03/2024 | 900.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (nove) BOTIJÃO DE GAS(GLP ONU 1075), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE: UBS, SAMU, CEO E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000129 | 05/03/2024 | 1999.00 | 17603134000280 | SAMUEL MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV 40P PTV 40E3A AGSSBLF FHILCO, DESTINADAS AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NO SCFV-SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/03/2024 | 350.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10200439, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO/PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/03/2024 | 800.00 | 52796857000163 | META PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DE MATERIAS INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA " FM RURAL DA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/03/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/03/2024 | 1725.72 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) UNID.DE OLEO LUBRAX UNITRACTOR 10W30 BB20L, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032023 | 0000704 | 06/03/2024 | 9875.00 | 16538909000138 | PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DE SERVIÇO DE SOFTWARE FERRAMENTA PARA PESQUISAS DE PREÇOS E QUOTAÇÕES NO RAM0 LICITATÓRIO, ATOS DE PRATICAS COMUM ENTRE ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 06/03/2024 | 1400.00 | 46109297000129 | SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO PERSONALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS (500 UN.DE PASTA TAM. 31X45 CM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 06/03/2024 | 545.00 | 48371111000130 | DM-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO CORRETIVA EM: 01 UMIDIFICADOR DE OXIGENIO E 01 SERVIÇO NA VALVULA REGULADORA DE OXIGENIO COM 01 MANOMETRO, PERTENCENTES A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 06/03/2024 | 900.00 | 48371111000130 | DM-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO CORRETIVA EM: 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E 01 MICRO MOTOR, PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 06/03/2024 | 2220.00 | 48371111000130 | DM-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO CORRETIVA EM: 05 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UBS: GERALDO,SANTA TEREZINHA, ABEL FRANCISCO, SÃO TOMÉ E MANGUAPE:, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000357 | 06/03/2024 | 16242.77 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR( INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDDES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000358 | 06/03/2024 | 4298.33 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR( INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000359 | 06/03/2024 | 3194.73 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR( INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000360 | 06/03/2024 | 2055.12 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR( LABORATORIAIS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000361 | 06/03/2024 | 808.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000362 | 06/03/2024 | 1208.27 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000363 | 06/03/2024 | 1300.51 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 5000364 | 07/03/2024 | 5200.85 | 26733652000129 | LABCLIN-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 671 (SEISCENTOS E SETENTA E UM) EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM 78 PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000365 | 07/03/2024 | 2581.70 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NAS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000366 | 07/03/2024 | 2803.08 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA FAMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000367 | 07/03/2024 | 731.46 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 07/03/2024 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE RM COLUNA CERVICAL, REALIZADO NO PACIENTE A SRª. IVONETE BRAZ DO NASCIMENTO MARQUES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 07/03/2024 | 1600.00 | 33010188000108 | TECLIFE-A.D.COM.DE PROD.E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 03/03/2024 á 02/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000370 | 07/03/2024 | 976.83 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000371 | 07/03/2024 | 874.97 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000372 | 07/03/2024 | 42.75 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1159/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000373 | 07/03/2024 | 1179.46 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF-8227/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000374 | 07/03/2024 | 869.96 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000375 | 07/03/2024 | 190.50 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1149/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000376 | 07/03/2024 | 1575.36 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000377 | 07/03/2024 | 2522.37 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO VAN MICRO ONIBUS DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000378 | 07/03/2024 | 3604.36 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000379 | 07/03/2024 | 1827.89 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000380 | 07/03/2024 | 537.03 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OGF-3J63/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000381 | 07/03/2024 | 1694.31 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT ONIX JOYE DE PLACA QNF-9628/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000382 | 07/03/2024 | 1834.29 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SPRINT/SAMU DE PLACA QSK-5E05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000130 | 07/03/2024 | 876.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADOR 40 CM MONDIAL COLUNA SUPER POWER VSP 40C-B, DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000131 | 07/03/2024 | 1425.18 | 51314424000161 | PALHETA-SARA LUISA A. PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(INSUMOS), DESTINADOS AS OFICINAS DE DOCES FINOS E OVOS DE PASCOA, JUNTO AS USUARIAS REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000132 | 07/03/2024 | 1524.10 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS AS OFICINAS DE DOCES FINOS E OVOS DE PASCOA, JUNTO AS USUARIAS REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000133 | 07/03/2024 | 429.25 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(INSUMOS), DESTINADOS AS OFICINAS DE DOCES FINOS E OVOS DE PASCOA, JUNTO AS USUARIAS REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 4000134 | 07/03/2024 | 242.69 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-2E06/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 4000135 | 07/03/2024 | 836.99 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 4000136 | 07/03/2024 | 133.51 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO BROSS NXR 160 DE PLACA QSJ-1E85/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 4000137 | 07/03/2024 | 2706.25 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLX-7F90/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 4000138 | 07/03/2024 | 2407.53 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000724 | 07/03/2024 | 63.70 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN DE PLACA NQE-7750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000743 | 07/03/2024 | 713.03 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000723 | 07/03/2024 | 1775.55 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB, A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2024 | 4761.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADOR 60 CM VENTISOL DE PAREDE PREMIUM PT BIVOLT; 09 VENTILADOR 50 CM DE PAREDE PREMIUM 538 PT BIVOLT PRETO 220 VOLTS E 02 VENTILADOR 40 CM MONDIAL COLUNA SUPER POWER VSP 40C-B, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000725 | 07/03/2024 | 1142.91 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC-9J92/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000726 | 07/03/2024 | 1232.26 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000727 | 07/03/2024 | 801.72 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PICKUP OROCH DE PLACA SLB-3G79/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000728 | 07/03/2024 | 123.61 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO TITAN KS DE PLACA MOL-9055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000729 | 07/03/2024 | 1449.68 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000730 | 07/03/2024 | 801.97 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000731 | 07/03/2024 | 745.40 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000732 | 07/03/2024 | 1050.38 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000733 | 07/03/2024 | 1420.54 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000734 | 07/03/2024 | 2286.87 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000735 | 07/03/2024 | 1051.02 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000736 | 07/03/2024 | 3287.18 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000737 | 07/03/2024 | 3289.24 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000738 | 07/03/2024 | 3445.28 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKZ-5H33PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000739 | 07/03/2024 | 12647.98 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000740 | 07/03/2024 | 1045.15 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DOMINGOS BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000741 | 07/03/2024 | 757.63 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOCA TORRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0000707 | 07/03/2024 | 15120.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (vinte e seis) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA KGJ-2925/PB, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 DE DEZEMBRO/2023 Á 29 DE FEVEREIRODE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0000708 | 07/03/2024 | 15120.00 | 00004599326402 | JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (vinte e seis) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA GKM-8523/MG, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 DE DEZEMBRO/2023 Á 29 DE FEVEREIRODE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000714 | 07/03/2024 | 2982.75 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/TANQUE DE PLACA OGF-0356/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000715 | 07/03/2024 | 9382.19 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ENCHEDIERA OFF-0004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000716 | 07/03/2024 | 3402.18 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PATROL OFF-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000717 | 07/03/2024 | 2841.65 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE OFF-0002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000718 | 07/03/2024 | 1053.83 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 OFF-0006/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000719 | 07/03/2024 | 5719.95 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000720 | 07/03/2024 | 1242.22 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000721 | 07/03/2024 | 3150.86 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-OC49/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000722 | 07/03/2024 | 193.59 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO MOTOR BOMBA GE650B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000709 | 07/03/2024 | 1125.66 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO POLO DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/03/2024 | 17988.60 | 09911766000100 | MV MOTOS LOCACOES E SERVICOS - VILMAR EMERSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA PFH-7838/PE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000710 | 07/03/2024 | 226.19 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA AO VEICULO FIAT STRADA FIRE DE PLACA OFF-5439/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000711 | 07/03/2024 | 431.62 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA AO VEICULO FIAT STRADA FIRE DE PLACA OEZ-5706/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000712 | 07/03/2024 | 154.75 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO BROSS DE PLACA NQB-4554/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000713 | 07/03/2024 | 172.09 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ROÇADEIRA II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000742 | 07/03/2024 | 1633.28 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000749 | 08/03/2024 | 80000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "BRASAS DO FORRO" PARA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL, QUE SER REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000744 | 08/03/2024 | 362.41 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2024 | 1130.00 | 48839867000161 | ADRIANO VICTOR * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA , EXECUTADAS NA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2024 | 2143.00 | 00002504491450 | EDNALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,LIMPEZA, ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000747 | 08/03/2024 | 16309.23 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSEFA FRANCISCA ROCHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2024 | 1429.00 | 00004425377435 | CRISTIANO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2024 | 4386.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/RFB-RET DARF, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2024 | 615.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/RFB-PREVID-PARC 60, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2024 | 15100.00 | 22479078000173 | RESTAURANTE PESQUE E PAGUE MAE IRENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 201 (duzentos e um) CARRADAS DE AGUA POTÁVEL, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JANEIRO/2024 Á 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000761 | 08/03/2024 | 67686.45 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO ENTRE ELES: SITIO RIACHO FUNDO; SITIO MANGUAPE, SITIO TANQUES E SITIO CASSUNGA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1080525-72/2021-MINITERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA-AGROPECUARIA SUSTENTAVEL. | 00062022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2024 | 900.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ADESIVAÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MED. 1,20 X 4,00 MTS EM PS CPM INVERNIZAÇÃO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10208320, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO/PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10208313, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO/PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10208838, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO/PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2024 | 600.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE INTERNA E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE FEVEREIIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2024 | 45.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DOS COMPUTADORES E 1TB DE ARMAZENAMENTO POR PC, PERTENCENTE AOS DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2024 | 27.50 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2024 | 7937.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2024 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2024 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 4000139 | 08/03/2024 | 10.04 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000140 | 08/03/2024 | 200.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (um) BANNER MED.0,90X1,00 MTS, DESTINADO A CAMPANHA " DIGNIDADE MENSTRUAL" DAS MULHERES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000141 | 08/03/2024 | 1200.00 | 44454854000113 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA 05236620414 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE 01(um) SHOW MUSICAL EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 08/03/2024 | 1320.00 | 00009968922498 | WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA, PINTURA E RECREAÇÃO PARA OS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 08/03/2024 | 12.53 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 08/03/2024 | 750.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(uma) CADEIRA DE RODAS 1009 RN CINZA-JAGUARIBE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 5000386 | 11/03/2024 | 6474.60 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 54 ( cinquenta e quatro) PROTESES DENTARIAS/SUPERIOR E INFERIOR-PARCIAL E TOTAL, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 11/03/2024 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL, REALIZADO NO PACIENTE O SR. RONALDO BATISTA GUEDES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 11/03/2024 | 913.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-NORD.COM.ART.LAB.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR( laboratoriais),DESTINADOS A MANUTENÇAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000142 | 11/03/2024 | 178.33 | 51314424000161 | PALHETA-SARA LUISA A. PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(INSUMOS), DESTINADOS AS OFICINAS DE DOCES FINOS E OVOS DE PASCOA, JUNTO AS USUARIAS REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 4000143 | 11/03/2024 | 3982.75 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000144 | 11/03/2024 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA ALMEIDA BARROS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, APOIO, ORIENTAÇÃO TECNICA E CAPACITAÇÃO PERMANENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000145 | 11/03/2024 | 7920.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE UM DIA DE LAZER COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES( CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) OFERECIDO AO GRUPO DE MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000146 | 11/03/2024 | 2400.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO (UMA URNA SEMI-LUXO,VESTIMENTA,TRANSLADO,ORNAMENTAÇÃO, E OS PARAMENTOS) BEM CONO UM SERVIÇO DE TANATO , DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DA SRª CLEONICE ALEXANDRE DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000147 | 11/03/2024 | 1700.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO (UMA URNA SEMI-LUXO,VESTIMENTA,TRANSLADO,ORNAMENTAÇÃO, E OS PARAMENTOS), DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO SR.SEVERINO DO RAMO PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000774 | 11/03/2024 | 1045.90 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000769 | 11/03/2024 | 1727.86 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000775 | 11/03/2024 | 50072.20 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000776 | 11/03/2024 | 6846.70 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000777 | 11/03/2024 | 14065.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0000773 | 11/03/2024 | 16470.00 | 50683297000105 | 50.683.297 ADRIANO RODRIGUES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 61 (sessenta e uma) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA DBC-0722/PB, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO/2023 Á 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000770 | 11/03/2024 | 4650.28 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO DA RUA INACIO CLEMENTINO DE MEDEIROS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000771 | 11/03/2024 | 8972.89 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO DA RUA EUCLODES MUNIZ TARGINO NETO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000772 | 11/03/2024 | 9108.14 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2024 | 776.00 | 28832789000166 | EDVALDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 22 PEÇAS DE ANDAIME, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA E O GINASIO DE ESPORTES O MARCELÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MAT.Nº 45003068, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2024 | 3485.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 23/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2024 | 33438.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO,CDC 5/501379-2 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 23/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2024 | 6629.26 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 0021/240, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 00371/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2024 | 4846.40 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 187/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2024 | 420.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNID. DE PASTILHAA DE CLORO 200G 3 EM 1 C/60 ATCLLOR, DESTINADAS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2024 | 1938.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 23/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 12/03/2024 | 4837.03 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA REVISTA DO ABC FARMA DE A a Z, ULTIMA EDIÇÃO ATUALIZADA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 12/03/2024 | 5427.23 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA REVISTA DO ABC FARMA DE A a Z, ULTIMA EDIÇÃO ATUALIZADA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 12/03/2024 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA RM MULTIPARAMÉTRICA DA PROSTATA, REALIZADO NO PACIENTE O SR. JOSE LUIZ DE FREITAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 12/03/2024 | 2750.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 23/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 13/03/2024 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 13/03/2024 | 1050.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R22 E RECUPERAÇÃO DA PLACA MAE ELETRONICA DE 01(UM) AR CONDICIONADO DE 18 MIL BTU'S, PERTERCENTE AO PREDIO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 13/03/2024 | 600.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CARGA DE GAS EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DE 9 MIL BTU'S, PERTERCENTE AO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 5000396 | 13/03/2024 | 2799.95 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 5000397 | 13/03/2024 | 1200.38 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 5000398 | 13/03/2024 | 302.02 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000399 | 13/03/2024 | 30800.15 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICA DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000400 | 13/03/2024 | 13197.57 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000148 | 13/03/2024 | 1450.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCADOR FISICO ESPECIALIZADO PARA AS USUARIAS DOS GRUPOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ RESNACER E FLORESCER,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2024 e bombeioro 2024 insento) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2024 e bombeioro 2024 insento) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2024 e bombeioro 2024 insento) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2024 e bombeioro 2024 ) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2024 e bombeioro 2024 insento) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2024 e bombeioro 2024 insento) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000793 | 13/03/2024 | 18222.31 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00022023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/03/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10216173, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE PROPOSTA/PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0000794 | 13/03/2024 | 12066.31 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃOO E DRENAGEM EM DIVERSOS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, | 00092023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0000795 | 13/03/2024 | 36790.16 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃOO E DRENAGEM EM DIVERSOS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/03/2024 | 243.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/03/2024 | 250.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/CACAMBA DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/03/2024 | 450.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-OC49/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000809 | 14/03/2024 | 4834.23 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENS DE PLACA MMZ-OC49/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000810 | 14/03/2024 | 6834.69 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000811 | 14/03/2024 | 3971.98 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA/CATERPILLAR 1230K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000812 | 14/03/2024 | 5815.52 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000813 | 14/03/2024 | 1530.08 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000814 | 14/03/2024 | 1364.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000815 | 14/03/2024 | 9862.96 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA GRADE PICCI DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000816 | 14/03/2024 | 9726.19 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA GRADE TATU DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000817 | 14/03/2024 | 3000.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS( serv.de revisão dos sistemas de correias, filtros e arrefecimento c/troca de peças), EXECUTADOS NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000818 | 14/03/2024 | 1800.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS( serviços de recupoeração do eixo do pião e eixo secundario), EXECUTADOS NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000819 | 14/03/2024 | 3000.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS( serv.de revisão dos sistemas de correias, filtros,rodas e feios c/troca de peças), EXECUTADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000820 | 14/03/2024 | 7650.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS( serv.de revisão do motor p/corrigir barulho e vasamento c/troca de peças; revisão da bomba injetora e bicos injetores c/ajustes e troca de peças), EXECUTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000821 | 14/03/2024 | 6608.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS(serv.de revisão da balança;suporte do eixo traseiro,rodas e freios c/troca de peças), EXECUTADOS NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000822 | 14/03/2024 | 2400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS(serv.de revisão dos discos c/ajustes, limpadores e sistema de eixo c/troca de peças),EXECUTADOS NA GRADE PICCI DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAD,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000823 | 14/03/2024 | 2550.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS (serv.de revisão dos discos c/ajustes, limpadores,sistema de eixo e jumelos c/troca de peças), EXECUTADOS NA GRADE TATU DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO ASFALTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0000796 | 14/03/2024 | 385127.28 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (ASFALTO USINADO E QUENTE) (CBUQ) EM DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PRÓPRIOS. | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000805 | 14/03/2024 | 1005.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2024 | 156.97 | 00001257120492 | ANTONIO DONATO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE FEVEREIRO/2024 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E LCL PROJETOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000798 | 14/03/2024 | 8993.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 180 UNID.DE CARNE SALGADA TIPO CHARQUE,200 UNID.DE CARNE BOVINA MOIDA E 200 UNID DE FRANGO KG), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000801 | 14/03/2024 | 12599.06 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000802 | 14/03/2024 | 2794.45 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000803 | 14/03/2024 | 4215.35 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000804 | 14/03/2024 | 7045.28 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRE-ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000807 | 14/03/2024 | 1948.17 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000808 | 14/03/2024 | 1670.96 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 4000149 | 14/03/2024 | 2562.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 60 UNID.DE CARNE SALGADA TIPO CHARQUE, 50 UNID.DE CARNE BOVINA MOIDA E 50 UNID DE FRANGO KG), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 4000150 | 14/03/2024 | 5314.28 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000151 | 14/03/2024 | 217.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO, DURANTE A EMBALAGEM E ENTREGA DE PRODUTOS DO PAA-PROGRAMA DE AQUISÇÃO DE ALIMENTOS, DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA20 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000806 | 14/03/2024 | 1043.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 14/03/2024 | 800.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05(CINCO) GRADES DE FERRO MED.90X90 MT, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SITIO CARACOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 14/03/2024 | 800.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01( UM ) PORTÃO DE FERRO MED 2,10 X 0,80 MT, DESTINADO AO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 15/03/2024 | 330.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(uma) CADEIRA PARA HIGIENIZAÇÃO D30- DELLAMED, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000404 | 15/03/2024 | 12019.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR( INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000405 | 15/03/2024 | 3983.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR( INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 15/03/2024 | 1486.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(02 estabilizador 500va,01 fonte atx 200/230 real,01 placa mae 1151 iostar e 01 ssd 240gb goldentec), DESTINADOS A MANETENÇAO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 15/03/2024 | 480.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE GABINETE COM TROCA DE PEÇAS, PERTENCENTE AO SETOR DE DIGITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 15/03/2024 | 400.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R22 EM UM APARLHO DE AR CONDICIONADOS DE 12 MIL BTU'S, PERTENCENTE A SALA DE FISIOTERAPIA DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2024 | 460.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO C.MAT.CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 04 MANTENÇÃO DE EXTINTOR PÓ ABC 04KG; 02 MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PÓ 06KG E 02 TESTES HIDROTÁTICO, EXECULTADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: MOM-1518/PB; OEY-10336/PB; NPX-9453/PB; QSJ-4I27/PB; QSG-9C24/PB E QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO E QUALIF. DE PROF.E DEMAIS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/03/2024 | 1786.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO NUCLEO PAROQUIAL PARA A JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO E QUALIF. DE PROF.E DEMAIS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/03/2024 | 1548.00 | 00050409743453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NO PREDIO DO NUCLEO PAROQUIAL NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2024 | 318.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/03/2024 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/03/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2024 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2024 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/03/2024 | 964.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DEBITADO EM 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/03/2024 | 447.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( 03 UID DE CARTUCHOS DE TORNER BROTHER TN1060/HL-1112), DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2024 | 780.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS A JATO DE TINTA, PERTENCENTES AOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/03/2024 | 1450.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, PATRIMONIO E FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000915 | 18/03/2024 | 6594.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 06(seis) PNEUS 225/75 R17-5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000916 | 18/03/2024 | 6594.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 06(seis) PNEUS 225/75 R17-5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000917 | 18/03/2024 | 4911.92 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 CAMARA DE AR 900 R20; 04 PROTETOR ARO 900X20 E 04 PNEUS 900X20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000918 | 18/03/2024 | 7367.88 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 06 CAMARA DE AR 900 R20; 06 PROTETOR ARO 900X20 E 06 PNEUS 900X20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000919 | 18/03/2024 | 3587.96 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 PNEUS 750 R16, 04 CAMARA DE AR 750X16 E 04 PROTETOR ARO 750X16 , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000920 | 18/03/2024 | 139.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 CAMARA DE AR 900 R20 , DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/03/2024 | 2436.00 | 32561988000154 | GUSTAVO SANTIAGO EULÁLIO CORDEIRO ME- MEDTECH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTRIMETRICO CADASTRAL DE 2.031 MTS DE RUAS, LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000921 | 18/03/2024 | 3995.96 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04(quatro) PNEUS 900 R20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENS/PIPA DE PLACA MMZ-OC49/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000922 | 18/03/2024 | 1396.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(dois) PNEUS 750 R16, DESTINADOS A GRADE ARADORA PICCIN DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000923 | 18/03/2024 | 5129.98 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 PROTETOR ARO 12.4 R24, 02 PNEUS 12.4 R24 E 02 CAMARA DE AR 12.4 R24, DESTINADOS A DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000924 | 18/03/2024 | 10322.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 PROTETOR ARO 18.4 R30, 02 PNEUS MAGNUM 18.4 R30 E 02 CAMARA DE AR 18.4 R30, DESTINADOS A DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/03/2024 | 3400.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUE ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/03/2024 | 2650.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL ELETRONICA,CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/03/2024 | 145.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA, DESTA CIDADE, CDC 5/501131-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, MAT.Nº 45008620, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 18/03/2024 | 712.50 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSISCOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 18/03/2024 | 381.45 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNID.DE LEITE NAN SEM LACTOSE400 G, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE O MENOR ANA LIVIA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 18/03/2024 | 961.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CDC 5/1753928-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 18/03/2024 | 1870.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MAT. 88895149, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 18/03/2024 | 4072.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MAT. 88895149, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 18/03/2024 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, MAT. 450007578 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 18/03/2024 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, MAT. 450007578 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 18/03/2024 | 716.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MAT. 45001286, RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO A MAIO/2023;SETEMBRO/2023 , JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5000417 | 18/03/2024 | 1939.96 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 (quatro) PNEUS 185/65 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5000418 | 18/03/2024 | 2000.30 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 18/03/2024 | 600.67 | 00001600969445 | ANDERSON MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000420 | 18/03/2024 | 600.67 | 00003230706471 | ANDRE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 18/03/2024 | 600.67 | 00008650670407 | CLAUDIOMIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 18/03/2024 | 600.67 | 00002460420447 | LINDALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 18/03/2024 | 600.67 | 00006601320447 | LUANA ANDRADE LIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 18/03/2024 | 600.67 | 00001565031407 | ROGERIO PEREIRA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000425 | 18/03/2024 | 600.67 | 00003374126421 | AMANDA PEIXOTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 18/03/2024 | 600.67 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 18/03/2024 | 600.67 | 00009008778475 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 18/03/2024 | 600.67 | 00002075286400 | WILMA CRISTINA BASTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 18/03/2024 | 600.67 | 00007229338433 | JOELMA TITO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 18/03/2024 | 300.33 | 00003845319461 | LUCIANA IXIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 18/03/2024 | 300.33 | 00008168526775 | PATRICIA ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 18/03/2024 | 600.67 | 00004417405450 | DANIELA DARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 18/03/2024 | 300.33 | 00008255471480 | FRANCIELLY KELY DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 18/03/2024 | 600.67 | 00037106724491 | JOANA D'ARC AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 18/03/2024 | 300.33 | 00084119411400 | JOSEANE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/03/2024 | 100.00 | 00010338813411 | ADEILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/03/2024 | 100.00 | 00009602498420 | AIDA RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/03/2024 | 100.00 | 00001238564429 | ANA CAROLINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/03/2024 | 100.00 | 00003729718495 | ANA MARIA DO MASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/03/2024 | 100.00 | 00007652338433 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/03/2024 | 100.00 | 00012596831414 | ANA PAULA SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/03/2024 | 100.00 | 00009502144422 | ANA PAULA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/03/2024 | 100.00 | 00001586087479 | ARNALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/03/2024 | 100.00 | 00007291921481 | CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/03/2024 | 100.00 | 00009824823450 | CYNTYA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/03/2024 | 100.00 | 00014601697433 | DANIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/03/2024 | 100.00 | 00010604455496 | DANIELLE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/03/2024 | 100.00 | 00008852702407 | EDILANE CRISTINE AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/03/2024 | 100.00 | 00004008161481 | EDILVA TRIGUEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/03/2024 | 100.00 | 00092880851491 | ELIANE BRANDÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/03/2024 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/03/2024 | 100.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/03/2024 | 100.00 | 00012079966456 | ELIZIANE DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/03/2024 | 100.00 | 00001626937451 | ERICA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/03/2024 | 100.00 | 00005997347443 | ERINALDA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/03/2024 | 100.00 | 00005370203490 | EVA EVARISTO MATIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/03/2024 | 100.00 | 00028296422875 | GIVANILDO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/03/2024 | 100.00 | 00009596927469 | HOSANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/03/2024 | 100.00 | 00003468345461 | INACIA EMILIANO DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/03/2024 | 100.00 | 00009502034406 | JACQUELINE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/03/2024 | 100.00 | 00004713728462 | JANDIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2024 | 100.00 | 00004766708458 | JAQUELANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2024 | 100.00 | 00006594533479 | JILMARA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/03/2024 | 100.00 | 00001161613455 | JOSENILDA FERNANDES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2024 | 100.00 | 00006655115400 | JOSILENE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2024 | 100.00 | 00004745484496 | JOZEILDA COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2024 | 100.00 | 00001441746420 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2024 | 100.00 | 00005843143457 | LUCIANA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2024 | 100.00 | 00005959584433 | LUCIANA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2024 | 100.00 | 00004731706475 | LUCIENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/03/2024 | 100.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/03/2024 | 100.00 | 00010829017410 | LUIZA KARLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2024 | 100.00 | 00004314776471 | LUZIA LUCY TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2024 | 100.00 | 00008205777403 | MARIA APARECIDA MARINHO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/03/2024 | 100.00 | 00029115044882 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/03/2024 | 100.00 | 00005502203484 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/03/2024 | 100.00 | 00094146080797 | MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/03/2024 | 100.00 | 00008023398407 | MARIA DE FATIMNA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/03/2024 | 100.00 | 00003759170471 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/03/2024 | 100.00 | 00004366524473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/03/2024 | 100.00 | 00004977588495 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/03/2024 | 100.00 | 00001311777458 | MARIA DO SOCORRO SOARES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/03/2024 | 100.00 | 00006010866430 | MARIA ELI DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/03/2024 | 100.00 | 00004380535401 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/03/2024 | 100.00 | 00007875817471 | MARIA SUELI SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/03/2024 | 100.00 | 00070674792408 | MARIA VITÓRIA PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/03/2024 | 100.00 | 00080618570497 | MARISA ALVES GERTUDRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/03/2024 | 100.00 | 00002837399400 | MARLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/03/2024 | 100.00 | 00007760239424 | NELY OLIVEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/03/2024 | 100.00 | 00007580732408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/03/2024 | 100.00 | 00008196226489 | RITA MARINHO DO NASCIMENTO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/03/2024 | 100.00 | 00007901618426 | ROSEICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/03/2024 | 100.00 | 00027071471843 | ROSIENE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/03/2024 | 100.00 | 00001962430413 | ROSILENE GENUINO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/03/2024 | 100.00 | 00008494442414 | ROSILENE XAVIER DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/03/2024 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/03/2024 | 100.00 | 00004365128400 | SUELY DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/03/2024 | 100.00 | 00007147128419 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/03/2024 | 100.00 | 00012059703476 | TAIANA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/03/2024 | 100.00 | 00012830790464 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/03/2024 | 100.00 | 00013423095458 | VALERIA BARBOSA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/03/2024 | 100.00 | 00010847885437 | VANESSA BENTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/03/2024 | 100.00 | 00016337881486 | VANESSA CRISTINA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/03/2024 | 100.00 | 00006635043411 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/03/2024 | 100.00 | 00013534376714 | GENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/03/2024 | 100.00 | 00004401350448 | HELOISA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 4000152 | 18/03/2024 | 969.98 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 19/03/2024 | 850.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE RM ENCEFALO C/ANESTISIA, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. ELISA V.GONÇALVES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/03/2024 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000925 | 19/03/2024 | 67746.96 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO REF.AO 1º ADITIVO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO ENTRE ELES:SITIO RIACHO FUNDO;SITIO MANGUAPE;SITIO TANQUES E SITIO CASSUNGA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1080525-72/2021-MINITERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA-AGROPECUARIA SUSTENTAVEL. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/03/2024 | 100.00 | 00014660292428 | ANA GABRIELA DELÊ BEZERRA MARTINS | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/03/2024 | 100.00 | 00001913482448 | CLODOALDO OLINTO SOBREIRA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/03/2024 | 100.00 | 00007814173418 | ELAINE CRISTINA AMORIM FERNANDES | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/03/2024 | 100.00 | 00014689374481 | ELISANGELA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/03/2024 | 100.00 | 00014824502403 | EMANOEL MESSIAS TOMAZ PEREIRA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/03/2024 | 100.00 | 00015746988421 | GLEYBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/03/2024 | 100.00 | 00014824577411 | HELEN BEATRIZ TONAZ PEREIRA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/03/2024 | 100.00 | 00000094377464 | JOÃO FARIAS DE SOUZA NETO | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/03/2024 | 100.00 | 00000811018482 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/03/2024 | 100.00 | 00013842214413 | MOAB ALVES SILVA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/03/2024 | 100.00 | 00014779168490 | RAILA GABRIELLA ALVES FARIAS | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/03/2024 | 100.00 | 00005421648419 | ROSICLEIDE SULINO PEREIRA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/03/2024 | 100.00 | 00014790397483 | SARA LOPES SILVA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/03/2024 | 100.00 | 00013254865405 | VANESSA SANTOS PEQUENO | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/03/2024 | 100.00 | 00013268741444 | WESLEY DA ILVA RAAIMUNDO | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/03/2024 | 100.00 | 00004083147458 | MARIA DE LOURDES VITOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2024 | 1429.00 | 00006241086430 | PAULO CESAR NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE 15 ( quinze) ARVORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PEDRO DA COSTA BEZERRA E JUVINO SOBREIRA DE CARVALHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2024 | 8760.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2024 | 361.32 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA C/C Nº 5.930-7-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2024 | 5791.32 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2024 | 1253.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 20/03/2024 | 714.57 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNID.DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 G, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE A MENOR ROSEANE GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 20/03/2024 | 600.67 | 00006601320447 | LUANA ANDRADE LIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000153 | 20/03/2024 | 100.00 | 00010377316466 | ANDREIA MOURA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000154 | 20/03/2024 | 100.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000155 | 20/03/2024 | 100.00 | 00011511899441 | BRUNA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000156 | 20/03/2024 | 100.00 | 00006053579432 | EDILMA DA SILVA LEONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000157 | 20/03/2024 | 100.00 | 00001569943486 | ELIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000158 | 20/03/2024 | 100.00 | 00009502072413 | EMANUELA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000159 | 20/03/2024 | 100.00 | 00001813435413 | FABRÍCIA LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000160 | 20/03/2024 | 100.00 | 00010510803474 | FERNANDA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000161 | 20/03/2024 | 100.00 | 00006953203439 | IVONETE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000162 | 20/03/2024 | 100.00 | 00010203181476 | JAQUELINE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000163 | 20/03/2024 | 100.00 | 00011766391451 | JESSICA VANESSA COSMO DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000164 | 20/03/2024 | 100.00 | 00009498906424 | MARIA APARECIDA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000165 | 20/03/2024 | 100.00 | 00011177364409 | MARILEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000166 | 20/03/2024 | 100.00 | 00053186273404 | SALETE GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000167 | 20/03/2024 | 100.00 | 00006953186402 | SONIA MARIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000168 | 20/03/2024 | 100.00 | 00009834772483 | VALDILENE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000169 | 20/03/2024 | 100.00 | 00070574807411 | DANIELA LEONAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000170 | 20/03/2024 | 100.00 | 00011575496402 | DANIELE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000171 | 20/03/2024 | 100.00 | 00009594394471 | DISMAGLLI RAFAEL AMORIM NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000172 | 20/03/2024 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000173 | 20/03/2024 | 100.00 | 00009740930417 | JANAINA OLIVIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000174 | 20/03/2024 | 100.00 | 00004331219470 | JOAO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000175 | 20/03/2024 | 100.00 | 00006600272406 | JOSEILDA ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000176 | 20/03/2024 | 100.00 | 00006406676432 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000177 | 20/03/2024 | 100.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000178 | 20/03/2024 | 100.00 | 00009000743451 | SUÊVANIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000179 | 20/03/2024 | 100.00 | 00015055879483 | MARTA ANDREIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000180 | 20/03/2024 | 100.00 | 00013283504440 | RUAN CASSIANO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000181 | 20/03/2024 | 100.00 | 00015598318474 | JEFFERSON DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000182 | 20/03/2024 | 100.00 | 00028824172415 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000183 | 20/03/2024 | 100.00 | 00004188285478 | MARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2024 | 165.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SWITCH INTELBRAS SG 10/100/1000 MBPS,ETHERNET, 8 PORTAS PARA AMPLIAÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/03/2024 | 1300.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSÉ BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/03/2024 | 600.00 | 00007263283409 | NAT?NIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/03/2024 | 1300.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSÉ BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/03/2024 | 600.00 | 00007263283409 | NAT?NIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000184 | 21/03/2024 | 2181.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) KIT'S MATERNIDADE/ENXOVAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MULHERES GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 4000185 | 21/03/2024 | 478.67 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADAS AOS PREDIOS: CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000186 | 21/03/2024 | 400.00 | 00078990319404 | MARINALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA INACIO CLEMENTINO-S/N-CENTRO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE ESPERANÇA-PB,COM A FINALIDADE DE RECONDUZIR O VINCULO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000187 | 21/03/2024 | 500.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000188 | 21/03/2024 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000189 | 21/03/2024 | 1200.00 | 00010543114473 | Gealyson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000190 | 21/03/2024 | 1200.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE MARÇO/2024, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000191 | 21/03/2024 | 3500.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERM.DO SERV.SOCIO ASSIST.DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O " CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA", RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000192 | 21/03/2024 | 200.00 | 00001100576436 | GILZA MARIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP (OXIGENIO) NO MES DE MARÇO/2024, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000193 | 21/03/2024 | 995.00 | 00098679244872 | JUAREZ GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA PARA OS GRUPOS DE MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 21/03/2024 | 600.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 21/03/2024 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, REALIZADO NO PACIENTE O SR.JOSEMAR GONÇALVES DA CUNHA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 21/03/2024 | 4500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE/PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTÉRIO DA SAUDE DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000442 | 21/03/2024 | 2893.47 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA QNF-9628/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 21/03/2024 | 2500.00 | 00007411587443 | LETICIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 21/03/2024 | 1000.00 | 00098178555468 | Agnaldo Augusto Faustino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 21/03/2024 | 800.00 | 00069076189404 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 21/03/2024 | 1000.00 | 00004931296424 | ANTONIO PINHEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 21/03/2024 | 1200.00 | 00008387844705 | TANIA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A NOVA INSTALAÇÃO DA UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 21/03/2024 | 1000.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/03/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10231961, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO/PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/03/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10231961, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000954 | 21/03/2024 | 1310.26 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADAS AOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000955 | 21/03/2024 | 900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE INTEGRADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/03/2024 | 900.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/03/2024 | 2030.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 07(sete) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER, DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000958 | 21/03/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETOS,CONTENPLANDO:PROJETO BASICO (ARQUITETONICO E ESTRUTURAL)E EXECUTIVOS, ASSIM COMO ENCAMINHAMENTO,ACOMPANHAMENTO,SANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVAÇÃODOS MESMOS JUNTOS AOS ORGÃOS: SUDEMA,AESA,DNIT/PB,CAIXA ECONOMICA FEDRAL,CAGEPA E DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/03/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSOS ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/03/2024 | 1548.00 | 00085341827449 | Jurandy Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO UNIDADE MÓVEL DE SOM DE PLACA BNA-4077/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/03/2024 | 1200.00 | 42200230000144 | FILIPE ALVES TITO 09588814480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NAS MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/03/2024 | 1850.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUZA MARQUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) COLCHOES ORTONOBRE D-18 70X130X10CM SELADO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000962 | 21/03/2024 | 4251.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO STRADA HD WK DE PLACA OFC-9J92/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/03/2024 | 1000.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/03/2024 | 1950.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUITETO URBANISTA ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000965 | 21/03/2024 | 2750.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO NO TOCANTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PROVINIENTES DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SIMEC,SISMOB E GEOPB E EMITIR LAUDOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/03/2024 | 400.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO EM GERAL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/03/2024 | 834.00 | 00013649747464 | ELAINE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA E MANUTENÇÃO NA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/03/2024 | 700.00 | 00001161627405 | ADRIANA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/03/2024 | 1429.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/03/2024 | 663.00 | 18975339000179 | DELANE CRISTINA FELIX PEREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/03/2024 | 700.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000980 | 21/03/2024 | 22500.00 | 46649435000162 | NORDESTE POCOS PERFURACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO 100 HORAS MÁQUINAS DO TRATOR JOHN DEERE 5080C, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA E PREPARO DO SOLO P/O PLANTIO EM DIVERSAS COMUNIDADESDA ZONA RUARAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/03/2024 | 500.00 | 00009021431408 | ISMENIA DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000981 | 21/03/2024 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000973 | 21/03/2024 | 118.80 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADAS AO PREDIO DO ARTESANTO ANA DE SOUZA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/03/2024 | 1000.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UFBP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/03/2024 | 893.00 | 00008696650492 | RODOLFO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/03/2024 | 834.00 | 00091177553791 | ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALAO E VOLEIBOL, OCORRIDAS SEMANALMENTE NO GINALGIO DE ESPORTES " O MARCELÃO", NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/03/2024 | 1000.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UFBP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVERERIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2024 | 9673.26 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PENSINIOSTA LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/03/2024 | 4227.21 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PENSINIOSTA LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/03/2024 | 2112.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/03/2024 | 2539.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/03/2024 | 4000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/03/2024 | 360.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/03/2024 | 4000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/03/2024 | 360.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/03/2024 | 353.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/03/2024 | 27000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/03/2024 | 2430.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/03/2024 | 8074.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/03/2024 | 704.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/03/2024 | 7130.93 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/03/2024 | 2754.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/03/2024 | 4724.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/03/2024 | 2183.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/03/2024 | 951.79 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/03/2024 | 7524.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/03/2024 | 677.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001057 | 22/03/2024 | 22500.00 | 46649435000162 | NORDESTE POCOS PERFURACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO 100 HORAS MÁQUINAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL5.80, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA E PREPARO DO SOLO P/O PLANTIO EM DIVERSAS COMUNIDADESDA ZONA RUARAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/03/2024 | 21755.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/03/2024 | 8401.85 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/03/2024 | 34169.80 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/03/2024 | 10564.74 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/03/2024 | 37170.28 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/03/2024 | 13917.31 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/03/2024 | 13072.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/03/2024 | 1121.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/03/2024 | 4624.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/03/2024 | 416.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/03/2024 | 28274.40 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/03/2024 | 2365.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/03/2024 | 11550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/03/2024 | 1035.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/03/2024 | 3800.00 | 00002364696496 | CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/03/2024 | 368487.09 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROPESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/03/2024 | 151937.08 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROPESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/03/2024 | 16879.76 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/03/2024 | 6270.54 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/03/2024 | 24888.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/03/2024 | 2175.12 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/03/2024 | 94234.83 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/03/2024 | 36953.18 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/03/2024 | 120807.49 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/03/2024 | 49163.17 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/03/2024 | 146312.56 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/03/2024 | 62559.61 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/03/2024 | 24129.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/03/2024 | 2108.61 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/03/2024 | 96900.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS/PROCESSO SELETIVO/ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/03/2024 | 8721.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS/PROCESSO SELETIVO/ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/03/2024 | 1600.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/03/2024 | 144.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/03/2024 | 144.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/03/2024 | 67776.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/03/2024 | 6099.84 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/03/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/03/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/03/2024 | 23836.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 26/02/2024 E VENCIMNTO EM 25/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/03/2024 | 35066.70 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/03/2024 | 13658.74 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/03/2024 | 12058.88 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2024 | 5269.73 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXLIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/03/2024 | 2824.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/03/2024 | 16372.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/03/2024 | 1402.38 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 22/03/2024 | 320.00 | 03967704000126 | OFTALMOCLINICA EIRELI-CLINICA OFTALMOGICA PRIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE OCT-Exame de Tomografia Óptica, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. ISABELLE LORRANY PAZ DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 22/03/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.P/IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE O SR. GILVAN HILÁRIO DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 22/03/2024 | 46499.70 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 22/03/2024 | 16598.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 22/03/2024 | 27990.26 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 22/03/2024 | 9486.40 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 22/03/2024 | 13202.60 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 22/03/2024 | 5190.83 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 22/03/2024 | 28341.37 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 22/03/2024 | 10031.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 22/03/2024 | 6109.44 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 22/03/2024 | 2253.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 22/03/2024 | 7842.04 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 22/03/2024 | 3025.63 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETª. DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 22/03/2024 | 7852.04 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 22/03/2024 | 3025.63 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETª. DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 22/03/2024 | 7585.95 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 22/03/2024 | 3003.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 22/03/2024 | 5892.62 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 22/03/2024 | 4017.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 22/03/2024 | 10653.86 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 22/03/2024 | 840.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 22/03/2024 | 85555.02 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 22/03/2024 | 31829.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 22/03/2024 | 2975.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MOTORISTA DA SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 22/03/2024 | 951.79 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MOTORISTA DA SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 22/03/2024 | 14568.28 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 22/03/2024 | 4721.19 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 22/03/2024 | 17610.85 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 22/03/2024 | 6665.74 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 22/03/2024 | 40278.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 22/03/2024 | 3566.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 22/03/2024 | 2824.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 22/03/2024 | 254.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 22/03/2024 | 3412.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 22/03/2024 | 307.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 22/03/2024 | 4500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 22/03/2024 | 405.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 22/03/2024 | 4600.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/CONDUTORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 22/03/2024 | 414.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/CONDUTORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 22/03/2024 | 83836.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS,AUX.DE ENFERMAGEM E RECPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 22/03/2024 | 7572.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS,AUX.DE ENFERMAGEM E RECPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 22/03/2024 | 7060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 22/03/2024 | 1607.12 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 22/03/2024 | 15836.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 22/03/2024 | 1425.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETª.DE SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 22/03/2024 | 13824.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 22/03/2024 | 1244.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 22/03/2024 | 9000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 22/03/2024 | 810.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 22/03/2024 | 2424.87 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIARES DE ENFERMAGEM-COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 22/03/2024 | 1059.67 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIARES DE ENFERMAGEM-COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 22/03/2024 | 346.41 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIAR DE ENFERMAGEM/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 22/03/2024 | 151.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIAR DE ENFERMAGEM/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 22/03/2024 | 346.41 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIAR DE ENFERMAGEM/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 22/03/2024 | 151.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIAR DE ENFERMAGEM/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 22/03/2024 | 13000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 22/03/2024 | 1170.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 22/03/2024 | 11860.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E AUX.DE ENFERMAGEM/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 22/03/2024 | 1067.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E AUX.DE ENFERMAGEM/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 22/03/2024 | 7339.09 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM-POLICLINICA/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 22/03/2024 | 660.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM-POLICLINICA/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 22/03/2024 | 4520.91 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIRA E TECNICA DE ENFERMAGEM-CAPS/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 22/03/2024 | 406.88 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIRA E TECNICA DE ENFERMAGEM-CAPS/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000194 | 22/03/2024 | 2123.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000195 | 22/03/2024 | 927.84 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000196 | 22/03/2024 | 9060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000197 | 22/03/2024 | 815.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000198 | 22/03/2024 | 5648.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000199 | 22/03/2024 | 508.32 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000200 | 22/03/2024 | 6036.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000201 | 22/03/2024 | 543.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000202 | 22/03/2024 | 1500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROCAD/ASSISTENTE SOCIAL DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000203 | 22/03/2024 | 135.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROCAD/ASSISTENTE SOCIAL DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000204 | 22/03/2024 | 1412.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA IGD-PAB/ENTREVISTADORA DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000205 | 22/03/2024 | 127.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA IGD-PAB/ENTREVISTADORA DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/03/2024 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MAT.Nº 45000751, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/03/2024 | 186.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MAT.Nº 45000751, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/03/2024 | 23366.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/03/2024 | 9094.49 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/03/2024 | 15392.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/03/2024 | 1385.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/03/2024 | 4412.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/03/2024 | 397.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000206 | 25/03/2024 | 731.00 | 10781284000820 | CASAS LEO-LJ GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS A OFICINA DE CONFECÇÃO DE BOLSAS JUNTO AO GRUPO DE MULHERES DO ARTESANATO REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICUIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 25/03/2024 | 3355.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 61 ( sessenta e um) EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/03/2024 | 1786.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO NUCLEO PAROQUIAL PARA A JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GÁS (GLP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001060 | 26/03/2024 | 5200.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 52( cinquenta e dois) BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0001059 | 26/03/2024 | 1460.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO C/INFORMAÇÕES NECESSARIAS E ATUALIZAÇÕES DE UMA HOME PAGE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONTENDO UM PORTAL DE NOTICIAS DINAMICAS, ARMAZENAMENTO,ATUALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE A CORDO COM A LEI 9.755/98-TCU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/03/2024 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/03/2024 | 493.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINDAS AO CONSERTO DO MOTOBOMBA, PERTENCENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 26/03/2024 | 3000.00 | 10939456000175 | CLINICA ECLIM-NOBREGA E MAIA POLICLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 (trinta) CONSULTAS GINECOLOGICA COMPLETA INCLUINDO EXAMES CITOLOGICO E COLPOSCOPIA, REALIZADAS COM AS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13/03/2024 Á 20/03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 4000207 | 26/03/2024 | 600.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (seis) BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUILOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000208 | 26/03/2024 | 176.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, MAT. 45000581, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 27/03/2024 | 950.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE PELVE C/CONTRASTE E ANESTESIA, REALIZADO NA PACIENTE A SRª AURILENE GONÇALVES DE MARIA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/03/2024 | 1100.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR PNEUMATICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADA 03 ANEXA A RUA JOAO TERTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001070 | 27/03/2024 | 64570.17 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO REF.AO 1º ADITIVO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO ENTRE ELES:SITIO RIACHO FUNDO;SITIO MANGUAPE;SITIO TANQUES E SITIO CASSUNGA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1080525-72/2021-MINITERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA-AGROPECUARIA SUSTENTAVEL. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.181-8-IVERSOS/B.BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/REPASSE, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/03/2024 | 222.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/03/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10243342, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/03/2024 | 280.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MED. 1,20 X 4,00 MTS EM PS CPM INVERNIZAÇÃO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/03/2024 | 800.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZA??ES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONTRA CUPIM,ESCORPIÃO E MARIBONDO, EXECUTADO NO PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL ESCOLA EMIEF MATIAS DONATO DE MARIA, NESTE SMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/03/2024 | 178.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2024 | 133.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2024 | 6949.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2024 | 481.05 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2024 | 202.65 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 249-0-FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/03/2024 | 156.97 | 00001257120492 | ANTONIO DONATO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE MARÇO/2024 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSEBLEIA LEGISLATIVA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E LCL PROJETOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2024 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-X-ICMS/DESONERAÇÃO , RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 41.445-X-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE A TARIOFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2024 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 71.033-9-CHEQUE SOCIAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2024 | 181.24 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 108-7-DIVERSOS/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2024 | 606.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001083 | 28/03/2024 | 64570.17 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO ENTRE ELES: SITIO RIACHO FUNDO; SITIO MANGUAPE, SITIO TANQUES E SITIO CASSUNGA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº DE REPASSE Nº 1080525-72/2021-MINITERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA-AGROPECUARIA SUSTENTAVEL. | 00062022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 28/03/2024 | 1420.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONS. ENFERM.ESP.CURATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª.NILCEIA VIEIRA PORTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 28/03/2024 | 97.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONS. ENFERM.ESP.CURATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NO PACIENTE O SR. JOSÉ CAVALCANTE DE SOUTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 28/03/2024 | 1495.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONS. ENFERM.ESP.CURATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª. IVANI PEREIRA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 28/03/2024 | 121.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.057-1-CUSTEIO SUS, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 28/03/2024 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.012-1-FNS/BLMAC, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 28/03/2024 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.067-9-PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 28/03/2024 | 264.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.896-4- FUS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000209 | 28/03/2024 | 373.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.498-9-FMAS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2024 | 100.00 | 00005488122419 | ERINALDA DE SOUZA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000210 | 01/04/2024 | 84.00 | 10781284000820 | CASAS LEO-LJ GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS(AVIAMENTOS), DESTINADOS A OFICINA DE CONFECÇÃO DE BOLSAS JUNTO AO GRUPO DE MULHERES DO ARTESANATO REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000211 | 01/04/2024 | 305.70 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS(AVIAMENTOS), DESTINADOS A OFICINA DE CONFECÇÃO DE BOLSAS JUNTO AO GRUPO DE MULHERES DO ARTESANATO REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 5000523 | 01/04/2024 | 8629.76 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 01/04/2024 | 1600.00 | 33010188000108 | TECLIFE-A.D.COM.DE PROD.E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 03/04/2024 á 02/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2024 | 850.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA CONTRATADA/PROCESSO SELETIVO/ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2024 | 76.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA PROFESSORA CONTRATADA/PROCESSO SELETIVO/ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2024 | 1412.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/CUIDADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2024 | 186.12 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/CUIDADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/04/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/04/2024 | 10011.94 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REF.A 1ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO ESPOLIO DE JOÃO MACHADO DA COSTA/INVETARIANTE VALBER RESENDE COSTA, CONFORME PROCESSO JUDICAL DE Nº 0002536-74.2014.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/04/2024 | 8191.57 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REF.A 1ª PARCELA DOS HONORÁRIO ADVOCATICIOS EM FAVOR DO ADVOGADO ALIPIO BEZERRA DE MELO NETO, CONFORME PROCESSO JUDICAL DE Nº 0002536-74.2014.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0001089 | 02/04/2024 | 8679.66 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEPOSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2024 Á 31/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/04/2024 | 2980.00 | 00048697515858 | WALMIR SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PEDRA NA RUA PROJETADA 03 ANEXA A RUA JOAO DE TERTO, PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/04/2024 | 958.40 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO-GMTRACK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR DE 23 (vinte e três) VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 02/04/2024 | 480.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP.DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE O SR. RONALDO BATISTA GUEDES CPF: 635.650.057-34, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 02/04/2024 | 1320.00 | 00009968922498 | WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA, PINTURA E RECREAÇÃO PARA OS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000527 | 02/04/2024 | 597.47 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADAS AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 5000528 | 03/04/2024 | 6610.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (cinquenta PROTESES DENTARIAS/SUPERIOR E INFERIOR-PARCIAL E TOTAL, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 5000529 | 03/04/2024 | 1077.40 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGUINADOS AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5000530 | 03/04/2024 | 1737.39 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5000531 | 03/04/2024 | 2422.15 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5000532 | 03/04/2024 | 3686.91 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5000533 | 03/04/2024 | 2557.37 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 5000534 | 03/04/2024 | 846.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS( SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA) EXECUTADOS NO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5000535 | 03/04/2024 | 752.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS ( SERVIÇOS DE SUSPENSÃO TRASEIRA E CAIXA DE DIREÇÃO) EXECUTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 5000536 | 03/04/2024 | 470.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS ( SERVIÇOS DE REVISÃOO E TROCA DE CORREIA E TENSORES) EXECUTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 5000537 | 03/04/2024 | 564.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS( SERVIÇOS DE FREIO TRASEIRO,ARREFECIMENTO E VASAMENTO DE OLEO) EXECUTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000212 | 03/04/2024 | 1300.00 | 35500177000131 | EDUARDA MONIQUY FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E ENSINO DE OFICINA P/CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA E DOCES, JUNTO AO GRUPO DE MULHERES DO ARTESANATO REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 4000213 | 03/04/2024 | 2132.48 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 4000214 | 03/04/2024 | 3590.28 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLX-7F90/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 4000215 | 03/04/2024 | 2429.79 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 4000216 | 03/04/2024 | 846.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS(SERVIÇO DE FREIO,SUSPENSÃO E ALAVANCA DE MARCHA) EXECUTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 4000217 | 03/04/2024 | 564.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS(SERVIÇO DE IGNIÇÃO E TROCA DE EMBREAGEM) EXECUTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA RLX-7F90/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 4000218 | 03/04/2024 | 470.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS (SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA E FREIO) EXECUTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001095 | 03/04/2024 | 3905.69 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA FIRE DE PLACA OFF-5439/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001097 | 03/04/2024 | 752.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS( SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA E FREIO) EXECUTADOS NO VEICULO FIAT STRADA FIRE DE PLACA OFF-5439/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/REPASSE, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/04/2024 | 1096.90 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO EGC35B BCO 220 VOLTS. DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001096 | 03/04/2024 | 3811.76 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB, A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001098 | 03/04/2024 | 940.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS( SERVIÇO DE REVISÃO,SUSPENSÃO E ARREFECIMENTO) EXECUTADOS NO VEICULO FIAT STRADA SPIN DE PLACA QFF-7115/PB, A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10256089, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/04/2024 | 138.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO N° 3387-1066, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 15/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/04/2024 | 2550.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO GALVANIZADO MED.2,20X1,00MTS; 01 PORTÃO DE FERRO MED. 70X80 MTS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS E 02 PORTÕES DE FERRO GALVANIZADO MED.2,10X1,00 MTS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/04/2024 | 1750.00 | 17603134000280 | SAMUEL MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(uma) COZINHA 3 PEÇAS AÇO MULTIPLA BRANCO BERTOLINI, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DONATO DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/04/2024 | 6714.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 0022/240, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 00371/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/04/2024 | 431.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2024 e bombeiro 2024,insento e vistoria credenciada 2024) DO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/PIPA DE PLACA OGF-0356/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0001100 | 04/04/2024 | 55362.44 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 03(TRES) PRAÇAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NESTA CIDADE. | 00072023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/04/2024 | 15000.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ENGENHARIA E COINSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGREDADA(PRAD) DO ANTIGO LIXÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA , REF.AO CONTRATO Nº 0007/2022-CPL, FIRMADO POR MEIO DA INEXIGIBILIDADE Nº IN00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001105 | 04/04/2024 | 18063.60 | 09911766000100 | MV MOTOS LOCACOES E SERVICOS - VILMAR EMERSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA PFH-7838/PE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/04/2024 | 350.00 | 16918678000198 | ROBSON WILCO CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CABOS,CONECTORES E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CFTV DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001107 | 04/04/2024 | 6300.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14(quatorze) MANILHAS DE CONCRETO C/A 800 X 1000mm, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NOS SITIOS CASSUNGA E SITIO FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/04/2024 | 77.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO,CDC 5/817131-6 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/04/2024 | 84.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MAT.Nº 45003068, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000219 | 04/04/2024 | 138.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR N° 3387-1405, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 15/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/04/2024 | 83.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL N° 3387-1129, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 02/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONST.REF.RECUP.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 5000538 | 04/04/2024 | 20124.03 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N º 01, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CAMUCÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 04/04/2024 | 138.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 15/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 04/04/2024 | 114.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL N° 3387-1467, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 15/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/04/2024 | 122.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/04/2024 | 48.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER MAT.45000514, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001115 | 04/04/2024 | 160000.00 | 30784578000147 | AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE 96039868368 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A CANTORA "ELIANE A RAINHA DO FORRÓ", NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS/ARRAIA DA ROÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/04/2024 | 827.00 | 02173949000119 | R D C COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO( 01 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4MM MASTER) , DESTINADA AO FUTEBOL DE CAMPO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000541 | 05/04/2024 | 22365.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-3J63/PB; MOE-1218/PB; NQD-2D71/PB; NMG-8117/PB; OXI-5776/PB; KKB-6F37/PB E MOK-3371/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024.DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 05/04/2024 | 487.55 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE A SRª LARISSA HIGINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000543 | 05/04/2024 | 1781.95 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000544 | 05/04/2024 | 1376.54 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000545 | 05/04/2024 | 91.48 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1159/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000546 | 05/04/2024 | 1234.76 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000547 | 05/04/2024 | 85.56 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1149/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000548 | 05/04/2024 | 1801.52 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000549 | 05/04/2024 | 3437.05 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO VAN MICRO ONIBUS DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000550 | 05/04/2024 | 2528.12 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000551 | 05/04/2024 | 2966.52 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000552 | 05/04/2024 | 313.86 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OGF-3J63/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000553 | 05/04/2024 | 1465.05 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT ONIX JOYE DE PLACA QNF-9628/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000554 | 05/04/2024 | 867.82 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF-8227/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000555 | 05/04/2024 | 1795.55 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SPRINT/SAMU DE PLACA QSK-5E05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000556 | 05/04/2024 | 299.53 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER/SAMU DE PLACA OFB-1351/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 05/04/2024 | 300.00 | 16918678000198 | ROBSON WILCO CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CABOS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CFTV DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001135 | 05/04/2024 | 134.98 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN DE PLACA NQE-7750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/04/2024 | 81.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CDC Nº 5/2002021-0, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000220 | 05/04/2024 | 300.00 | 05757771000141 | CARIMBO REBATE-Mª MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 (seis) CARIMBOS TRODAT REF. 4911, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 4000221 | 05/04/2024 | 217.42 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-2E06/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 4000222 | 05/04/2024 | 563.17 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 4000223 | 05/04/2024 | 123.83 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO BROSS NXR 160 DE PLACA QSJ-1E85/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 4000224 | 05/04/2024 | 5942.08 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLX-7F90/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 4000225 | 05/04/2024 | 1857.51 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001120 | 05/04/2024 | 632.33 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA AO VEICULO FIAT STRADA FIRE DE PLACA OFF-5439/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001121 | 05/04/2024 | 154.03 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO BROSS DE PLACA NQB-4554/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001122 | 05/04/2024 | 98.08 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ROÇADEIRA II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001123 | 05/04/2024 | 29.89 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTOR SERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001124 | 05/04/2024 | 934.45 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/TANQUE DE PLACA OGF-0356/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001125 | 05/04/2024 | 3703.56 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND OFF-0003/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001126 | 05/04/2024 | 9952.14 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ENCHEDIERA OFF-0004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001127 | 05/04/2024 | 2939.43 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PATROL OFF-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001128 | 05/04/2024 | 9661.99 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE OFF-0002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001129 | 05/04/2024 | 4239.51 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001130 | 05/04/2024 | 1652.23 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001131 | 05/04/2024 | 3543.22 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-OC49/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001132 | 05/04/2024 | 456.29 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 OFF-0006/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001133 | 05/04/2024 | 162.23 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO MOTOR BOMBA GE650B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001119 | 05/04/2024 | 1215.00 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO POLO DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/04/2024 | 232.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001136 | 05/04/2024 | 3239.97 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001137 | 05/04/2024 | 1439.83 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001138 | 05/04/2024 | 4786.58 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001139 | 05/04/2024 | 2988.12 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001140 | 05/04/2024 | 2253.42 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001141 | 05/04/2024 | 2318.04 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001142 | 05/04/2024 | 653.33 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001143 | 05/04/2024 | 1426.34 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001144 | 05/04/2024 | 3157.00 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001145 | 05/04/2024 | 5287.81 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001146 | 05/04/2024 | 5959.09 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKZ-5H33/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001147 | 05/04/2024 | 59.93 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO TITAN KS DE PLACA MOL-9055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001148 | 05/04/2024 | 1065.52 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC-9J92/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001149 | 05/04/2024 | 948.05 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001150 | 05/04/2024 | 534.92 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PICKUP OROCH DE PLACA SLB-3G79/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/04/2024 | 96.50 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIOÇOS CARTORÁRIOS( REGISTRO DE ATA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL EMEIEF SANTO ANTONIO DE PADUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001134 | 05/04/2024 | 564.60 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB, A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/04/2024 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 672.012-3-EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/04/2024 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 672.016-6-EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/04/2024 | 1100.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO CAMINHAO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE LAGOA ROÇA-PB PARA A MANUTENÇÃO NA OFICINA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000226 | 08/04/2024 | 2400.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO (UMA URNA SEMI-LUXO,VESTIMENTA,TRANSLADO,ORNAMENTAÇÃO, OS PARAMENTOS E SERVIÇO DE TANATO), DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DA SRª. GESSICA KARLA FERREIRA ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000227 | 08/04/2024 | 1700.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO (UMA URNA SEMI-LUXO,VESTIMENTA,TRANSLADO,ORNAMENTAÇÃO, E OS PARAMENTOS), DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO SR.ALCENIR MARQUES PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 08/04/2024 | 500.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA-QSK-5E05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE DE LAGOA ROÇA-PB P/A MANUTENÇÃO NA OFICINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 08/04/2024 | 7330.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS TCL FRIO CALSSE TAC-18CSA1 220 VOLTS 01 TV 50 POL.SANSUNG CRYSTAL SMART 4K COMANDO DE VOZ UN50CU770OGXZD, DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 08/04/2024 | 2880.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TV 50 POL.SANSUNG CRYSTAL SMART 4K COMANDO DE VOZ UN50CU770OGXZD, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 5000561 | 08/04/2024 | 3719.00 | 26733652000129 | LABCLIN-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 405( QUATROCENTOS E CINCO) EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM 60 PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 09/04/2024 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS EXAMES DE: ENCEFALO. RM COLUNA DORSAL E RM COLUNA CERVICAL C/CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE A SRª PATRICIA GOMES PORTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000563 | 09/04/2024 | 13446.02 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000564 | 09/04/2024 | 4439.24 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000565 | 09/04/2024 | 1462.47 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000566 | 09/04/2024 | 2842.33 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 09/04/2024 | 1600.00 | 18334470000157 | ADENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-5162/PB,REFERENTE A 04VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB- P/FAZER/TRATAMENTE DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000568 | 09/04/2024 | 4233.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR( INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000569 | 09/04/2024 | 19435.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR( INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 4000228 | 09/04/2024 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA ALMEIDA BARROS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, APOIO, ORIENTAÇÃO TECNICA E CAPACITAÇÃO PERMANENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000229 | 09/04/2024 | 1450.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCADOR FISICO ESPECIALIZADO PARA AS USUARIAS DOS GRUPOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ RESNACER E FLORESCER,DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/04/2024 | 500.00 | 41540534000198 | RAISSA LEITE GUERRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENVIO DA EFD-REINF DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/04/2024 | 1072.00 | 00004425377435 | CRISTIANO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS E DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/04/2024 | 1072.00 | 00002504491450 | EDNALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,LIMPEZA, ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/04/2024 | 234.08 | 00002368717498 | ARLAN RAMOS LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DO PREGOEIRO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE ABRIL/2024, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA COM O TEMA:REGULAMENTAÇÃODA NOVA LEI DE LICITAÇÃO NO TCE/PB, MINISTRADA PELA PROFESSORA DRª HELEOISA MONTEIRO GODINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/04/2024 | 168.78 | 00002258517419 | ADRIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA BRASIL, NOS DIA 15 E 18 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2024 | 2797.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 23/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/04/2024 | 500.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE LAGOA ROÇA-PB PARA A MANUTENÇÃO NA OFICINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/04/2024 | 19.06 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA C/C Nº 5.930-7-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2024 | 1302.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE PNEUS EXECUTADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSG-9C24/PB(06 serviços) ; QFX-0336/PB;OGD-8625/PB;QSJ-4127/PB;OEY-1033/PB;NPX-9453/PB( 04 serviços); MOM-1518/PB( 02 serviços) E OFH-9750/PB( 03 serviços), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2024 | 8025.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2024 | 32.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-MUNICIPIO-CID-CIDE-CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2024 | 600.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE INTERNA E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2024 | 45.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DOS COMPUTADORES E 1TB DE ARMAZENAMENTO POR PC, PERTENCENTE AOS DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2024 | 1200.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC DE CAMERA DE TV P/SIST.DE SEGURANÇA SERIE3 IR20M 2,0 MP L2,8 BULLET MPLAST.183-GPCA-3022B E 01 PC DE DVR 16 CANAIS 5 EM 1- 080NAHD,CVI,TVI 2,00, IP E ANALOGICO, DESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2024 | 964.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, DEBITADO EM 10/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2024 | 2436.00 | 32561988000154 | GUSTAVO SANTIAGO EULÁLIO CORDEIRO ME- MEDTECH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTRIMETRICO CADASTRAL DE 2.031 MTS DE RUAS, LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2024 | 3360.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 23/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2024 | 36547.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO,CDC 5/501379-2 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 23/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2024 | 620.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/RFB-PREVID-PARC 60, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2024 | 4416.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/RFB-RET DARF, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/04/2024 | 168.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS EXECUTADOS NO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/04/2024 | 168.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MMZ-OC49/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/04/2024 | 296.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS EXECUTADOS NOS VEICULO PATROL/MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/04/2024 | 222.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS EXECUTADOS NOS VEICULO ENCHEDEIRA OFF-0004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/04/2024 | 126.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS EXECUTADOS NOS VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONA/PIPA DE PLACA OGF-0356/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/04/2024 | 518.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 04 (quatro) PNEUS EXECUTADOS NO VEICULO PATROL/MOTONIVELADORA OFF-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2024 | 518.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 04 (quatro) PNEUS EXECUTADOS NO VEICULO ENCHEDEIRA OFF-0004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000230 | 10/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLÉGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE ANUAL DO CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL/COEGEMAS PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000231 | 10/04/2024 | 720.00 | 20837648000124 | ELIANE VALDEVINO 99175703491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PAIS DOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 10/04/2024 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 10/04/2024 | 950.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICONADO SPLINT LG 18.000 BTU'S, RETROFIT DE UMA INFRAESTRUTURA P/INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO TCLS PLINT 18.000 BTU'S E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE01 AR CONDICONADO SPLINT LG 18.000 BTU'S, NO PREDIO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 10/04/2024 | 126.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE03 PNEUS EXECUTADOS NO VEICULO VEICULO VAN MICRO ONIBUS DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 10/04/2024 | 600.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DOS VEICULOS: GOL DE PLACA QFX-2924/PB E FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE DE LAGOA ROÇA-PB P/A MANUTENÇÃO NA OFICINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 10/04/2024 | 2665.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 23/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 10/04/2024 | 143.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CDC 5/1753928-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 10/04/2024 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CDC 5/1753928-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 10/04/2024 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CDC 5/1753928-9, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000578 | 10/04/2024 | 851.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CDC 5/1753928-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 10/04/2024 | 936.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CDC 5/1753928-9, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2024 | 700.00 | 49866277000190 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001163 | 10/04/2024 | 2495.61 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( PINTURA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2024 | 1670.00 | 00023737905487 | MARIA BERNADETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE BORDADO NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2024 | 770.00 | 51860835000152 | ARTHUR VELAZQUEZ FLORENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO PARA OS USUARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, DURANTE A OFICINA DE AULAS DE VIOLÃO REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2024 | 700.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CAPOEIRA JUNTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES/USUARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, REALIZADAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 11/04/2024 | 3000.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UM) PROCEDIMENTO MÉDICO BRONCOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE A SRª. ROSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES CPF: 076.002.904-05 SSP/PB, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 11/04/2024 | 2450.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(uma) CADEIRA HIGIENICA VANZETTI ADAPTADA EM ALUMINIO,DESTINADA A SRª ARANDI RODRIGUES DOS SANTOS,CONFORME DECISÃO JUDICIAL DA 2ª VARA MISTA DE ESPERANÇA, REF.AO PROCESSO DE Nº 0801647-72.2023.8.15.071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 11/04/2024 | 3900.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(uma) CADEIRA DE RODAS AVD ALUMINIO ORTOBRAS PRETA, DESTINADA A SRª ARANDI RODRIGUES DOS SANTOS,CONFORME DECISÃO JUDICIAL DA 2ª VARA MISTA DE ESPERANÇA, REF.AO PROCESSO DE Nº 0801647-72.2023.8.15.071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 4000232 | 11/04/2024 | 309.95 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001189 | 11/04/2024 | 6486.97 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PEDRO NOBREGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001196 | 11/04/2024 | 3096.90 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/04/2024 | 2628.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUZA MARQUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE 06(seis) VENTILADOR COLUNA 50CM 08 PAS FLOW TURB 220V, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001190 | 11/04/2024 | 1059.77 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TAVARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001191 | 11/04/2024 | 818.99 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA MENDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001192 | 11/04/2024 | 1034.20 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DOMINGOS BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001193 | 11/04/2024 | 1677.16 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PÁDUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001194 | 11/04/2024 | 7115.94 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001195 | 11/04/2024 | 8268.34 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001197 | 11/04/2024 | 13652.45 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/04/2024 | 4048.00 | 00070572466412 | VINICIUS GERTRUDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO MED. 2,50X1,00 MTS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEIEF: JOCA TORES,SANTO ANTONIO DE P ADUA MONSENHOR BORGES DE CARVALHO E MATIAS DONATODE MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001201 | 12/04/2024 | 2218.85 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CRECHE, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001202 | 12/04/2024 | 6472.03 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRE-ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001203 | 12/04/2024 | 10195.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (200 UNID.DE CARNE SALGADA TIPO CHARQUE, 230 UNID.DE CARNE BOVINA MOIDA E 230 UNID DE FRANGO KG), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001204 | 12/04/2024 | 9080.21 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. NICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001205 | 12/04/2024 | 5416.58 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRE-ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. NICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001206 | 12/04/2024 | 3727.45 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. NICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001200 | 12/04/2024 | 857.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/04/2024 | 242.55 | 00001257120492 | ANTONIO DONATO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE ABRIL/2024 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CODEVASF,CONSULTORIA UM, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E LCL PROJETOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001198 | 12/04/2024 | 18108.64 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 4000233 | 12/04/2024 | 3009.74 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 4000234 | 12/04/2024 | 662.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 12/04/2024 | 2936.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU ONU 1072, 03 CILINDRO DE OXIGENIO SAMU ONU 1072, 04 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M3 ONA 1072 E 03 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3 ONA 1072, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 12/04/2024 | 2746.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000585 | 12/04/2024 | 5513.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000586 | 15/04/2024 | 281.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( ESPASMODICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000587 | 15/04/2024 | 1540.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( ANTI MICROBIANOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000588 | 15/04/2024 | 1492.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( ANTI ALERGICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000589 | 15/04/2024 | 625.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( PARASITARIOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000590 | 15/04/2024 | 3882.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( PSICOTROPICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000591 | 15/04/2024 | 3657.24 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NAS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 4000235 | 15/04/2024 | 650.18 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/04/2024 | 100.00 | 00010338813411 | ADEILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/04/2024 | 100.00 | 00009602498420 | AIDA RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/04/2024 | 100.00 | 00001238564429 | ANA CAROLINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/04/2024 | 100.00 | 00003729718495 | ANA MARIA DO MASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/04/2024 | 100.00 | 00007652338433 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/04/2024 | 100.00 | 00012596831414 | ANA PAULA SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/04/2024 | 100.00 | 00009502144422 | ANA PAULA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/04/2024 | 100.00 | 00001586087479 | ARNALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/04/2024 | 100.00 | 00007291921481 | CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/04/2024 | 100.00 | 00009824823450 | CYNTYA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/04/2024 | 100.00 | 00014601697433 | DANIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/04/2024 | 100.00 | 00010604455496 | DANIELLE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/04/2024 | 100.00 | 00008852702407 | EDILANE CRISTINE AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/04/2024 | 100.00 | 00004008161481 | EDILVA TRIGUEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/04/2024 | 100.00 | 00092880851491 | ELIANE BRANDÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/04/2024 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/04/2024 | 100.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/04/2024 | 100.00 | 00012079966456 | ELIZIANE DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/04/2024 | 100.00 | 00001626937451 | ERICA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/04/2024 | 100.00 | 00005488122419 | ERINALDA DE SOUZA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/04/2024 | 100.00 | 00005370203490 | EVA EVARISTO MATIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/04/2024 | 100.00 | 00028296422875 | GIVANILDO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/04/2024 | 100.00 | 00004401350448 | HELOISA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/04/2024 | 100.00 | 00009596927469 | HOSANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/04/2024 | 100.00 | 00003468345461 | INACIA EMILIANO DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/04/2024 | 100.00 | 00009502034406 | JACQUELINE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/04/2024 | 100.00 | 00004713728462 | JANDIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/04/2024 | 100.00 | 00004766708458 | JAQUELANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/04/2024 | 100.00 | 00006594533479 | JILMARA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/04/2024 | 100.00 | 00001161613455 | JOSENILDA FERNANDES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/04/2024 | 100.00 | 00006655115400 | JOSILENE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/04/2024 | 100.00 | 00004745484496 | JOZEILDA COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/04/2024 | 100.00 | 00001441746420 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/04/2024 | 100.00 | 00006954971464 | LUCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/04/2024 | 100.00 | 00005959584433 | LUCIANA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/04/2024 | 100.00 | 00004731706475 | LUCIENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/04/2024 | 100.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/04/2024 | 100.00 | 00010829017410 | LUIZA KARLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/04/2024 | 100.00 | 00004314776471 | LUZIA LUCY TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/04/2024 | 100.00 | 00008205777403 | MARIA APARECIDA MARINHO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/04/2024 | 100.00 | 00029115044882 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/04/2024 | 100.00 | 00005502203484 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/04/2024 | 100.00 | 00094146080797 | MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/04/2024 | 100.00 | 00008023398407 | MARIA DE FATIMNA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/04/2024 | 100.00 | 00049757733415 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/04/2024 | 100.00 | 00004366524473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/04/2024 | 100.00 | 00004977588495 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/04/2024 | 100.00 | 00001311777458 | MARIA DO SOCORRO SOARES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/04/2024 | 100.00 | 00006010866430 | MARIA ELI DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/04/2024 | 100.00 | 00064606651415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/04/2024 | 100.00 | 00007875817471 | MARIA SUELI SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/04/2024 | 100.00 | 00070674792408 | MARIA VITÓRIA PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/04/2024 | 100.00 | 00080618570497 | MARISA ALVES GERTUDRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/04/2024 | 100.00 | 00002837399400 | MARLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/04/2024 | 100.00 | 00007760239424 | NELY OLIVEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/04/2024 | 100.00 | 00007580732408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/04/2024 | 100.00 | 00008196226489 | RITA MARINHO DO NASCIMENTO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/04/2024 | 100.00 | 00007901618426 | ROSEICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/04/2024 | 100.00 | 00027071471843 | ROSIENE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/04/2024 | 100.00 | 00001962430413 | ROSILENE GENUINO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/04/2024 | 100.00 | 00008494442414 | ROSILENE XAVIER DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/04/2024 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/04/2024 | 100.00 | 00004365128400 | SUELY DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/04/2024 | 100.00 | 00007147128419 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/04/2024 | 100.00 | 00012059703476 | TAIANA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/04/2024 | 100.00 | 00012830790464 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/04/2024 | 100.00 | 00013423095458 | VALERIA BARBOSA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/04/2024 | 100.00 | 00010847885437 | VANESSA BENTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/04/2024 | 100.00 | 00016337881486 | VANESSA CRISTINA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/04/2024 | 100.00 | 00006635043411 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/04/2024 | 100.00 | 00013534376714 | GENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001208 | 15/04/2024 | 7401.47 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/04/2024 | 4524.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/04/2024 | 4524.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/04/2024 | 4524.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/04/2024 | 4524.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/04/2024 | 4524.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/04/2024 | 4524.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001291 | 15/04/2024 | 33750.00 | 46649435000162 | NORDESTE POCOS PERFURACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO 150 HORAS MÁQUINAS DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 4291, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA E PREPARO DO SOLO P/O PLANTIO EM DIVERSAS COMUNIDADESDA ZONA RUARAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001292 | 15/04/2024 | 33750.00 | 46649435000162 | NORDESTE POCOS PERFURACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO 150 HORAS MÁQUINAS DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 4290, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA E PREPARO DO SOLO P/O PLANTIO EM DIVERSAS COMUNIDADESDA ZONA RUARAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/04/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/04/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/04/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/04/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/04/2024 | 112.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/04/2024 | 200.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10277270, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/04/2024 | 298.00 | 00070572466412 | VINICIUS GERTRUDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MED. 90X90MTS COM ARCO DE FERRO 20 GALVANIZADO, DESTINADA A SALA DO EMPREENDEDOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0001296 | 16/04/2024 | 1450.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, PATRIMONIO E FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/04/2024 | 477.00 | 00070572466412 | VINICIUS GERTRUDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) BANNER MED. 1,60X1,60 MTS , DESTINADO A FORMAÇÃO DE PROFESSOSRES PARA O PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0001297 | 16/04/2024 | 3400.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUE ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0001298 | 16/04/2024 | 2650.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL ELETRONICA,CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000236 | 16/04/2024 | 643.00 | 00070572466412 | VINICIUS GERTRUDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30(trinta) KIMONOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DE AULA DE KARATE DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 16/04/2024 | 850.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS EXAMES DE: ENCEFALO C/CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE O SR.LEON OTAVIO RIBEIRO FRANCELINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 17/04/2024 | 381.45 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNID.DE LEITE NAN SEM LACTOSE400 G, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE O MENOR ANA LIVIA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 17/04/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000237 | 17/04/2024 | 900.00 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000238 | 17/04/2024 | 759.00 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO LANCHE DAS USUARIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000239 | 17/04/2024 | 692.00 | 20012970000114 | CARMEM LUCIA SILVA PEGADO - O PEGADÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000240 | 17/04/2024 | 105.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 07(sete) CRACHÁS COM FITA E SUPORTE, DESTINADOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/04/2024 | 100.00 | 00007559295436 | EDILENE CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/04/2024 | 481.00 | 20012970000114 | CARMEM LUCIA SILVA PEGADO - O PEGADÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/04/2024 | 600.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE LAGOA ROÇA-PB PARA A MANUTENÇÃO NA OFICINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/04/2024 | 700.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNID. DE PASTILHAA DE CLORO 200G 3 EM 1 C/60 ATCLLOR, DESTINADAS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001304 | 17/04/2024 | 32382.39 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO REF.AO 2º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00022023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10280185, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/04/2024 | 100.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10231961, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001313 | 18/04/2024 | 1310.26 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE INTEGRADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/04/2024 | 900.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/04/2024 | 2030.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 07(sete) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER, DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001316 | 18/04/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETOS,CONTENPLANDO:PROJETO BASICO (ARQUITETONICO E ESTRUTURAL)E EXECUTIVOS, ASSIM COMO ENCAMINHAMENTO,ACOMPANHAMENTO,SANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVAÇÃODOS MESMOS JUNTOS AOS ORGÃOS: SUDEMA,AESA,DNIT/PB,CAIXA ECONOMICA FEDRAL,CAGEPA E DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/04/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSOS ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/04/2024 | 1548.00 | 00085341827449 | Jurandy Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO UNIDADE MÓVEL DE SOM DE PLACA BNA-4077/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/04/2024 | 1200.00 | 42200230000144 | FILIPE ALVES TITO 09588814480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NAS MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001330 | 18/04/2024 | 1310.26 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADAS AOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/04/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/04/2024 | 580.00 | 28863098000120 | TAYNARA MATOS NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (cinco) CORTINAS CORTA LUZ PVC 1,80X2,80 MTS E 05 (cinco) VARÃO CORES 1900 2,5M, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: FRANCISCO BEZERRA DE MELO E JOSE DANATO DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001320 | 18/04/2024 | 4251.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO STRADA HD WK DE PLACA OFC-9J92/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/04/2024 | 700.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/04/2024 | 500.00 | 00009021431408 | ISMENIA DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001312 | 18/04/2024 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/04/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE FROTA VEICULAR, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/04/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE FROTA VEICULAR, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/04/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE FROTA VEICULAR, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/04/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE FROTA VEICULAR, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/04/2024 | 1000.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001322 | 18/04/2024 | 2750.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO NO TOCANTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PROVINIENTES DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SIMEC,SISMOB E GEOPB E EMITIR LAUDOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/04/2024 | 400.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO EM GERAL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/04/2024 | 834.00 | 00013649747464 | ELAINE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA E MANUTENÇÃO NA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/04/2024 | 700.00 | 00001161627405 | ADRIANA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/04/2024 | 1429.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/04/2024 | 958.40 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO-GMTRACK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR DE 23 (vinte e três) VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001336 | 18/04/2024 | 18063.60 | 09911766000100 | MV MOTOS LOCACOES E SERVICOS - VILMAR EMERSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA PFH-7838/PE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/04/2024 | 1300.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSÉ BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/04/2024 | 600.00 | 00007263283409 | NAT?NIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 4000241 | 18/04/2024 | 478.67 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADAS AOS PREDIOS: CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000242 | 18/04/2024 | 400.00 | 00078990319404 | MARINALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA INACIO CLEMENTINO-S/N-CENTRO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE ESPERANÇA-PB,COM A FINALIDADE DE RECONDUZIR O VINCULO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000243 | 18/04/2024 | 500.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000244 | 18/04/2024 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000245 | 18/04/2024 | 1200.00 | 00010543114473 | Gealyson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000246 | 18/04/2024 | 1200.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE ABRIL/2024, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000247 | 18/04/2024 | 3500.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERM.DO SERV.SOCIO ASSIST.DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O " CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000248 | 18/04/2024 | 200.00 | 00001100576436 | GILZA MARIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP (OXIGENIO) NO MES DE ABRIL/2024, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000249 | 18/04/2024 | 995.00 | 00098679244872 | JUAREZ GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA PARA OS GRUPOS DE MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 4000250 | 18/04/2024 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA ALMEIDA BARROS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, APOIO, ORIENTAÇÃO TECNICA E CAPACITAÇÃO PERMANENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000251 | 18/04/2024 | 639.85 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS(TECIDOS E AVIAMENTOS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS DO GRUPO DE DANÇA FLORESCER DE MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 18/04/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 18/04/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 18/04/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000598 | 18/04/2024 | 22365.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-3J63/PB; MOE-1218/PB; NQD-2D71/PB; NMG-8117/PB; OXI-5776/PB; KKB-6F37/PB E MOK-3371/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 18/04/2024 | 1320.00 | 00009968922498 | WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA, PINTURA E RECREAÇÃO PARA OS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000600 | 18/04/2024 | 2893.47 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA QNF-9628/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 18/04/2024 | 2500.00 | 00007411587443 | LETICIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 18/04/2024 | 1000.00 | 00098178555468 | Agnaldo Augusto Faustino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 18/04/2024 | 800.00 | 00069076189404 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 18/04/2024 | 1000.00 | 00004931296424 | ANTONIO PINHEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 18/04/2024 | 1200.00 | 00008387844705 | TANIA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A NOVA INSTALAÇÃO DA UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 18/04/2024 | 1000.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 18/04/2024 | 2041.41 | 00001600969445 | ANDERSON MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 18/04/2024 | 2041.41 | 00003230706471 | ANDRE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 18/04/2024 | 2041.41 | 00008650670407 | CLAUDIOMIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 18/04/2024 | 2041.41 | 00002460420447 | LINDALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 18/04/2024 | 2041.41 | 00006601320447 | LUANA ANDRADE LIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 18/04/2024 | 2041.41 | 00001565031407 | ROGERIO PEREIRA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 18/04/2024 | 2041.41 | 00003374126421 | AMANDA PEIXOTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 18/04/2024 | 2041.41 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 18/04/2024 | 2041.41 | 00009008778475 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 18/04/2024 | 2041.41 | 00002075286400 | WILMA CRISTINA BASTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 18/04/2024 | 2041.41 | 00007229338433 | JOELMA TITO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 18/04/2024 | 1020.70 | 00003845319461 | LUCIANA IXIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 18/04/2024 | 1020.70 | 00008168526775 | PATRICIA ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 18/04/2024 | 2041.41 | 00004417405450 | DANIELA DARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 18/04/2024 | 1020.70 | 00008255471480 | FRANCIELLY KELY DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 18/04/2024 | 2041.41 | 00037106724491 | JOANA D'ARC AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 18/04/2024 | 1020.70 | 00084119411400 | JOSEANE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 18/04/2024 | 2880.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA FAWLER COM 02 MANICELAS, RODIZIO E CABECEIRA EM P E 01(UM) COLCHÃO HOSPITALAR D-28 1,88X0 12MT ORTOBOM, DESTINADOS A AQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5000625 | 18/04/2024 | 4750.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE/PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTÉRIO DA SAUDE DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 18/04/2024 | 1077.40 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGUINADOS AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001331 | 18/04/2024 | 118.80 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADAS AO PREDIO DO ARTESANTO ANA DE SOUZA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/04/2024 | 1000.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UFBP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/04/2024 | 893.00 | 00008696650492 | RODOLFO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/04/2024 | 834.00 | 00091177553791 | ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALAO E VOLEIBOL, OCORRIDAS SEMANALMENTE NO GINALGIO DE ESPORTES " O MARCELÃO", NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/04/2024 | 700.00 | 49866277000190 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/04/2024 | 1670.00 | 00023737905487 | MARIA BERNADETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE BORDADO NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/04/2024 | 770.00 | 51860835000152 | ARTHUR VELAZQUEZ FLORENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO PARA OS USUARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, DURANTE A OFICINA DE AULAS DE VIOLÃO REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/04/2024 | 700.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CAPOEIRA JUNTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES/USUARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 19/04/2024 | 1412.00 | 00003742090496 | EVANDRO CARLOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOR COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000252 | 19/04/2024 | 100.00 | 00012725880416 | ALESSANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000253 | 19/04/2024 | 100.00 | 00017652563488 | DANIELE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000254 | 19/04/2024 | 100.00 | 00070572188420 | ELISANGELA DO NASCIMENTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000255 | 19/04/2024 | 100.00 | 00064635805468 | FLAVIO LUCIO MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000256 | 19/04/2024 | 100.00 | 00008772152435 | IVANEIDE ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000257 | 19/04/2024 | 100.00 | 00070573033439 | JESSICA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000258 | 19/04/2024 | 100.00 | 00009960579433 | JOSILANE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000259 | 19/04/2024 | 100.00 | 00011168700450 | MARIA CICERA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000260 | 19/04/2024 | 100.00 | 00013548060420 | MARIA CRISTINA JACINTO DA SILVA GERMINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000261 | 19/04/2024 | 100.00 | 00036371742272 | MARIA DAS DORES MIRANDA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000262 | 19/04/2024 | 100.00 | 00049097989434 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000263 | 19/04/2024 | 100.00 | 00003106245417 | MARIA DE LOURDES C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000264 | 19/04/2024 | 100.00 | 00006819112475 | MARIA DO SOCORRO TIBURTINO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000265 | 19/04/2024 | 100.00 | 00002960033442 | MARISTELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000266 | 19/04/2024 | 100.00 | 00009429547429 | RENATA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000267 | 19/04/2024 | 100.00 | 00009466365401 | RENATA DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000268 | 19/04/2024 | 100.00 | 00007434508418 | ROSANGELA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000269 | 19/04/2024 | 100.00 | 00001563443430 | ROSIMETE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000270 | 19/04/2024 | 100.00 | 00053186273404 | SALETE GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000271 | 19/04/2024 | 100.00 | 00013801362450 | THALITA KETILY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000272 | 19/04/2024 | 100.00 | 00013005469484 | ALICE DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000273 | 19/04/2024 | 100.00 | 00008894342476 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000274 | 19/04/2024 | 100.00 | 00015750677494 | CARLA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000275 | 19/04/2024 | 100.00 | 00017235965746 | DAIANA GERMINIO DA SI LVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000276 | 19/04/2024 | 100.00 | 00070572273452 | EDUARDA DE SOUZA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000277 | 19/04/2024 | 100.00 | 00011205155481 | FERNANDO HENRIQUE GERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000278 | 19/04/2024 | 100.00 | 00014323614497 | HIURY FERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDORA ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000279 | 19/04/2024 | 100.00 | 00070572096496 | IANCA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000280 | 19/04/2024 | 100.00 | 00010409921459 | LEANDRA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000281 | 19/04/2024 | 100.00 | 00013451658461 | MARIA CLARICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000282 | 19/04/2024 | 100.00 | 00004296607820 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000283 | 19/04/2024 | 100.00 | 00001572978457 | MAERCIA LIEDJA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000284 | 19/04/2024 | 100.00 | 00014062066440 | RAYANE MONIQUE VICTOR TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000285 | 19/04/2024 | 100.00 | 00009604923480 | RILÁVIA SONALLY DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000286 | 19/04/2024 | 100.00 | 00070991864425 | MILENA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000287 | 19/04/2024 | 100.00 | 00009498993483 | RISONETE CANDIDO XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000288 | 19/04/2024 | 100.00 | 00070400514435 | KATIA DOMINGOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/04/2024 | 100.00 | 00003759170471 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/04/2024 | 100.00 | 00004380535401 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/04/2024 | 144.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MAT.Nº 45000751, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/04/2024 | 1390.00 | 48839867000161 | ADRIANO VICTOR * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA , EXECUTADAS NA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/04/2024 | 1946.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10285503, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/04/2024 | 2552.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/04/2024 | 27493.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2024 E VENCIMENTO EM 25/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/04/2024 | 230.00 | 00001257120492 | ANTONIO DONATO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE ABRIL/2024 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E LCL PROJETOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/04/2024 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.922-3-QSE-QUATA SALARIO EDUCAÇÃO, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/04/2024 | 6983.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000289 | 22/04/2024 | 100.00 | 00006848260460 | MARIA GORETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000290 | 22/04/2024 | 100.00 | 00009382168486 | YOLANDA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000291 | 22/04/2024 | 100.00 | 00007511174477 | CRISTIANE FERREIRA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 22/04/2024 | 400.00 | 33010188000108 | TECLIFE-A.D.COM.DE PROD.E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 23/04/2024 á 22/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 23/04/2024 | 870.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (um) EXAME DE TC DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE O SR. JOSÉ FRANÇA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000630 | 23/04/2024 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE: CINTILOGRAFICA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE O SR. JOSE FRANÇA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 23/04/2024 | 311.58 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR( 02 UNID DE NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 700 G, P/TENDER AS NECESSIDADES DA DEFICIENTE ADRIANA MORENO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 23/04/2024 | 623.16 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR( 04 UNID DE NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 700 G, P/TENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIANA RIBEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 23/04/2024 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE: RM DO JOELHO ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE O SR. JOSE ANDRE DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 23/04/2024 | 410.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO,COM CDC: 5/500628-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 23/04/2024 | 447.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO,COM CDC: 5/500628-3, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 23/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, MAT. 450007578 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 23/04/2024 | 121.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, MAT. 450007578 RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 23/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MAT. 45001286, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000292 | 23/04/2024 | 4525.70 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS(TECIDOS E AVIAMENTOS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS DO GRUPO DE DANÇA RENASCER DE MULHERES REFERENCIADAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000293 | 23/04/2024 | 290.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REVESTIMENTO 4P PILICULA CHANGE 4040, 01 REVESTIMENTO 4P PILICULA CHANGE 1010, 01 BATERIA P/ALARME 2032 MURATA E 01 BATERIA P/ALARME 2025, DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-2E06/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/04/2024 | 834.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/04/2024 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/04/2024 | 4887.63 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 188/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/04/2024 | 1812.95 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS(TECIDOS E AVIAMENTOS), DESTINADOS AO ARTESANATO ANA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/04/2024 | 850.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS( 03 BOLAS DE FUTSAL PENALTY TORNADO, 01 BOLA DE CAMPO PENALTY STORM, 01 BOLA DE VOLEI PENALTY E 01 BOLA DE VOLEI 6.0), DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/04/2024 | 100.00 | 00014660292428 | ANA GABRIELA DELÊ BEZERRA MARTINS | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/04/2024 | 100.00 | 00001913482448 | CLODOALDO OLINTO SOBREIRA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/04/2024 | 100.00 | 00007814173418 | ELAINE CRISTINA AMORIM FERNANDES | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/04/2024 | 100.00 | 00014689374481 | ELISANGELA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/04/2024 | 100.00 | 00014824502403 | EMANOEL MESSIAS TOMAZ PEREIRA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/04/2024 | 100.00 | 00015746988421 | GLEYBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/04/2024 | 100.00 | 00014824577411 | HELEN BEATRIZ TONAZ PEREIRA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/04/2024 | 100.00 | 00000094377464 | JOÃO FARIAS DE SOUZA NETO | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/04/2024 | 100.00 | 00004083147458 | MARIA DE LOURDES VITOR PEREIRA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/04/2024 | 100.00 | 00000811018482 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/04/2024 | 100.00 | 00013842214413 | MOAB ALVES SILVA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/04/2024 | 100.00 | 00014779168490 | RAILA GABRIELLA ALVES FARIAS | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/04/2024 | 100.00 | 00005421648419 | ROSICLEIDE SULINO PEREIRA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/04/2024 | 100.00 | 00014790397483 | SARA LOPES SILVA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/04/2024 | 100.00 | 00013254865405 | VANESSA SANTOS PEQUENO | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/04/2024 | 100.00 | 00013268741444 | WESLEY DA ILVA RAAIMUNDO | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/04/2024 | 4200.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS P/REFRIG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (um) FREEZER HORIZONTAL HCED503-2C00 TAMPA DE CHAPA-FRICON N DE SERIE 0124030612., DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000294 | 24/04/2024 | 2000.00 | 12064034000129 | NIVEK CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (vinte) COLLANT SUPLEX COM SAIA TUTU LOGO BORDADO, DESTINADOS A GRUPO DE BALLET DE CRIANÇAS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 24/04/2024 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAGEM CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA C/CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE 0 SR.ATAIDE MANOEL DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000640 | 24/04/2024 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(um) EXAME DE HISTOPATOLÓGICO REALIZADO NA SRª. WILMA DOS SANTOS CLEMENTINO, PC-24-001209, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000295 | 25/04/2024 | 1400.00 | 00075219832468 | YURI NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (vinte) PARES DE SANDALIA FEMININA(RASTEIRINHA) DE COURO BOVINO, DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇA FLORESCER DE MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000296 | 25/04/2024 | 97.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE MARÇO/2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROGAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS- " FNAS PELOBRASIL" , REALIZADO DIA 26/03/2024 NO AUDITORIO DO SEBRAE/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000297 | 25/04/2024 | 160.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE ABRIL/2024, P/PARTICIPAR DA 181ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASISTENCIA SOCIAL CIB/SUAS/PB, REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL/2024, NO AUDITORIO ANTONIO PAULINO(FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA-FUNAD). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000298 | 25/04/2024 | 333.54 | 00012674905433 | LARISSA VICTOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19/04/2024,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO(SIBEC), MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA PODER PUBLICO, COM DURAÇÃO DE 16 HORAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/04/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/04/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/04/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/04/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/04/2024 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/04/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/04/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/04/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/04/2024 | 6330.95 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO-EIRELI-EPP *** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(três) PASSAGENS AEREA IDA/VOLTA-JPA/BSB/JPA, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL,VICE-PREFEITO E A CHEFE DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF,DURANTE O PERIODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/04/2024 | 9427.00 | 00448994000103 | CLASSIC VAIGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL,VICE-PREFEITO E A CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF,DURANTE O PERIODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/04/2024 | 475.00 | 28832789000166 | EDVALDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 22 PEÇAS DE ANDAIME, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA E O GINASIO DE ESPORTES O MARCELÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COBRANÇA DA ART: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB 202406017951, REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/04/2024 | 84.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MAT.Nº 45003068, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/04/2024 | 4911.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO-GMTRACK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR DE 23 (vinte e três) VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO Á OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/04/2024 | 958.40 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO-GMTRACK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR DE 16 (dezesseis) VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0001390 | 26/04/2024 | 11204.82 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEPOSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/12/2023 Á 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/04/2024 | 21211.60 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/04/2024 | 8139.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/04/2024 | 32507.80 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/04/2024 | 10564.74 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/04/2024 | 36659.95 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/04/2024 | 13917.31 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/04/2024 | 13272.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/04/2024 | 1139.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/04/2024 | 4624.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSFPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/04/2024 | 416.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSFPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/04/2024 | 28424.40 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/04/2024 | 2365.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/04/2024 | 14402.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/04/2024 | 1270.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/04/2024 | 14402.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/04/2024 | 27000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/04/2024 | 2430.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/04/2024 | 8674.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/04/2024 | 758.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/04/2024 | 4000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/04/2024 | 360.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/04/2024 | 4000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/04/2024 | 360.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/04/2024 | 6313.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/04/2024 | 2754.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/04/2024 | 4724.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/04/2024 | 353.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/04/2024 | 2183.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/04/2024 | 951.79 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/04/2024 | 7524.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/04/2024 | 677.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/04/2024 | 37520.57 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/04/2024 | 13658.74 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/04/2024 | 12058.88 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/04/2024 | 5269.73 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/04/2024 | 2824.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PENSINIOSTA LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/04/2024 | 12372.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/04/2024 | 1042.38 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/04/2024 | 3800.00 | 00002364696496 | CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REF.A 2ª PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/04/2024 | 941.00 | 00070572466412 | VINICIUS GERTRUDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA EM MARMORE DAS TURMAS CONCLUINTES DE 2022( 9º A ; 9º B ; 9º C E 8/9º EJA, DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.F ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/04/2024 | 397138.61 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROPESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/04/2024 | 166915.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROPESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/04/2024 | 16601.37 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/04/2024 | 6270.54 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/04/2024 | 24443.96 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/04/2024 | 2067.66 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/04/2024 | 93301.89 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/04/2024 | 37127.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/04/2024 | 116928.98 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/04/2024 | 49163.17 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/04/2024 | 458.91 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/AUX.DE SERVIÇOS GERAIS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/04/2024 | 200.54 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/AUX.DE SERVIÇOS GERAIS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/04/2024 | 394.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/DIRETORA ADJUNTA DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/04/2024 | 35.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/DIRETORA ADJUNTA DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/04/2024 | 114759.88 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/04/2024 | 48053.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/04/2024 | 24529.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/04/2024 | 2108.61 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/04/2024 | 95391.49 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS/PROCESSO SELETIVO/ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/04/2024 | 8568.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS/PROCESSO SELETIVO/ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/04/2024 | 8500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/04/2024 | 765.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/04/2024 | 1700.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/04/2024 | 153.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/04/2024 | 70600.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/04/2024 | 6354.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000299 | 26/04/2024 | 10872.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000300 | 26/04/2024 | 978.48 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000301 | 26/04/2024 | 2123.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000302 | 26/04/2024 | 927.84 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000303 | 26/04/2024 | 6036.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000304 | 26/04/2024 | 543.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000305 | 26/04/2024 | 5648.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000306 | 26/04/2024 | 508.32 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000307 | 26/04/2024 | 1500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROCAD/ASSISTENTE SOCIAL DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000308 | 26/04/2024 | 135.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROCAD/ASSISTENTE SOCIAL DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000309 | 26/04/2024 | 1412.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA IGD-PAB/ENTREVISTADORA DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000310 | 26/04/2024 | 127.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA IGD-PAB/ENTREVISTADORA DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/04/2024 | 24209.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/04/2024 | 9269.29 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/04/2024 | 14650.19 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/04/2024 | 1318.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/04/2024 | 4835.62 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/04/2024 | 4835.62 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/04/2024 | 435.21 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000641 | 26/04/2024 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE: RM DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE O SR. JOSE DAVI MARQUES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 5000642 | 26/04/2024 | 14076.03 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 5000643 | 26/04/2024 | 30056.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR( INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000644 | 26/04/2024 | 44087.36 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 26/04/2024 | 16598.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 26/04/2024 | 25847.88 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 26/04/2024 | 9180.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 26/04/2024 | 13202.60 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000649 | 26/04/2024 | 5190.83 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 26/04/2024 | 27270.92 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 26/04/2024 | 10031.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000652 | 26/04/2024 | 6109.44 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 26/04/2024 | 2253.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 26/04/2024 | 7942.04 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000655 | 26/04/2024 | 3025.63 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 26/04/2024 | 7952.04 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 26/04/2024 | 3025.63 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 26/04/2024 | 7585.95 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 26/04/2024 | 3003.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 26/04/2024 | 3003.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 26/04/2024 | 5892.62 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 26/04/2024 | 4017.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 26/04/2024 | 9836.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 26/04/2024 | 885.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 26/04/2024 | 118924.36 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 26/04/2024 | 33261.92 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 26/04/2024 | 3965.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MOTORISTA DA SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000668 | 26/04/2024 | 951.79 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MOTORISTA DA SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000669 | 26/04/2024 | 12157.07 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000670 | 26/04/2024 | 4721.19 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000671 | 26/04/2024 | 16948.99 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 26/04/2024 | 6665.74 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000673 | 26/04/2024 | 44160.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000674 | 26/04/2024 | 3954.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000675 | 26/04/2024 | 3412.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000676 | 26/04/2024 | 307.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000677 | 26/04/2024 | 2824.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000678 | 26/04/2024 | 254.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000679 | 26/04/2024 | 4500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000680 | 26/04/2024 | 405.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000681 | 26/04/2024 | 5412.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/CONDUTORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 26/04/2024 | 487.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/CONDUTORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 26/04/2024 | 80036.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS,AUX.DE ENFERMAGEM E RECPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 26/04/2024 | 7221.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS,AUX.DE ENFERMAGEM E RECPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000685 | 26/04/2024 | 8472.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000686 | 26/04/2024 | 1607.12 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000687 | 26/04/2024 | 15836.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000688 | 26/04/2024 | 1425.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 26/04/2024 | 13824.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 26/04/2024 | 1244.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000691 | 26/04/2024 | 10800.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 26/04/2024 | 945.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000693 | 26/04/2024 | 1732.05 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIARES DE ENFERMAGEM-COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000694 | 26/04/2024 | 756.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIARES DE ENFERMAGEM-COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000695 | 26/04/2024 | 346.41 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIAR DE ENFERMAGEM/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 26/04/2024 | 151.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIAR DE ENFERMAGEM/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 26/04/2024 | 346.41 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIAR DE ENFERMAGEM/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000698 | 26/04/2024 | 151.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIAR DE ENFERMAGEM/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 26/04/2024 | 9750.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000700 | 26/04/2024 | 877.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000701 | 26/04/2024 | 16380.91 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E AUX.DE ENFERMAGEM/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 26/04/2024 | 1474.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E AUX.DE ENFERMAGEM/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000703 | 26/04/2024 | 7339.09 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM-POLICLINICA/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 26/04/2024 | 660.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM-POLICLINICA/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000705 | 26/04/2024 | 1702.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/TECNICA DE ENFERMAGEM-CAPS/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 26/04/2024 | 153.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/TECNICA DE ENFERMAGEM-CAPS/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/04/2024 | 10308.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PENSINIOSTA LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/04/2024 | 4227.21 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/04/2024 | 5636.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/04/2024 | 507.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2024 | 4015.00 | 11492147000162 | MERCADÃO DOS FOGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO( BALÕES,BANDEIRAS E SANFONA JUNINA C/ARMAÇÃO), DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTEJOS JUNINOS), DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 29/04/2024 | 5390.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 98 (noventa e oito) EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 29/04/2024 | 3200.00 | 10939456000175 | CLINICA ECLIM-NOBREGA E MAIA POLICLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 (trinta) CONSULTAS GINECOLOGICA COMPLETA INCLUINDO EXAMES CITOLOGICO E COLPOSCOPIA, REALIZADAS COM AS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10/04/2024 Á 24/04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 29/04/2024 | 269.05 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( PANIFICAÇÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 29/04/2024 | 635.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( PANIFICAÇÃO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE/EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO, DURANTE MULTIVACINAÇÃO NOS MESES DE JANIERO Á MARÇO/2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 29/04/2024 | 238.35 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( PANIFICAÇÃO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 29/04/2024 | 524.85 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( PANIFICAÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 29/04/2024 | 650.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( PANIFICAÇÃO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2024 | 200.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REUNIÃO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL( EDUCAÇÃO, SAUDE. CREAS, CONSELHO TUTELAR, SCVS E ETC), REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000311 | 29/04/2024 | 1680.00 | 11492147000162 | MERCADÃO DOS FOGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO( BALÕES E BANDEIRAS JUNINA), DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000312 | 29/04/2024 | 4942.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERM.DO SERV.SOCIO ASSIST.DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O " CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000313 | 29/04/2024 | 434.30 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS(TECIDOS E AVIAMENTOS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS DO GRUPO DE DANÇA RENASCER DE MULHERES REFERENCIADAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000314 | 29/04/2024 | 400.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( PANIFICAÇÃO), DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE AULÃO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "O MARCLÃO", NO DIA 04 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000315 | 29/04/2024 | 300.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS USUARIAS REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE ENCERRAMENTO DE OFICINAS DE DOCES FINOS E OVOS DE PASCOA, REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000316 | 29/04/2024 | 600.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENCONTRO DE JOVENS APRENDIZ NA SEDE DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000317 | 29/04/2024 | 500.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE REUNIÃO MENSAL REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000318 | 29/04/2024 | 200.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENCONTRO DAS GESTANTES E MAES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000319 | 29/04/2024 | 300.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADO LANCHE DO PESSOAL DO DIA " D" DE CADASTRAMENTO DA DIGNIDADE MENSTRUAL" DAS MULHERES, REALIZADO NOS DIAS 07, 13 E 14 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2024 | 425.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( PANIFICAÇÃO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO( GESTORES E PROFESSORES/PROCESSO SELETIVO) , DURANTE REUNIAO REALIZADA NO DIA 03 DE JANEIRO/2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2024 | 273.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( PANIFICAÇÃO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO( GESTORES/ENSINO FUNDAMENTAL) , DURANTE REUNIAO REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2024 | 1608.30 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( PANIFICAÇÃO), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2024 | 227.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( PANIFICAÇÃO),DESTINADOS AOS PROFESSORES E CUIDADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE PLANEJAMENTO DO ENSINO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO,REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2024 | 632.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( PANIFICAÇÃO), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES( PAIS) DE ALUNOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27 DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/04/2024 | 221.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COT-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/04/2024 | 279.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 977854, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA CHEFE DE GABINETE A SRª GLORICLENIA SANTOS JORGE JUNTO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS P/PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS Á BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO 20 Á 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA VICE-PREFEITO O SR.PEDRO JUNIOR QUARESMA JUNTO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS P/PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS Á BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2024 | 1950.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUITETO URBANISTA ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COBRANÇA DA ART: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB 20240618987, REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2024 | 722.55 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIISÇÃO DE PÓ DE PEDRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE CALÇADAS DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA GERNIVAL FIRMINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2024 | 10011.94 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REF.A 2ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO ESPOLIO DE JOÃO MACHADO DA COSTA/INVETARIANTE VALBER RESENDE COSTA, CONFORME PROCESSO JUDICAL DE Nº 0002536-74.2014.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2024 | 8191.57 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REF.A 2ª PARCELA DOS HONORÁRIO ADVOCATICIOS EM FAVOR DO ADVOGADO ALIPIO BEZERRA DE MELO NETO, CONFORME PROCESSO JUDICAL DE Nº 0002536-74.2014.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2024 | 7507.49 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REF.A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE ISAAC EMANOEKL DIAS FERREIRA, CONFORME PROCESSO JUDICAL DE Nº 0801380-71.2021.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2024 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 672.016-6-EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2024 | 733.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/REPASSE, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 41.445-X-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE A TARIOFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2024 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-X-ICMS/DESONERAÇÃO , RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2024 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 71.033-9-CHEQUE SOCIAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2024 | 201.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 108-7-DIVERSOS/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0001481 | 30/04/2024 | 1460.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO C/INFORMAÇÕES NECESSARIAS E ATUALIZAÇÕES DE UMA HOME PAGE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONTENDO UM PORTAL DE NOTICIAS DINAMICAS, ARMAZENAMENTO,ATUALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE A CORDO COM A LEI 9.755/98-TCU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2024 | 6957.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2024 | 130.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2024 | 434.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2024 | 280.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 249-0-FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2024 | 180.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000320 | 30/04/2024 | 301.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.498-9-FMAS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 30/04/2024 | 2500.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DIGISUS( PAS 2023 E O RAG 2023 E OS 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRAIS 2023) OS INSTRUMENTOS DE GESTAO EM CONFORMIDADE A LC 141/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 30/04/2024 | 1405.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONS. ENFERM.ESP.CURATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª.NILCEIA VIEIRA PORTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 30/04/2024 | 1805.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONS. ENFERM.ESP.CURATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª. IVANI PEREIRA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 30/04/2024 | 671.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONS. ENFERM.ESP.CURATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª. ANA MARIA DE BRITO FERNANDES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 30/04/2024 | 324.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.896-4- FUS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000719 | 30/04/2024 | 99.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.057-1-CUSTEIO SUS, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000720 | 30/04/2024 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.012-1-FNS/BLMAC, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000721 | 30/04/2024 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.067-9-PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 5000722 | 02/05/2024 | 11801.80 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 02/05/2024 | 2000.00 | 33010188000108 | TECLIFE-A.D.COM.DE PROD.E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 03/05/2024 Á 01/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000724 | 02/05/2024 | 2065.56 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 02/05/2024 | 9227.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 02/05/2024 | 716.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 02/05/2024 | 593.04 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 02/05/2024 | 945.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000729 | 02/05/2024 | 1136.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/CONDUTORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 02/05/2024 | 16849.56 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS,AUX.DE ENFERMAGEM E RECPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 02/05/2024 | 1779.12 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000732 | 02/05/2024 | 3325.56 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000733 | 02/05/2024 | 2903.04 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 02/05/2024 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 02/05/2024 | 2047.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 02/05/2024 | 3439.99 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E AUX.DE ENFERMAGEM/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 02/05/2024 | 1541.21 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM-POLICLINICA/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 02/05/2024 | 357.57 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/TECNICA DE ENFERMAGEM-CAPS/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000321 | 02/05/2024 | 2283.12 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000322 | 02/05/2024 | 1267.56 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000323 | 02/05/2024 | 1186.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000324 | 02/05/2024 | 315.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROCAD/ASSISTENTE SOCIAL DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000325 | 02/05/2024 | 296.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA IGD-PAB/ENTREVISTADORA DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2024 | 3076.54 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2024 | 1015.48 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2024 | 1019.60 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26,20 KG DE BOBINAS PICOTADA DIV.TAMANOS, 40 PC DE CRISTAL PACC 10 E 30 KG DE SACOLAS MIXADAS DIV.TAMANHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2024 | 4920.09 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2024 | 14826.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2024 | 1785.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2024 | 4824.53 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2024 | 19992.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS/PROCESSO SELETIVO/ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2024 | 357.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2024 | 82.88 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/DIRETORA ADJUNTA DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO 13º SALARIO PROPORCIONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/05/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/05/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2024 | 2432.22 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2024 | 824.04 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2024 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2024 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2024 | 5670.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2024 | 1769.04 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2024 | 1580.04 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2024 | 532.00 | 01624253000107 | SUDEMA - SUP. DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO-LAC Nº 3034071360/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2024 | 2658.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2024 | 971.04 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSFPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2024 | 5518.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2024 | 2963.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2024 | 1183.56 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/05/2024 | 445.50 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS ( 50 MTS DE MALHA), DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTEJOS JUNINOS), DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/05/2024 | 55.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO,CDC 5/817131-6 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10311302, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRADO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRONICA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001525 | 03/05/2024 | 900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE INTEGRADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/05/2024 | 592.50 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 79 (setenta e nove) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/05/2024 | 412.50 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55 (cinquenta e cinco) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/05/2024 | 187.50 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (vinte e cinco) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000326 | 03/05/2024 | 185.00 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS(AVIAMENTOS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS DO GRUPO DE DANÇA RENASCER DE MULHERES REFERENCIADAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000327 | 03/05/2024 | 270.00 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS(TECIDOS), DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000328 | 03/05/2024 | 270.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 (trinta e seis) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000329 | 03/05/2024 | 187.50 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (vinte e cinco) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 5000739 | 03/05/2024 | 2816.15 | 26733652000129 | LABCLIN-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 513( quinhentos e treze) EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM 82 PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000740 | 03/05/2024 | 597.47 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADAS AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 03/05/2024 | 1800.00 | 18334470000157 | ADENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-5162/PB,REFERENTE A 07 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB- P/FAZER/TRATAMENTE DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 03/05/2024 | 585.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 78 (setenta e oito) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 03/05/2024 | 810.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 (cento e oito) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 03/05/2024 | 307.50 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 41 ( quarenta e um) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 03/05/2024 | 210.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 (vinte e oito) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 5000746 | 06/05/2024 | 7932.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60 (sessenta) PROTESES DENTARIAS/SUPERIOR E INFERIOR-PARCIAL E TOTAL, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5000747 | 06/05/2024 | 6302.72 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 5000748 | 06/05/2024 | 4750.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS( SERVIÇO MECANICO GERAL, SERVIÇOS DO BICO INJETOR E FILTRO DE COMBUSTIVEL) EXECUTADOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 06/05/2024 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE: RM DA COLUNA CERVICAL, TORÁCICA E LOMBAR C/CONTRASTE E RM DO ENCEFALO C/CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. MARIA EDUARDA NOVAES SANTOS E SANTIAGO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000330 | 06/05/2024 | 6800.00 | 47216970000192 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS PROGRAMAS SOCIOS ASSISTENCIAIS,DESTE MUNICIPIO,QUE SE REALIZARA NO DIA 10 DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000331 | 06/05/2024 | 5700.00 | 45207481000149 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 500 CAPAS, 70 TAMPOS, 70 TOALHAS, 60 SUPORTES DE ARRANJOS, 10 TAPETES,SOFÁS,POLTRONAS,ESTANTES,VASOS GRANDES E PEQUENOS,MESAS DECORATIVAS E OUTROS ACESSORIOS, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIADAS MAES DOS PROGRAMAS SOCIOS ASSISTENCIAIS,DESTE MUNICIPIO,QUE SE REALIZARA NO DIA 10 DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000332 | 06/05/2024 | 2000.00 | 33726728000154 | ALDO LEANDRO ELEUTERIO COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS PROGRAMAS SOCIOS ASSISTENCIAIS,DESTE MUNICIPIO,QUE SE REALIZARA NO DIA 10 DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000333 | 06/05/2024 | 1195.00 | 00005444162440 | MARCELO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 HORAS AULAS DE KARATE PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000334 | 06/05/2024 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS E ADOSLECENTES USUARIOS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10314371, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRONICA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0001536 | 07/05/2024 | 8034.18 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEPOSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/05/2024 | 400.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE LAGOA ROÇA-PB PARA A MANUTENÇÃO NA OFICINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/05/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/05/2024 | 350.00 | 17603134000280 | SAMUEL MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) VENTILADOR COLUNA 40CM BVT450 6 PAS MAXX FORCE 160W BRITANIA, DESTINADO A SECRETRIA DE FINANÇAS/ SETOR DE EMPENHO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/05/2024 | 94.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CDC Nº 5/2002021-0, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 07/05/2024 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 07/05/2024 | 480.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. ELINETE SOARES TOMAZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 07/05/2024 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE: RM DO CRANIO S/CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. LUCIENE MENDES PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000753 | 07/05/2024 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE: RM ARTICULAÇÃO SACRO ELIÁCA E SACRO COCCIX C/CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. IRINEIDE NOBREGA DE LIMA LOPES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 07/05/2024 | 520.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO,COM CDC: 5/500628-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/05/2024 | 1800.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PLATAFORMA DE TESOURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTE "O MARCELÃO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/05/2024 | 1500.00 | 30970031000136 | EDJAILDA ALVES FERREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEL, PERTENCENTE AO PREDIO DO ARTESANATO ANA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 08/05/2024 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(um) EXAME DE IMUNO HISTOQUIMICO REALIZADO NO SR. JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, IH-24-000054, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000756 | 08/05/2024 | 2133.82 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000757 | 08/05/2024 | 2493.88 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO VAN MICRO ONIBUS DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000758 | 08/05/2024 | 518.03 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000759 | 08/05/2024 | 1629.14 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000760 | 08/05/2024 | 651.95 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OGF-3J63/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000761 | 08/05/2024 | 1105.77 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT ONIX JOYE DE PLACA QNF-9628/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000762 | 08/05/2024 | 1545.69 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000763 | 08/05/2024 | 3898.48 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000764 | 08/05/2024 | 53.59 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1159/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000765 | 08/05/2024 | 293.70 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000766 | 08/05/2024 | 2072.07 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF-8227/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000767 | 08/05/2024 | 81.96 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1149/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000768 | 08/05/2024 | 1241.93 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SPRINT/SAMU DE PLACA QSK-5E05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000769 | 08/05/2024 | 337.06 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER/SAMU DE PLACA OFB-1351/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001553 | 08/05/2024 | 57.03 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN DE PLACA NQE-7750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000335 | 08/05/2024 | 1125.00 | 11285776000111 | ADRIANO JOSE JERONIMO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCADOR FISICO ESPECIALIZADO P/AS USUARIAS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 4000336 | 08/05/2024 | 234.01 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-2E06/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 4000337 | 08/05/2024 | 1034.16 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 4000338 | 08/05/2024 | 194.80 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO BROSS NXR 160 DE PLACA QSJ-1E85/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 4000339 | 08/05/2024 | 5132.08 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLX-7F90/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 4000340 | 08/05/2024 | 2776.48 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001538 | 08/05/2024 | 2618.10 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO POLO DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001539 | 08/05/2024 | 3566.41 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ENCHEDIERA OFF-0004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001540 | 08/05/2024 | 2348.75 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND OFF-0003/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001541 | 08/05/2024 | 9337.57 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PATROL OFF-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001542 | 08/05/2024 | 10768.65 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE OFF-0002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001543 | 08/05/2024 | 1769.77 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA OFF-0007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001544 | 08/05/2024 | 3831.92 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001545 | 08/05/2024 | 3558.37 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-OC49/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001546 | 08/05/2024 | 887.69 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 OFF-0006/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001547 | 08/05/2024 | 138.70 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO MOTOR BOMBA GE650B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001568 | 08/05/2024 | 2574.45 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENS DE PLACA MMZ-OC49/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001569 | 08/05/2024 | 2376.26 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/PIPA DE PLACA OGF-0356/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001570 | 08/05/2024 | 2112.37 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001571 | 08/05/2024 | 7082.34 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA/CATERPILLAR 1230K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001572 | 08/05/2024 | 3377.29 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001573 | 08/05/2024 | 892.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 OFF-0006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001574 | 08/05/2024 | 1999.12 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (bomba de direção), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001575 | 08/05/2024 | 3224.12 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND OFF-0003 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001576 | 08/05/2024 | 8520.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS( serv.de revisão geral dos sistemas de: suspensão, rodas, freios,direção e transmissção todos c/substituição de peças), EXECUTADOS NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001587 | 08/05/2024 | 1529.69 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA GRADE PICCI DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001588 | 08/05/2024 | 1583.04 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA GRADE TATU DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001548 | 08/05/2024 | 778.44 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA AO VEICULO FIAT STRADA FIRE DE PLACA OFF-5439/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001549 | 08/05/2024 | 94.11 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO BROSS DE PLACA NQB-4554/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001550 | 08/05/2024 | 199.02 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ROÇADEIRA II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001551 | 08/05/2024 | 61.95 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTOR SERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001552 | 08/05/2024 | 2381.86 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB, A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001554 | 08/05/2024 | 130.28 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO TITAN KS DE PLACA MOL-9055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001555 | 08/05/2024 | 3929.50 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001556 | 08/05/2024 | 486.01 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC-9J92/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001557 | 08/05/2024 | 1592.51 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001558 | 08/05/2024 | 1561.45 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PICKUP OROCH DE PLACA SLB-3G79/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001559 | 08/05/2024 | 3703.01 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001560 | 08/05/2024 | 3898.13 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001561 | 08/05/2024 | 3468.16 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001562 | 08/05/2024 | 2980.53 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001563 | 08/05/2024 | 3103.38 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001564 | 08/05/2024 | 2201.44 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001565 | 08/05/2024 | 3264.95 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001566 | 08/05/2024 | 5553.82 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001567 | 08/05/2024 | 7116.89 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKZ-5H33/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001577 | 08/05/2024 | 737.82 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001578 | 08/05/2024 | 4887.40 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001579 | 08/05/2024 | 3691.02 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001580 | 08/05/2024 | 3000.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS( serv.de revisão geral dos sistemas de: bicos, bomba injetora,scanner todos c/substituição de peças), EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001581 | 08/05/2024 | 4800.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS( serv.de revisão geral dos sistemas de: rodas freios,direção e embuchamento completo, todos c/substituição de peças), EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001582 | 08/05/2024 | 1515.42 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001583 | 08/05/2024 | 1317.81 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001584 | 08/05/2024 | 2420.05 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001585 | 08/05/2024 | 3000.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS( serv.de recupera geral de 04 bicos injetores c/substituição de peças), EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001586 | 08/05/2024 | 3000.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS(serv.revisão do sistema scaner, cabos e chicotes eletricos com substituição de peças), EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001596 | 09/05/2024 | 2794.45 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001597 | 09/05/2024 | 4702.39 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRE-ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001598 | 09/05/2024 | 8312.03 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001599 | 09/05/2024 | 6368.58 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRE-ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001600 | 09/05/2024 | 3729.78 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001601 | 09/05/2024 | 10195.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (200 UNID.DE CARNE SALGADA TIPO CHARQUE, 230 UNID.DE CARNE BOVINA MOIDA E 230 UNID DE FRANGO KG), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MU | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001604 | 09/05/2024 | 1880.70 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAFÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001605 | 09/05/2024 | 18880.61 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001606 | 09/05/2024 | 11597.95 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001607 | 09/05/2024 | 15712.70 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001608 | 09/05/2024 | 50545.44 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFORMA E REPAROS DO PREDIO DA ESCOLA MUNCIPAL EMEF ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00012024 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/05/2024 | 500.00 | 41540534000198 | RAISSA LEITE GUERRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENVIO DA EFD-REINF DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/05/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10323967, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001594 | 09/05/2024 | 764.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001602 | 09/05/2024 | 501.75 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001603 | 09/05/2024 | 2587.66 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/05/2024 | 1858.00 | 00004425377435 | CRISTIANO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS E DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/05/2024 | 1500.00 | 00002504491450 | EDNALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,LIMPEZA, ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/05/2024 | 116.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO POLO DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 4000341 | 09/05/2024 | 2679.05 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000342 | 09/05/2024 | 3048.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20 ( inte) KIT'S MATERNIDADE/ENXOVAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MULHERES GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000343 | 09/05/2024 | 953.00 | 00007814639476 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPOS DE USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000344 | 09/05/2024 | 893.00 | 00015746988421 | GLEYBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPOS DE USUARIAS DO CRAS-CENTRO DE REFERTENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 4000345 | 09/05/2024 | 3053.70 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 4000346 | 09/05/2024 | 2454.90 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 4000347 | 09/05/2024 | 3006.42 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 4000348 | 09/05/2024 | 2604.46 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001595 | 09/05/2024 | 571.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00003742090496 | EVANDRO CARLOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOR COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 09/05/2024 | 1577.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000772 | 09/05/2024 | 16003.67 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR( INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDDES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000773 | 09/05/2024 | 4502.24 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR( INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000774 | 09/05/2024 | 2804.99 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR( INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000775 | 09/05/2024 | 1699.96 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR( LABORATORIAIS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000776 | 09/05/2024 | 1103.26 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 09/05/2024 | 2800.00 | 18334470000157 | ADENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-5162/PB,REFERENTE A 07 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB- P/FAZER/TRATAMENTE DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 10/05/2024 | 883.30 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSISCOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA EM TESTES DE OUVIDO E LINGUA DE RECEM-NASCIDOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 Á 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 5000780 | 10/05/2024 | 4693.58 | 26733652000129 | LABCLIN-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 513( quinhentos e treze) EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM 82 PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000781 | 10/05/2024 | 1055.25 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( PSICOTROPICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 10/05/2024 | 1944.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU ONU 1072, 03 CILINDRO DE OXIGENIO SAMU ONU 1072, 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M3 ONA 1072 E 03 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3 ONA 1072, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 5000783 | 10/05/2024 | 17000.18 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 5000784 | 10/05/2024 | 4500.69 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 5000785 | 10/05/2024 | 2500.30 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 5000786 | 10/05/2024 | 1700.06 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 5000787 | 10/05/2024 | 1400.45 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 5000788 | 10/05/2024 | 600.04 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 5000789 | 10/05/2024 | 300.41 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000790 | 10/05/2024 | 100.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000791 | 10/05/2024 | 500.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÃO DE GAS 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AS UBS: UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000792 | 10/05/2024 | 100.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000349 | 10/05/2024 | 1800.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO (UMA URNA SEMI-LUXO,VESTIMENTA,TRANSLADO,ORNAMENTAÇÃO, CORTEJO E OS PARAMENTOS), DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DA SRª LAURA RITA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000350 | 10/05/2024 | 532.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO, DURANTE A ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS PROGRAMAS SOCIOS ASSISTENCIAIS,DESTE MUNICIPIO,QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10 DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000351 | 10/05/2024 | 2143.00 | 00014690266433 | CARLOS ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 CAMISAS, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO-COMBATE AO ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO ATRAVES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO Á GARANTIA DE DIREITOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000352 | 10/05/2024 | 655.00 | 00070572466412 | VINICIUS GERTRUDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 ADESIVO 20X20, DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO-COMBATE AO ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO ATRAVES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO A GARANTIA DE DIREITOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000353 | 10/05/2024 | 595.00 | 00070572466412 | VINICIUS GERTRUDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA INDICATIVA PARA PREDIO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000354 | 10/05/2024 | 124.00 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS(AVIAMENTOS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS DO GRUPO DE DANÇA RENASCER DE MULHERES REFERENCIADAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2024 | 625.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/RFB-PREVID-PARC 60, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2024 | 4449.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/RFB-RET DARF, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2024 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.181-8-DIVERSOS , RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001621 | 10/05/2024 | 8520.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS(serv.de revisão geral dos sistemas de: suspensão,rodas,freios,direção e transmissção todos c/substituição de peças),EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-4397/PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2024 | 366.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001610 | 10/05/2024 | 17160.42 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001611 | 10/05/2024 | 9978.78 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001626 | 10/05/2024 | 1905.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUITETO URBANISTA ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2024 | 45.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DOS COMPUTADORES E 1TB DE ARMAZENAMENTO POR PC, PERTENCENTE AOS DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2024 | 750.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE INTERNA E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2024 | 11103.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2024 | 964.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, DEBITADO EM 10/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2024 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001613 | 10/05/2024 | 5934.07 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001612 | 10/05/2024 | 1642.31 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( PINTURA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001619 | 10/05/2024 | 40000.00 | 04408207000150 | ONDA PROCUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A CANTORA SIMARA PIRES, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO/2024, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTEJOS JUNINOS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2024 | 8000.00 | 00085342157404 | ROSEANE DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM FIGURINOS E ADEREÇOS PARA OS COMPONENTES DA QUADRILHA COMUNIDADE MATUTA DO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/05/2024 | 128.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER MAT.45000514, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GÁS (GLP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001630 | 13/05/2024 | 5100.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 51( cinquenta e um) BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/05/2024 | 3326.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2024, COM VENCIMENTO EM 23/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001636 | 13/05/2024 | 6949.90 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 CAMARA DE AR 900 R20; 04 PROTETOR ARO 900X20 E 06 PNEUS 900X20 R20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001637 | 13/05/2024 | 3599.98 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (dois) PNEUS 275/80 R22,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10329533, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/05/2024 | 3481.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, COM VENCIMENTO EM 23/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/05/2024 | 34486.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO,CDC 5/501379-2 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, COM VENCIMENTO EM 23/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001629 | 13/05/2024 | 99820.56 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO ENTRE ELES: SITIO RIACHO FUNDO; SITIO MANGUAPE, SITIO TANQUES E SITIO CASSUNGA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº Nº 1080525-72/2021-MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA-AGROPECUARIA SUSTENTAVEL. | 00062022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001638 | 13/05/2024 | 17947.96 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(quatro) PROTETOR ARO 1400X24, 04(quatro) CAMARA DE AR 1400x24 e 04(quatro) PNEUS 1400 R24, DESTINADOS AO VEICULO PATROL OFF-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001640 | 13/05/2024 | 778.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(duas) CAMARA, DE AR 17.5 X 5, DESTINADAS AO VEICULO ENCHEDIERA OFF-0004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001641 | 13/05/2024 | 5381.94 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06(seis) PNEUS 750 R16, 06(seis) PROTETOR ARO 750X16 E 06(seis) CAMARA DE AR 750X16 MAGNUM, DESTINADOS AO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001642 | 13/05/2024 | 1634.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(dois) PNEUS 750 R16 E 02(duas) CAMARA DE AR 750X16 MAGNUM, DESTINADOS A GRADE ARADORA TATU DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001639 | 13/05/2024 | 1599.96 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04( quatro) PNEUS 195/65 R15, DESTINADOS AO VEICULO POLO DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000355 | 13/05/2024 | 1429.00 | 00062316524400 | MARIA LUCIA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS PROGRAMAS SOCIOS ASSISTENCIAIS,DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 4000356 | 13/05/2024 | 1553.62 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000357 | 13/05/2024 | 176.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, MAT. 45000581, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 4000358 | 13/05/2024 | 600.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (seis) BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUILOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000793 | 13/05/2024 | 5445.65 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NAS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000794 | 13/05/2024 | 2464.66 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA FAMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 13/05/2024 | 2861.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, COM VENCIMENTO EM 23/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5000796 | 13/05/2024 | 1288.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(dois) PNEUS 195/75 R16, DESTINADO AO VEICULO VAN CITROEN JUMPER DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5000797 | 13/05/2024 | 3136.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (quatro) PNEUS 245/70 R16, DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5000798 | 13/05/2024 | 1288.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (dois) PNEUS 195/75 R16, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 14/05/2024 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (um) EXAME DE TC DO TORAX SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE O SR. ANTONIO JOSÉ ROSENDO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 14/05/2024 | 855.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-NORD.COM.ART.LAB.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA DIGITAL G-TECH MODELO TH1027, 05 TERMOMETROS CLINICO DIGITAL BRANCO G-TECH E 03 APARELHOS DE PRESSÃO HEM-7122 BRANCODESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 14/05/2024 | 312.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULETA AUXILIAR DE ALUMINIO POLIDO 3X1, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000359 | 14/05/2024 | 1485.00 | 45387666000182 | MARIA EDUARDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA OS GRUPOS DE USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000360 | 14/05/2024 | 953.00 | 00012168546452 | CASSIANO JOSE SAMPAIO CALISTO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS PROGRAMAS SOCIOS ASSISTENCIAIS,DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000361 | 14/05/2024 | 500.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB,PERTENCENTE A O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SAINDO DA CIDADE DE LAGOA ROÇA-PB P/A MANUTENÇÃO NA OFICINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000362 | 14/05/2024 | 3200.00 | 20837648000124 | ELIANE VALDEVINO 99175703491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES JUNTO AOS GRUPOS DE USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIOS ASSISTENCIAIS,DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000363 | 14/05/2024 | 240.02 | 00007829243441 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SITEMA DE CADASTRO UNICO 2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA PODER PUBLICOCOM DURAÇÃO DE 16 HORAS, NOS DIA 09 E 10 DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000364 | 14/05/2024 | 1080.00 | 55076520000170 | ANA LIVIA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA OS GRUPOS DE USUARIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/05/2024 | 6781.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 0023/240, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 00371/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/05/2024 | 4895.73 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 189/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001649 | 14/05/2024 | 1901.01 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001651 | 14/05/2024 | 1351.41 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-OC49/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COBRANÇA DA ART: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB 20240622672, REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001645 | 14/05/2024 | 1223.52 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES " O MARCELÃO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001650 | 14/05/2024 | 781.11 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB, A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001646 | 14/05/2024 | 6211.26 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001647 | 14/05/2024 | 6907.64 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001653 | 15/05/2024 | 3331.82 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENVENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001654 | 15/05/2024 | 2252.90 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENVENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10335021, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/05/2024 | 700.00 | 47293894000119 | AUGUSTO PEREIRA BARROS* 10708212417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS DOADOS A ESTA EDILIDADE PELO INSTITUTO ALPARGATAS COM ORIGEM DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO(MIXCENTER) SAINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001656 | 15/05/2024 | 1565.55 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA FIRE DE PLACA OFF-5439/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001655 | 15/05/2024 | 2254.85 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA OFF-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000365 | 15/05/2024 | 1195.00 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 4000366 | 15/05/2024 | 852.16 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 5000802 | 15/05/2024 | 942.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSISCOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 15/05/2024 | 1190.95 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNID.DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 G, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE A MENOR REBECA GOMES ROBEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000804 | 15/05/2024 | 491.96 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE A SRª LARISSA HIGINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 5000805 | 15/05/2024 | 842.37 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 5000806 | 15/05/2024 | 1897.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF-8227/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000807 | 15/05/2024 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (um) EXAME DE TC DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE O SR. ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 5000808 | 16/05/2024 | 1666.46 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUENÇÃO DO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 5000809 | 16/05/2024 | 1284.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS( 01 BATERIA 75A MASTER E 01 INDUZINDO M.PARTIDA MASTER), DESTINADAS A MANUENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF-8227/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 5000810 | 16/05/2024 | 947.12 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUENÇÃO DO VEICULO CITROEN DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/05/2024 | 229.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2024 e bombeiro 2024) DO VEICULO MOTO DE PLACA NPZ-7173/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO E CEDIDA A APAB-ASSOCIAÇÃO DE AVICULTURA DA BORBOREMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001662 | 16/05/2024 | 1330.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND OFF-0003,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0001660 | 16/05/2024 | 3400.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUE ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0001661 | 16/05/2024 | 2650.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL ELETRONICA,CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0001659 | 16/05/2024 | 1450.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, PATRIMONIO E FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001663 | 16/05/2024 | 727.16 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENVENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/05/2024 | 24574.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2024 E VENCIMENTO EM 25/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/05/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/05/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/05/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/05/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/05/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/05/2024 | 1060.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/05/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/05/2024 | 525.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/05/2024 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/05/2024 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 5000811 | 17/05/2024 | 15857.75 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 5000812 | 17/05/2024 | 27000.45 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 17/05/2024 | 180.00 | 48371111000130 | DM-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE 01(um) OXIMETRO DE PULSO COM TROCA E REPARO NA PLACA, PERTENCENTE AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000814 | 17/05/2024 | 1270.00 | 48371111000130 | DM-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 17/05/2024 | 3398.90 | 48371111000130 | DM-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS( COLPOSCOPIO, BALANÇA E BISTURI ELETRICO COM TROCA DE PEÇAS) PERTENCENTES A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 17/05/2024 | 2810.00 | 48371111000130 | DM-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,PERTENCENTES AS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000367 | 17/05/2024 | 100.00 | 00004299927427 | KASSANDRA CONCEIÇÃO LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTJÃO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000368 | 17/05/2024 | 100.00 | 00004188285478 | MARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000369 | 17/05/2024 | 100.00 | 00028824172415 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000370 | 17/05/2024 | 100.00 | 00007800760448 | SUELANGE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000371 | 17/05/2024 | 100.00 | 00002050938411 | ELAINE CRISTINA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000372 | 17/05/2024 | 100.00 | 00004327083402 | AURILENE GONÇALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000373 | 17/05/2024 | 100.00 | 00008894342476 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000374 | 17/05/2024 | 100.00 | 00070574807411 | DANIELA LEONAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000375 | 17/05/2024 | 100.00 | 00011575496402 | DANIELE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000376 | 17/05/2024 | 100.00 | 00009594394471 | DISMAGLLI RAFAEL AMORIM NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000377 | 17/05/2024 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000378 | 17/05/2024 | 100.00 | 00009740930417 | JANAINA OLIVIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000379 | 17/05/2024 | 100.00 | 00004331219470 | JOAO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000380 | 17/05/2024 | 100.00 | 00006600272406 | JOSEILDA ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000381 | 17/05/2024 | 100.00 | 00015055879483 | MARTA ANDREIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000382 | 17/05/2024 | 100.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000383 | 17/05/2024 | 100.00 | 00009000743451 | SUÊVANIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000384 | 17/05/2024 | 100.00 | 00006960027446 | ANDREIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000385 | 17/05/2024 | 100.00 | 00010377316466 | ANDREIA MOURA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000386 | 17/05/2024 | 100.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000387 | 17/05/2024 | 100.00 | 00011511899441 | BRUNA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000388 | 17/05/2024 | 100.00 | 00009502072413 | EMANUELA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000389 | 17/05/2024 | 100.00 | 00010510803474 | FERNANDA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000390 | 17/05/2024 | 100.00 | 00064635805468 | FLAVIO LUCIO MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDORA ACIMA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000391 | 17/05/2024 | 100.00 | 00013438413485 | GERLANIA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000392 | 17/05/2024 | 100.00 | 00006953203439 | IVONETE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000393 | 17/05/2024 | 100.00 | 00010203181476 | JAQUELINE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000394 | 17/05/2024 | 100.00 | 00009498906424 | MARIA APARECIDA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000395 | 17/05/2024 | 100.00 | 00005843174417 | MARIA COELI ACIOLI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000396 | 17/05/2024 | 100.00 | 00011177364409 | MARILEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000397 | 17/05/2024 | 100.00 | 00009466365401 | RENATA DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000398 | 17/05/2024 | 100.00 | 00053186273404 | SALETE GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000399 | 17/05/2024 | 100.00 | 00006953186402 | SONIA MARIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000400 | 17/05/2024 | 100.00 | 00009834772483 | VALDILENE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/05/2024 | 100.00 | 00010338813411 | ADEILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/05/2024 | 100.00 | 00009602498420 | AIDA RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/05/2024 | 100.00 | 00001238564429 | ANA CAROLINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/05/2024 | 100.00 | 00003729718495 | ANA MARIA DO MASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/05/2024 | 100.00 | 00007652338433 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/05/2024 | 100.00 | 00012596831414 | ANA PAULA SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/05/2024 | 100.00 | 00009502144422 | ANA PAULA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/05/2024 | 100.00 | 00001586087479 | ARNALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/05/2024 | 100.00 | 00007291921481 | CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/05/2024 | 100.00 | 00009824823450 | CYNTYA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/05/2024 | 100.00 | 00014601697433 | DANIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/05/2024 | 100.00 | 00008852702407 | EDILANE CRISTINE AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/05/2024 | 100.00 | 00007559295436 | EDILENE CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/05/2024 | 100.00 | 00004008161481 | EDILVA TRIGUEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/05/2024 | 100.00 | 00092880851491 | ELIANE BRANDÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/05/2024 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/05/2024 | 100.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/05/2024 | 100.00 | 00012079966456 | ELIZIANE DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/05/2024 | 100.00 | 00001626937451 | ERICA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/05/2024 | 100.00 | 00070152990461 | ERINALVA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/05/2024 | 100.00 | 00005370203490 | EVA EVARISTO MATIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/05/2024 | 100.00 | 00028296422875 | GIVANILDO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/05/2024 | 100.00 | 00004401350448 | HELOISA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/05/2024 | 100.00 | 00009596927469 | HOSANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/05/2024 | 100.00 | 00003468345461 | INACIA EMILIANO DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/05/2024 | 100.00 | 00009502034406 | JACQUELINE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/05/2024 | 100.00 | 00004713728462 | JANDIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/05/2024 | 100.00 | 00004766708458 | JAQUELANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/05/2024 | 100.00 | 00006594533479 | JILMARA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/05/2024 | 100.00 | 00001161613455 | JOSENILDA FERNANDES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/05/2024 | 100.00 | 00006655115400 | JOSILENE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/05/2024 | 100.00 | 00004745484496 | JOZEILDA COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/05/2024 | 100.00 | 00001441746420 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/05/2024 | 100.00 | 00005843143457 | LUCIANA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/05/2024 | 100.00 | 00005959584433 | LUCIANA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/05/2024 | 100.00 | 00004731706475 | LUCIENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/05/2024 | 100.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/05/2024 | 100.00 | 00010829017410 | LUIZA KARLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/05/2024 | 100.00 | 00004314776471 | LUZIA LUCY TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/05/2024 | 100.00 | 00008205777403 | MARIA APARECIDA MARINHO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/05/2024 | 100.00 | 00029115044882 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/05/2024 | 100.00 | 00005502203484 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/05/2024 | 100.00 | 00094146080797 | MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/05/2024 | 100.00 | 00008023398407 | MARIA DE FATIMNA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/05/2024 | 100.00 | 00003759170471 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/05/2024 | 100.00 | 00004366524473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/05/2024 | 100.00 | 00004977588495 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/05/2024 | 100.00 | 00001311777458 | MARIA DO SOCORRO SOARES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/05/2024 | 100.00 | 00006010866430 | MARIA ELI DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/05/2024 | 100.00 | 00004380535401 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/05/2024 | 100.00 | 00007875817471 | MARIA SUELI SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/05/2024 | 100.00 | 00070674792408 | MARIA VITÓRIA PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/05/2024 | 100.00 | 00080618570497 | MARISA ALVES GERTUDRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/05/2024 | 100.00 | 00002837399400 | MARLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/05/2024 | 100.00 | 00007760239424 | NELY OLIVEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/05/2024 | 100.00 | 00007580732408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/05/2024 | 100.00 | 00008196226489 | RITA MARINHO DO NASCIMENTO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/05/2024 | 100.00 | 00007901618426 | ROSEICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/05/2024 | 100.00 | 00027071471843 | ROSIENE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/05/2024 | 100.00 | 00001962430413 | ROSILENE GENUINO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/05/2024 | 100.00 | 00008494442414 | ROSILENE XAVIER DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/05/2024 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/05/2024 | 100.00 | 00004365128400 | SUELY DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/05/2024 | 100.00 | 00007147128419 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/05/2024 | 100.00 | 00012059703476 | TAIANA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/05/2024 | 100.00 | 00012830790464 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/05/2024 | 100.00 | 00013423095458 | VALERIA BARBOSA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/05/2024 | 100.00 | 00010847885437 | VANESSA BENTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/05/2024 | 100.00 | 00006635043411 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/05/2024 | 100.00 | 00013534376714 | GENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/05/2024 | 100.00 | 00010604455496 | DANIELLE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/05/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL N° 3387-1129, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, COM VENCIMENTO EM 02/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/05/2024 | 53.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL N° 3387-1129, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 02/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000401 | 20/05/2024 | 106.80 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS(AVIAMENTOS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS DO GRUPO DE DANÇA RENASCER DE MULHERES REFERENCIADAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000402 | 20/05/2024 | 100.00 | 00067669530472 | GENECI DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000403 | 20/05/2024 | 100.00 | 00001813435413 | FABRÍCIA LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000404 | 20/05/2024 | 138.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR N° 3387-1405, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, COM VENCIMENTO EM 15/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000817 | 20/05/2024 | 381.45 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNID.DE LEITE NAN SEM LACTOSE400 G, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE O MENOR ANA LIVIA LACERDA RODRIGUES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 20/05/2024 | 138.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, COM VENCIMENTO EM 15/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 20/05/2024 | 95.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL N° 3387-1467, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, COM VENCIMENTO EM 15/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/05/2024 | 660.00 | 48839867000161 | ADRIANO VICTOR * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA , EXECUTADAS NA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/05/2024 | 1834.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/05/2024 | 8346.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/05/2024 | 138.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO N° 3387-1066, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, COM VENCIMENTO EM 15/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/05/2024 | 536.00 | 00070572466412 | VINICIUS GERTRUDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) BANNER MED.1,50 X 2,00 MTS COM A LOGO MARCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL,DESTINADOS AO PROJETO LEEI- LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL/COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/05/2024 | 573.00 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS ( 30 MTS DE CHITA 100% POLIESTER LARG.1,50 E 20 MT DE TELA 100% JUTA ) , DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTEJOS JUNINOS), DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/05/2024 | 380.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REPOSIÇAO DE FECHADURAS NO PORTÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPSORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/05/2024 | 348.92 | 00002258517419 | ADRIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO"ALFABETIZA MAIS PARAIBA" E A ENTREGA DO PREMIO "ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEME MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM", REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/05/2024 | 135.40 | 00002258517419 | ADRIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO "II CICLO FORMATIVO" DO REGIME DE COLABORAÇÃO/PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA", REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/05/2024 | 228.00 | 12632611000131 | AGROCAMPO- FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO SERVIÇODE CONSERTO DO MOTOR SERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/05/2024 | 120.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR SERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/05/2024 | 450.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EXECUTADOS EM 03(TRES) CARRINHOS DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/05/2024 | 350.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EXECUTADOS NO SUPORTE DO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIOAL PIPA DE PLACA OGE-0356/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/05/2024 | 350.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-OC49/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 21/05/2024 | 1100.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 22 METROS DE CORRIMÃO, DESTINADO AO PREDIO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, MUNICIPAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000405 | 21/05/2024 | 700.00 | 46850132000103 | SIMONE DA SILVA CALIXTO 99646048404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OFICINA PARA CONFECÇÃO DE BOLSAS E NECESSAIRES JUNTO AO ARTESANATO MUNICIPAL REFERENCIADAO PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000406 | 21/05/2024 | 720.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (quarenta) UNID.DE CARTUCHEIRAS DE NAPA, DESTINADO AO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA RENASCER DAS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000407 | 21/05/2024 | 880.00 | 08957900000133 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 MTS DE PERIL 060-3059 A E 7,38 MT2 DE EUCADUR LISO 1220X2750X2,5,5 PL-150, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE QUADROS MOLDURAS PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINA DE PINTURA EM QUADROS JUNTO AO ARTESANATO MUNICIPAL REFERENCIADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000408 | 22/05/2024 | 1250.00 | 11878629000155 | ANTÃO E VASCONCELOS CALÇADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (vinte e cinco) UNID.DE CALÇADOS/MOLECA DE PANO, DESTINADOS AO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA RENASCER DAS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000409 | 22/05/2024 | 11610.00 | 28018409000154 | FRANÇUA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 430( quatrocente e tinta) REFEIÇÕES, DESTINADAS AO JANTAR OFERECIDO DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, PARA AS MAES BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIOS ASSISTENCIAIS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADOS NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000410 | 22/05/2024 | 502.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (vinte) UNID.DE MEIÃO FINTA, DESTINADOS AO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA FLORESCER DAS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 5000821 | 22/05/2024 | 1338.46 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUENÇÃO DO VEICULO CITROEN DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 22/05/2024 | 1293.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-NORD.COM.ART.LAB.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR( laboratoriais),DESTINADOS A MANUTENÇAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 22/05/2024 | 120.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-NORD.COM.ART.LAB.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(quatro) UNID.DE PAPEL TERMOSENSIVEL P-EGG TITB 215X30, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/05/2024 | 1979.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO POLO DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/04/2024 Á 19/04/2025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/05/2024 | 8808.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/05/2024 | 500.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1O LTS DE MADEMATO/NUSOSATE 1L, DESTINADOS A LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/05/2024 | 2500.00 | 00014690266433 | CARLOS ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, ENVERNIZAÇÃO E COLOCAÇÃO NOS 04 LADOS 15 MTS DE LONA NA PRAÇA DE MOTO TAXI, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/05/2024 | 84.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO,CDC 5/817131-6 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001764 | 22/05/2024 | 1481.56 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS( 01 BATERIA 150A E 01 COPO M.PARTIDA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/05/2024 | 29.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO POLO DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/04/2024 Á 19/04/2025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/05/2024 | 2309.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/04/2024 Á 18/04/2025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/05/2024 | 34.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/04/2024 Á 18/04/2025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/05/2024 | 50.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS( REGISTRO DE UMA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR COM NEGATIVA DE ONUS MAT.Nº 34444), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0001770 | 22/05/2024 | 3350.00 | 00005688231416 | MARIA DO SOCORRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO PROJETO DE PRODUÇÃO CULTURAL/MESTRA DO ARTESANATO, CONFORME ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2023-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0001771 | 22/05/2024 | 3500.00 | 51914164000165 | 51.914.164 MARCIANO DE HOLANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO AUDIVISUAL/CINEMA, CONFORME ARTº 5º DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/05/2024 | 100.00 | 00014660292428 | ANA GABRIELA DELÊ BEZERRA MARTINS | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/05/2024 | 100.00 | 00001913482448 | CLODOALDO OLINTO SOBREIRA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/05/2024 | 100.00 | 00007814173418 | ELAINE CRISTINA AMORIM FERNANDES | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/05/2024 | 100.00 | 00014689374481 | ELISANGELA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/05/2024 | 100.00 | 00014824502403 | EMANOEL MESSIAS TOMAZ PEREIRA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/05/2024 | 100.00 | 00015746988421 | GLEYBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/05/2024 | 100.00 | 00014824577411 | HELEN BEATRIZ TONAZ PEREIRA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/05/2024 | 100.00 | 00000094377464 | JOÃO FARIAS DE SOUZA NETO | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/05/2024 | 100.00 | 00004083147458 | MARIA DE LOURDES VITOR PEREIRA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/05/2024 | 100.00 | 00043599990468 | MARIA DO SOCORRO F DOS SANTOS | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/05/2024 | 100.00 | 00013842214413 | MOAB ALVES SILVA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/05/2024 | 100.00 | 00014779168490 | RAILA GABRIELLA ALVES FARIAS | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/05/2024 | 100.00 | 00005421648419 | ROSICLEIDE SULINO PEREIRA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/05/2024 | 100.00 | 00014790397483 | SARA LOPES SILVA | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/05/2024 | 100.00 | 00013254865405 | VANESSA SANTOS PEQUENO | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/05/2024 | 100.00 | 00013268741444 | WESLEY DA ILVA RAAIMUNDO | VALOR QUE MSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COMPONENTE DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI Nº 631/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001813 | 23/05/2024 | 118.80 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADAS AO PREDIO DO ARTESANTO ANA DE SOUZA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/05/2024 | 1000.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UFBP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/05/2024 | 893.00 | 00008696650492 | RODOLFO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/05/2024 | 834.00 | 00091177553791 | ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALAO E VOLEIBOL, OCORRIDAS SEMANALMENTE NO GINALGIO DE ESPORTES " O MARCELÃO", NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/05/2024 | 700.00 | 49866277000190 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/05/2024 | 1670.00 | 00023737905487 | MARIA BERNADETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE BORDADO NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/05/2024 | 770.00 | 51860835000152 | ARTHUR VELAZQUEZ FLORENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO PARA OS USUARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, DURANTE A OFICINA DE AULAS DE VIOLÃO REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/05/2024 | 700.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CAPOEIRA JUNTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES/USUARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, REALIZADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0001774 | 23/05/2024 | 900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE INTEGRADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/05/2024 | 900.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/05/2024 | 2030.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 07(sete) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER, DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001796 | 23/05/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETOS,CONTENPLANDO:PROJETO BASICO (ARQUITETONICO E ESTRUTURAL)E EXECUTIVOS, ASSIM COMO ENCAMINHAMENTO,ACOMPANHAMENTO,SANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVAÇÃODOS MESMOS JUNTOS AOS ORGÃOS: SUDEMA,AESA,DNIT/PB,CAIXA ECONOMICA FEDRAL,CAGEPA E DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/05/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSOS ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/05/2024 | 1548.00 | 00085341827449 | Jurandy Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO UNIDADE MÓVEL DE SOM DE PLACA BNA-4077/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/05/2024 | 1200.00 | 42200230000144 | FILIPE ALVES TITO 09588814480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NAS MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001800 | 23/05/2024 | 1310.26 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADAS AOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0001821 | 23/05/2024 | 1460.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO C/INFORMAÇÕES NECESSARIAS E ATUALIZAÇÕES DE UMA HOME PAGE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONTENDO UM PORTAL DE NOTICIAS DINAMICAS, ARMAZENAMENTO,ATUALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE A CORDO COM A LEI 9.755/98-TCU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/05/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/05/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001801 | 23/05/2024 | 4251.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO STRADA HD WK DE PLACA OFC-9J92/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0001822 | 23/05/2024 | 18025.40 | 26816208000177 | COAFAB - COOP. DA AGRICULTURA FAMILIAR DO AGREST. DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA COPRRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/05/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE FROTA VEICULAR, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/05/2024 | 400.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO EM GERAL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/05/2024 | 1000.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001804 | 23/05/2024 | 2750.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO NO TOCANTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PROVINIENTES DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SIMEC,SISMOB E GEOPB E EMITIR LAUDOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/05/2024 | 834.00 | 00013649747464 | ELAINE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA E MANUTENÇÃO NA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/05/2024 | 700.00 | 00001161627405 | ADRIANA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001807 | 23/05/2024 | 18063.60 | 09911766000100 | MV MOTOS LOCACOES E SERVICOS - VILMAR EMERSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA PFH-7838/PE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/05/2024 | 834.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/05/2024 | 958.40 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO-GMTRACK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR DE 16 (dezesseis) VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001810 | 23/05/2024 | 1905.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUITETO URBANISTA ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0001825 | 23/05/2024 | 43173.81 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DO CRISTO REDENTOR, NESTA CIDADE. | 00022024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/05/2024 | 500.00 | 00009021431408 | ISMENIA DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001793 | 23/05/2024 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/05/2024 | 700.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 23/05/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 23/05/2024 | 2109.46 | 00001600969445 | ANDERSON MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 23/05/2024 | 2109.46 | 00003230706471 | ANDRE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 23/05/2024 | 2109.46 | 00008650670407 | CLAUDIOMIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 23/05/2024 | 2109.46 | 00002460420447 | LINDALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 23/05/2024 | 2109.46 | 00006601320447 | LUANA ANDRADE LIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 23/05/2024 | 2109.46 | 00001565031407 | ROGERIO PEREIRA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 23/05/2024 | 2109.46 | 00003374126421 | AMANDA PEIXOTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 23/05/2024 | 2109.46 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 23/05/2024 | 2109.46 | 00009008778475 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 23/05/2024 | 2109.46 | 00002075286400 | WILMA CRISTINA BASTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 23/05/2024 | 2109.46 | 00007229338433 | JOELMA TITO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 23/05/2024 | 1054.73 | 00003845319461 | LUCIANA IXIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 23/05/2024 | 2109.46 | 00008168526775 | PATRICIA ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 23/05/2024 | 2109.46 | 00004417405450 | DANIELA DARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 23/05/2024 | 2109.46 | 00008255471480 | FRANCIELLY KELY DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 23/05/2024 | 2109.46 | 00037106724491 | JOANA D'ARC AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 23/05/2024 | 1054.73 | 00084119411400 | JOSEANE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE/PQVS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000842 | 23/05/2024 | 22365.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-3J63/PB; MOE-1218/PB; NQD-2D71/PB; NMG-8117/PB; OXI-5776/PB; KKB-6F37/PB E MOK-3371/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 23/05/2024 | 1320.00 | 00009968922498 | WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA, PINTURA E RECREAÇÃO PARA OS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000844 | 23/05/2024 | 2893.47 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA QNF-9628/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 23/05/2024 | 2500.00 | 00007411587443 | LETICIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000846 | 23/05/2024 | 1000.00 | 00098178555468 | Agnaldo Augusto Faustino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 23/05/2024 | 800.00 | 00069076189404 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 23/05/2024 | 1000.00 | 00004931296424 | ANTONIO PINHEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 23/05/2024 | 1200.00 | 00008387844705 | TANIA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A NOVA INSTALAÇÃO DA UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 23/05/2024 | 1000.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5000851 | 23/05/2024 | 4750.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE/PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTÉRIO DA SAUDE DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 23/05/2024 | 1077.40 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGUINADOS AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 23/05/2024 | 1412.00 | 00003742090496 | EVANDRO CARLOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOR COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 4000411 | 23/05/2024 | 478.67 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADAS AOS PREDIOS: CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000412 | 23/05/2024 | 400.00 | 00078990319404 | MARINALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA INACIO CLEMENTINO-S/N-CENTRO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE ESPERANÇA-PB,COM A FINALIDADE DE RECONDUZIR O VINCULO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000413 | 23/05/2024 | 500.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000414 | 23/05/2024 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000415 | 23/05/2024 | 1200.00 | 00010543114473 | Gealyson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000416 | 23/05/2024 | 1200.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE MAIO/2024, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000417 | 23/05/2024 | 4942.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERM.DO SERV.SOCIO ASSIST.DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O " CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000418 | 23/05/2024 | 200.00 | 00001100576436 | GILZA MARIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP (OXIGENIO) NO MES DE MAIO/2024, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000419 | 23/05/2024 | 995.00 | 00098679244872 | JUAREZ GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA PARA OS GRUPOS DE MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 4000420 | 23/05/2024 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA ALMEIDA BARROS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, APOIO, ORIENTAÇÃO TECNICA E CAPACITAÇÃO PERMANENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000421 | 23/05/2024 | 1125.00 | 11285776000111 | ADRIANO JOSE JERONIMO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCADOR FISICO ESPECIALIZADO P/AS USUARIAS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/05/2024 | 1300.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSÉ BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/05/2024 | 23301.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/05/2024 | 9269.29 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/05/2024 | 13680.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/05/2024 | 1231.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/05/2024 | 5824.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/05/2024 | 524.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000422 | 24/05/2024 | 3840.00 | 39960336000131 | FRANCIANE PEREIRA DA SILVA 08376002430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 450 UN DE PRATOS GRANDES, 200 UN DE PRATOS PEQUENOS,15 UN DE TRAVESSAS, 04 UN DE RICHOUD, 80 MESAS E 500 UN DE CADEIRAS , DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES PARA AS MAES REFERENCIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIOS ASSISTENCIAS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000423 | 24/05/2024 | 2123.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000424 | 24/05/2024 | 927.84 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000425 | 24/05/2024 | 12329.16 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000426 | 24/05/2024 | 978.48 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000427 | 24/05/2024 | 6036.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000428 | 24/05/2024 | 543.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000429 | 24/05/2024 | 5648.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000430 | 24/05/2024 | 508.32 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000431 | 24/05/2024 | 1500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROCAD/ASSISTENTE SOCIAL DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000432 | 24/05/2024 | 135.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROCAD/ASSISTENTE SOCIAL DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000433 | 24/05/2024 | 1412.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA IGD-PAB/ENTREVISTADORA DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000434 | 24/05/2024 | 127.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA IGD-PAB/ENTREVISTADORA DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000854 | 24/05/2024 | 56501.70 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 24/05/2024 | 19388.87 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 24/05/2024 | 25245.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 24/05/2024 | 9457.08 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 24/05/2024 | 15765.30 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 24/05/2024 | 6138.51 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 24/05/2024 | 34840.72 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 24/05/2024 | 12924.03 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 24/05/2024 | 7937.64 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 24/05/2024 | 2929.61 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 24/05/2024 | 9528.09 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 24/05/2024 | 3612.15 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 24/05/2024 | 9540.09 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 24/05/2024 | 3613.02 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 24/05/2024 | 8988.70 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 24/05/2024 | 3517.66 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 24/05/2024 | 7403.91 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 24/05/2024 | 4829.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 24/05/2024 | 9836.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 24/05/2024 | 885.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 24/05/2024 | 115591.57 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 24/05/2024 | 43148.59 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 24/05/2024 | 3195.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MOTORISTA DA SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000877 | 24/05/2024 | 1047.93 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MOTORISTA DA SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000878 | 24/05/2024 | 13014.07 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 24/05/2024 | 5095.70 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000880 | 24/05/2024 | 18962.89 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 24/05/2024 | 7419.58 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 24/05/2024 | 45922.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 24/05/2024 | 4081.68 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 24/05/2024 | 2824.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 24/05/2024 | 254.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 24/05/2024 | 3412.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 24/05/2024 | 307.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000888 | 24/05/2024 | 4500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000889 | 24/05/2024 | 405.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000890 | 24/05/2024 | 5812.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/CONDUTORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 24/05/2024 | 523.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/CONDUTORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000892 | 24/05/2024 | 80036.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS,AUX.DE ENFERMAGEM E RECPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000893 | 24/05/2024 | 7221.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS,AUX.DE ENFERMAGEM E RECPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000894 | 24/05/2024 | 11296.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000895 | 24/05/2024 | 1016.64 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000896 | 24/05/2024 | 15836.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000897 | 24/05/2024 | 1425.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000898 | 24/05/2024 | 13824.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 24/05/2024 | 1244.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 24/05/2024 | 10500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000901 | 24/05/2024 | 945.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000902 | 24/05/2024 | 1632.05 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIARES DE ENFERMAGEM-COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 24/05/2024 | 713.21 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIARES DE ENFERMAGEM-COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 24/05/2024 | 346.41 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIAR DE ENFERMAGEM/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000905 | 24/05/2024 | 151.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIAR DE ENFERMAGEM/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 24/05/2024 | 346.41 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/AUXILIAR DE ENFERMAGEM/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000907 | 24/05/2024 | 151.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/AUXILIAR DE ENFERMAGEM/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000908 | 24/05/2024 | 9750.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000909 | 24/05/2024 | 877.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000910 | 24/05/2024 | 11860.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 24/05/2024 | 1067.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 24/05/2024 | 7339.09 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM-POLICLINICA/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 24/05/2024 | 660.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM-POLICLINICA/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 24/05/2024 | 4520.91 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/TECNICA DE ENFERMAGEM-CAPS/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000915 | 24/05/2024 | 406.88 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/TECNICA DE ENFERMAGEM-CAPS/COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001826 | 24/05/2024 | 45000.00 | 46649435000162 | NORDESTE POCOS PERFURACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO 200 HORAS MÁQUINAS DO TRATOR JOHN DEERE 5080C, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA E PREPARO DO SOLO P/O PLANTIO EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001827 | 24/05/2024 | 45000.00 | 46649435000162 | NORDESTE POCOS PERFURACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO 200 HORAS MÁQUINAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA E PREPARO DO SOLO P/O PLANTIO EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001828 | 24/05/2024 | 30375.00 | 46649435000162 | NORDESTE POCOS PERFURACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO 135 HORAS MÁQUINAS DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 4291, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA E PREPARO DO SOLO P/O PLANTIO EM DIVERSAS COMUNIDADESDA ZONA RUARAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/05/2024 | 2183.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/05/2024 | 951.79 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/05/2024 | 7524.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/05/2024 | 677.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/05/2024 | 4000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/05/2024 | 360.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/05/2024 | 4000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/05/2024 | 360.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/05/2024 | 27000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/05/2024 | 2430.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/05/2024 | 8674.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/05/2024 | 758.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/05/2024 | 6313.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/05/2024 | 2754.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/05/2024 | 2212.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/05/2024 | 2512.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/05/2024 | 20596.80 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/05/2024 | 8139.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/05/2024 | 32707.80 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/05/2024 | 10564.74 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/05/2024 | 34117.42 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/05/2024 | 13917.31 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/05/2024 | 13272.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/05/2024 | 1139.40 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/05/2024 | 1139.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/05/2024 | 4624.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/05/2024 | 416.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/05/2024 | 29874.40 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/05/2024 | 2500.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/05/2024 | 14332.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/05/2024 | 1270.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/05/2024 | 390332.62 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROPESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/05/2024 | 166915.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS PROPESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/05/2024 | 14349.06 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/05/2024 | 6270.54 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/05/2024 | 24938.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/05/2024 | 2112.12 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/05/2024 | 88665.57 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/05/2024 | 36481.10 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/05/2024 | 114541.53 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/05/2024 | 49163.17 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/05/2024 | 112364.68 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/05/2024 | 48053.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/05/2024 | 24529.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/05/2024 | 2108.61 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/05/2024 | 93114.08 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS/PROCESSO SELETIVO/ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/05/2024 | 8369.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS/PROCESSO SELETIVO/ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/05/2024 | 14110.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/05/2024 | 1269.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/05/2024 | 73424.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/05/2024 | 6608.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/05/2024 | 36035.10 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/05/2024 | 13746.14 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/05/2024 | 12058.88 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/05/2024 | 5269.73 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/05/2024 | 2824.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PENSINIOSTA LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/05/2024 | 12372.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/05/2024 | 1042.38 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/05/2024 | 228.63 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/05/2024 | 9673.26 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PENSINIOSTA LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/05/2024 | 4227.21 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PENSINIOSTA LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/05/2024 | 5636.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/05/2024 | 507.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/05/2024 | 602.95 | 32561988000154 | GUSTAVO SANTIAGO EULÁLIO CORDEIRO ME- MEDTECH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTRIMETRICO CADASTRAL DE 388,41 MTS DE RUAS, LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/05/2024 | 775.00 | 49751663000137 | T S AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TAMBOR DE PLASTICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 5000916 | 27/05/2024 | 15857.75 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 5000917 | 27/05/2024 | 27000.45 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICA DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000918 | 27/05/2024 | 250.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000919 | 27/05/2024 | 670.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( ANTITERMICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000920 | 27/05/2024 | 167.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( ANTIALERGICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000921 | 27/05/2024 | 220.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( ESPASMODICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000922 | 27/05/2024 | 7003.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( PSICOTROPICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000435 | 27/05/2024 | 3060.00 | 39960336000131 | FRANCIANE PEREIRA DA SILVA 08376002430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 UNID.DE REFRIGERANTES DE 2LT, 60 LT DE SUCO DE FRUTAS E 450 UNID DE SOBREMESA, DESTINADAS AO JANTAR OFERECIDO DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, PARA AS MÃES BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIOS ASSISTENCIAIS, DESTE MUNICIPIO,REACIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIOS ASSISTENCIAS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000436 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00070573090408 | RENALI DA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO UNICO/BF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/05/2024 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MAT.Nº 45000751, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/05/2024 | 81.00 | 00014303700410 | MATHEUS WINICIUS SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FORMAÇÃO NO SIPIA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO EM LABORATÓRIO DO IFPB-CAMPINA GRANDE/PB, RELAIZADO NO DIA 16/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000923 | 28/05/2024 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAGEM CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. JOSEFA RITA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/05/2024 | 224.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/05/2024 | 500.00 | 41540534000198 | RAISSA LEITE GUERRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENVIO DA EFD-REINF DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/05/2024 | 6757.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/05/2024 | 135.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/05/2024 | 0.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DA CFM-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL, DEBITADO EM 08/02/2024, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/05/2024 | 0.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DA CFM-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL, DEBITADO EM 27/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/05/2024 | 0.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DA CFM-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL, DEBITADO EM 02/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/05/2024 | 566.65 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/05/2024 | 385.75 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 249-0-FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/05/2024 | 98.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.922-3-QSE-QUATA SALARIO EDUCAÇÃO, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/05/2024 | 615.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/05/2024 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2 ICMS/DESONERAÇÃO , RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 41.445-X-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE A TARIOFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/05/2024 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 672.016-6-EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/05/2024 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 71.033-9-CHEQUE SOCIAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/05/2024 | 216.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 108-7-DIVERSOS/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 29/05/2024 | 1585.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONS. ENFERM.ESP.CURATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª. ANA MARIA DE BRITO FERNANDES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 29/05/2024 | 2915.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONS. ENFERM.ESP.CURATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª. NILCEIA VIEIRA PORTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 29/05/2024 | 1820.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONS. ENFERM.ESP.CURATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª. IVANI PEREIRA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 29/05/2024 | 1600.00 | 10939456000175 | CLINICA ECLIM-NOBREGA E MAIA POLICLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (quinze) CONSULTAS GINECOLOGICA COMPLETA INCLUINDO EXAMES CITOLOGICO E COLPOSCOPIA, REALIZADAS COM AS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000928 | 29/05/2024 | 310.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( 01 cx de ondansetrona 4mg ampl 2ml cx c/100 hipolabor), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000929 | 29/05/2024 | 960.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( 160 cx de sinvastantina 40mg 30cpr gen/nova quimica), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000930 | 29/05/2024 | 1373.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 29/05/2024 | 287.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.896-4- FUS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 29/05/2024 | 176.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.057-1-CUSTEIO SUS, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000933 | 29/05/2024 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.012-1-FNS/BLMAC, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 29/05/2024 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.067-9-PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000437 | 29/05/2024 | 1900.00 | 41414331000155 | FABIANA DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 19 (dezenove) VESTIDOS, DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA "FLORESCER" DAS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000438 | 29/05/2024 | 4375.00 | 41414331000155 | FABIANA DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 (vinte e cinco) VESTIDOS, DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA "RENASCER" DAS MULHERES REFERENCIADAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000439 | 29/05/2024 | 340.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.498-9-FMAS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2024 | 953.00 | 00035450339453 | GUTEMBERG RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 (trinta) COMENDAS, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA 3ª ETAPA ENDURO FIM DA COPA ENDURACE/PB, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02 DE JUNHO/2024, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2024 | 7565.42 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO C . ARREC. DISTRIBUIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA/TAXA DOS DIREITOS AUTORAIS DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS ( FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIAL DA ROÇA 08 Á 09/06/2024), NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/05/2024 | 1004.25 | 31428108000103 | M & M COMERCIO PRODUTOS PARA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO( ENFEITES JUNINOS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS( FESTEJOS JUNINOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000440 | 31/05/2024 | 0.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.498-9-FMAS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000935 | 31/05/2024 | 2420.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 44 (quarenta e quatro) EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 5000936 | 31/05/2024 | 9890.34 | 26733652000129 | LABCLIN-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1.078( hum mil e setenta e oito) EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM 181 PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 31/05/2024 | 0.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.896-4- FUS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/05/2024 | 20.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/05/2024 | 1700.00 | 00009498676402 | VANESSA VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 5000938 | 03/06/2024 | 5973.29 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 03/06/2024 | 1033.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONS. ENFERM.ESP.CURATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª. LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 5000940 | 03/06/2024 | 7932.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60 (sessenta) PROTESES DENTARIAS/SUPERIOR E INFERIOR-PARCIAL E TOTAL, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 04/06/2024 | 500.00 | 29023227000134 | PAULO CESAR DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BROSS 150 DE PLACA OFX-1149/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 04/06/2024 | 80.00 | 29023227000134 | PAULO CESAR DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BROSS 150 DE PLACA OFX-1159/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 04/06/2024 | 1200.00 | 33010188000108 | TECLIFE-A.D.COM.DE PROD.E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 02/06/2024 Á 01/07/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000944 | 04/06/2024 | 400.00 | 33010188000108 | TECLIFE-A.D.COM.DE PROD.E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 439 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 23/05/2024 Á 22/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000441 | 04/06/2024 | 102.00 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (12 MTS DE CHITA 100% POLIESTER LARG.1,50 ) , DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000442 | 04/06/2024 | 953.00 | 00007814639476 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPOS DE USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000443 | 04/06/2024 | 280.00 | 29023227000134 | PAULO CESAR DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BROSS NXR 160 DE PLACA QSJ-1E85/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/06/2024 | 86.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN DE PLACA NQE-7750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/06/2024 | 774.00 | 00070572466412 | VINICIUS GERTRUDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA EM MARMORE, MOLDURA EM VIDRO DAS TURMAS CONCLUINTES DE 2023 (9º A ; 9º B ; 9º C E 8/9º EJA, DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.F ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/06/2024 | 1739.00 | 00009498676402 | VANESSA VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/06/2024 | 210.00 | 29023227000134 | PAULO CESAR DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO TITAN 150 DE PLACA MOL-9055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0001924 | 04/06/2024 | 8858.91 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEPOSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/06/2024 | 750.00 | 29023227000134 | PAULO CESAR DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BROSS 150 DE PLACA NQB-4554/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/06/2024 | 425.00 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (50 MTS DE CHITA 100% POLIESTER LARG.1,50 ) , DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTEJOS JUNINOS), DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/06/2024 | 800.00 | 14731686000103 | JOSE ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 UNID. DE GARRAFA PETI PARA DISTRIBUÇÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTEJOS JUNINOS), DESTE MUNICIPIO, QUA SE REALIZARÁ NOS DIA 08 E 09/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/06/2024 | 1400.00 | 45207481000149 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO "ARRAIAL DA ROÇA-2024" EM TECIDO E MALHAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO( FESTEJOS JUNINOS), QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHODE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/06/2024 | 4200.00 | 47216970000192 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE MATERIAIS PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS , POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO( FESTEJOS JUNINOS), QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 08 E 09DE JUNHO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001934 | 05/06/2024 | 12000.00 | 33283733000130 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA 67566006598 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA "TEMPERO COMPLETO", NO DIA 09/06/2024, NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS( FESTEJOS JUNINOS/ARRAIA DA ROÇA-2024), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/06/2024 | 6150.00 | 51973643000152 | EXCELENCIA SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E CONTROLE DE ACESSO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS( FESTEJOS JUNINOS), DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/06/2024 | 430.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO( MPPRODUTOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001938 | 05/06/2024 | 120000.00 | 26361026000159 | JP SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM " JAPÃOZIN, NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS( FESTEJOS JUNINOS/ARRAIA DA ROÇA-2024) DO DIA 09/06/2024 P/O DIA 10/06/2024 ÁS 01:20 HRS, NESTACIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/06/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, REF.AO MES DE MAIO/2024, DEBITADO EM 04/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 05/06/2024 | 36.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/499637-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, COM VENCIMENTO EM 05/05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 05/06/2024 | 37.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/499637-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, COM VENCIMENTO EM 03/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 05/06/2024 | 32.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/499637-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, COM VENCIMENTO EM 05/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 05/06/2024 | 97.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MAT. 45001286, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 05/06/2024 | 96.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MAT. 45001286, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000950 | 06/06/2024 | 2200.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MÉDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2024, PELA PROFISSIONAL CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO CPF: 283.720.934-15 E CRM Nº 3203. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/06/2024 | 600.00 | 00007263283409 | NAT?NIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000444 | 06/06/2024 | 176.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, MAT. 45000581, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/06/2024 | 6811.74 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 0024/240, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 00371/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/06/2024 | 4914.14 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 190/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001944 | 06/06/2024 | 19136.34 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFORMA E REPAROS DO PREDIO DA ESCOLA MUNCIPAL EMEF ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00012024 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/06/2024 | 124.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/06/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER MAT.45000514, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/06/2024 | 2489.00 | 00070572466412 | VINICIUS GERTRUDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AS FESTIVIDDES TRADICIONAIS E CULTURAIS( FESTEJOS JUNINOS), DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024